LRA dinas kebudayaan dan pariwisata tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
Perda Nomor 3 Tahun 2011
Perda Nomor 13 Tahun 2012
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
5,860,438,218.00
5,753,905,678.00
(106,532,540.00)
98.18
2,121,247,218.00
2,094,931,824.00
(26,315,394.00)
98.76
2,121,247,218.00
2,094,931,824.00
(26,315,394.00)
98.76
3,739,191,000.00
3,658,973,854.00
(80,217,146.00)
97.85
658,374,171.00
646,513,824.00
(11,860,347.00)
98.20
78,000,000.00
68,374,853.00
(9,625,147.00)
87.66
78,000,000.00
68,374,853.00
(9,625,147.00)
87.66
4,000,000.00
2,470,000.00
(1,530,000.00)
61.75
4,000,000.00
2,470,000.00
(1,530,000.00)
61.75
115,708,000.00
115,538,000.00
(170,000.00)
99.85
115,708,000.00
115,538,000.00
(170,000.00)
99.85
21,625,500.00
21,625,500.00
0.00
100.00
21,625,500.00
21,625,500.00
0.00
100.00
22,077,000.00
22,074,000.00
(3,000.00)
99.99
22,077,000.00
22,074,000.00
(3,000.00)
99.99
2,940,000.00
2,940,000.00
0.00
100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07
(304,700.00)
99.88
157,633,671.00
157,406,171.00
(227,500.00)
99.86
216,241,900.00
(251,500.00)
99.88
8,792,000.00
8,792,000.00
0.00
100.00
8,792,000.00
8,792,000.00
0.00
100.00
50,340,000.00
50,340,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,340,000.00
50,340,000.00
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
0.00
100.00
50,129,400.00
49,975,900.00
(153,500.00)
99.69
50,129,400.00
49,975,900.00
(153,500.00)
99.69
33,982,000.00
33,884,000.00
(98,000.00)
99.71
33,982,000.00
33,884,000.00
(98,000.00)
99.71
65,000,000.00
65,000,000.00
0.00
100.00
65,000,000.00
65,000,000.00
0.00
100.00
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51,001,525.00
50,891,025.00
(110,500.00)
99.78
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
51,001,525.00
50,891,025.00
(110,500.00)
99.78
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
256,085,300.00
216,493,400.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05
256,390,000.00
99.81
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03
99.88
(227,500.00)
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15
(304,700.00)
38,840,000.00
Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
256,085,300.00
100.00
118,566,171.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24
256,390,000.00
0.00
38,840,000.00
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2,940,000.00
118,793,671.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10
2,940,000.00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam
dan Di Luar Negeri
Belanja Pegawai
0.00
0.00
100.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
44,581,525.00
44,471,025.00
(110,500.00)
99.75
282,504,875.00
275,935,275.00
(6,569,600.00)
97.67
76,195,000.00
73,030,000.00
(3,165,000.00)
95.85
6,420,000.00
3,840,000.00
(2,580,000.00)
59.81
69,775,000.00
69,190,000.00
(585,000.00)
99.16
206,309,875.00
202,905,275.00
(3,404,600.00)
98.35
7,680,000.00
5,611,500.00
(2,068,500.00)
73.07
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
Termasuk Naskah Kuno
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
198,629,875.00
197,293,775.00
(1,336,100.00)
99.33
152,559,454.00
146,758,055.00
(5,801,399.00)
96.20
53,263,500.00
51,003,100.00
(2,260,400.00)
95.76
6,420,000.00
4,815,000.00
(1,605,000.00)
75.00
46,843,500.00
46,188,100.00
(655,400.00)
98.60
99,295,954.00
95,754,955.00
(3,540,999.00)
96.43
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,720,000.00
7,510,000.00
(3,210,000.00)
70.06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,575,954.00
88,244,955.00
(330,999.00)
99.63
1,793,033,200.00
1,749,217,800.00
(43,815,400.00)
97.56
703,882,500.00
678,897,100.00
(24,985,400.00)
96.45
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01
Program Pengembangan Destinasi Pariw isata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Belanja Modal
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
13,320,000.00
11,610,000.00
(1,710,000.00)
87.16
611,112,500.00
587,837,100.00
(23,275,400.00)
96.19
79,450,000.00
79,450,000.00
1,089,150,700.00
1,070,320,700.00
(18,830,000.00)
98.27
1,089,150,700.00
1,070,320,700.00
(18,830,000.00)
98.27
439,895,875.00
431,539,375.00
(8,356,500.00)
98.10
278,006,000.00
276,846,000.00
(1,160,000.00)
99.58
0.00
0.00
100.00
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
270,326,000.00
269,166,000.00
(1,160,000.00)
99.57
161,889,875.00
154,693,375.00
(7,196,500.00)
95.55
7,680,000.00
3,840,000.00
(3,840,000.00)
50.00
154,209,875.00
150,853,375.00
(3,356,500.00)
97.82
75,428,000.00
72,680,000.00
(2,748,000.00)
96.36
75,428,000.00
72,680,000.00
(2,748,000.00)
96.36
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,300,000.00
9,725,000.00
(1,575,000.00)
86.06
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,128,000.00
62,955,000.00
(1,173,000.00)
98.17
(253,206,460.00)
106.28
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(4,031,638,218.00)
(4,284,844,678.00)
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
1,828,800,000.00
1,469,061,000.00
(359,739,000.00)
80.33
Perda Nomor 3 Tahun 2011
Perda Nomor 13 Tahun 2012
