Pusat Data Kabupaten Lingga BAB III

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₁₇

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari empat kategori, ”sangat baik” apabila capaian kinerja lebih dari 100%, kategori “baik” apabila capaian kinerja 75% s.d 100%, kategori “cukup” apabila capaian kinerja 55% s.d 75%, dan kategori “kurang” apabila capaian kinerja kurang dari 55%.

Analisa dalam laporan ini dilakukan per sasaran kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :

3.1 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3.1.1 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 s.d 2021, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₁₈

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Realisa

si %

1 2 3 4 5 6

1 Tersosialisa si produk hukum daerah dengan baik

1 Jumlah produk hukum daerah 8 perda 16 perda 200

2 Masyarakat jadi patuh dan tertib hukum

2 Persentase

penyuluhan pada masyarakat

100 - -

3 Penyelengg ara

pemerintah mendapat perlindunga n hukum

3 Persentase pelanggaran kebijakan KDH

2 kasus 2 Kasus

100

4 Meningkatk an kualitas SDM

aparatur sipil negara

4 Persentase

aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan

100 100 100

5 Meningkatn ya

kerukunan hidup beragama

5 Cakupan pembinaan keagamaan

100 99,80 99,8

6 Cakupan peningkatan kualitas keagamaan

100 93,60 93,6

6 Meningkatn ya laporan OPD yang akuntabel berbasis kinerja

7 Cakupan koordinasi

kebijakan bidang pembangunan

100 - -

7 Meningkatk an daya beli masyarakat

8 Cakupan koordinasi

kebijakan bidang ekonomi

100 95,67 95,67

8 Meningkatk an kajian yang

berhubunga n dengan kajian-kajian di BUMD dan PDAM

9 Jumlah dan jenis dokumen/informasi /statistik daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₁₉

9 Adanya

pedoman aparatur dalam penyelengg araan pemerintah

10 Persentase peraturan perundang-undangan

harmonis dan sinkron

100 100 100

10 Mengoptima lkan

kepemilikan aset-aset tanah untuk pembangun an sarana dan

prasarana Pemkab Lingga dan sarana umum

11 Cakupan hak kepemilikan tanah pemerintah daerah

100 1,57 1,57

11 Terciptanya tertib administrasi pertanahan di Pemerintah an Kecamatan, Kelurahan dan Desa

12 Cakupan

koordinasi dan administrasi bidang pertanahan

100 100 100

12 Tersedianya sarana dan prasarana kerja

refresentatif

14 Cakupan

pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100 94,53 94,53

13 Adanya penerapan disiplin sumber daya aparatur

15 Persentase disiplin aparatur

pemerintah

100 98,87 98,87

14 Meningkatn ya kapasitas sumber daya aparatur sekretariat Kabupaten Lingga

16 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

100 47 47

15 Meningkatk an kinerja dan

17 Tingkat ketepatan waktu

menyerahkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₀

tranfaransi

penyelengg ara

Pemerintah Daerah

laporan kinerja dan keuangan

16 Meningkatk an kualitas pelayanan publik untuk penyelengg ara

pelayanan publik

18 Cakupan tertib administrasi

Pemerintah Daerah

40 - -

17 Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

19 Persentase penataan

kelembagaan dan ketatalaksanaan OPD

100 89,41 89,41

18 Meningkatk an kinerja dalam pelaksanaa n

Pemerintah Daerah

20 Jumlah OPD yang memperoleh

pembinaan dan bimbingan

75 55,44 73,92

19 Meningkatk an kualitas pelayanan

21 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100

Analisis pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Analisis dalam laporan ini dilakukan per sasaran kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama (1)

: Tersosialisasi Produk Hukum Daerah

dengan Baik

Untuk mencapai sasaran kesatu telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu jumlah produk Hukum Daerah ditetapkan target 8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₁

Perda sebagai berikut :

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Tersosialisasi Produk Hukum Daerah Dengan Baik

