PERHUBUNGAN LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
07.
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Perhubungan adalah sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja
dan kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kesadaran aparatur dalam
mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan atau kapabilitas
aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
6.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan
aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
7.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi &
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal
8.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT).
Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan
Program inidiarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana
penunjang BRT.
10.
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
9.
Hal. 145
11.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendukung pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.
12.
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika
Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
13.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Perhubungan tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Perhubungan
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
104.551.071.765
104.551.071.765
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
91.580.585.955
87,6
91.580.585.955
87,6
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perhubungan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
104.551.071.765
91.580.585.955
87,6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
104.551.071.765
91.580.585.955
87,6
3.268.449.000
2.799.987.354
85,67
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
014
017
018
9.960.000
8.163.000
81,96
1.367.069.000
1.021.682.632
74,74
50.050.000
26.899.250
53,74
300.000.000
249.450.000
83,15
58.250.000
58.250.000
100.00
478.000.000
473,432,100
99.04
20.000.000
20.000.000
100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.000.000
12.000.000
100,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman
40.000.000
39.138.000
97,85
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
290.000.000
274.332.372
94,60
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
643.120.000
616.640.000
95,88
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.088.700.000
914.687.300
84,02
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
026
042
10.000.000
10.000.000
100,00
110.000.000
110.000.000
100,00
20.000.000
10.298.000
51,49
862.700.000
698.889.900
81,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
36.000.000
36.000.000
100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
50.000.000
49.499.400
99,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
KODE
REK
Hal. 146
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
200.000.000
199.847.000
99,92
002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
200.000.000
199.847.000
99,92
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000
99.900.000
99,90
040
Pelatihan Peningkatan Mutu SDm
100.000.000
99.900.000
99,90
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
638.140.000
631.902.000
99,02
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.000.000
11.916.000
99,30
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000
11.906.000
99,22
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000
11.970.000
99,75
005
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
15.000.000
15.000.000
100,00
014
Penyusunan Renstra SKPD
40.000.000
37.000.000
92,50
015
Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional Pkb
10.000.000
10.000.000
100,00
018
Penyusunan LKPJ SKPD
25.000.000
24.800.000
99,20
021
Penyusunan Renja SKPD
12.000.000
11.800.000
98,33
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
430.140.000
429.960.000
99,96
032
Penyusunan RKA Dan DPA
20.000.000
18.200.000
91,00
039
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
12.500.000
12.300.000
98,40
042
Pemantauan/Pengendalian Dan Pelaporan
Program/ Kegiatan Dinas
15.500.000
15.100.000
97,42
059
Pemantauan Dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
22.000.000
21.950.000
99,77
15
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.568.996.000
1.470.436.000
93,72
010
Pemantauan Traffigh Light
40.000.000
39.914.000
99,79
044
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan
Penumpang Kapal / Pesawat
50.000.000
49.839.000
99,68
046
Survey Inventarisasi Kapal (GT
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Perhubungan adalah sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja
dan kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kesadaran aparatur dalam
mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan atau kapabilitas
aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
6.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan
aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
7.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi &
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada
peningkatan jumlah penumpang di terminal
8.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT).
Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan
Program inidiarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana
penunjang BRT.
10.
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
9.
Hal. 145
11.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendukung pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.
12.
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika
Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
13.
Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Perhubungan tahun 2016 sebesar :
SKPD
Dinas Perhubungan
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
104.551.071.765
104.551.071.765
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
91.580.585.955
87,6
91.580.585.955
87,6
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perhubungan tahun 2016 sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
104.551.071.765
91.580.585.955
87,6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
104.551.071.765
91.580.585.955
87,6
3.268.449.000
2.799.987.354
85,67
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
011
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
014
017
018
9.960.000
8.163.000
81,96
1.367.069.000
1.021.682.632
74,74
50.050.000
26.899.250
53,74
300.000.000
249.450.000
83,15
58.250.000
58.250.000
100.00
478.000.000
473,432,100
99.04
20.000.000
20.000.000
100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.000.000
12.000.000
100,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman
40.000.000
39.138.000
97,85
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
290.000.000
274.332.372
94,60
250
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
643.120.000
616.640.000
95,88
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.088.700.000
914.687.300
84,02
007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
026
042
10.000.000
10.000.000
100,00
110.000.000
110.000.000
100,00
20.000.000
10.298.000
51,49
862.700.000
698.889.900
81,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
36.000.000
36.000.000
100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
50.000.000
49.499.400
99,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
KODE
REK
Hal. 146
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
200.000.000
199.847.000
99,92
002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
200.000.000
199.847.000
99,92
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000
99.900.000
99,90
040
Pelatihan Peningkatan Mutu SDm
100.000.000
99.900.000
99,90
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
638.140.000
631.902.000
99,02
002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.000.000
11.916.000
99,30
003
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000
11.906.000
99,22
004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000
11.970.000
99,75
005
Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan
15.000.000
15.000.000
100,00
014
Penyusunan Renstra SKPD
40.000.000
37.000.000
92,50
015
Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional Pkb
10.000.000
10.000.000
100,00
018
Penyusunan LKPJ SKPD
25.000.000
24.800.000
99,20
021
Penyusunan Renja SKPD
12.000.000
11.800.000
98,33
026
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
430.140.000
429.960.000
99,96
032
Penyusunan RKA Dan DPA
20.000.000
18.200.000
91,00
039
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
12.500.000
12.300.000
98,40
042
Pemantauan/Pengendalian Dan Pelaporan
Program/ Kegiatan Dinas
15.500.000
15.100.000
97,42
059
Pemantauan Dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
22.000.000
21.950.000
99,77
15
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.568.996.000
1.470.436.000
93,72
010
Pemantauan Traffigh Light
40.000.000
39.914.000
99,79
044
Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan
Penumpang Kapal / Pesawat
50.000.000
49.839.000
99,68
046
Survey Inventarisasi Kapal (GT