PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH | LKJIP LKjIP 2016
BAB
I P
EN
D
AH
U
L
U
A
N
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah dibentuk perangkat daerah, salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda.
1.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA
1.1.1 STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1) Kepala Badan
2) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda.
3) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. 4) Sekretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan
5) Kepala Bidang Ekonomi dan Kependudukan, terdiri dari :
- Sub Bidang Pertanian
- Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi
- Sub Bidang Kependudukan
6) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari :
- Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Sub Bidang Pendidikan dan Agama
- Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat
7) Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari: - Sub Bidang Insfrastruktur dan Perhubungan
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
8) Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi terdiri dari :
- Sub Bidang Data Perencanaan
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sisitem Perencanaan
- Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(2)
Bappeda Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi – fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lombok Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penjabaran lebih lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2008, maka sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang mempunyai struktur dan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
- Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Penetapan Kinerja Badan;
d. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran Belanja dan Pembangunan-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Perencanaa Pembangunan Daerah;
f. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat,dan Pemerintah Daerah Provinsi;
(3)
i. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
- Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
d. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Kependudukan
- Bidang Ekonomi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Kependudukan. - Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Ekonomi dan Kependudukan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan
(4)
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
c. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pengumpulan dan Analisa Data
untuk Bahan Perencanaan Pembangunan lingkup tugas Bidang Ekonomi dan Kependudukan;
d. Penyusunan Kegiatan Inventaris serta merumuskan masalah–
masalah Pembangunan dan lingkup tugas Bidang Ekonomi dan Kependudukan serta merumuskan langkah – langkah pemecahan masalah;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam memadukan Rencana
Pembangunan lingkup tugas Bidang Ekonomi dan Kependudukan yang disusun oleh Dinas–Dinas dan Instansi Satuan Kerja lainnya di Kabupaten lombok Tengah;
f. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dalam
lingkup tugas Bidang Ekonomi dan Kependudukan;
g. Penyusunan Program Tahunan Pembangunan dalam lingkup
tugas Ekonomi dan Kependudukan;
h. Pengumpulan umpan balik Pelaksanaan Rencana Pembangunan
dalam lingkup tugas Bidang Ekonomi dan kependudukan sebagai bahan masukan untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Program Pembangunan berikutnya;
i. pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama pembangunan yang
terkait dengan tugas Bidang Ekonomi dan Kependudukan;
j. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang berkaitan dengan tugas
Bidang Ekonomi dan Kependudukan.
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup tugas bidang
(5)
d. Penyusunan kegiatan inventaris masala–masalah pembangunan dalam lingkup tugas Sosial budaya dan Pemerintahan serta merumuskan langkah–langkah pemecahan masalah;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam memadukan rencana Pembangunan lingkup tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun oleh Dinas–Dinas Instansi Satuan Kerja lainnya dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
f. Pelaksanaan penyusunan konsep rancangan kegiatan perencanaan pembangunan dalam lingkup tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah;
g. Penyusunan Program Tahunan Pembangunan dalam lingkup tugas Sosial Budaya dan Pemerintahan;