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

1 Jumlah Produk Hukum

Daerah

8 Perda 16 Perda 200

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Produk Hukum Daerah dapat dicapai dengan “Sangat Baik” karena dari 8 Perda target tahun 2016 terealisasinya 16 Perda, maka pencapaian sasaran kinerja tercapainya Tersosialisasi Produk Hukum Daerah dengan Baik mencapai 200%. Hal ini menyebabkan kegiatan yang menunjang misi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sasaran Kedua (2) :

Masyarakat Jadi Patuh dan Tertib Hukum

Untuk mencapai sasaran kedua telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase Penyuluhan kepada Masyarakat ditetapkan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Masyarakat Jadi Patuh dan Tertib Hukum

No Indikator Kinerja Target

%

Realisasi %

Persentase Tingkat Pencapaian

%

1 2 3 4 5

2 Persentase Penyuluhan kepada Masyarakat

100 - -

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab Lingga Tahun 2016

Pencapaian Indikator Kinerja dari sasaran masyarakat jadi patuh dan tertib hukum tidak dapat dilaksanakan, karena dari 100% target tahun 2016 terealisasinya 0%, maka pencapaian sasaran masyarakat jadi patuh dan tertib hukum 0%, hal ini disebabkan kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₂

menunjang kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah penyuluhan hukum kepada aparatur daerah dan masyarakat.

Sasaran Ketiga (3) :

Penyelenggara Pemerintahan Mendapat

Perlindungan Hukum

Untuk mencapai sasaran ketiga telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase pelanggaran Kebijakan KDH dengan target sebesar 2 Kasus sebagai berikut :

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Penyelenggara Pemerintahan Mendapat Perlindungan

Hukum

No Indikator Kinerja

Target (Jumlah)

Realisasi (Jumlah)

Persentase Tingkat Pencapaian

%

1 2 3 4 5

3 Persentase pelanggaran kebijakan KDH

2 Kasus 2 Kasus 100

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Lingga Tahun 2016

Pencapaian Indikator Kineja dari sasaran penyelenggara pemerintahan mendapat perlindungan hukum dapat dicapai dengan “Baik”. Karena dari 2 kasus target tahun 2016 terealisasinya sebanyak 2 kasus, maka pencapaian sasaran penyelenggara pemerintahan mendapat perlindungan hukum mencapai 100%. Sasaran dari Indikator Kinerja Persentase pelanggaran kebijakan KDH sudah dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang misi tersebut.

Sasaran Keempat (4) :

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

Sipil Negara

Untuk mencapai sasaran keempat telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₃

Tabel 3.5

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara

No Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Persentase Tingkat Pencapaian

%

1 2 3 4 5

4 Persentase aparatur yang

telah melaksanakan

pendidikan dan pelatihan

100 100 100

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dapat dicapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka pencapaian sasaran meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara mencapai 100%. Sasaran dari indikator kinerja keempat Sekretariat Daerah sudah optimal.

Sasaran Kelima (5)

:

Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama

Untuk mencapai sasaran kelima telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu a. Cakupan pembinaan keagamaan dengan target 100% b. Cakupan peningkatan kualitas keagamaan dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama Persentase Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Tahun 2016

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

5 a. Cakupan pembinaan

keagamaan

100 99.80 99.80

b. Cakupan peningkatan kualitas keagamaan

100 93.60 93.60

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Umum Setda Kab. Lingga Tahun 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₄

a. Cakupan pembinaan keagamaan

Pencapaian sasaran kelima, dari indikator kinerja cakupan pembinaan keagamaan target 100% pada tahun 2016 dan terealisasi

99,80% maka pencapaian cakupan pembinaan keagamaan mencapai

99,80% dengan katagori “Baik“.

b. Cakupan peningkatan kualitas keagamaan

Secara umum pencapaian sasaran kelima, melalui indikator kinerja cakupan peningkatan kualitas keagamaan target 100% pada tahun 2016 dan terealisasi 93,60% maka pencapaian cakupan peningkatan kualitas keagamaan telah mencapai hasil 93,60% dengan kategori “Baik“_.

