PEKERJAAN UMUM LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
03.
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, serta
berdasarkan arah kebijakan yang ada ditetapkan, maka perlu disusun programprogram pembangunan. Program yang disusun oleh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) merupakan program yang mendukung pencapaian kinerja
makro secara tidak langsung. Susunan program tersebut dijabarkan dalam
rencana kerja yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran untuk menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan yang
berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tata ruang
wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan.Kebijakan program pada urusan
pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan
pelayanan wilayah.kebijakan tersebut diimplementasikan melalui :
a) Pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob yang terpadu dan
sistematik ;
b) Pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan ;
c)
Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air;
Secara konkrit, program pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2016
meliputi :
1)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan talud dan
saluran drainase kota dan pemeliharaan saluran yang ada di Kota
Semarang seperti pengedukan sedimen, pembersihan sampah yang ada
disaluran dan perbaikan saluran yang rusak. Selain itu program ini juga
diarah pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di tahun
berikutnya, sehingga di tahun berikutnya bisa langsung dilakukan kegiatan
yang ditahun ini belum bisa dilaksanakan.
2)
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
Program ini diarahkan pada pembangunan drainase/gorong-gorong di
Saluran Gatot Subroto, wilayah mangkang meliputi Pembangunan saluran
kali tapak, dan pembangunan saluran kawasan industri wijaya kusuma dan
wilayah timur meliputi Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah,
Peningkatan Saluran Jl. tlogosari raya I/II, dan Peningkatan Saluran Jl
Fatmawati
3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
wilayah barat meliputi Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan
Hal. 104
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir, Operasional peralatan pengairan dan pengadaan
alat-alat berat.
4)
Program Pengendalian Banjir;
Program ini diarahkan pada pengendalian banjir yang terjadi di Kota
Semarang dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat
Pengendali Banjir, perbaikan pintu air dan polder, pembangunan polder
banger, operasional dan pemeliharaan pompa banjir, Operrasional Sistem
Polder Kali Semarang dan poldr banger.Diharapkan dengan program ini
maka banjir yang ada di Kota Semarang bisa dikendalikan dengan baik.
5)
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
Program ini diarahkan pada Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
sehingga masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM dan masyarakat
yang mengalami kekurangan air baku untuk kegiatan sehari-hari dapat
tercukupi.
6)
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;
Program ini diarahkan pada Peningkatan Sumur-sumur Dalam dan
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana sehingga
masyarkat yang sudah mempunyai sumber air baku dan belum bisa
tersalurkan secara merata dapat diatasi dan dapat dijangkau oleh
masyarkat yang membutuhkan.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum tahun 2016 sebesar :
SKPD
DINAS BINA MARGA
ANGGARAN (Rp)
450.104.453.524
191.353.732.680
DINAS PSDA DAN ESDM
39.157.694.000
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
JUMLAH
680.615.880.204
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
384.587.479.601
PERSEN
TASE (%)
85,44
133.045.890.259
69,53
37.426.652.226
95,58
555.060.022.086
81,55
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
676.023.557.204
551.306.261.786
81,55
DINAS BINA MARGA
450.104.453.524
384.587.479.601
85,44
2.386.600.000
1.559.269.960
65,33
5.000.000
1.893.730
37,87
357.000.000
229.999.739
64,43
5.000.000
1.402.150
28,04
225.000.000
37.441.200
16,64
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Pekerjaan Umum tahun 2016 sebagai berikut :
Hal. 105
PROGRAM / KEGIATAN
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
225.000.000
75.932.831
33,75
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
165.000.000
152.149.100
92,21
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.000.000
845.000
84,50
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
021
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
50.000.000
38.899.300
77,80
550.000.000
356.701.410
64,85
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
15.000.000
9.995.500
66,64
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
15.000.000
2.300.000
15,33
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
773.600.000
651.710.000
84,24
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.582.328.000
1.069.060.778
67,56
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
460.054.000
282.377.000
61,38
010
Pengadaan Mebeluer
25.000.000
23.500.000
94,00
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
198.993.000
99,50
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
727.274.000
509.780.578
70,09
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
40.000.000
24.235.000
60,59
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
15.000.000
-
0,00
065
Pendataan Aset
115.000.000
30.175.200
26,24
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
116.000.000
85.043.075
73,31
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.000.000
7.350.000
73,50
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
20.000.000
17.096.000
85,48
013
Penyusunan LAKIP
20.000.000
16.341.500
81,71
014
Penyusunan Renstra SKPD
31.000.000
16.800.000
54,19
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
16.319.025
81,60
021
Penyusunan Renja SKPD
15.000.000
11.136.550
74,24
15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
241.210.802.052
216.066.327.785
89,58
078
Survey Dan Pengukuran
244.362.000
220,881,798
90.39
091
Perancangan Teknik
299.757.000
247,640,550
82.61
137
Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
1.005.549.000
857.492.615
85,28
270
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pengembangan dan Penyangga
102.757.390.252
91.396.468.400
88,94
272
Pengembangan Dekorasi Kota
8.785.925.400
8.138.901.900
92,64
341
Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan
4.726.118.600
4.532.952.742
95,91
348
Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi,
Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga,
Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
68.788.390.800
62.832.050.500
91,34
373
Peningkatan Jalan R. Soekanto
399
Peningkatan Jalan Woltermonginsidi
420
440
5.751.375.000
4.857.130.000
84,45
30.000.000.000
24.130.876.000
80,44
Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap Iii
49.747.000
49.747.000
100,00
Peningkatan Jembatan Kedungsari - Meteseh
49.950.000
49.950.000
100,00
444
Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan
Jalan Sendangguwo Selatan
4.998.400.000
4.998.400.000
100,00
446
Peningkatan Jalan Jabungan Tahap Ii
74.640.000
74.640.000
100,00
448
Peningkatan Jalan Lamper Tengah Raya
34.573.000
34.573.000
100,00
449
Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman
45.190.000
45.190.000
100,00
450
Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang
49.280.000
49.280.000
100,00
459
Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap Ii
5.758.608.000
5.758.608.000
100,00
461
Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap Ii
95.090.000
95.090.000
100,00
462
Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt
Wogsonegoro) Tahap Iii
46.545.000
46.545.000
100,00
469
Peningkatan Jalan Kedungbegal
24.920.000
24.920.000
100,00
470
Peningkatan Jembatan Trimulyo
1.544.690.000
1.544.689.280
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 106
PROGRAM / KEGIATAN
471
Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari
Timur V
476
Pemeliharaan Jalan Agus Salim
479
Peningkatan Jalan Menoreh Tahap Ii
480
Peningkatan Jalan Suratmo dan Wr Supratman
Tahap Ii
496
ANGGARAN (Rp)
49.419.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
49.419.000
100,00
98.360.000
98.360.000
100,00
2.038.250.000
2.038.250.000
100,00
98.360.000
98.360.000
100,00
Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota
Semarang
1.918.642.000
1.918.642.000
100,00
499
Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di
Kota Semarang
1.877.270.000
1.877.270.000
100,00
18
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
140.132.055.472
126.288.171.450
90,12
025
Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan
4.000.000.000
3,327,019,500
83.18
026
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota
Semarang
64.935.385.000
60.763.480.000
93,58
027
Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
25.977.197.872
20,398,608,400
78.53
179
Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
15.040.368.600
14.662.535.550
97,49
193
Pemeliharaan Kawasan Strategis
23.227.792.000
20.185.216.000
86,90
198
Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan
Kec. Semarang Barat
179.432.000
179.432.000
100,00
200
Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo Rw Xi Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
182.790.000
182.790.000
100,00
201
Pemeliharaan Jalam Tugu Rejo Raya Kel.