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
5,860,438,218.00
5,753,905,678.00
(106,532,540.00)
98.18
2,121,247,218.00
2,094,931,824.00
(26,315,394.00)
98.76
2,121,247,218.00
2,094,931,824.00
(26,315,394.00)
98.76
3,739,191,000.00
3,658,973,854.00
(80,217,146.00)
97.85
658,374,171.00
646,513,824.00
(11,860,347.00)
98.20
78,000,000.00
68,374,853.00
(9,625,147.00)
87.66
78,000,000.00
68,374,853.00
(9,625,147.00)
87.66
4,000,000.00
2,470,000.00
(1,530,000.00)
61.75
4,000,000.00
2,470,000.00
(1,530,000.00)
61.75
115,708,000.00
115,538,000.00
(170,000.00)
99.85
115,708,000.00
115,538,000.00
(170,000.00)
99.85
21,625,500.00
21,625,500.00
0.00
100.00
21,625,500.00
21,625,500.00
0.00
100.00
22,077,000.00
22,074,000.00
(3,000.00)
99.99
22,077,000.00
22,074,000.00
(3,000.00)
99.99
2,940,000.00
2,940,000.00
0.00
100.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07
(304,700.00)
99.88
157,633,671.00
157,406,171.00
(227,500.00)
99.86
216,241,900.00
(251,500.00)
99.88
8,792,000.00
8,792,000.00
0.00
100.00
8,792,000.00
8,792,000.00
0.00
100.00
50,340,000.00
50,340,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,340,000.00
50,340,000.00
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
0.00
100.00
8,250,000.00
8,250,000.00
0.00
100.00
50,129,400.00
49,975,900.00
(153,500.00)
99.69
50,129,400.00
49,975,900.00
(153,500.00)
99.69
33,982,000.00
33,884,000.00
(98,000.00)
99.71
33,982,000.00
33,884,000.00
(98,000.00)
99.71
65,000,000.00
65,000,000.00
0.00
100.00
65,000,000.00
65,000,000.00
0.00
100.00
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
69,900,500.00
69,196,600.00
(703,900.00)
98.99
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51,001,525.00
50,891,025.00
(110,500.00)
99.78
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
51,001,525.00
50,891,025.00
(110,500.00)
99.78
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
256,085,300.00
216,493,400.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05
256,390,000.00
99.81
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 03
99.88
(227,500.00)
1.17 . 1.17.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15
(304,700.00)
38,840,000.00
Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
256,085,300.00
100.00
118,566,171.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 24
256,390,000.00
0.00
38,840,000.00
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2,940,000.00
118,793,671.00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 02 . 10
2,940,000.00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam
dan Di Luar Negeri
Belanja Pegawai
0.00
0.00
100.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
44,581,525.00
44,471,025.00
(110,500.00)
99.75
282,504,875.00
275,935,275.00
(6,569,600.00)
97.67
76,195,000.00
73,030,000.00
(3,165,000.00)
95.85
6,420,000.00
3,840,000.00
(2,580,000.00)
59.81
69,775,000.00
69,190,000.00
(585,000.00)
99.16
206,309,875.00
202,905,275.00
(3,404,600.00)
98.35
7,680,000.00
5,611,500.00
(2,068,500.00)
73.07
2.04 . 1.17.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
Termasuk Naskah Kuno
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
198,629,875.00
197,293,775.00
(1,336,100.00)
99.33
152,559,454.00
146,758,055.00
(5,801,399.00)
96.20
53,263,500.00
51,003,100.00
(2,260,400.00)
95.76
6,420,000.00
4,815,000.00
(1,605,000.00)
75.00
46,843,500.00
46,188,100.00
(655,400.00)
98.60
99,295,954.00
95,754,955.00
(3,540,999.00)
96.43
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,720,000.00
7,510,000.00
(3,210,000.00)
70.06
1.17 . 1.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,575,954.00
88,244,955.00
(330,999.00)
99.63
1,793,033,200.00
1,749,217,800.00
(43,815,400.00)
97.56
703,882,500.00
678,897,100.00
(24,985,400.00)
96.45
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01
Program Pengembangan Destinasi Pariw isata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02
2.04 . 1.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Belanja Modal
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
13,320,000.00
11,610,000.00
(1,710,000.00)
87.16
611,112,500.00
587,837,100.00
(23,275,400.00)
96.19
79,450,000.00
79,450,000.00
1,089,150,700.00
1,070,320,700.00
(18,830,000.00)
98.27
1,089,150,700.00
1,070,320,700.00
(18,830,000.00)
98.27
439,895,875.00
431,539,375.00
(8,356,500.00)
98.10
278,006,000.00
276,846,000.00
(1,160,000.00)
99.58
0.00
0.00
100.00
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
270,326,000.00
269,166,000.00
(1,160,000.00)
99.57
161,889,875.00
154,693,375.00
(7,196,500.00)
95.55
7,680,000.00
3,840,000.00
(3,840,000.00)
50.00
154,209,875.00
150,853,375.00
(3,356,500.00)
97.82
75,428,000.00
72,680,000.00
(2,748,000.00)
96.36
75,428,000.00
72,680,000.00
(2,748,000.00)
96.36
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,300,000.00
9,725,000.00
(1,575,000.00)
86.06
2.04 . 1.17.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,128,000.00
62,955,000.00
(1,173,000.00)
98.17
(253,206,460.00)
106.28
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(4,031,638,218.00)
(4,284,844,678.00)
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4