Sasaran Keenam (6) : Meningkatnya Laporan OPD yang Akuntabel Berbasis Kinerja

Untuk mencapai sasaran keenam telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : cakupan koordinasi kebijakan bidang pembangunan dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Laporan OPD yang Akuntabel BerbasisKinerja

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

6 Cakupan koordinasi kebijakan bidang pembangunan

100% - -

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian Indikator Kinerja dari sasaran meningkatnya laporan OPD yang Akuntabel Berbasis Kinerja tidak dapat dilaksanakan, karena dari 100% target tahun 2016 terealisasinya 0%, maka pencapaian sasaran Meningkatnya Laporan OPD yang Akuntabel Berbasis Kinerja 0%, hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran Ketujuh (7) : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₅

yang harus dicapai, yaitu : cakupan koordinasi kebijakan bidang ekonomi dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

7 Cakupan koordinasi kebijakan bidang Ekonomi

100 95.67 95.67

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dapat dicapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 95,67%, maka pencapaian sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat mencapai 95,67% sasaran dari indikator kinerja ketujuh Sekretariat Daerah sudah optimal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemilihan Kepala PDAM Kabupaten Lingga.

.

Sasaran Kedelapan (8) : Meningkatkan Kajian yang Berhubungan dengan Kajian-kajian di BUMD dan PDAM

Untuk mencapai sasaran kedelapan telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Jumlah dan jenis dokumen/informasi/statistik daerah dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.9

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kajian yang Berhubungan dengan Kajian-kajian di BUMD dan PDAM

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 4 5 6

8 Jumlah dan jenis dokumen/ informasi/statistik daerah

100% - -

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₆

berhubungan dengan kajian-kajian di BUMD dan PDAM tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena dari 100% target tahun 2016 terealisasinya 0%, maka pencapaian sasaran meningkatkan kajian yang berhubungan dengan kajian-kajian di BUMD dan PDAM 0% hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

.

Sasaran Kesembilan (9) : Adanya Pedoman Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk mencapai sasaran kesembilan telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.10

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Adanya Pedoman Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 4 5 6

9 Persentase peraturan

perundang-undangan harmonis dan sinkron

100 100 100

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan adanya Pedoman Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dapat dicapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka pencapaian sasaran Adanya Pedoman Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan mencapai 100% Sasaran dari indikator kinerja kesembilan Sekretariat Daerah sudah optimal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran Kesepuluh (10) : Mengoptimalkan Kepemilikan Aset-aset tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemkab Lingga dan Sarana Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₇

Untuk mencapai sasaran kesepuluh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Cakupan hak kepemilikan tanah pemerintah daerah dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.11

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Mengoptimalkan Kepemilikan Aset-aset tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemkab Lingga dan

Sarana Umum

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

10 Cakupan hak kepemilikan tanah Pemerintah Daerah

100% 1.57 1.57

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran mengoptimalkan kepemilikan aset-aset tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemkab Lingga dan Sarana Umum dicapai dengan “kurang” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 1,57%, maka pencapaian sasaranmengoptimalkan kepemilikan aset-aset tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemkab Lingga dan sarana umum mencapai 1,57%. Sasaran dari indikator kinerja kesepuluh Sekretariat Daerah belum optimal.

Sasaran Kesebelas (11) : Terciptanya Tertib Administrasi Pertanahan di Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Untuk mencapai sasaran kesebelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : cakupan koordinasi dan administrasi bidang pertanahan dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.12

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Terciptanya Tertib Administrasi Pertanahan di Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

11 Cakupan koordinasi dan

administrasi bidang pertanahan

100 100 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₈

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran terciptanya tertib administrasi pertanahan di Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka pencapaian sasaran terciptanya tertib administrasi pertanahan di Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa mencapai 100%. Sasaran dari indikator kinerja cakupan koordinasi dan administrasi bidang pertanahan Sekretariat Daerah sudah optimal. Sasaran Keduabelas (12) : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Refresentatif

Untuk mencapai sasaran keduabelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.13

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Refresentatif

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

12 Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 94.53 94.53

Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran tersedianya sarana dan prasarana Kerja Refresentatif tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 94,53%, maka pencapaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana Kerja Refresentatif mencapai 94,53. Sasaran dari indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana Aparatur Sekretariat Daerah sudah optimal.

