LRA dinas kehutanan dan perkebunan tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 02
Kehutanan
Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8,428,909,310.00
8,351,183,579.00
(77,725,731.00)
99.08
3,957,806,110.00
3,935,260,219.00
(22,545,891.00)
99.43
3,957,806,110.00
3,935,260,219.00
(22,545,891.00)
99.43
4,471,103,200.00
4,415,923,360.00
(55,179,840.00)
98.77
613,425,600.00
600,341,244.00
(13,084,356.00)
97.87
810,000.00
810,000.00
0.00
100.00
810,000.00
810,000.00
0.00
100.00
36,600,000.00
25,846,644.00
(10,753,356.00)
70.62
36,600,000.00
25,846,644.00
(10,753,356.00)
70.62
81,008,000.00
80,377,000.00
(631,000.00)
99.22
75,578,000.00
74,947,000.00
(631,000.00)
5,430,000.00
5,430,000.00
0.00
100.00
16,270,000.00
16,270,000.00
0.00
100.00
16,270,000.00
16,270,000.00
0.00
100.00
1,842,000.00
1,842,000.00
0.00
100.00
1,842,000.00
1,842,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
100.00
187,650,000.00
187,650,000.00
0.00
100.00
99.17
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Kemasyarakatan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07
Pengembangan I ndustri dan Pemasaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
187,650,000.00
187,650,000.00
287,205,600.00
285,505,600.00
(1,700,000.00)
99.41
0.00
100.00
97,080,000.00
96,180,000.00
(900,000.00)
99.07
190,125,600.00
189,325,600.00
(800,000.00)
99.58
731,197,400.00
717,458,100.00
(13,739,300.00)
98.12
24,941,700.00
23,612,800.00
(1,328,900.00)
94.67
24,941,700.00
23,612,800.00
(1,328,900.00)
94.67
30,859,700.00
30,859,700.00
0.00
100.00
30,859,700.00
30,859,700.00
0.00
100.00
29,244,000.00
29,244,000.00
0.00
100.00
29,244,000.00
29,244,000.00
0.00
100.00
12,080,000.00
7,963,000.00
(4,117,000.00)
65.92
12,080,000.00
7,963,000.00
(4,117,000.00)
65.92
34,072,000.00
33,036,600.00
(1,035,400.00)
96.96
34,072,000.00
33,036,600.00
(1,035,400.00)
96.96
600,000,000.00
592,742,000.00
(7,258,000.00)
98.79
600,000,000.00
592,742,000.00
(7,258,000.00)
98.79
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
258,077,500.00
257,771,180.00
(306,320.00)
99.88
82,136,000.00
82,136,000.00
0.00
100.00
82,136,000.00
82,136,000.00
0.00
100.00
89,047,000.00
88,901,000.00
(146,000.00)
0.00
99.84
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
82,627,000.00
82,481,000.00
(146,000.00)
99.82
86,894,500.00
86,734,180.00
(160,320.00)
99.82
0.00
0.00
86,894,500.00
86,734,180.00
(160,320.00)
99.82
54,228,500.00
54,086,500.00
(142,000.00)
99.74
0.00
0.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
54,228,500.00
54,086,500.00
(142,000.00)
99.74
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,420,000.00
21,420,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,808,500.00
32,666,500.00
(142,000.00)
99.57
363,743,000.00
363,132,761.00
(610,239.00)
99.83
77,926,000.00
77,616,600.00
(309,400.00)
99.60
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02
Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
0.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49,200,000.00
49,200,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,726,000.00
28,416,600.00
(309,400.00)
98.92
44,428,000.00
44,197,500.00
(230,500.00)
99.48
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
Belanja Barang dan Jasa
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05
Pemeliharaan Kawasan Hutan I ndustri dan Hutan
Wisata
Belanja Modal
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05
(230,500.00)
99.39
241,389,000.00
241,318,661.00
(70,339.00)
99.97
241,389,000.00
241,318,661.00
(70,339.00)
99.97
1,671,866,500.00
1,650,595,475.00
(21,271,025.00)
98.73
1,366,981,000.00
1,345,759,975.00
(21,221,025.00)
98.45
1,136,126,750.00
1,133,174,375.00
(2,952,375.00)
99.74
230,854,250.00
212,585,600.00
(18,268,650.00)
92.09
142,350,000.00
142,300,000.00
(50,000.00)
99.96
142,350,000.00
142,300,000.00
(50,000.00)
99.96
162,535,500.00
162,535,500.00
0.00
100.00
19,030,000.00
0.00
100.00
0.00
100.00
102,352,000.00
101,279,700.00
(1,072,300.00)
98.95
68,226,000.00
68,196,000.00
(30,000.00)
99.96
68,226,000.00
68,196,000.00
(30,000.00)
99.96
34,126,000.00
33,083,700.00
(1,042,300.00)
96.95
6,420,000.00
6,420,000.00
27,706,000.00
26,663,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
134,818,500.00
134,779,200.00
(39,300.00)
99.97
Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/ I nternasional
Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Komplementer
94,209,500.00
94,179,700.00
(29,800.00)
99.97
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02
6,420,000.00
37,777,500.00
143,505,500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17
100.00
6,420,000.00
38,008,000.00
19,030,000.00
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00
100.00
143,505,500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07
0.00
100.00
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDH
Belanja Barang dan Jasa
0.00
(1,042,300.00)
100.00
96.24
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa
94,209,500.00
94,179,700.00
(29,800.00)
99.97
40,609,000.00
40,599,500.00
(9,500.00)
99.98
40,609,000.00
40,599,500.00
(9,500.00)
99.98
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
156,319,000.00
153,487,900.00
(2,831,100.00)
98.19
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
156,319,000.00
153,487,900.00
(2,831,100.00)
98.19
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Unggulan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,500,000.00
11,500,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
144,819,000.00
141,987,900.00
(2,831,100.00)
98.05
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
375,131,200.00
373,574,300.00
(1,556,900.00)
99.58
54,232,500.00
54,117,500.00
(115,000.00)
99.79
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01
Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
0.00
100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,420,000.00
21,420,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,812,500.00
32,697,500.00
(115,000.00)
99.65
190,248,000.00
190,031,000.00
(217,000.00)
99.89
190,248,000.00
190,031,000.00
(217,000.00)
99.89
130,650,700.00
129,425,800.00
(1,224,900.00)
99.06
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
9,680,000.00
9,680,000.00
120,970,700.00
119,745,800.00
(8,428,909,310.00)
(8,351,183,579.00)
0.00
0.00
100.00
100.00
(1,224,900.00)
98.99
77,725,731.00
99.08
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 02
Kehutanan
Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8,428,909,310.00
8,351,183,579.00
(77,725,731.00)
99.08
3,957,806,110.00
3,935,260,219.00
(22,545,891.00)
99.43
3,957,806,110.00
3,935,260,219.00
(22,545,891.00)
99.43
4,471,103,200.00
4,415,923,360.00
(55,179,840.00)
98.77
613,425,600.00
600,341,244.00
(13,084,356.00)
97.87
810,000.00
810,000.00
0.00
100.00
810,000.00
810,000.00
0.00
100.00
36,600,000.00
25,846,644.00
(10,753,356.00)
70.62
36,600,000.00
25,846,644.00
(10,753,356.00)
70.62
81,008,000.00
80,377,000.00
(631,000.00)
99.22
75,578,000.00
74,947,000.00
(631,000.00)
5,430,000.00
5,430,000.00
0.00
100.00
16,270,000.00
16,270,000.00
0.00
100.00
16,270,000.00
16,270,000.00
0.00
100.00
1,842,000.00
1,842,000.00
0.00
100.00
1,842,000.00
1,842,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,040,000.00
0.00
100.00
187,650,000.00
187,650,000.00
0.00
100.00
99.17
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42
2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Kemasyarakatan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07
Pengembangan I ndustri dan Pemasaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
187,650,000.00
187,650,000.00
287,205,600.00
285,505,600.00
(1,700,000.00)
99.41
0.00
100.00
97,080,000.00
96,180,000.00
(900,000.00)
99.07
190,125,600.00
189,325,600.00
(800,000.00)
99.58
731,197,400.00
717,458,100.00
(13,739,300.00)
98.12
24,941,700.00
23,612,800.00
(1,328,900.00)
94.67
24,941,700.00
23,612,800.00
(1,328,900.00)
94.67
30,859,700.00
30,859,700.00
0.00
100.00
30,859,700.00
30,859,700.00
0.00
100.00
29,244,000.00
29,244,000.00
0.00
100.00
29,244,000.00
29,244,000.00
0.00
100.00
12,080,000.00
7,963,000.00
(4,117,000.00)
65.92
12,080,000.00
7,963,000.00
(4,117,000.00)
65.92
34,072,000.00
33,036,600.00
(1,035,400.00)
96.96
34,072,000.00
33,036,600.00
(1,035,400.00)
96.96
600,000,000.00
592,742,000.00
(7,258,000.00)
98.79
600,000,000.00
592,742,000.00
(7,258,000.00)
98.79
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
4,944,000.00
4,942,000.00
(2,000.00)
99.96
258,077,500.00
257,771,180.00
(306,320.00)
99.88
82,136,000.00
82,136,000.00
0.00
100.00
82,136,000.00
82,136,000.00
0.00
100.00
89,047,000.00
88,901,000.00
(146,000.00)
0.00
99.84
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
82,627,000.00
82,481,000.00
(146,000.00)
99.82
86,894,500.00
86,734,180.00
(160,320.00)
99.82
0.00
0.00
86,894,500.00
86,734,180.00
(160,320.00)
99.82
54,228,500.00
54,086,500.00
(142,000.00)
99.74
0.00
0.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
54,228,500.00
54,086,500.00
(142,000.00)
99.74
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,420,000.00
21,420,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,808,500.00
32,666,500.00
(142,000.00)
99.57
363,743,000.00
363,132,761.00
(610,239.00)
99.83
77,926,000.00
77,616,600.00
(309,400.00)
99.60
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02
Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
0.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49,200,000.00
49,200,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,726,000.00
28,416,600.00
(309,400.00)
98.92
44,428,000.00
44,197,500.00
(230,500.00)
99.48
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29
2.01 . 2.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
Belanja Barang dan Jasa
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05
Pemeliharaan Kawasan Hutan I ndustri dan Hutan
Wisata
Belanja Modal
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05
(230,500.00)
99.39
241,389,000.00
241,318,661.00
(70,339.00)
99.97
241,389,000.00
241,318,661.00
(70,339.00)
99.97
1,671,866,500.00
1,650,595,475.00
(21,271,025.00)
98.73
1,366,981,000.00
1,345,759,975.00
(21,221,025.00)
98.45
1,136,126,750.00
1,133,174,375.00
(2,952,375.00)
99.74
230,854,250.00
212,585,600.00
(18,268,650.00)
92.09
142,350,000.00
142,300,000.00
(50,000.00)
99.96
142,350,000.00
142,300,000.00
(50,000.00)
99.96
162,535,500.00
162,535,500.00
0.00
100.00
19,030,000.00
0.00
100.00
0.00
100.00
102,352,000.00
101,279,700.00
(1,072,300.00)
98.95
68,226,000.00
68,196,000.00
(30,000.00)
99.96
68,226,000.00
68,196,000.00
(30,000.00)
99.96
34,126,000.00
33,083,700.00
(1,042,300.00)
96.95
6,420,000.00
6,420,000.00
27,706,000.00
26,663,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
134,818,500.00
134,779,200.00
(39,300.00)
99.97
Fasilitasi Kerjasama Regional/ Nasional/ I nternasional
Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Komplementer
94,209,500.00
94,179,700.00
(29,800.00)
99.97
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02
6,420,000.00
37,777,500.00
143,505,500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17
100.00
6,420,000.00
38,008,000.00
19,030,000.00
Belanja Pegawai
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
0.00
100.00
143,505,500.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07
0.00
100.00
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDH
Belanja Barang dan Jasa
0.00
(1,042,300.00)
100.00
96.24
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07
2.01 . 2.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa
94,209,500.00
94,179,700.00
(29,800.00)
99.97
40,609,000.00
40,599,500.00
(9,500.00)
99.98
40,609,000.00
40,599,500.00
(9,500.00)
99.98
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
156,319,000.00
153,487,900.00
(2,831,100.00)
98.19
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
156,319,000.00
153,487,900.00
(2,831,100.00)
98.19
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Unggulan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,500,000.00
11,500,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
144,819,000.00
141,987,900.00
(2,831,100.00)
98.05
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
375,131,200.00
373,574,300.00
(1,556,900.00)
99.58
54,232,500.00
54,117,500.00
(115,000.00)
99.79
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01
Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
0.00
100.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,420,000.00
21,420,000.00
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,812,500.00
32,697,500.00
(115,000.00)
99.65
190,248,000.00
190,031,000.00
(217,000.00)
99.89
190,248,000.00
190,031,000.00
(217,000.00)
99.89
130,650,700.00
129,425,800.00
(1,224,900.00)
99.06
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
9,680,000.00
9,680,000.00
120,970,700.00
119,745,800.00
(8,428,909,310.00)
(8,351,183,579.00)
0.00
0.00
100.00
100.00
(1,224,900.00)
98.99
77,725,731.00
99.08
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5