- Tahun 2014 LKPD Lampiran I LRA
LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR
: 9 TAHUN 2014
: 4 AGUSTUS 2014 M
TANGGAL
8
SYAWAL 1435 H
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
1.2
1.2.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
660.288.252.013,00
669.865.698.728,79
9.577.446.715,79
101,45
40.885.723.567,00
42.592.561.279,66
1.706.837.712,66
104,17
172,86
5.739.354.787,00
9.921.003.473,00
4.181.648.686,00
25.454.622.725,00
20.085.268.750,63
(5.369.353.974,37)
78,91
2.484.000.000,00
2.568.557.375,96
84.557.375,96
103,40
7.207.746.055,00
10.017.731.680,07
2.809.985.625,07
138,99
618.602.528.446,00
627.241.937.449,13
8.639.409.003,13
101,40
557.883.492.325,00
563.364.653.240,00
5.481.160.915,00
100,98
115,32
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
65.462.909.607,00
75.488.648.991,00
10.025.739.384,00
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
27.736.054.718,00
23.191.476.249,00
(4.544.578.469,00)
83,61
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
423.677.588.000,00
423.677.588.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
41.006.940.000,00
41.006.940.000,00
0,00
100,00
52.200.533.312,00
51.336.590.000,00
(863.943.312,00)
98,34
52.200.533.312,00
51.336.590.000,00
(863.943.312,00)
98,34
8.518.502.809,00
12.540.694.209,13
4.022.191.400,13
147,22
8.518.502.809,00
12.540.694.209,13
4.022.191.400,13
147,22
800.000.000,00
31.200.000,00
(768.800.000,00)
3,90
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
0,00
31.200.000,00
31.200.000,00
0,00
696.732.848.501,12
628.348.551.204,98
(68.384.297.296,14)
90,19
BELANJA OPERASI
596.857.000.829,12
544.097.454.415,00
(52.759.546.414,12)
91,16
2.1.1
Belanja Pegawai
394.428.675.008,12
371.403.003.480,00
(23.025.671.528,12)
94,16
2.1.2
Belanja Barang
168.681.219.476,00
146.518.071.416,00
(22.163.148.060,00)
86,86
2.1.5
Belanja Hibah
27.585.231.801,00
20.998.554.975,00
(6.586.676.826,00)
76,12
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
805.000.000,00
679.940.000,00
(125.060.000,00)
84,46
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
5.356.874.544,00
4.497.884.544,00
(858.990.000,00)
83,96
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Pendapatan Lainnya
2
2.1
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
97.675.847.672,00
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
83.186.472.527,00
(%)
(14.489.375.145,00)
85,17
2.2.1
Belanja Tanah
632.779.000,00
300.517.000,00
(332.262.000,00)
47,49
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
22.317.127.299,00
13.453.420.074,00
(8.863.707.225,00)
60,28
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
28.402.149.043,00
25.686.058.408,00
(2.716.090.635,00)
90,44
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
45.627.126.630,00
43.060.322.345,00
(2.566.804.285,00)
94,37
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
696.665.700,00
686.154.700,00
(10.511.000,00)
98,49
BELANJA TAK TERDUGA
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
Belanja Tak Terduga
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
(36.444.596.488,12)
41.517.147.523,81
77.961.744.011,93
(113,92)
41.644.596.488,12
39.884.551.186,12
(1.760.045.302,00)
95,77
41.644.596.488,12
39.884.551.186,12
(1.760.045.302,00)
95,77
5.200.000.000,00
0,00
(5.200.000.000,00)
0,00
5.200.000.000,00
0,00
(5.200.000.000,00)
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
36.444.596.488,12
39.884.551.186,12
3.439.954.698,00
109,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
81.401.698.709,93
81.401.698.709,93
0,00
2.3
2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.2
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Karang Baru, 4 Agustus 2014
BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
HAMDAN SATI
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2
NOMOR
: 9 TAHUN 2014