Sasaran Ketigabelas (13) : Adanya Penerapan Disiplin Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai sasaran ketigabelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Persentase disiplin aparatur pemerintah dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₂₉

Tabel 3.14

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Adanya Penerapan Disiplin Sumber Daya Aparatur

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 6

13 Persentase disiplin Aparatur Pemerintah

100 98.87 98.87

Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Adanya Penerapan Disiplin Sumber Daya Aparatur tercapai dengan “ Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 98,87%, maka pencapaian sasaran adanya penerapan Disiplin Sumber Daya Aparatur mencapai 98,87%. Sasaran dari indikator kinerja persentase disiplin Aparatur Pemerintah Sekretariat Daerah sudah optima

l.

Sasaran Keempatbelas (14) : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kabupaten Lingga

Untuk mencapai sasaran keempatbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.15

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kabupaten Lingga

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

14 Persentase sumber daya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

100 47 47

Sumber : Bagian Umum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Adanya Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kabupaten Lingga tercapai dengan “Kurang” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 47%, maka pencapaian sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₀

adanya Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kabupaten Lingga mencapai 47%. Sasaran dari indikator kinerja Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Sekretariat Daerah belum optimal. .

Sasaran Kelima Belas (15) : Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Laporan Evaluasi Pembangunan

Untuk mencapai sasaran kelima belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.16

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kinerja dan transparansi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Laporan Evaluasi Pembangunan

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 4 5 6

15 Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

100 100 100

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kinerja dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan capaian pelaksanaan laporan evaluasi pembangunan tercapai dengan “ Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka pencapaian sasaran meningkatkan kinerja dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan capaian pelaksanaan laporan evaluasi pembangunan mencapai 100% Sasaran dari indikator kinerja Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah belum optimal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Program dan Kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₁

Sasaran Keenambelas (11) : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran keenambelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : cakupan tertib administrasi Pemerintah Dearah dengan target sebesar 40% sebagai berikut :

Tabel 3.17

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Pualitas Pelayanan Publik untuk Penyelenggara Pelayanan Publik

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

16 Cakupan tertib administrasi Pemerintah Daerah

40% 0 0

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian Indikator Kinerja dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penyelenggara pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan, karena dari 40% target tahun 2016 terealisasinya 0%, maka pencapaian sasaran Masyarakat jadi patuh dan tertib Hukum 0% hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan adapun salah satunya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah Penyusunan SOP Kabupaten Lingga.

Sasaran Ketujuhbelas (17) : Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional Berkinerja Tinggi

Untuk mencapai sasaran ketujuhbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan OPD dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₂

Tabel 3.18

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional Berkinerja

Tinggi

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

17 Persentase Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan OPD

100 89.41 89.41

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional berkinerja tinggi tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 89,41%, maka Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional berkinerja tinggi mencapai 89,41%. Sasaran dari indikator kinerja Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan OPD Sekretariat Daerah sudah optimal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Baru.

Sasaran Kedelapanbelas (18) : Meningkatkan Kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran kedelapanbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Jumlah OPD yang memperoleh pembinaan dan bimbingan dengan target sebesar 75% sebagai berikut :

Tabel 3.19

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 4 5 6

18 Jumlah OPD yang

memperoleh pembinaan dan bimbingan

75 55.44 55.44

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₃

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah tercapai dengan “Cukup” karena dari 75% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 55,44%, maka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah mencapai 55,44% sasaran dari indikator kinerja jumlah OPD yang memperoleh pembinaan dan bimbingan Sekretariat Daerah belum optimal.