Tugurejo Kec. Tugu
179.623.000
179.623.000
100,00
202
Pemeliharaan Jalan Rw Ii Tambakaji Ngaliyan
Kecamatan Ngaliyan
189.472.000
189.472.000
100,00
203
Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec.
Ngaliyan
180.275.000
180.275.000
100,00
204
Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec.
Ngaliyan
179.458.000
179.458.000
100,00
205
Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari Bandungsari Kec. Mijen
185.486.000
185.486.000
100,00
206
Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen
179.895.000
179.895.000
100,00
207
Pemeliharaan Jalan Galunggung (WatesPesantren) Kec. Mijen
179.916.000
179.916.000
100,00
208
Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec.
Mijen
183.303.000
183.303.000
100,00
209
Pemeliharaan Jalan Rw Vi Kel. Sumurrejo Kec.
Gunungpati
179.810.000
179.810.000
100,00
210
Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec.
Gunungpati
179.473.000
179.473.000
100,00
211
Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel.
Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec.
Gunungpati
189.783.000
189.783.000
100,00
212
Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel.
Sukorejo Kec. Gunungpati
179.551.000
179.551.000
100,00
213
Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec.
Gunungpati
180.486.000
180.486.000
100,00
214
Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar
Gunungpati Kec. Gunungpati
179.470.000
179.470.000
100,00
215
Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik
179.533.000
179.533.000
100,00
216
Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik
179.533.000
179.533.000
100,00
217
Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang
Kec. Banyumanik
192.163.000
192.163.000
100,00
218
Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec. Banyumanik
179.441.000
179.441.000
100,00
219
Pemeliharaan Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan
Kec. Banyumanik
179.509.000
179.509.000
100,00
220
Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik
183.732.000
183.732.000
100,00
221
Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang
179.570.000
179.570.000
100,00
222
Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec.
Semarang Timur
179.500.000
179.500.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 107
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
223
Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari
Kec. Semarang Timur
179.462.000
179.462.000
100,00
224
Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec.
Pedurungan
193.753.000
193.753.000
100,00
225
Pemeliharaan Jalan Rw Viii Kel. Pedurungan
Tengah Kec. Pedurungan
195.083.000
195.083.000
100,00
226
Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo
Kec. Pedurungan
190.079.000
190.079.000
100,00
227
Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw
11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
179.434.000
179.434.000
100,00
228
Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari
Kulon Kec. Pedurungan
180.162.000
180.162.000
100,00
229
Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
179.428.000
179.428.000
100,00
230
Pemeliharaan Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk
187.423.000
187.423.000
100,00
231
Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec.
Banyumanik
179.499.000
179.499.000
100,00
232
Perbaikan Jalan Kagok 1 (Depan SD Wonotingal)
Kec. Candisari
179.651.000
179.651.000
100,00
233
Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec.
Pedurungan
183.176.000
183.176.000
100,00
234
Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec.
Semarang Barat
187.249.000
187.249.000
100,00
235
Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan
179.476.000
179.476.000
100,00
236
Perbaikan Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
196.233.000
196.233.000
100,00
20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN
JEMBATAN
894.176.000
788.060.250
88,13
001
Inspeksi Kondisi Jalan
544.176.000
532.796.000
97,91
004
Monitoring Perijinan
50.000.000
39.287.050
78,57
005
Pengawasan dan Pengendalian Jalan Jembatan
100.000.000
61.082.200
61,08
006
Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan
007
Patok Ruang Milik Jalan
008
Pengembangan Teknologi Terapan
22
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
023
Leger Jalan
024
Survey Kondisi Jembatan
025
Visualisasi Hasil Pembangunan dan Up Datting
Data Jalan/Jembatan
026
Data Base Status Jalan Dan Jembatan
23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
004
Pengadaan Alat-Alat Berat
010
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
033
Pengadaan Kelengkapan Operasional
Pemeliharaan Jalan
29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
001
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
026
Pembebasan Lahan Dalam Rangka
Pembangunan Infrastruktur
031
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah
(Jolotundo)
038
Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh
047
Ukl-Upl Jalan Sriwijaya
049
054
-
-
0,00
200.000.000
154.895.000
77,45
-
-
0,00
579.268.000
557.511.700
96,24
50.000.000
48.440.200
96,88
165.000.000
157.503.000
95,46
189.580.000
186.228.000
98,23
75.000.000
70.898.500
94,53
99.688.000
94.442.000
94,74
19.172.607.000
15.931.031.058
83,09
14.972.607.000
12.596.163.958
84,13
4.000.000.000
3,293,535,100
82.34
200.000.000
41,332,000
20.67
43.030.617.000
21.356.209.345
49,63
1.740.703.000
1.587.782.200
91,21
38.461.810.000
16.940.323.145
44,04
34.100.000
34.100.000
100,00
2.603.228.000
2.603.228.000
100,00
46.708.000
46.708.000
100,00
Pengadaan Lahan UNDIP - JANGLI dan Simpang
Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin
96.718.000
96.718.000
100,00
Pengadaan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Krt
Wongsonegoro
47.350.000
47.350.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 108
PROGRAM / KEGIATAN
34
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN
KEWILAYAH
001
UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
ANGGARAN (Rp)
1.000.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
886.794.200
88,68
1.000.000.000
886.794.200
88,68
191.353.732.680
133.045.890.259
69,53
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.632.268.500
3.938.007.190
69,92
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.401.267.000
2.129.482.812
62,61
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.331.488.500
1.233.280.000
92,62
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000
37.079.990
67,42
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
40.500.000
14.801.700
36,55
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
44.408.000
29.059.820
65,44
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
50.000.000
36.432.170
72,86
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
375.000.000
288.138.998
76,84
020
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
44.000.000
15.600.000
35,45
290.605.000
154.131.700
53,04
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.996.617.000
1.083.540.047
54,27
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
393.072.000
261.398.500
66,50
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
571.000.000
236.442.500
41,41
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
624.000.000
315.338.572
50,54
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
182.545.000
139.676.000
76,52
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
3.475.000
69,50
083
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
221.000.000
127.209.475
57,56
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
252.660.000
246.545.570
97,58
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.800.000
8.620.300
97,96
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
22.994.000
22.946.750
99,79
013
Penyusunan LAKIP
14.592.000
14.578.640
99,91
014
Penyusunan Renstra SKPD
18.855.000
16.835.090
89,29
018
Penyusunan LKPJ SKPD
14.594.000
14.573.140
99,86
021
Penyusunan Renja SKPD
9.195.000
9.173.150
99,76
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
153.234.000
149.554.600
97,60
032
Penyusunan RKA Dan DPA
16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
052
10.396.000
10.263.900
98,73
10.717.687.500
7.062.646.750
65,90
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Timur
5.721.199.500
4.569.117.450
79,86
054
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Barat
2.315.954.000
920.955.000
39,77
055
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Mangkang
2.680.534.000
1.572.574.300
58,67
24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
75.242.527.500
65.848.410.466
87,51
005
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
2.436.866.000
1.852.833.900
76,03
010
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3.486.713.000
3.063.051.566
87,85
047
O dan P Drainase Kota
66.558.100.000
58.617.712.250
88,07
049
Perencanaan Tehnis
492.291.500
370.367.200
75,23
052
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja
UPTD
1.463.403.000
1.419.493.550
97,00
075
Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran
dan Gorong - Gorong
711.854.000
479.865.000
67,41
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 109
PROGRAM / KEGIATAN
076
Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi
Bangunan Teknis
077
Penyusunan Peraturan Bidang Drainase
081
Perencanaan Program Drainase Dan SDa
25
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
73.300.000
PERSEN
TASE (%)
37.667.000
51,39
-
-
0,00
20.000.000
7.420.000
37,10
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
AIR BAKU
2.307.026.000
1.993.326.000
86,40
004
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
2.083.726.000
1.915.966.500
91,95
007
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
73.300.000
47.109.900
64,27
036
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam
50.000.000
30.249.600
60,50
040
Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat
100.000.000
-
0,00
27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
8.363.755.000
7.387.527.300
88,33
012
Peningkatan Sumur-Sumur Dalam
6.311.456.000
5,871,058,700
93.02
040
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
Sederhana
2.052.299.000
1,516,468,600
73.89
69.931.620.180
32.797.717.936
46,90
2.538.075.000
2.039.744.000
80,37
28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
008
Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir
036
O dan P Pintu Air Dan Polder
063
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
069
2.520.594.000
1,435,684,500
56.96
18.900.591.500
18.394.158.860
97,32
O dan P Pompa Banjir
6.060.430.000
3,983,655,670
65.73
158
Operrasional Sistem Polder Kali Semarang
7.311.139.000
2.539.688.111
34,74
181
Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir
28.502.285.180
2.835.299.753
9,95
182
Pembangunan Embung
-
-
0,00
185
Evaluasi Pasca Konstruksi
73.300.000
38.670.600
52,76
186
Peningkatan Pembangunan Saluran Pengendali
Banjir
-
-
0,00
187
Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir
2.175.000.000
50.624.100
2,33
188
Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Polder
Kali Banger
1.690.205.500
1.332.701.342
78,85
191
Perencanaan Pembangunan Embung
33
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DRAINASE
004
013
014
160.000.000
147.491.000
92,18
16.909.571.000
12.688.169.000
75,04
O dan P Peralatan Pengairan
8.000.000.000
4.513.002.000
56,41
Pengadaan Alat-Alat Berat
5.891.571.000
5.245.014.000
89,03
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir
3.018.000.000
2.930.153.000
97,09
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
34.565.371.000
33.672.891.926
97,42
97,42
31
PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
34.565.371.000
33.672.891.926
003
Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju
313.000.000
252.499.205
80,67
009
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Tembalang
487.341.000
487.341.000
100.00
024
Pemeliharaan Pju
530.006.000
530.005.100
100.00
064
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Genuk
175.704.000
175.703.100
100.00
067
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Utara
199.619.000
199.619.000
100.00
069
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Barat
392.318.000
392.317.436
100.00
070
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Selatan
646.763.000
646.763.000
100.00
071
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Banyumanik
45.392.000
45.392.000
100.00
072
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Tugu
101.484.000
101.484.000
100.00
075
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Candisari
42.925.000
42.924.200
100.00
077
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Ngaliyan
846.643.000
846.642.100
100.00
078
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Tengah
544.399.000
544.399.000
100.00
093
Pemasangan Lampu High Mast
2.291.460.000
2.272.757.000
99,18
133
Pengadaan Truck Lift Pju
700.000.000
698.143.349
99,73
135
Tambah Daya/Kwh Meter Baru
245.425.000
240.377.500
97,94
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 110
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
136
Monitoring Dan Pemetaan Kwh Meter Pju Kota
Semarang
139
140
141
Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Pju
142
Operasional Dan Pemeliharaan PJU
144
Pengadaan Peralatan Operasional Pju
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
187.000.000
101.450.887
54,25
Pemasangan Lampu Pju
10.873.847.000
10.777.867.400
99,12
Optimalisasi Lampu Pju
6.464.480.000
6.444.749.800
99,69
168.000.000
165.510.500
98,52
9.047.715.000
8.450.774.849
93,40
261.850.000
256.171.500
97,83
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1
Proporsi panjang jaringan
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
88%
90,19%
%
REALISASI
TAHUN 2015
102,41
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Proporsi panjang jaringan jalan
dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 90,19% dari yang
ditargetkan 88%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Peningkatan Jalan di Kecamatan Se Kota Semarang
2)
Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang
3)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Pengembangan dan Penyangga
4)
Pengembangan Dekorasi Kota
5)
Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan
Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
6)
Peningkatan Jalan R. Soekanto; Jalan Woltermonginsidi; Jalan Kokrosono
Tahap III; Jalan Jabungan Tahap II; Jalan Lamper Tengah Raya; Jalan
Inspeksi Kali Semarang; Jalan R. Soekanto Tahap II; Jalan Woltermonginsidi
Tahap II; Jalan Kedungbegal; Jalan Agus Salim; Jalan Menoreh Tahap II;
7)
Peningkatan Jembatan Kedungsari – Meteseh; Jembatan Trimulyo;
8)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt Wogsonegoro) Tahap Iii
9)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari Timur V
10)
Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan Jalan Sendangguwo Selatan
11)
Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Jalan Suratmo dan Wr Supratman Tahap II;
Hal. 111
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG
SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
KONDISI JALAN
NO
KECAMATAN
BAIK
SEDANG
(m)
(m)
26.754
10.241
1.
BANYUMANIK
19.152
1.264
2.
CANDISARI
22.140
11.584
3.
GAJAH MUNGKUR
16.557
5.969
4.
GAYAMSARI
23.963
15.668
5.
GENUK
32.125
31.095
6.
GUNUNGPATI
48.669
56.987
7.
MIJEN
24.868
17.549
8.
NGALIYAN
22.865
7.885
9.
PEDURUNGAN
33.251
10.416
10.
SMG BARAT
20.909
3.997
11.
SMG SELATAN
30.578
23.593
12.
SMG TENGAH
15.350
13.
SMG TIMUR
2.843
13.817
14.
SMG UTARA
46.726
7.379
15.
TEMBALANG
7.968
24.103
16.
TUGU
TOTAL
(m)
379.367
256.895
PANJANG
(km)
379
257
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2016
b.
RUSAK RINGAN
(m)
1.489
0,12
1.966
0,80
6.279
13.155
12.592
3.436
2.347
1.984
0,47
11.327
2.579
3.290
4.830
5.620
72.279
70
RUSAK
BERAT
(m)
1.621
2.125
3.968
1.425
0,55
2.126
1.075
0,53
0,50
13.915
12
TOTAL PANJANG
JALAN
(m)
38.484
20.532
35.690
23.326
47.530
78.500
122.215
47.278
33.097
46.201
25.376
67.624
19.004
20.475
59.434
37.690
722.456
722
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN dan JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase jalan kondisi
rusak ringan yang
terehabilitasi
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
11,93%
11,93%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase jalan kondisi rusak
ringan yang terehabilitasi adalah berhasil mencapai 11.,93%
dari yang
ditargetkan 11,93%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang
2)
Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
3)
Pemeliharaan Kawasan Strategis
4)
Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat; Jalan
Desa Wonoharjo Rw XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat ; Jalan
Kecamatan Ngaliyan; Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan; Jalan
Beringin-Wates Kec. Ngaliyan; Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec.
Mijen; Jalan Palir Kec. Mijen; Jalan Galunggung (Wates-Pesantren) Kec.
Mijen; Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen; Jalan Rw VI Kel. Sumurrejo
Kec. Gunungpati; Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati; Jalan Depan
Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati; Jalan
Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati; Jalan Sikrangkeng-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu; Jalan Rw II Tambakaji Ngaliyan
Hal. 112
Sukorame Kec. Gunungpati; Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec.
Gunungpati; Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik; Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik; Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan Jati
Mulyo Kec. Banyumanik; Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik;
Jalan Pramuka Kec. Banyumanik; Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang; Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur; Jalan
Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur; Jalan Gasem Sari Raya 3
Kec. Pedurungan; Jalan Rw VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan;
Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan; Jalan Plamongan Elok
I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan; Jalan Tlogo Biru Iv
Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan; Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk; Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan
Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari; Jalan Sapta Prasetya Utara
Kec. Pedurungan; Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat; Jalan
Karanglo Raya Kec. Pedurungan; Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
c.
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN
JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Tingkat ketersediaan data
dan informasi jalan dan
jembatan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
4 Dokumen
4 Dokumen
Dok
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Tingkat ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan adalah berhasil menyusun 4 dokumen dari yang
ditargetkan 4 dokumen.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu Leger Jalan; Survey Kondisi Jembatan; Visualisasi Hasil
Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan serta Data Base Status Jalan
d.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kebinamargaan
yang layak
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
80%
79,30%
%
REALISASI
TAHUN 2015
99,13
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
dan Jembatan.
Hal. 113
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 79,30% dari
yang ditargetkan 80%. Indikator kinerja tersebut tidak berhasil dicapai antara lain
karena ada kegiatan yang gagal lelang sehingga realisasi tidak sesuai target
dikarenakan ada beberapa pengadaan alat berat melalui E-Katalog pagu tidak
mencukupi, sehingga gagal pengadaan.
e.
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Data kondisi jalan dan
jembatan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
2 dokumen
2 dokumen
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Data kondisi jalan dan jembatan
adalah 2 dokumen.
f.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH
INDIKATOR KINERJA
1.
Tersedianya lahan yang
terbebaskan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
5%
2,50%
%
REALISASI
TAHUN 2015
50,00
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu tersedianya lahan yang
terbebaskan sebesar 2.5% dari yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 5%.
Indikator kinerja tersebut tidak dicapai antara lain karena :
1)
Pengadaan tanah Mangkang-Mijen terjadi penolakan warga sehingga perlu
kajian ulang
2)
Pembebasan Under Pass Jatingaleh Appraisal Pemkon dinilai kurang oleh
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pembebasan yang
belum dilaksanakan akan dilaksanakan di anggaran selanjutnya.
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
20%
20%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan berhasil meningkatkan 20% dari yang ditargetkan 20%. Indikator
kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan di UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
g.
Hal. 114
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG
h.
INDIKATOR KINERJA
1.
Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani
pada akhir tahun terhadap
jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan
pelayanan sistem drainase.
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
59,50 %
55%
%
REALISASI
TAHUN 2015
92,44
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan
sebesar 55%
dari yang ditargetkan 59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan
capaian tahun 2015.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi
Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl.
tlogosari raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati
2)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi
Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto
3)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang
meliputi Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran
kawasan industri wijaya kusuma.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN LAINNYA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah jaringan irigasi yang
berfungsi baik dibandingkan
jumlah jaringan irigasi yang
ada
Luas irigasi Kota dalam
kondisi baik
Drainase dalam kondisi baik
/ pembuangan aliran air
tidak tersumbat
Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
75 %
75 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
74 %
80.5 %
80.5 %
100
80 %
80.5 %
80.5 %
100
80 %
44.1 %
44.1 %
100
44.2 %
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a)
Perencanaan Tehnis
b)
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
i.
Hal. 115
c)
Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota
d)
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD
j.
PROGRAM PENYEDIA DAN PENGELOLA AIR BAKU
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Presentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
Persentase rumah tangga
pengguna air minum /
jumlah seluruh rumah
tangga x 100%
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
87 %
87,5%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,57
87%
88.50%
100,56
87%
89%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari
yang ditargetkan 87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
2)
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
3)
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana
k.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Persentase wilayah bebas
banjir
Prosentase luas genangan
banjir dan rob
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
80 %
80 %
40,17%
35%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
79.5 %
125,32
41,6%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir
adalah berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil
mencapai target sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 79,5 %
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
1)
Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
2)
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
3)
Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger
4)
Operasional Sistem Polder Kali Semarang
5)
O dan P Pompa Banjir
6)
O dan P Pintu Air dan Polder
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
telah dilaksanakan, yaitu :
Hal. 116
l.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
INDIKATOR KINERJA
1.
tersedianya prasarana
drainase
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
52 Unit
53 unit
%
REALISASI
TAHUN 2015
101,92
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana
drainase sebanyak 53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat
dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir.
m.
PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah lampu penerangan
yang terpasang
Persentase cakupan jalan
yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum
(dirincijenisjalan)
Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang
dan
terpeliharasampai tahun
berjalan
Fasilitasi
penyelesaian
rekomendasi
atas
permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.700
1.814
%
REALISASI
TAHUN 2015
106.7
1.698
88
89
101.1
87
71.538
71.652
100.2
69.838
100
100
100
100
Sumber Data : Dinas PJPR Tahun 2016
Jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang pada kegiatan tahun anggaran
2016 sebanyak 1.814 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota
Semarang, termasuk pemasangan lampu High Mast di 11 lokasi dengan 104 titik
lampu.
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh
pengampu kegiatan di Kota Semarang hampir seragam, yaitu kesulitan
menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan pada tingkat koordinasi.
sebagian besar kegiatannya adalah implementasi pelayanan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu ketersediaan dana bagi
pelaksanaan kegiatan juga seringkali kesulitan untuk menyusun laporan secara
administrasi. Hal ini mengingat karakteristik kegiatan dinas yang menuntut
pertanggung jawaban secara fisik maupun administratif. Hal lain yang menjadi
kendala pelaksanaan kegiatan adalah sebagian besar jenis kegiatan yang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Hal ini masih dianggap wajar terjadi, mengingat di Kota Semarang merupakan
Hal. 117
merupakan kegiatan fisik (pembangunan). Khususnya pembangunan fisik
berskala besar biasanya diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan /
detail enginering design (DED) yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa
konsultansi. Waktu yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen
perencanaan sangat mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu
pelaksanaan fisiknya dalam tahun anggaran berjalan.
D.