: 4 AGUSTUS 2014 M
TANGGAL
8
SYAWAL 1435 H
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
1.2
1.2.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
660.288.252.013,00
669.865.698.728,79
9.577.446.715,79
101,45
40.885.723.567,00
42.592.561.279,66
1.706.837.712,66
104,17
172,86
5.739.354.787,00
9.921.003.473,00
4.181.648.686,00
25.454.622.725,00
20.085.268.750,63
(5.369.353.974,37)
78,91
2.484.000.000,00
2.568.557.375,96
84.557.375,96
103,40
7.207.746.055,00
10.017.731.680,07
2.809.985.625,07
138,99
618.602.528.446,00
627.241.937.449,13
8.639.409.003,13
101,40
557.883.492.325,00
563.364.653.240,00
5.481.160.915,00
100,98
115,32
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
65.462.909.607,00
75.488.648.991,00
10.025.739.384,00
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
27.736.054.718,00
23.191.476.249,00
(4.544.578.469,00)
83,61
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
423.677.588.000,00
423.677.588.000,00
0,00
100,00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
41.006.940.000,00
41.006.940.000,00
0,00
100,00
52.200.533.312,00
51.336.590.000,00
(863.943.312,00)
98,34
52.200.533.312,00
51.336.590.000,00
(863.943.312,00)
98,34
8.518.502.809,00
12.540.694.209,13
4.022.191.400,13
147,22
8.518.502.809,00
12.540.694.209,13
4.022.191.400,13
147,22
800.000.000,00
31.200.000,00
(768.800.000,00)
3,90
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
0,00
31.200.000,00
31.200.000,00
0,00
696.732.848.501,12
628.348.551.204,98
(68.384.297.296,14)
90,19
BELANJA OPERASI
596.857.000.829,12
544.097.454.415,00
(52.759.546.414,12)
91,16
2.1.1
Belanja Pegawai
394.428.675.008,12
371.403.003.480,00
(23.025.671.528,12)
94,16
2.1.2
Belanja Barang
168.681.219.476,00
146.518.071.416,00
(22.163.148.060,00)
86,86
2.1.5
Belanja Hibah
27.585.231.801,00
20.998.554.975,00
(6.586.676.826,00)
76,12
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
805.000.000,00
679.940.000,00
(125.060.000,00)
84,46
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
5.356.874.544,00
4.497.884.544,00
(858.990.000,00)
83,96
1.2.2
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Pendapatan Lainnya
2
2.1
BELANJA
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
97.675.847.672,00
BELANJA MODAL
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
83.186.472.527,00
(%)
(14.489.375.145,00)
85,17
2.2.1
Belanja Tanah
632.779.000,00
300.517.000,00
(332.262.000,00)
47,49
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
22.317.127.299,00
13.453.420.074,00
(8.863.707.225,00)
60,28
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
28.402.149.043,00
25.686.058.408,00
(2.716.090.635,00)
90,44
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
45.627.126.630,00
43.060.322.345,00
(2.566.804.285,00)
94,37
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
696.665.700,00
686.154.700,00
(10.511.000,00)
98,49
BELANJA TAK TERDUGA
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
Belanja Tak Terduga
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
(36.444.596.488,12)
41.517.147.523,81
77.961.744.011,93
(113,92)
41.644.596.488,12
39.884.551.186,12
(1.760.045.302,00)
95,77
41.644.596.488,12
39.884.551.186,12
(1.760.045.302,00)
95,77
5.200.000.000,00
0,00
(5.200.000.000,00)
0,00
5.200.000.000,00
0,00
(5.200.000.000,00)
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
36.444.596.488,12
39.884.551.186,12
3.439.954.698,00
109,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
81.401.698.709,93
81.401.698.709,93
0,00
2.3
2.3.1
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.2
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PENGELUARAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Karang Baru, 4 Agustus 2014
BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
HAMDAN SATI
LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman 2