Sasaran Kesembilanbelas (19) : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Meningkatkan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mencapai sasaran kesembilanbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan dan Meningkatkan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan

Administrasi Perkantoran No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 5 6

19 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100

Sumber : Bagian Kominfo dan Humas, Bagian Pembangunan & Bagian Umum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelayanan administrasi perkantoran tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka meningkatkan kualitas pelayanan dan Meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelayanan administrasi perkantoran mencapai 100%. Sasaran dari indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah sudah optimal.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk tercapainya kinerja sasaran tahun 2016, Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga merumuskan beberapa program dan kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₄

tepat serta didukung oleh tersedianya input berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun anggaran 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga menganggarkan dana Rp. 48.107.677.564 (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi Rp. 41.513.035.928 (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan Realisasi Keuangan 86,29%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₅

TABEL 3.21

ANGGARAN APBD, APBDP DAN REALISASI TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

No Indikator Kinerja Program/Kegiatan APBD APBDP REALISASI

1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

2 Persentase Penyuluhan pada Masyarakat

Program Peningkatan

Kesadaran Hukum

- -

3 Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH

Peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah

Rp. 350.000,000,- Rp. 350.000.000,- Rp. 350.000.000,-

4 Persentase aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan

- Rp. 98.200.000,-

5 Cakupan pembinaan

keagamaan

Program pembinaan

keagamaan

Rp. 4.142.979.000,- Rp. - Rp. 3.102.345.000,-

6 Cakupan peningkatan kualitas keagamaan

Pembinaan peningkatan kualitas keagamaan

Rp. 1.467.550.000,- Rp. - Rp. 2.508.184.000,-

7 Cakupan koordinasi

kebijakan bidang

pembangunan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

Rp. 165.515.000,- Rp. 165.515.000,-

8 Cakupan koordinasi

kebijakan bidang ekonomi

Program koordinasi kebijakan bidang ekonomi

Rp. 264.897.000,- Rp. 264.897.000,- Rp. 264.897.000,-

9 Jumlah dan jenis

dokumen/informasi/statisti k daerah

Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Rp 143.477.000,- Rp. 143.477.000,-

10 Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron

Program peraturan perundang-undangan

Rp. 1.342.163.000,- Rp. 1.342.163.000,- Rp. 1.342.163.000,-

11 Cakupan hak kepemilikan tanah pemerintah daerah

Program

penataan,penguasaan,pemilik

an,penggunaan dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₆

pemanfaatan tanah

12 Cakupan koordinasi dan administrasi bidang pertanahan

Program pengembangan

sistem informasi pertanahan

Rp. 250.300.000,- Rp. 250.300.000,-

13 Cakupan pelayanan

sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Rp. 4.220.940.000,- Rp. 4.220.940.000,- Rp. 4.220.940.000,-

14 Persentase disiplin aparatur pemerintah

Program peningkatan disiplin aparatur

Rp. 110.000.000,- - -

15 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

Rp. 40.000.000,- Rp. 171.340.000,- Rp. 171.340.000,-

16 Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 100.000.000,- Rp. 529.770.000,- Rp. 529.770.000,-

17 Cakupan tertib

administrasi pemerintah daerah

Peningkatan pelayanan dan informasi publik

Rp 329.420.000,- - -

18 Persentase penataan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan OPD

Program penataan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Rp. 396.745.000,- Rp. 396.745.000,-

19 Jumlah OPD yang

memperoleh pembinaan dan bimbingan

Program pembinaan dan bimbingan perangkat daerah

Rp. 377.890.000,- Rp. 377.890.000,-

20 Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₂

Tabel 3.18

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional Berkinerja

Tinggi

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5

17 Persentase Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan OPD

100 89.41 89.41

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional berkinerja tinggi tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 89,41%, maka Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional berkinerja tinggi mencapai 89,41%. Sasaran dari indikator kinerja Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan OPD Sekretariat Daerah sudah optimal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Baru.