SOLUSI
Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan di Kota Semarang secara umum dapat ditempuh langkah - langkah
untuk menyelesaikannya. Langkah - langkah dimaksud meliputi :
a)
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan.
b)
Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terhindar terjadinya kesalahan administratif.
c)
Mengusahakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak
bersamaan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan dengan pelaksanaan
kegiatan fisiknya, khusus pembangunan yang berskala tidak kecil.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Penghargaan Jalan Hijau Indonesia Periode November 2016 Tingkat Nasional
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 118
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, serta
berdasarkan arah kebijakan yang ada ditetapkan, maka perlu disusun programprogram pembangunan. Program yang disusun oleh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) merupakan program yang mendukung pencapaian kinerja
makro secara tidak langsung. Susunan program tersebut dijabarkan dalam
rencana kerja yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran untuk menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan yang
berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tata ruang
wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan.Kebijakan program pada urusan
pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan
pelayanan wilayah.kebijakan tersebut diimplementasikan melalui :
a) Pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob yang terpadu dan
sistematik ;
b) Pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan ;
c)
Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air;
Secara konkrit, program pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2016
meliputi :
1)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya;
Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan talud dan
saluran drainase kota dan pemeliharaan saluran yang ada di Kota
Semarang seperti pengedukan sedimen, pembersihan sampah yang ada
disaluran dan perbaikan saluran yang rusak. Selain itu program ini juga
diarah pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di tahun
berikutnya, sehingga di tahun berikutnya bisa langsung dilakukan kegiatan
yang ditahun ini belum bisa dilaksanakan.
2)
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
Program ini diarahkan pada pembangunan drainase/gorong-gorong di
Saluran Gatot Subroto, wilayah mangkang meliputi Pembangunan saluran
kali tapak, dan pembangunan saluran kawasan industri wijaya kusuma dan
wilayah timur meliputi Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah,
Peningkatan Saluran Jl. tlogosari raya I/II, dan Peningkatan Saluran Jl
Fatmawati
3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
wilayah barat meliputi Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan
Hal. 104
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir, Operasional peralatan pengairan dan pengadaan
alat-alat berat.
4)
Program Pengendalian Banjir;
Program ini diarahkan pada pengendalian banjir yang terjadi di Kota
Semarang dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat
Pengendali Banjir, perbaikan pintu air dan polder, pembangunan polder
banger, operasional dan pemeliharaan pompa banjir, Operrasional Sistem
Polder Kali Semarang dan poldr banger.Diharapkan dengan program ini
maka banjir yang ada di Kota Semarang bisa dikendalikan dengan baik.
5)
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
Program ini diarahkan pada Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
sehingga masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM dan masyarakat
yang mengalami kekurangan air baku untuk kegiatan sehari-hari dapat
tercukupi.
6)
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;
Program ini diarahkan pada Peningkatan Sumur-sumur Dalam dan
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana sehingga
masyarkat yang sudah mempunyai sumber air baku dan belum bisa
tersalurkan secara merata dapat diatasi dan dapat dijangkau oleh
masyarkat yang membutuhkan.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum tahun 2016 sebesar :
SKPD
DINAS BINA MARGA
ANGGARAN (Rp)
450.104.453.524
191.353.732.680
DINAS PSDA DAN ESDM
39.157.694.000
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
JUMLAH
680.615.880.204
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
384.587.479.601
PERSEN
TASE (%)
85,44
133.045.890.259
69,53
37.426.652.226
95,58
555.060.022.086
81,55
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
676.023.557.204
551.306.261.786
81,55
DINAS BINA MARGA
450.104.453.524
384.587.479.601
85,44
2.386.600.000
1.559.269.960
65,33
5.000.000
1.893.730
37,87
357.000.000
229.999.739
64,43
5.000.000
1.402.150
28,04
225.000.000
37.441.200
16,64
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Pekerjaan Umum tahun 2016 sebagai berikut :
Hal. 105
PROGRAM / KEGIATAN
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
225.000.000
75.932.831
33,75
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
165.000.000
152.149.100
92,21
015
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.000.000
845.000
84,50
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
021
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
50.000.000
38.899.300
77,80
550.000.000
356.701.410
64,85
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
15.000.000
9.995.500
66,64
033
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
15.000.000
2.300.000
15,33
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
773.600.000
651.710.000
84,24
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.582.328.000
1.069.060.778
67,56
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
460.054.000
282.377.000
61,38
010
Pengadaan Mebeluer
25.000.000
23.500.000
94,00
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
198.993.000
99,50
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
727.274.000
509.780.578
70,09
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
40.000.000
24.235.000
60,59
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
15.000.000
-
0,00
065
Pendataan Aset
115.000.000
30.175.200
26,24
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
116.000.000
85.043.075
73,31
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.000.000
7.350.000
73,50
006
Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD
20.000.000
17.096.000
85,48
013
Penyusunan LAKIP
20.000.000
16.341.500
81,71
014
Penyusunan Renstra SKPD
31.000.000
16.800.000
54,19
018
Penyusunan LKPJ SKPD
20.000.000
16.319.025
81,60
021
Penyusunan Renja SKPD
15.000.000
11.136.550
74,24
15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
241.210.802.052
216.066.327.785
89,58
078
Survey Dan Pengukuran
244.362.000
220,881,798
90.39
091
Perancangan Teknik
299.757.000
247,640,550
82.61
137
Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
1.005.549.000
857.492.615
85,28
270
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pengembangan dan Penyangga
102.757.390.252
91.396.468.400
88,94
272
Pengembangan Dekorasi Kota
8.785.925.400
8.138.901.900
92,64
341
Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan
4.726.118.600
4.532.952.742
95,91
348
Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi,
Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga,
Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
68.788.390.800
62.832.050.500
91,34
373
Peningkatan Jalan R. Soekanto
399
Peningkatan Jalan Woltermonginsidi
420
440
5.751.375.000
4.857.130.000
84,45
30.000.000.000
24.130.876.000
80,44
Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap Iii
49.747.000
49.747.000
100,00
Peningkatan Jembatan Kedungsari - Meteseh
49.950.000
49.950.000
100,00
444
Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan
Jalan Sendangguwo Selatan
4.998.400.000
4.998.400.000
100,00
446
Peningkatan Jalan Jabungan Tahap Ii
74.640.000
74.640.000
100,00
448
Peningkatan Jalan Lamper Tengah Raya
34.573.000
34.573.000
100,00
449
Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman
45.190.000
45.190.000
100,00
450
Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang
49.280.000
49.280.000
100,00
459
Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap Ii
5.758.608.000
5.758.608.000
100,00
461
Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap Ii
95.090.000
95.090.000
100,00
462
Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt
Wogsonegoro) Tahap Iii
46.545.000
46.545.000
100,00
469
Peningkatan Jalan Kedungbegal
24.920.000
24.920.000
100,00
470
Peningkatan Jembatan Trimulyo
1.544.690.000
1.544.689.280
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 106
PROGRAM / KEGIATAN
471
Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari
Timur V
476
Pemeliharaan Jalan Agus Salim
479
Peningkatan Jalan Menoreh Tahap Ii
480
Peningkatan Jalan Suratmo dan Wr Supratman
Tahap Ii
496
ANGGARAN (Rp)
49.419.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
49.419.000
100,00
98.360.000
98.360.000
100,00
2.038.250.000
2.038.250.000
100,00
98.360.000
98.360.000
100,00
Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota
Semarang
1.918.642.000
1.918.642.000
100,00
499
Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di
Kota Semarang
1.877.270.000
1.877.270.000
100,00
18
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
140.132.055.472
126.288.171.450
90,12
025
Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan
4.000.000.000
3,327,019,500
83.18
026
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota
Semarang
64.935.385.000
60.763.480.000
93,58
027
Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
25.977.197.872
20,398,608,400
78.53
179
Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
15.040.368.600
14.662.535.550
97,49
193
Pemeliharaan Kawasan Strategis
23.227.792.000
20.185.216.000
86,90
198
Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan
Kec. Semarang Barat
179.432.000
179.432.000
100,00
200
Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo Rw Xi Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
182.790.000
182.790.000
100,00
201
Pemeliharaan Jalam Tugu Rejo Raya Kel.
Tugurejo Kec. Tugu
179.623.000
179.623.000
100,00
202
Pemeliharaan Jalan Rw Ii Tambakaji Ngaliyan
Kecamatan Ngaliyan
189.472.000
189.472.000
100,00
203
Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec.
Ngaliyan
180.275.000
180.275.000
100,00
204
Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec.
Ngaliyan
179.458.000
179.458.000
100,00
205
Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari Bandungsari Kec. Mijen
185.486.000
185.486.000
100,00
206
Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen
179.895.000
179.895.000
100,00
207
Pemeliharaan Jalan Galunggung (WatesPesantren) Kec. Mijen
179.916.000
179.916.000
100,00
208
Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec.
Mijen
183.303.000
183.303.000
100,00
209
Pemeliharaan Jalan Rw Vi Kel. Sumurrejo Kec.
Gunungpati
179.810.000
179.810.000
100,00
210
Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec.
Gunungpati
179.473.000
179.473.000
100,00
211
Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel.
Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec.
Gunungpati
189.783.000
189.783.000
100,00
212
Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel.
Sukorejo Kec. Gunungpati
179.551.000
179.551.000
100,00
213
Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec.
Gunungpati
180.486.000
180.486.000
100,00
214
Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar
Gunungpati Kec. Gunungpati
179.470.000
179.470.000
100,00
215
Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik
179.533.000
179.533.000
100,00
216
Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik
179.533.000
179.533.000
100,00
217
Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang
Kec. Banyumanik
192.163.000
192.163.000
100,00
218
Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec. Banyumanik
179.441.000
179.441.000
100,00
219
Pemeliharaan Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan
Kec. Banyumanik
179.509.000
179.509.000
100,00
220
Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik
183.732.000
183.732.000
100,00
221
Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang
179.570.000
179.570.000
100,00
222
Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec.
Semarang Timur
179.500.000
179.500.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 107
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
223
Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari
Kec. Semarang Timur
179.462.000
179.462.000
100,00
224
Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec.
Pedurungan
193.753.000
193.753.000
100,00
225
Pemeliharaan Jalan Rw Viii Kel. Pedurungan
Tengah Kec. Pedurungan
195.083.000
195.083.000
100,00
226
Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo
Kec. Pedurungan
190.079.000
190.079.000
100,00
227
Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw
11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
179.434.000
179.434.000
100,00
228
Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari
Kulon Kec. Pedurungan
180.162.000
180.162.000
100,00
229
Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
179.428.000
179.428.000
100,00
230
Pemeliharaan Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk
187.423.000
187.423.000
100,00
231
Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec.
Banyumanik
179.499.000
179.499.000
100,00
232
Perbaikan Jalan Kagok 1 (Depan SD Wonotingal)
Kec. Candisari
179.651.000
179.651.000
100,00
233
Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec.
Pedurungan
183.176.000
183.176.000
100,00
234
Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec.
Semarang Barat
187.249.000
187.249.000
100,00
235
Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan
179.476.000
179.476.000
100,00
236
Perbaikan Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
196.233.000
196.233.000
100,00
20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN
JEMBATAN
894.176.000
788.060.250
88,13
001
Inspeksi Kondisi Jalan
544.176.000
532.796.000
97,91
004
Monitoring Perijinan
50.000.000
39.287.050
78,57
005
Pengawasan dan Pengendalian Jalan Jembatan
100.000.000
61.082.200
61,08
006
Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan
007
Patok Ruang Milik Jalan
008
Pengembangan Teknologi Terapan
22
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
003
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
023
Leger Jalan
024
Survey Kondisi Jembatan
025
Visualisasi Hasil Pembangunan dan Up Datting
Data Jalan/Jembatan
026
Data Base Status Jalan Dan Jembatan
23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
004
Pengadaan Alat-Alat Berat
010
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
033
Pengadaan Kelengkapan Operasional
Pemeliharaan Jalan
29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
001
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
026
Pembebasan Lahan Dalam Rangka
Pembangunan Infrastruktur
031
Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah
(Jolotundo)
038
Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh
047
Ukl-Upl Jalan Sriwijaya
049
054
-
-
0,00
200.000.000
154.895.000
77,45
-
-
0,00
579.268.000
557.511.700
96,24
50.000.000
48.440.200
96,88
165.000.000
157.503.000
95,46
189.580.000
186.228.000
98,23
75.000.000
70.898.500
94,53
99.688.000
94.442.000
94,74
19.172.607.000
15.931.031.058
83,09
14.972.607.000
12.596.163.958
84,13
4.000.000.000
3,293,535,100
82.34
200.000.000
41,332,000
20.67
43.030.617.000
21.356.209.345
49,63
1.740.703.000
1.587.782.200
91,21
38.461.810.000
16.940.323.145
44,04
34.100.000
34.100.000
100,00
2.603.228.000
2.603.228.000
100,00
46.708.000
46.708.000
100,00
Pengadaan Lahan UNDIP - JANGLI dan Simpang
Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin
96.718.000
96.718.000
100,00
Pengadaan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Krt
Wongsonegoro
47.350.000
47.350.000
100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 108
PROGRAM / KEGIATAN
34
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN
KEWILAYAH
001
UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN ESDM
ANGGARAN (Rp)
1.000.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
886.794.200
88,68
1.000.000.000
886.794.200
88,68
191.353.732.680
133.045.890.259
69,53
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.632.268.500
3.938.007.190
69,92
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.401.267.000
2.129.482.812
62,61
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.331.488.500
1.233.280.000
92,62
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000
37.079.990
67,42
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
40.500.000
14.801.700
36,55
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
44.408.000
29.059.820
65,44
017
Penyediaan Makanan Dan Minuman
50.000.000
36.432.170
72,86
018
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
375.000.000
288.138.998
76,84
020
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
02
44.000.000
15.600.000
35,45
290.605.000
154.131.700
53,04
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.996.617.000
1.083.540.047
54,27
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
393.072.000
261.398.500
66,50
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
571.000.000
236.442.500
41,41
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
624.000.000
315.338.572
50,54
028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
182.545.000
139.676.000
76,52
029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
5.000.000
3.475.000
69,50
083
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
221.000.000
127.209.475
57,56
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
252.660.000
246.545.570
97,58
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.800.000
8.620.300
97,96
007
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
22.994.000
22.946.750
99,79
013
Penyusunan LAKIP
14.592.000
14.578.640
99,91
014
Penyusunan Renstra SKPD
18.855.000
16.835.090
89,29
018
Penyusunan LKPJ SKPD
14.594.000
14.573.140
99,86
021
Penyusunan Renja SKPD
9.195.000
9.173.150
99,76
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
153.234.000
149.554.600
97,60
032
Penyusunan RKA Dan DPA
16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
052
10.396.000
10.263.900
98,73
10.717.687.500
7.062.646.750
65,90
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Timur
5.721.199.500
4.569.117.450
79,86
054
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Barat
2.315.954.000
920.955.000
39,77
055
Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Mangkang
2.680.534.000
1.572.574.300
58,67
24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
75.242.527.500
65.848.410.466
87,51
005
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
2.436.866.000
1.852.833.900
76,03
010
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3.486.713.000
3.063.051.566
87,85
047
O dan P Drainase Kota
66.558.100.000
58.617.712.250
88,07
049
Perencanaan Tehnis
492.291.500
370.367.200
75,23
052
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja
UPTD
1.463.403.000
1.419.493.550
97,00
075
Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran
dan Gorong - Gorong
711.854.000
479.865.000
67,41
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 109
PROGRAM / KEGIATAN
076
Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi
Bangunan Teknis
077
Penyusunan Peraturan Bidang Drainase
081
Perencanaan Program Drainase Dan SDa
25
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (Rp)
73.300.000
PERSEN
TASE (%)
37.667.000
51,39
-
-
0,00
20.000.000
7.420.000
37,10
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
AIR BAKU
2.307.026.000
1.993.326.000
86,40
004
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
2.083.726.000
1.915.966.500
91,95
007
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
73.300.000
47.109.900
64,27
036
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam
50.000.000
30.249.600
60,50
040
Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat
100.000.000
-
0,00
27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
8.363.755.000
7.387.527.300
88,33
012
Peningkatan Sumur-Sumur Dalam
6.311.456.000
5,871,058,700
93.02
040
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
Sederhana
2.052.299.000
1,516,468,600
73.89
69.931.620.180
32.797.717.936
46,90
2.538.075.000
2.039.744.000
80,37
28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
008
Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir
036
O dan P Pintu Air Dan Polder
063
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
069
2.520.594.000
1,435,684,500
56.96
18.900.591.500
18.394.158.860
97,32
O dan P Pompa Banjir
6.060.430.000
3,983,655,670
65.73
158
Operrasional Sistem Polder Kali Semarang
7.311.139.000
2.539.688.111
34,74
181
Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir
28.502.285.180
2.835.299.753
9,95
182
Pembangunan Embung
-
-
0,00
185
Evaluasi Pasca Konstruksi
73.300.000
38.670.600
52,76
186
Peningkatan Pembangunan Saluran Pengendali
Banjir
-
-
0,00
187
Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir
2.175.000.000
50.624.100
2,33
188
Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Polder
Kali Banger
1.690.205.500
1.332.701.342
78,85
191
Perencanaan Pembangunan Embung
33
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DRAINASE
004
013
014
160.000.000
147.491.000
92,18
16.909.571.000
12.688.169.000
75,04
O dan P Peralatan Pengairan
8.000.000.000
4.513.002.000
56,41
Pengadaan Alat-Alat Berat
5.891.571.000
5.245.014.000
89,03
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir
3.018.000.000
2.930.153.000
97,09
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
34.565.371.000
33.672.891.926
97,42
97,42
31
PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
34.565.371.000
33.672.891.926
003
Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju
313.000.000
252.499.205
80,67
009
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Tembalang
487.341.000
487.341.000
100.00
024
Pemeliharaan Pju
530.006.000
530.005.100
100.00
064
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Genuk
175.704.000
175.703.100
100.00
067
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Utara
199.619.000
199.619.000
100.00
069
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Barat
392.318.000
392.317.436
100.00
070
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Selatan
646.763.000
646.763.000
100.00
071
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Banyumanik
45.392.000
45.392.000
100.00
072
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Tugu
101.484.000
101.484.000
100.00
075
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Candisari
42.925.000
42.924.200
100.00
077
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Ngaliyan
846.643.000
846.642.100
100.00
078
Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Tengah
544.399.000
544.399.000
100.00
093
Pemasangan Lampu High Mast
2.291.460.000
2.272.757.000
99,18
133
Pengadaan Truck Lift Pju
700.000.000
698.143.349
99,73
135
Tambah Daya/Kwh Meter Baru
245.425.000
240.377.500
97,94
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
KODE
REK
Hal. 110
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
136
Monitoring Dan Pemetaan Kwh Meter Pju Kota
Semarang
139
140
141
Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Pju
142
Operasional Dan Pemeliharaan PJU
144
Pengadaan Peralatan Operasional Pju
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
187.000.000
101.450.887
54,25
Pemasangan Lampu Pju
10.873.847.000
10.777.867.400
99,12
Optimalisasi Lampu Pju
6.464.480.000
6.444.749.800
99,69
168.000.000
165.510.500
98,52
9.047.715.000
8.450.774.849
93,40
261.850.000
256.171.500
97,83
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1
Proporsi panjang jaringan
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
88%
90,19%
%
REALISASI
TAHUN 2015
102,41
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Proporsi panjang jaringan jalan
dan jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 90,19% dari yang
ditargetkan 88%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Peningkatan Jalan di Kecamatan Se Kota Semarang
2)
Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang
3)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Pengembangan dan Penyangga
4)
Pengembangan Dekorasi Kota
5)
Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan
Jasa, Olah Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
6)
Peningkatan Jalan R. Soekanto; Jalan Woltermonginsidi; Jalan Kokrosono
Tahap III; Jalan Jabungan Tahap II; Jalan Lamper Tengah Raya; Jalan
Inspeksi Kali Semarang; Jalan R. Soekanto Tahap II; Jalan Woltermonginsidi
Tahap II; Jalan Kedungbegal; Jalan Agus Salim; Jalan Menoreh Tahap II;
7)
Peningkatan Jembatan Kedungsari – Meteseh; Jembatan Trimulyo;
8)
Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt Wogsonegoro) Tahap Iii
9)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari Timur V
10)
Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan Jalan Sendangguwo Selatan
11)
Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Jalan Suratmo dan Wr Supratman Tahap II;
Hal. 111
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG
SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
KONDISI JALAN
NO
KECAMATAN
BAIK
SEDANG
(m)
(m)
26.754
10.241
1.
BANYUMANIK
19.152
1.264
2.
CANDISARI
22.140
11.584
3.
GAJAH MUNGKUR
16.557
5.969
4.
GAYAMSARI
23.963
15.668
5.
GENUK
32.125
31.095
6.
GUNUNGPATI
48.669
56.987
7.
MIJEN
24.868
17.549
8.
NGALIYAN
22.865
7.885
9.
PEDURUNGAN
33.251
10.416
10.
SMG BARAT
20.909
3.997
11.
SMG SELATAN
30.578
23.593
12.
SMG TENGAH
15.350
13.
SMG TIMUR
2.843
13.817
14.
SMG UTARA
46.726
7.379
15.
TEMBALANG
7.968
24.103
16.
TUGU
TOTAL
(m)
379.367
256.895
PANJANG
(km)
379
257
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2016
b.
RUSAK RINGAN
(m)
1.489
0,12
1.966
0,80
6.279
13.155
12.592
3.436
2.347
1.984
0,47
11.327
2.579
3.290
4.830
5.620
72.279
70
RUSAK
BERAT
(m)
1.621
2.125
3.968
1.425
0,55
2.126
1.075
0,53
0,50
13.915
12
TOTAL PANJANG
JALAN
(m)
38.484
20.532
35.690
23.326
47.530
78.500
122.215
47.278
33.097
46.201
25.376
67.624
19.004
20.475
59.434
37.690
722.456
722
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN dan JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1
Persentase jalan kondisi
rusak ringan yang
terehabilitasi
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
11,93%
11,93%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase jalan kondisi rusak
ringan yang terehabilitasi adalah berhasil mencapai 11.,93%
dari yang
ditargetkan 11,93%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang
2)
Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
3)
Pemeliharaan Kawasan Strategis
4)
Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat; Jalan
Desa Wonoharjo Rw XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat ; Jalan
Kecamatan Ngaliyan; Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan; Jalan
Beringin-Wates Kec. Ngaliyan; Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec.
Mijen; Jalan Palir Kec. Mijen; Jalan Galunggung (Wates-Pesantren) Kec.
Mijen; Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen; Jalan Rw VI Kel. Sumurrejo
Kec. Gunungpati; Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati; Jalan Depan
Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati; Jalan
Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati; Jalan Sikrangkeng-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu; Jalan Rw II Tambakaji Ngaliyan
Hal. 112
Sukorame Kec. Gunungpati; Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec.
Gunungpati; Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik; Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik; Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan Jati
Mulyo Kec. Banyumanik; Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik;
Jalan Pramuka Kec. Banyumanik; Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec.
Tembalang; Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur; Jalan
Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur; Jalan Gasem Sari Raya 3
Kec. Pedurungan; Jalan Rw VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan;
Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan; Jalan Plamongan Elok
I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan; Jalan Tlogo Biru Iv
Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan; Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk; Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan
Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari; Jalan Sapta Prasetya Utara
Kec. Pedurungan; Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat; Jalan
Karanglo Raya Kec. Pedurungan; Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec.
Gunungpati
c.
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN
JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Tingkat ketersediaan data
dan informasi jalan dan
jembatan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
4 Dokumen
4 Dokumen
Dok
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Tingkat ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan adalah berhasil menyusun 4 dokumen dari yang
ditargetkan 4 dokumen.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu Leger Jalan; Survey Kondisi Jembatan; Visualisasi Hasil
Pembangunan dan Up Datting Data Jalan/Jembatan serta Data Base Status Jalan
d.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kebinamargaan
yang layak
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
80%
79,30%
%
REALISASI
TAHUN 2015
99,13
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
dan Jembatan.
Hal. 113
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 79,30% dari
yang ditargetkan 80%. Indikator kinerja tersebut tidak berhasil dicapai antara lain
karena ada kegiatan yang gagal lelang sehingga realisasi tidak sesuai target
dikarenakan ada beberapa pengadaan alat berat melalui E-Katalog pagu tidak
mencukupi, sehingga gagal pengadaan.
e.
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Data kondisi jalan dan
jembatan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
2 dokumen
2 dokumen
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
-
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Data kondisi jalan dan jembatan
adalah 2 dokumen.
f.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH
INDIKATOR KINERJA
1.
Tersedianya lahan yang
terbebaskan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
5%
2,50%
%
REALISASI
TAHUN 2015
50,00
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu tersedianya lahan yang
terbebaskan sebesar 2.5% dari yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 5%.
Indikator kinerja tersebut tidak dicapai antara lain karena :
1)
Pengadaan tanah Mangkang-Mijen terjadi penolakan warga sehingga perlu
kajian ulang
2)
Pembebasan Under Pass Jatingaleh Appraisal Pemkon dinilai kurang oleh
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pembebasan yang
belum dilaksanakan akan dilaksanakan di anggaran selanjutnya.
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
20%
20%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan berhasil meningkatkan 20% dari yang ditargetkan 20%. Indikator
kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan di UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
g.
Hal. 114
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG
h.
INDIKATOR KINERJA
1.
Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani
pada akhir tahun terhadap
jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan
pelayanan sistem drainase.
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
59,50 %
55%
%
REALISASI
TAHUN 2015
92,44
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan
sebesar 55%
dari yang ditargetkan 59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan
capaian tahun 2015.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi
Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl.
tlogosari raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati
2)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi
Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto
3)
Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang
meliputi Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran
kawasan industri wijaya kusuma.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN LAINNYA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah jaringan irigasi yang
berfungsi baik dibandingkan
jumlah jaringan irigasi yang
ada
Luas irigasi Kota dalam
kondisi baik
Drainase dalam kondisi baik
/ pembuangan aliran air
tidak tersumbat
Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
75 %
75 %
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
74 %
80.5 %
80.5 %
100
80 %
80.5 %
80.5 %
100
80 %
44.1 %
44.1 %
100
44.2 %
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a)
Perencanaan Tehnis
b)
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
i.
Hal. 115
c)
Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota
d)
Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD
j.
PROGRAM PENYEDIA DAN PENGELOLA AIR BAKU
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Presentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
Persentase rumah tangga
pengguna air minum /
jumlah seluruh rumah
tangga x 100%
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
87 %
87,5%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,57
87%
88.50%
100,56
87%
89%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari
yang ditargetkan 87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1)
Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
2)
Peningkatan Sumur-sumur Dalam
3)
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana
k.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
Persentase wilayah bebas
banjir
Prosentase luas genangan
banjir dan rob
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
80 %
80 %
40,17%
35%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100
79.5 %
125,32
41,6%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir
adalah berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil
mencapai target sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 79,5 %
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
1)
Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
2)
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
3)
Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger
4)
Operasional Sistem Polder Kali Semarang
5)
O dan P Pompa Banjir
6)
O dan P Pintu Air dan Polder
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
telah dilaksanakan, yaitu :
Hal. 116
l.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
INDIKATOR KINERJA
1.
tersedianya prasarana
drainase
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
52 Unit
53 unit
%
REALISASI
TAHUN 2015
101,92
-
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana
drainase sebanyak 53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat
dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir.
m.
PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
4.
Jumlah lampu penerangan
yang terpasang
Persentase cakupan jalan
yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum
(dirincijenisjalan)
Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang
dan
terpeliharasampai tahun
berjalan
Fasilitasi
penyelesaian
rekomendasi
atas
permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
1.700
1.814
%
REALISASI
TAHUN 2015
106.7
1.698
88
89
101.1
87
71.538
71.652
100.2
69.838
100
100
100
100
Sumber Data : Dinas PJPR Tahun 2016
Jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang pada kegiatan tahun anggaran
2016 sebanyak 1.814 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota
Semarang, termasuk pemasangan lampu High Mast di 11 lokasi dengan 104 titik
lampu.
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh
pengampu kegiatan di Kota Semarang hampir seragam, yaitu kesulitan
menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan pada tingkat koordinasi.
sebagian besar kegiatannya adalah implementasi pelayanan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu ketersediaan dana bagi
pelaksanaan kegiatan juga seringkali kesulitan untuk menyusun laporan secara
administrasi. Hal ini mengingat karakteristik kegiatan dinas yang menuntut
pertanggung jawaban secara fisik maupun administratif. Hal lain yang menjadi
kendala pelaksanaan kegiatan adalah sebagian besar jenis kegiatan yang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Hal ini masih dianggap wajar terjadi, mengingat di Kota Semarang merupakan
Hal. 117
merupakan kegiatan fisik (pembangunan). Khususnya pembangunan fisik
berskala besar biasanya diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan /
detail enginering design (DED) yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa
konsultansi. Waktu yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen
perencanaan sangat mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu
pelaksanaan fisiknya dalam tahun anggaran berjalan.
D.
SOLUSI
Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan di Kota Semarang secara umum dapat ditempuh langkah - langkah
untuk menyelesaikannya. Langkah - langkah dimaksud meliputi :
a)
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan.
b)
Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terhindar terjadinya kesalahan administratif.
c)
Mengusahakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak
bersamaan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan dengan pelaksanaan
kegiatan fisiknya, khusus pembangunan yang berskala tidak kecil.
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Penghargaan Jalan Hijau Indonesia Periode November 2016 Tingkat Nasional
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Hal. 118