h. Pengumpulan umpan balik pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagai bahan masukan untuk perumusan perencanaan dan program pembangunan berikutnya;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pembangunan yang berkaitan dengan tugas
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
j. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
5. Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah
- Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perancangan Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah. - Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
c. Pelaksanan Koordinasi Kegiatan Pengumpulan Analisis Data
untuk bahan Perencanaan Pengembangan lingkup tugsa Bidang Fisak Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
d. Penyusnan kegiatan inventarisasi masalah-masalah
pembangunan dalam lingkup tugs Bidang fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah;
e. Pelaksanaan Koordinasi dalam memadukan rencana
pembangunan lingkup tugas Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang disusun oleh Dinas-dinas dan instansi Satuan Kerja lainnya dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
(6)
f. Penyusunan program tahunan Pembangunan dalam lingkup tugas dalam bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
g. Pengumpulan umpan baik pelaksanaan rencana pembangunan
dalam lingkup Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
h. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama pembangunan yang
terkait dengan tugas Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas
Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi
- Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melakukan perumusan kebijaksanaan penelitian perencanaan pembangunan dan mengadakan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga–lembaga penelitian lainnya serta melakukan monitoring evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
c. penyiapan Bahan Perumusan Kebijaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
d. penyusunan Program Kerja Penelitian dan monitoring Evaluasi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Kependudukan, Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan wilayah dengan unit satuan di lingkungan Bappeda;
e. penyusunan Rencana Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga - Lembaga Penelitian lainnya;
f. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta membuat Rekomendasi Hasil Penelitian;
g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
(7)
REGISTER PEGAWAI SKPD BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Keadaan : 31 Desember 2016
NO NAMA L/P Gol Eselon JABATAN PendidikanTerakhir DIKLAT PIMyang telah diikuti
1 Ir. H. L. Satria Atmawinata, MM L IV/c II b Kepala S2. Ekonomi Diklatpim II
2 Dra. Margiani P IV/b III a Sekretaris S1. Manajemen Spama
3 Drs. Najamudin, M.Si L IV/b - Perencana Madya S2. Adm Publik Diklatpim III
4 Ir. Achmad Kosasi L IV/b - Perencana Madya S1. Agronomi Adum
5 Drh. Triwidiastuti, MA P IV/a III b Kabid Ekonomi &
Kependudukan S2. Master Of Art Adum 6 Taufikurrahman, PN, S.Pt, M.Sc,
M.Eng. L IV/a III b Kabid. Fisik & PrasaranaWilayah - S2. Urban Manj. Dev. - S2. Perenc. Kota & Daerah
Adum
7 Lalu Satria Utama, S.STP, M.Si L IV/a III b Kabid. Sosbud &
Pemerintahan S2.Mgst Adm Pemb Daerah Adum 8 Bowo Soesatyo, S.Sos, MT L IV/a III b Kabid Penelitian dan
Monev S2 MPKD Diklatpim IV
9 Chaerul Amri, ST L IV/a - Fungsional Umum S1. Teknik Sipil Adum
10 Drs. Edy Sarifudin L IV/a IV a Kasubbag Umum &
Kepegawaian S1. Ilmu Pemerintahan 11 Drs. Ilham Afandi, MM L IV/a IV a Kasubbag Perencanaan S2. Manajemen
12 Drs. Mujiburrahman L IV/a IV a Kasubbid Pelaporan dan
Monev S1. Administrasi Negara 13 Heni Yuliana ER, S.STP, M.Si P IV/a IV a Kasubbid. Penelitian &
Pengem. Sistem Perencanaan
S2. Magister Sains Adum
14 Baiq Murniati, S.Sos P III/d IV a Kasubbid.
Kependudukan S1. Ilmu Sosial Adum
15 Dalilah, SP, M.EV.M L III/d IV a Kasubbid. Pertanian S1. Pertanian 16 L. M.T Gunawardana, SE L III/d IV a Kasubbid. Perindang.
Kop. & Pariwisata
S1. Ekonomi Diklatpim IV
17 Bq. Ningsih, SH P III/d IV a Kasubbag. Keuangan S1 Hukum Diklatpim IV
18 Muh. Sofyan Zarosihan, S.STP, L III/c IV a Kasubbid. Data &
Perencanaan S1 Sains Terapan Pemerintahan Diklatpim IV 19 Lalu Winarna, SKM, M.Sc L III/c IV a Kasubbid. Kes & Kesos S2.
20 L. Yusuf Anshary, ST , M.Sc L III/c IV a Kasubbid. Pengemb. Wil
& Tata. R S2. Master of Science 21 L. Wiranata, S.IP, MA L III/c IV a Kasubbid. Aparatur
Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
S2. Master of Art
22 Henry Kadapi, ST L III/c IV a Kasubbid. SDA &
Lingkungan Hidup S1 Teknik 23 Moh. Samsul Rijal, ST, MIL L III/c IV a Kasubbid. Infrastruktur