Sasaran Kedelapanbelas (18) : Meningkatkan Kinerja dalam

pelaksanaan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran kedelapanbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Jumlah OPD yang memperoleh pembinaan dan bimbingan dengan target sebesar 75% sebagai berikut :

Tabel 3.19

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 4 5 6

18 Jumlah OPD yang

memperoleh pembinaan dan bimbingan

75 55.44 55.44

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₃

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah tercapai dengan “Cukup” karena dari 75% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 55,44%, maka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah mencapai 55,44% sasaran dari indikator kinerja jumlah OPD yang memperoleh pembinaan dan bimbingan Sekretariat Daerah belum optimal.

Sasaran Kesembilanbelas (19) : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

dan Meningkatkan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mencapai sasaran kesembilanbelas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100% sebagai berikut :

Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan dan Meningkatkan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan

Administrasi Perkantoran No Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Tingkat Pencapaian

1 2 3 5 6

19 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100

Sumber : Bagian Kominfo dan Humas, Bagian Pembangunan & Bagian Umum Setda Kab. Lingga, Tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelayanan administrasi perkantoran tercapai dengan “Baik” karena dari 100% target tahun 2016 terealisasi sebanyak 100%, maka meningkatkan kualitas pelayanan dan Meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelayanan administrasi perkantoran mencapai 100%. Sasaran dari indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah sudah optimal.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk tercapainya kinerja sasaran tahun 2016, Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga merumuskan beberapa program dan kegiatan yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₄

tepat serta didukung oleh tersedianya input berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun anggaran 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga menganggarkan dana Rp. 48.107.677.564 (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi Rp. 41.513.035.928 (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan Realisasi Keuangan 86,29%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₅

TABEL 3.21

ANGGARAN APBD, APBDP DAN REALISASI TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

No Indikator Kinerja Program/Kegiatan APBD APBDP REALISASI

1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

2 Persentase Penyuluhan pada Masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Hukum

- -

3 Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah

Rp. 350.000,000,- Rp. 350.000.000,- Rp. 350.000.000,-

4 Persentase aparatur yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan

- Rp. 98.200.000,-

5 Cakupan pembinaan keagamaan

Program pembinaan keagamaan

Rp. 4.142.979.000,- Rp. - Rp. 3.102.345.000,-

6 Cakupan peningkatan kualitas keagamaan

Pembinaan peningkatan kualitas keagamaan

Rp. 1.467.550.000,- Rp. - Rp. 2.508.184.000,- 7 Cakupan koordinasi

kebijakan bidang pembangunan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Rp. 165.515.000,- Rp. 165.515.000,-

8 Cakupan koordinasi kebijakan bidang ekonomi

Program koordinasi kebijakan bidang ekonomi

Rp. 264.897.000,- Rp. 264.897.000,- Rp. 264.897.000,- 9 Jumlah dan jenis

dokumen/informasi/statisti k daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Rp 143.477.000,- Rp. 143.477.000,-

10 Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron

Program peraturan perundang-undangan

Rp. 1.342.163.000,- Rp. 1.342.163.000,- Rp. 1.342.163.000,-

11 Cakupan hak kepemilikan tanah pemerintah daerah

Program

penataan,penguasaan,pemilik an,penggunaan dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariart Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016

₃₆

pemanfaatan tanah

12 Cakupan koordinasi dan administrasi bidang pertanahan

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Rp. 250.300.000,- Rp. 250.300.000,-

13 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Rp. 4.220.940.000,- Rp. 4.220.940.000,- Rp. 4.220.940.000,-

14 Persentase disiplin aparatur pemerintah

Program peningkatan disiplin aparatur

Rp. 110.000.000,- - -

15 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp. 40.000.000,- Rp. 171.340.000,- Rp. 171.340.000,-

16 Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 100.000.000,- Rp. 529.770.000,- Rp. 529.770.000,-

17 Cakupan tertib administrasi pemerintah daerah

Peningkatan pelayanan dan informasi publik

Rp 329.420.000,- - -

18 Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan OPD

Program penataan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Rp. 396.745.000,- Rp. 396.745.000,-

19 Jumlah OPD yang memperoleh pembinaan dan bimbingan

Program pembinaan dan bimbingan perangkat daerah

Rp. 377.890.000,- Rp. 377.890.000,-

20 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran