PERHUBUNGAN LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

07.

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

A.

KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Perhubungan adalah sebagai berikut :
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja
dan kualitas layanan publik.


3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kesadaran aparatur dalam
mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan atau kapabilitas
aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.


6.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan
aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan

7.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi &
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal

8.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT).
Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan

Program inidiarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana
penunjang BRT.

10.

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

9.

Hal. 145

11.


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendukung pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.

12.

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika
Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

13.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.


REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Perhubungan tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Perhubungan
JUMLAH

ANGGARAN
(Rp)
104.551.071.765
104.551.071.765

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
91.580.585.955
87,6
91.580.585.955
87,6


Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perhubungan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

104.551.071.765

91.580.585.955

87,6


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

104.551.071.765

91.580.585.955

87,6

3.268.449.000

2.799.987.354

85,67

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN


001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional

008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

010


Penyediaan Alat Tulis Kantor

011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

014
017
018

9.960.000

8.163.000


81,96

1.367.069.000

1.021.682.632

74,74

50.050.000

26.899.250

53,74

300.000.000

249.450.000

83,15


58.250.000

58.250.000

100.00

478.000.000

473,432,100

99.04

20.000.000

20.000.000

100,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12.000.000

12.000.000

100,00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

40.000.000

39.138.000

97,85

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

290.000.000

274.332.372

94,60

250

Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran

643.120.000

616.640.000

95,88

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

1.088.700.000

914.687.300

84,02

007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

026
042

10.000.000

10.000.000

100,00

110.000.000

110.000.000

100,00

20.000.000

10.298.000

51,49

862.700.000

698.889.900

81,01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

36.000.000

36.000.000

100,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

50.000.000

49.499.400

99,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

KODE
REK

Hal. 146

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR

200.000.000

199.847.000

99,92

002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

200.000.000

199.847.000

99,92

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

100.000.000

99.900.000

99,90

040

Pelatihan Peningkatan Mutu SDm

100.000.000

99.900.000

99,90

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

638.140.000

631.902.000

99,02

002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

12.000.000

11.916.000

99,30

003

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran

12.000.000

11.906.000

99,22

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000

11.970.000

99,75

005

Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

15.000.000

15.000.000

100,00

014

Penyusunan Renstra SKPD

40.000.000

37.000.000

92,50

015

Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional Pkb

10.000.000

10.000.000

100,00

018

Penyusunan LKPJ SKPD

25.000.000

24.800.000

99,20

021

Penyusunan Renja SKPD

12.000.000

11.800.000

98,33

026

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu

430.140.000

429.960.000

99,96

032

Penyusunan RKA Dan DPA

20.000.000

18.200.000

91,00

039

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

12.500.000

12.300.000

98,40

042

Pemantauan/Pengendalian Dan Pelaporan
Program/ Kegiatan Dinas

15.500.000

15.100.000

97,42

059

Pemantauan Dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan

22.000.000

21.950.000

99,77

15

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.568.996.000

1.470.436.000

93,72

010

Pemantauan Traffigh Light

40.000.000

39.914.000

99,79

044

Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan
Penumpang Kapal / Pesawat

50.000.000

49.839.000

99,68

046

Survey Inventarisasi Kapal (GT