& Perhub. S2 Magister Ilmu Lingkungan
24 Fajariah, S.KH P III/c - Fungsional Umum S1. Kedokteran
Hewan
25 Roy Rahmanto, S.Kom L III/c - Pranata Komputer S1 Tehnik
Informatika
26 Abdul Aziz Zamroni, S.IP L III/c - Fungsional Umum S1. Hubungan
Internasional
27 Lalu Muslich, S.Pd L III/c - Fungsional Umum S1 Bahasa Inggris
28 H a r t i n i P III/b - Fungsional Umum SMEA
29 Ahmad Syalabi Mujahid, S.Si L III/b - Fungsional Umum S1. Geografi
30 Abdurrahman, S.IP L III/b - Fungsional Umum S1. Ilmu Sosial
31 Anusapati, S.Sos L III/b - Fungsional Umum S1 Sosiologi
32 Sri Handayani, S.Sos P III/b - Fungsional Umum S1. Adm Negara
33 Thomas Haowang, ST L III/b - Fungsional Umum S1.Teknik Geodesi
34 Abdul Farid, ST L III/b - Fungsional Umum S1. Teknik
Informatika
35 Mirnasari, S.Sos P III/a - Fungsional Umum S1. Ilmu Adm.
Negara
36 Sri Wahyuni, ST P III/a - Fungsional Umum S1. Teknik
Arsitektur
37 Rasidayani P III/a - Fungsional Umum SMTA
38 Baiq Nurul Husna Apriatin P III/a - Fungsional Umum SMA
39 Mulianah P III/a - Fungsional Umum SMA
40 Wahida Zaenah P III/a - Fungsional Umum SMA
41 Lale Annisa Laksmi, S.STP P III/a - Fungsional Umum IPDN
42 Siti Harida P II/c - Fungsional Umum SMTA
(8)
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris
Kepala Badan
Sub Bidang Pendidikan dan Agama Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pemb. Masyarakat
Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi Sub Bid. Pertanian
Sub Bidang Kependudukan
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan
Sub Bidang Pengemb. Wilayah dan Tata Ruang
Sub Bidang Penelitian dan Pengb. Sist. Perencanaan Sub Bidang Data Perencanaan
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Kependudukan Bidang Fisik Prasarana dan Pengb. Wilayah Bidang Penelitian dan Monitoring Evaluasi
NO NAMA L/P Gol Eselon JABATAN PendidikanTerakhir DIKLAT PIMyang telah diikuti
44 Baiq Sujanah P II/c - Fungsional Umum SMA
45 Lalu Aris Munandar L II/c - Fungsional Umum SMUTP
46 Baiq Rohanah P II/c - Fungsional Umum SMA
47 Baiq Sri Rusmiana P II/c - Fungsional Umum SMA
48 Muhamad Athar L II/b - Fungsional Umum SMA
49 Lalu Abdul Kahar L II/b - Fungsional Umum SMA
50 Baiq Indrawati P II/b - Fungsional Umum SMA
51 Baiek Ramniyanti P II/b - Fungsional Umum MA
52 Tuty Irawati P II/b - Fungsional Umum SMA
53 Lalu Maman Nurrahman L II/b - Fungsional Umum SMA
54 Lalu Ihwan Sutanto L II/b - Fungsional Umum SMA
55 Elya Rostika P II/b - Fungsional Umum SMA
56 Lalu Muhamad Ramli L II/b - Fungsional Umum SMA
57 Baiq Darmayanti P II/b - Fungsional Umum SMA
58 Baiq Hikmaya Diana P II/b - Fungsional Umum SMA
59 Hariadi L I/d - Fungsional Umum
60 Djamil L I/c - Fungsional Umum SD
1.1.4 STRUKTUR ORGANISASI SKPD BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BAB
I I PEREN
C
AN
AA
N
DAN
PERJANJIAN K
INERJ
A
(9)
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2020
Instansi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman Sejahtera dan Bermutu
Misi 4 : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan
dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai
Misi 5 : Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan
Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas penataan ruang Tersedianya rencana rinci sebagai penjabaran RTRW jumlah persetujuan substansi / Perda / Perbup rencana rinci RTRW Penyusunan Rencana Rinci RTRW Program Perencanaan Ruang Terwujudnya perencanaan ruang yang berkualitas Jumlah dokumen rencana rinci Penetapan regulasi Rencana Rinci RTRW Program Perencanaan Ruang Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait tata ruang Jumlah dokumen tata ruang yang dipublikasikan Penyediaan media informasi tata ruang yang efektif Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kapasitas pemda dan kualitas pelayanan publik; Tersedianya sarana dan prasanana yang memadai Rasio sarana prasarana pemerintah daerah yang laik pakai Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertatanya administrasi perkantoran Kualitas administrasi Penataan administrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan yang akuntabel Nilai kinerja
pemda Penilaian kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas
Ketersediaan data yang valid dan berkualitas
Pengelolaan data Program pengembangan data/informasi Terwujudnya perencanaan daerah yang komperhensif Ketersediaan dokumen rencana pembangunan Perumusan arah
(10)
Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif Ketersediaan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif Peningkatan koordinasi dan evaluasi pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya sistem dan kelembagaan inovasi daerah yang efektif Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan Penataan kelembagaan dan perumusan regulasi daerah terkait inovasi daerah Program pengembangan sistem inovasi daerah
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SKPD : Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
Tahun : 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
terwujudnya perencanaan ruang yang
berkualitas jumlah persetujuan substansi / Perda / Perbup rencana rinci RTRW 5 Dokumen terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian
ruang yang berkualitas Intensitas Pelanggaran Ruang sejak diundangkannya Regulasi Tata Ruang 250 Rekomendasi Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai
Rasio sarana prasarana pemerintah
daerah yang laik pakai 100 %
Tertatanya adiministrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi
perkantoran 100 %
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel Nilai kinerja pemda CC
Terwujudnya penyediaan data yang valid dan
berkualitas Ketersediaan data yang valid dan berkualitas 11 Dokumen Terwujudnya perencanaan daerah yang
komprehensif
Ketersediaan dokumen rencana
pembangunan 6 Dokumen
Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem
dan inovasi daerah yang efektif Jumlah kerjasama inovasi 1 Kerjasama
2.3
INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) SKPD
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA KONDISISAAT INI (2015)
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN
KE- KONDISI
AKHIR
1 2 3 4 5
Terwujudnya
penyediaan data yang valid dan berkualitas
Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
5 6 5 5 5 5 31
Terwujudnya
perencanaan daerah
yang komperhensif Pemanfaatan dokumen
perencanaan 100% 100% 100
% 100% 100% 100% 100% Terwujudnya sistem
monitoring dan evaluasi yang efektif
Tersedianya rencana rinci sebagai penjabaran RTRW
Dokumen RTRW, RDTRK, dan peraturan zonasi
5 Dok 2 2 2 2 2 15
(11)
perencanaan ruang yang berkualitas Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait tata ruang
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ir. H. L. SATRIA ATMAWINATA, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. MOH. SUHAILI FT, SH, MM
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
H. MOH. SUHAILI FT, SH, MM
Praya, Januari 2016 Pihak Pertama,
Ir. H. L. SATRIA ATMAWINATA, MM NIP. 196107191987031010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
terwujudnya perencanaan ruang yang
(12)
terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas
Intensitas Pelanggaran Ruang sejak
diundangkannya Regulasi Tata Ruang 250 Rekomendasi
Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai Rasio sarana prasarana pemerintah daerah yang laik pakai 100 %
Tertatanya adiministrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 %
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel Nilai kinerja pemda CC
Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas
Ketersediaan data yang valid dan
berkualitas 11 Dokumen
Terwujudnya perencanaan daerah yang
komprehensif Ketersediaan dokumen rencana pembangunan 6 Dokumen
Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem
dan inovasi daerah yang efektif Jumlah kerjasama inovasi 1 Kerjasama
2.5 PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2016
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
579.430.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas / operasional 56.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.950.000
Penyediaan alat tulis kantor 28.970.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 6.960.000
Penyediaan bahan logistik kantor 153.966.000
Penyediaan makanan dan minuman 32.504.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 171.480.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.102.250.000
Pengadaan kendaraan dinas / operasional 810.400.000
Pengadaan peralatan gedung kantor 108.250.000
Pengadaan mebeleur 37.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.100.000
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 139.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
128.658.500 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 102.658.500
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 26.000.000
Program Pengembangan data/informasi 432.524.000
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian
target kinerja program dan kegiatan 149.800.000
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan 179.414.000
Penyusunan Profil Daerah 103.310.000
Program Kerjasama Pembangunan 1.085.540.000
(13)
Penanganan pengentasan kemiskinan Daerah (TKPKD) 275.650.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penelitian dan
pengembangan 211.985.000
Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
(AMPL) 125.665.000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh 350.220.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
208.500.000 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh 141.720.000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 652.990.000
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 652.990.000
Program perencanaan pembangunan daerah 1.992.883.000
Penyusunan Rancangan RPJMD 480.220.000
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 285.240.000
Penetapan RPJMD 392.100.000
Penyusunan Rancangan RKPD 86.700.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 387.670.000
Penetapan RKPD 157.491.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah 203.462.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.016.812.000
Penyusunan indikator ekonomi daerah 143.837.500
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat 257.480.000
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 123.299.500
Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 492.195.000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 711.693.500
Penyusunan masterplan pendidikan 166.515.000
Penyusunan masterplan kesehatan 147.937.500
Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 397.241.000
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam 303.900.000
Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan
SDA 202.780.000
Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air 101.120.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana 35.000.000
Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana 35.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang 1.085.052.000
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL 100.000.000
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 316.135.000
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 89.220.000
Perencanaan Tata Guna Lahan Kawasan 108.000.000
Penyediaan data / informasi pendukung penyusunan dokumen / review RTRW atau RTR Rinci
181.145.000 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pusat-Pusat
Layanan Perkotaan 220.000.000
Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan
(14)
Program Pemanfaatan Ruang 179.550.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan
ruang 179.550.000
Bupati Lombok Tengah,
H. MOH. SUHAILI FT, SH, MM
Praya, Januari 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah,
Ir. H. L. SATRIA ATMAWINATA, MM NIP. 196107191987031010
BAB
I II
A
KU
N
T
A
BI
L
I TAS
K
INERJ
A
(15)
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
Persentase Pencapaian Realisasi
=
-x 100 %
Rencana Tingkat Pencapaian Rencana
Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :
No. Capaian Kinerja Keterangan
1 Nilai 86 s/d 100 BAIK
2 Nilai 71 s/d < 85 SEDANG
3 Nilai 56 s/d < 70 KURANG
4 Nilai < 55 SANGAT KURANG
3.2 EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN SKPD TAHUN 2016
Sasaran 1 : Terwujudnya perencanaan ruang yang berkualitas
Sasaran 2 : Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas
Sasaran 3 : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Sasaran 4 : Tertatanya adiministrasi perkantoran
Sasaran 5 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Sasaran 6 : Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas
Sasaran 7 : Terwujudnya perencanaan daerah yang komprehensif
Sasaran 8 : Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem dan inovasi daerah yang efektif
Tabel
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Realisasi TahunSebelumnya Sumber Data
1 jumlah persetujuan substansi /Perda / Perbup rencana rinci RTRW
Dokumen 5 5 Dokumen 100 1 & PrasaranaBidang Fisik
2 Intensitas Pelanggaran Ruang sejak diundangkannya Regulasi Tata Ruang
Rekomendasi 250 262
Rekomendasi 122
306 Rekomendasi
Bidang Fisik & Prasarana
3
Rasio sarana prasarana pemerintah daerah yang laik
pakai % 100 100 % 100 100 % Sekretariat
4 Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 100 % 100 100 % Sekretariat
5 Nilai kinerja pemda CC CC 100 CC Sekretariat
6 Ketersediaan data yang valid dan berkualitas Dokumen 11 11 Dokumen 100 7 Dokumen
Bidang Monev & Penelitian 7 Ketersediaan dokumen Dokumen 6 6 Dokumen 100 3 Dokumen Bidang
(16)
rencana pembangunan Monev & Penelitian 8 Jumlah kerjasama inovasi Kerjasama 1 1 Kerjasama 100 0 Kerjasama Monev &Bidang Penelitian
(17)
3.3 ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2016
Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD No. Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan
Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total Belanja Realisasi Belanja Persentase
(%)
Unit Kerja yang Melaksanakan Belanja Pegawai Belanja Barang danJasa Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,957,176,500.00 - - 3,957,176,500.00 3,845,850,429.00 97.19
Gaji dan Tunjangan 3,570,776,500.00 - - 3,570,776,500.00 3,490,400,429.00 97.75 Sekretariat Tambahan Penghasilan PNS 386,400,000.00 - - 386,400,000.00 355,450,000.00 91.99 Sekretariat
BELANJA LANGSUNG 2,844,620,000.00 5,253,727,000.00 1,558,156,000.00 9,656,503,000.00 9,257,092,307.00 95.86 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 61,780,000.00 509,150,000.00 8,500,000.00 579,430,000.00 538,348,850.00 92.91
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 59,100,000.00 8,500,000.00 67,600,000.00 59,198,924.00 87.57 Sekretariat
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- 56,000,000.00 - 56,000,000.00 42,124,425.00 75.22 Sekretariat
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 49,080,000.00 12,870,000.00 - 61,950,000.00 61,950,000.00 100.00 Sekretariat 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 12,700,000.00 16,270,000.00 28,970,000.00 28,970,000.00 100.00 Sekretariat
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,960,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00 100.00 Sekretariat
01.16 Penyediaan bahan logistik kantor - 153,966,000.00 - 153,966,000.00 140,358,900.00 91.16 Sekretariat
01.17 Penyediaan makanan dan minuman - 32,504,000.00 - 32,504,000.00 32,474,000.00 99.91 Sekretariat
01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 171,480,000.00 - 171,480,000.00 166,312,601.00 96.99 Sekretariat
(18)
02.05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - 810,400,000.00 810,400,000.00 809,266,200.00 99.86 Sekretariat
02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10,700,000.00 17,350,000.00 80,200,000.00 108,250,000.00 106,610,000.00 98.48 Sekretariat
02.10 Pengadaan mebeleur 37,300,000.00 37,300,000.00 37,300,000.00 100.00 Sekretariat 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor - 7,100,000.00 - 7,100,000.00 7,100,000.00 100.00 Sekretariat
02.42 Rehabilitasi sedang / berat gedung
kantor - - 139,200,000.00 139,200,000.00 138,980,000.00 99.84 Sekretariat
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 65,530,000.00 54,660,500.00 8,468,000.00 128,658,500.00 124,456,500.00 96.73
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 52,130,000.00 42,060,500.00 8,468,000.00 102,658,500.00 98,456,500.00 95.91 Sekretariat
06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun 13,400,000.00 12,600,000.00 - 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 Sekretariat
4 Program Pengembangan data/informasi 115,990,000.00 316,534,000.00 - 432,524,000.00 425,051,250.00 98.27
15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
59,500,000.00 90,300,000.00 - 149,800,000.00 148,210,350.00 98.94 Bidang Monev & Penelitaian
15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
13,350,000.00 166,064,000.00 - 179,414,000.00 175,266,450.00 97.69 Bidang Monev & Penelitaian
15.05 Penyusunan Profil Daerah 43,140,000.00 60,170,000.00 - 103,310,000.00 101,574,450.00 98.32 Bidang Monev & Penelitaian
(19)
16.02 Kerjasama pembangunan antar daerah 104,560,000.00 167,680,000.00 - 272,240,000.00 255,642,900.00 93.90 Bidang Sosial &Budaya
16.09 Penanganan pengentasan kemiskinan Daerah (TKPKD) 112,620,000.00 348,030,000.00 15,000,000.00 475,650,000.00 468,500,276.00 98.50 Bidang Ekonomi
16.13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penelitian dan pengembangan 14,160,000.00 197,825,000.00 211,985,000.00 210,876,450.00 99.48 Bidang Monev &Penelitaian
16.14 Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) 42,660,000.00 83,005,000.00 - 125,665,000.00 123,402,715.00 98.20 Bidang Sosial &Budaya
6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
71,680,000.00 278,540,000.00 - 350,220,000.00 344,727,937.00 98.43
18.02 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 50,440,000.00 158,060,000.00 - 208,500,000.00 205,132,050.00 98.38 Bidang Ekonomi
18.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
21,240,000.00 120,480,000.00 - 141,720,000.00 139,595,887.00 98.50 Bidang Fisik &Prasarana
7
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 609,600,000.00 43,390,000.00 - 652,990,000.00 597,000,000.00 91.43
20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 609,600,000.00 43,390,000.00 - 652,990,000.00 597,000,000.00 91.43 Sekretariat
8 Program perencanaan pembangunan daerah 769,805,000.00 1,199,403,000.00 23,675,000.00 1,992,883,000.00 1,938,303,450.00 97.26
21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 204,800,000.00 268,420,000.00 7,000,000.00 480,220,000.00 461,021,150.00 96.00 Bidang Monev &Penelitaian
21.06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 77,120,000.00 191,445,000.00 16,675,000.00 285,240,000.00 271,236,750.00 95.09 Bidang Monev &Penelitaian 21.07 Penetapan RPJMD 147,550,000.00 244,550,000.00 392,100,000.00 378,368,850.00 96.50 Bidang Monev &
(20)
Penelitaian 21.08 Penyusunan Rancangan RKPD 62,300,000.00 24,400,000.00 - 86,700,000.00 86,585,000.00 99.87 Bidang Monev &Penelitaian
21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 124,915,000.00 262,755,000.00 - 387,670,000.00 387,565,550.00 99.97 Bidang Monev &Penelitaian
21.10 Penetapan RKPD 113,420,000.00 44,071,000.00 - 157,491,000.00 157,171,000.00 99.80 Bidang Monev &Penelitaian
21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
39,700,000.00 163,762,000.00 - 203,462,000.00 196,355,150.00 96.51 Bidang Monev &Penelitaian
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
333,165,000.0
0 437,547,000.00 246,100,000.00 1,016,812,000.00 1,004,830,993.00 98.82
22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 105,750,000.00 38,087,500.00 - 143,837,500.00 143,792,500.00 99.97 Bidang Ekonomi
22.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 100,675,000.00 151,805,000.00 5,000,000.00 257,480,000.00 256,728,585.00 99.71 Bidang Ekonomi
22.04 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 33,000,000.00 81,799,500.00 8,500,000.00 123,299,500.00 121,689,721.00 98.69 Bidang Ekonomi
22.11 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 93,740,000.00 165,855,000.00 232,600,000.00 492,195,000.00 482,620,187.00 98.05 Bidang Ekonomi
10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 150,600,000.00 506,503,500.00 54,590,000.00 711,693,500.00 606,621,400.00 85.24
23.01 Penyusunan masterplan pendidikan 22,650,000.00 116,865,000.00 27,000,000.00 166,515,000.00 133,037,550.00 79.90 Bidang Sosial &Budaya
23.02 Penyusunan masterplan kesehatan 21,650,000.00 113,697,500.00 12,590,000.00 147,937,500.00 113,343,950.00 76.62 Bidang Sosial &Budaya
23.03 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 106,300,000.00 275,941,000.00 15,000,000.00 397,241,000.00 360,239,900.00 90.69 Bidang Sosial &Budaya
(21)
24.04 Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 43,800,000.00 124,630,000.00 34,350,000.00 202,780,000.00 200,067,900.00 98.66 Bidang Fisik &Prasarana
24.06 Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air
19,395,000.0
0 81,725,000.00 - 101,120,000.00 67,818,546.00 67.07
Bidang Fisik & Prasarana
12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 20,800,000.00 14,200,000.00 - 35,000,000.00 33,700,000.00 96.29
25.01 Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana 20,800,000.00 14,200,000.00 - 35,000,000.00 33,700,000.00 96.29 Bidang Sosial &Budaya
13 Program Perencanaan Tata Ruang 197,025,000.00 787,654,000.00 100,373,000.00 1,085,052,000.00 1,045,944,916.00 96.40
15.02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL 41,250,000.00 58,750,000.00 - 100,000,000.00 96,760,314.00 96.76 Bidang Fisik &Prasarana
15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 54,675,000.00 261,460,000.00 - 316,135,000.00 311,818,750.00 98.63 Bidang Fisik &Prasarana
15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 12,640,000.00 59,730,000.00 16,850,000.00 89,220,000.00 83,045,000.00 93.08 Bidang Fisik &Prasarana
15.16 Perencanaan Tata Guna Lahan Kawasan 19,140,000.00 88,860,000.00 - 108,000,000.00 106,123,163.00 98.26 Bidang Fisik &Prasarana
15.18
Penyediaan data / informasi pendukung penyusunan dokumen / review RTRW atau RTR Rinci
27,530,000.0
0 153,615,000.00 - 181,145,000.00 168,192,689.00 92.85
Bidang Fisik & Prasarana
15.19 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pusat-Pusat Layanan Perkotaan
31,555,000.0
0 162,709,000.00 25,736,000.00 220,000,000.00 210,540,000.00 95.70
Bidang Fisik & Prasarana
15.20 Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 10,235,000.00 2,530,000.00 57,787,000.00 70,552,000.00 69,465,000.00 98.46 Bidang Fisik &Prasarana
(22)
16.04 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 100,750,000.00 78,800,000.00 - 179,550,000.00 172,542,024.00 96.10 Bidang Fisik &Prasarana
-JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,957,176,500.00 - - 3,957,176,500.00 3,845,850,429.00 97.19 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2,844,620,000.00 5,253,727,000.00 1,558,156,000.00 9,656,503,000.00 9,257,092,307.00 95.86
(23)
BAB
I V
PENUTUP
Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2016, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKj-IP) tahun 2016 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2016.
Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.
Semoga LAKj-IP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.
Praya, 20 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah,
Dra. MARGIANI NIP. 19611231 199003 2 031
(24)
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah khususnya pada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2015.
LAKIP yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja dalam rangka mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Lombok Tengah “Terpercaya Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.”.
Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Bappeda Kabupaten Lombok Tengah telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Praya, 20 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah,
Dra. MARGIANI NIP. 19611231 199003 2 031
(25)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB I : PENDAHULUAN ... 1
1.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda …... 1
1.1.1 Struktur Organisasi ……….. ……… 1 1.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi... 2
1.1.3 Data Kepegawaian... 7
1.1.4 Struktur Organisasi SKPD Bappeda Kabupaten Lombok Tengah .... 8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 9
2.1. Rencana Strategis SKPD... 9
2.2. Rencana Kinerja Tahunan... 10
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD ……… 10
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ………... 11
2.5. Program / Kegiatan Tahun 2016 ……… 12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
...
153.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2016 ……… 15
3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2016 ……… 15
3.3. Anggaran Dan Realisasi Tahun 2016 ………... 17
BAB IV : PENUTUP ... 23
25 | LKj-IP SKPD Bappeda Kab. Lombok Tengah 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(
B A P P E D A
)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(1)
Penelitaian 21.08 Penyusunan Rancangan RKPD 62,300,000.00 24,400,000.00 - 86,700,000.00 86,585,000.00 99.87 Bidang Monev &Penelitaian 21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 124,915,000.00 262,755,000.00 - 387,670,000.00 387,565,550.00 99.97 Bidang Monev &Penelitaian 21.10 Penetapan RKPD 113,420,000.00 44,071,000.00 - 157,491,000.00 157,171,000.00 99.80 Bidang Monev &Penelitaian
21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
39,700,000.00 163,762,000.00 - 203,462,000.00 196,355,150.00 96.51 Bidang Monev &Penelitaian
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
333,165,000.0
0 437,547,000.00 246,100,000.00 1,016,812,000.00 1,004,830,993.00 98.82
22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 105,750,000.00 38,087,500.00 - 143,837,500.00 143,792,500.00 99.97 Bidang Ekonomi
22.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 100,675,000.00 151,805,000.00 5,000,000.00 257,480,000.00 256,728,585.00 99.71 Bidang Ekonomi
22.04 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 33,000,000.00 81,799,500.00 8,500,000.00 123,299,500.00 121,689,721.00 98.69 Bidang Ekonomi
22.11 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 93,740,000.00 165,855,000.00 232,600,000.00 492,195,000.00 482,620,187.00 98.05 Bidang Ekonomi
10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 150,600,000.00 506,503,500.00 54,590,000.00 711,693,500.00 606,621,400.00 85.24
23.01 Penyusunan masterplan pendidikan 22,650,000.00 116,865,000.00 27,000,000.00 166,515,000.00 133,037,550.00 79.90 Bidang Sosial &Budaya
23.02 Penyusunan masterplan kesehatan 21,650,000.00 113,697,500.00 12,590,000.00 147,937,500.00 113,343,950.00 76.62 Bidang Sosial &Budaya
23.03 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 106,300,000.00 275,941,000.00 15,000,000.00 397,241,000.00 360,239,900.00 90.69 Bidang Sosial &Budaya
(2)
24.04 Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 43,800,000.00 124,630,000.00 34,350,000.00 202,780,000.00 200,067,900.00 98.66 Bidang Fisik &Prasarana
24.06 Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air
19,395,000.0
0 81,725,000.00 - 101,120,000.00 67,818,546.00 67.07
Bidang Fisik & Prasarana
12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 20,800,000.00 14,200,000.00 - 35,000,000.00 33,700,000.00 96.29
25.01 Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana 20,800,000.00 14,200,000.00 - 35,000,000.00 33,700,000.00 96.29 Bidang Sosial &Budaya
13 Program Perencanaan Tata Ruang 197,025,000.00 787,654,000.00 100,373,000.00 1,085,052,000.00 1,045,944,916.00 96.40
15.02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL 41,250,000.00 58,750,000.00 - 100,000,000.00 96,760,314.00 96.76 Bidang Fisik &Prasarana
15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 54,675,000.00 261,460,000.00 - 316,135,000.00 311,818,750.00 98.63 Bidang Fisik &Prasarana
15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 12,640,000.00 59,730,000.00 16,850,000.00 89,220,000.00 83,045,000.00 93.08 Bidang Fisik &Prasarana
15.16 Perencanaan Tata Guna Lahan Kawasan 19,140,000.00 88,860,000.00 - 108,000,000.00 106,123,163.00 98.26 Bidang Fisik &Prasarana
15.18
Penyediaan data / informasi pendukung penyusunan dokumen / review RTRW atau RTR Rinci
27,530,000.0
0 153,615,000.00 - 181,145,000.00 168,192,689.00 92.85
Bidang Fisik & Prasarana
15.19 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pusat-Pusat Layanan Perkotaan
31,555,000.0
0 162,709,000.00 25,736,000.00 220,000,000.00 210,540,000.00 95.70
Bidang Fisik & Prasarana
15.20 Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 10,235,000.00 2,530,000.00 57,787,000.00 70,552,000.00 69,465,000.00 98.46 Bidang Fisik &Prasarana
14 Program Pemanfaatan Ruang 100,750,000.00 78,800,000.00 - 179,550,000.00 172,542,024.00 96.10
(3)
16.04 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 100,750,000.00 78,800,000.00 - 179,550,000.00 172,542,024.00 96.10 Bidang Fisik &Prasarana
-JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,957,176,500.00 - - 3,957,176,500.00 3,845,850,429.00 97.19 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2,844,620,000.00 5,253,727,000.00 1,558,156,000.00 9,656,503,000.00 9,257,092,307.00 95.86
(4)
BAB
I V
PENUTUP
Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama
tahun 2016, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKj-IP) tahun 2016 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur
melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, mencakup penilaian
tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti
dengan dokumen penetapan kinerja 2016.
Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi.
Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan
melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.
Semoga LAKj-IP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu
peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.
Praya, 20 Januari 2017
Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Lombok Tengah,
Dra. MARGIANI
NIP. 19611231 199003 2 031
(5)
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas
Instansi Pemerintah khususnya pada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2015.
LAKIP yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan
dan akuntabel atas kinerja dalam rangka mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
“Terpercaya Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.”.
Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Bappeda Kabupaten Lombok
Tengah telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja
yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke
depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan
dukungan dan laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah
daerah.
Praya, 20 Januari 2017
Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Lombok Tengah,
Dra. MARGIANI
(6)