2, Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25 atau sebesar
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (091 1 ) 353534 Faksimili: (091 1 ) 352179 e-mail: maluku@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-321 / PW25 / 6 / 2076
Hal : Laporan N4onitoring Kinerja
s.d. Triwulan II Tahun 2016
27
Jlni2076
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengaurasan
di
Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Trin'ulan II Tahun 2076.
A. Simpulan
7.
Realisasi otrtconre program pengawasan indikator kinerja program pengawasan
tercapai sebanvak 724 atau sebesar 724% dari target tahun 201.6, sebanlrak 440
atau28,18%.
2,
Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25% atau sebesar
700% dari target triwulan ini sebesar 57,25%.
3.
Realisasi otrtptrt kegiatan pengawasan sebanvak 65 rekomendasi atau 774,03%
dari rencana sebany ak 57 rekomendasi.
4.
Realisasi outTttrt kegiatan dukungan pengawasan sebanyak -11 laporan atau
700% dari rencana sebanyak 17laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 65 LHP atau
708,33% dari rencana sebanvak 60 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanl,ak 80 LHP
atau55,17% dari total realisasi LHP sebanvak 145 LHP.
7. Realisasi penugasan
pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan sebanyak92
PP adalah sebagai berikut:
8.
a.
b.
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
19 PP
Peningkatan Ruang Fiskal
1PP
c.
Pengamanar-r Aset
20 PP
d.
Perbaikan Got,enuttce Systern
49 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 92 PP atau 703,37% dari
rencana sebant,ak 89 PP.
9.
Realisasi penugasan penga\^rasan Non PKPT sebanvak 707 PP atau 53,76% dari
total realisasi penugasan pengawasan sebanvak 799 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 41 penugasan
atau L00% dari rencana sebanvak 41 penugasan.
11. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 89,86
37,91.% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
OH atau
12. Realisasi anggaran sebesar Rp7.428.027.432 atats.76,88% dari rencana sebesar
Rp9.661,.398.111.
Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas
rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana
penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan
dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1.
Outcome
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201,6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcorre). Indikator
kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini
ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun2016
1
2
L
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan
oroeram nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
korporasi
2
3
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3)
2
5
6=5/4
o/
/o
7
8=517
20
%
L2,5
75
600
75
100
o/
/o
8
15
187,5
15
100
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
o/
/o
(level2)
%
3
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
o/
/o
4
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 2)
5
Persentase BUMN/anak perusahaan
dengan skor GCG baik *)
Persentase BUMN/anak perusahaan
yang kinerjanya berpredikat minimal A
6
4
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum
I
3
o/o
100
20
o/
/o
o/o
(baik) *)
2
Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
vans dibina
o/
/o
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yans dibina
v
1,
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
o/
/o
2
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabu paten/Kota( Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
%
100
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
7
8
3
4
5
6
1
1
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabuoaten/Kota (Level 1)
t2,5
34
272
50
68
50
o/
/o
%
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1-10)
Skala
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan
Lap
7
47
4L
100
80
51,25
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah
negara perwakilan BPKP
mz
770
PengadaanGarasi Kendaraan
m2
30
2
Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai
sebanyak 124 atau sebesar 124% dari target triwulan II tahun 201,6 atau sebesar
28,1.8%
dari target tahun 2016 sebanyak 440.
Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target tahun 201,6 atau11,76%
indikator, yaitu:
daril7
1. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum,
2.
Persentasi tindak lanjut rekomendasi tata kelola, makajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi.
Terdapat indikator lain yang terealisasi s.d. triwulanII201.6, yaitu:
L.
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina telah terealisasi sebanyak 34% atau tercapai 272% dari target
periode yang sama sebanyak 12,5%.
Sedangkan realisasi outcorue program dukungan pengawasan tercapai 41,
laporan atau sebes ar 1,00o/o dari target triwulan ini sebanyak 41 laporan, maka
realisasi outconrc program dukungan pengawasan tahun 2016 telah mencapai
sebesar 51.,25%.
Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku merencanakan outpuf sebanyak 158 rekomendasi, 80 laporan dukungan
manajemen dan layanan. Sedangkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Biro
Perencanaan Pengawasan BPKP tanggal 20 Mei 201,6, terdapat revisi output
menjadi 171 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan.
Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun 2016
disajikan dalam Tabel 2.
Rencana dan Realisas
No.
Indikator Kinerja
Kegiatan
,
olifi,i'r'o rriwulan II Tahun 2016
Rencana Output
Realisasi
(Rek/Lap/Dok/Keg)
Output
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2076
ini
ini
20-t6
6=5
/3
s.d. Trw
ini
7=5/ 4
1
2
3
4
5
1
Rekomendasi
99
43
56
56,57%
730,23%
32
11
2
6,25%
78,1,8%
7
21,277.
700%
41
51,25%
7007.
Pengarryasan Perwakilan
2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan
(Nar.r,acita)
3
4
Rekomendasi
Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita
4
Rekomendasi Perbaikan
JJ
1
5
Penvelenqgaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
3
2
80
41
6
Kapabilitas Pengaw'asan
Intern Pemda
Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
7
170 mz
Terlaksananya
rehabilitasi berat rumah
negara
8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 65
rekomendasi atau tercapai 111,03% dari rencana Pada Periode yang sama
sebanyak 57 rekomendasl, sedangkan output Pendukung Pengawasan sebanyak
41 laporan atau terca pai 1,OO% diri rencana Pada periode yang sama sebanyak
41 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana outpttt setahun, maka output
pengawasan tercapai 38,01% dal target sebesar 171 rekomendasi dan output
pendukung pengawasan tercapar51,,25% dari target 80 laporan.
Secara umum, pencaPaian target Plogram kegiatan dukungan Pengawasan
untuk dukungan manajemen sampai dengan triwulan 11201,6 telah sesuai target
yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan dan penyaluran
sarana dan prasarana belum tercapai dilaksanakan karena:
7. 2 (dua) paket pekerjaan rehabilitasi rumah negara/dinas masih
dalam
proses pengumuman pemenang lelang,
2. 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi garasi kendaraan dalam tahap
pekerjaan fisik.
Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan Penggunaan
sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;
1.
Rescheduling penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang
tidak memerlukan pedoman dari kantor pusat,
penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban
penggunaan dana atas pelaksanaan penugasan/
2. Mempercepat
3. Berkoordinasi secara efektif dengan rendal,
4. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,
5. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan BPKP
mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
6.
3.
Memantau tlengan seksama proses pengadaan & penyaluran sarana dan
prasarana agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. Triwulan
disajikan dalam Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus
No.
Bidang
1
2
II
Tahun 2016 sesuai fokus Pengawasan
ofJ#r""
s.d. Triwulan II Tahun 2016
Rencana PP
s.d. Trw.
Tahun
Ini
2016
Realisasi PP
s.d.
Trw. ini
3
4
5
1.
Pengaw'alan Pro gram Prioritas
Pembansunan Nasional
51
25
79
2.
Peninekatan Ruang Fiskal
Pengamanan Aset
Perbaikan Goue ntu tcc Svster
20
5
1
25
11
20
75
48
19
171
89
92
.)-
4.
Iumlah
n
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus
pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 92 PP atau 103,37% dari
rencana sebanyak 89 PP.
Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut
realisasinva s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel4.
Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Trir.r,ulan II Tahun 2016
Rencana LHP PKPT
No.
Konryas
Capaian (%)
Realisasi
Tahun
s.d. Trw.
LHP PKPT
Tahun
s.d. Trw.
20"t6
ini
s.d.
2016
ini
Tru,. ini
6:5
/3
7=5/4
J
1
5
1
IPP
57
26
22
38,60%
81,62y"
2.
APD
52
16
13
25%
87,25?o
J.
AN
27
8
8
29,630io
100%
4.
INVESTIGASI
32
10
22
68,75%
220%
i
P3A
60
65
38,07%
708,33%
2
1
-)
Iumlah
77"1
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan
s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 65 LHP atau tercapai 108,33% dari
rencana pada periode yang sama sebanyak 60 LHP. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun sebanyak 771. LHP, maka penerbitan laporan hasil
pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 38,07%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT
sebagaimana Tabel5.
Reatisasi Penerbitan LHp
No.
Korr,r.as
'l
2
N;1:ifi
Realisasi LHP
Non PKPT s.d.
Trin'ulan ini
r.r. Triwulan II Tahun 2016
Total Realisasi LHP
s.d. Trivvulan
J
4
ini
(%)
5=3/4
1.
IPP
25
47
53,79%
2.
APD
43
56
76,790/o
3.
AN
5
t3
1
INVESTIGASI
6
28
5
P3A
1
7
38,46%
27,43%
100y,
80
145
55,77To
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d.
Triwulan II Tahun 2016 mencapai 55,17% dari total realisasi penerbitan LHP
pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016
No.
Korrt'as
1
2
Rencana PP PKPT
Tahun
s.d.
Trw.ini
2076
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
Trw. ini
2U-t6
ini
J
I
5
6=5/3
7=5/
4
1
IPP
57
34
25
43,85%
73,5370
2.
APD
52
29
29
55,77%
700%
3.
AN
27
72
15
55,56%%
7257'
4
INVESTICASI
5.
P3A
Iumlah
32
12
23
77,88%
3
2
0
0
0
89
92
53,80"i,
103,37%
1,71
191,67%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II
Tahun 2016 sebanyak 92 PP atau tercapai 1.03,37% dari rencana pada periode
yang sama sebanyak 89 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun
sebanyak 17L PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016
telah mencapai 53,80%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya
dipercepat atas permintaan dari Rendal maupun adanya permintaan dari SKPD
terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan
yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel
Realisasi pp Non
7.
roT"rTllrt*,rrlun II Tahun 2016
No.
Korw'as
Realisasi PP Non
PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP
1
2
3
4
5:3/
s.d.
(%)
Trw. Ini
4
1.
IPP
47
66
2.
APD
50
79
62,12%
63,29%
.).
6
2l
28,577"
4.
AN
INVESTIGASI
6
29
5.
P3A
4
4
20,69%
700%
107
799
Iumlah
PP
53,77
%
Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016
sebanyak 107 PP atau mencapai 53,77% dri total realisasi PP PKPI dan Non
PKPT pada periode yang sama sebanyak 199 PP.
6. Penugasan
Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung Pengawasan (PKAU) tahun 201,6 berikut
reaiisasinya s.d. Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s'd. Triwulan II Tahun 2016
No.
Bagian/Korn'as
1
2
1.
2.
TU
Rencana Penugasan
s.d. Trw
Tahun
ini
2076
3
45
Realisasi
Penugasan s.d.
Trn,. ini
Capa an (%)
s.d. Trw.
ini
2076
Tahun
4
23
5
6:5/3
7=5/1
23
57,L77,
51,42%
700%
100%
57,25%
100%
P3A
35
18
18
Tumlah
80
17
4-l
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.
Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan atau mencapai 100% dari
rencana parJa periode yang sama sebanyak 41 penugasan. Jika dibandingkan
dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasan, maka Penugasan pendukung
pengawasan tersebut tercapai 51',25%.
7.
Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku sebanvak 85 orang terdiri d,ari 7'L PFA dan 14 PFU. Potensi
hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan II
Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.
Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triw,ulan II Tahun 2016
PFA/PFU
No.
Potensi OH (HPlHK)
Tahun
s.d. Trw.
2016
ini
J
4
2
1
Realisasi OH
s.d. Trn,. ini
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw. ini
2076
6=5/3
5
1.
PFA (HP)
11.820
6.3M
2.
PFU (HK)
Iumlah
1.202
73.022
7=s/ 1
7.'t25
60,28v"
"t12,37y,
615
513
6.959
7.538
12,68%
58,657,
709,769;
83,71%
Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II Tahun
2016 sebanvak 7.638 OH atau mencapai 109,76% dari potensi pada periode yang
sama sebanyak 6.959 OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun
sebanvak 1,3.022 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II
Tahun 201.6 tercap ai 58,65% .
Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan
hari produktif s.d.Triwulan II Tahun 2016baru mencapai 89,86 OH atau 37,91,%
dari potensi setahun sebanyak 237 OFl,.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 201.6 sebesar
Rp20.713.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 201.6 berikut
realisasinya s.d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Trin ulan II Tahun 2016
Jumlah Kumulatif
Program
1
IKK
Kegiatan
2
3
Perbaikan
pengelolaan
Tersedian
ya
Rek.
program prioritas
informasi
hasil
Perwakilan
nasional dan
pengelolaan
keuangan
neqara/ korporasi
Meningkatnya
kualitas
penga\\,as
an pada
Perrt akila
n BPKP
(3701)
Rencana
Anggaran
Penyer
(Rp)
aPan
(Ro)
Realisasi
tnggarar
(Rp)
'X,
Capaian
Penverapan
Terhadap
Anggaran
I
)
6
7=6/ 4
1.659
851
"1.171
70,80To
Terhadap
Rencana
Penyerapan
6=o/
5
737,93
o/
/o
Pengart,asan
BPKP (003)
Rek.
971
500
115
71
76
7,810/,
15,27%
0%
0%
Pengart asan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/
korporasi
Meningkatnva
Nawacita (004)
BPKP
Rek.
8
kapabilitas
Pengawasan
Regional
pengawasan
intern Pemda
Bidang
Otonomi
Daerah
Nawacita (005)
Rek. Perbaikan
Penyelenggara
an SPIP (005)
Rek.
1,.1,69
600
273
78,250/o
35,55%
96
19
2
2,49%
4,8470
15.190
6.573
5.71.4
37,62%
86,94%
932
466
245
26,36%
52,68%
455
455
0
07o
07o
90
90
0
07o
07o
20.7't3
9.661
7.428
35,860/o
76,88"/o
Pembinaan
Kapabilitas
Pengawasan
Intern Pemda
(007)
Meningkatrya
kualitas
Tersedian
ya
pelayanan
dukungan
dukungan teknis
dalam
manajeme
n dan
pelaksana
an fugas
Pengawasan
BPKP
teknis
lainnya
dalam
mencapai
kepuasan
Persepsi
kepuasan
layanan
kesesmaan
(skala likert 110)
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Perwakilan
BPKP
layanan
(36701
Termanfa
Terlaksananya
atkannya
rehabilitasi
berat rumah
Aset
secara
optimal
(3678)
negara
perwakilan
BPKP
Pengadaan
Garasi
Kendaraan
Iurnlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2016
sebesar Rp7.428.027.432 atau terserap 76,88% dari rencana pada periode yang
sama sebesar Rp9.661,.398.111. Jika dibandingkan dengan rencana PenyeraPan
anggaran setahun sebesar Rp20.713.6L0.000,00, maka penyerapan anggaran
tersebut baru mencapai sebesar 35,86%.
Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan
karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif
mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2016 ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
6##
flaq
1251982031001
TembusanYth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina
10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU
Jln. Waihaong Pantai Ambon 97'112
Telepon (0911 ) 353534, Faksimile (0911 ) 352197
Web :http ://www.bpkp.go.id, ema i I : ma lu ku @bpkp.go.id
SURAT TUGAS
Nomor: ST-304/ PW25 / 6 /
201'6
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan ini menugaskan kepada:
No.
Nama
1.
2.
Sugeng
3.
4.
5.
NIP
Subiyono
Gunfur Sukarno
Mohamad Noor
Enggar
Nastanto
Jacky Franky
Hanita
Nussy
Soulisa
Jabatan/Peran
796901741990031001 Wakil Penanggung ]awab
799007042015021002 Ketua Tim
199006212012101001 Anggota Tim
195809231984031001 Anggota Tim
Anggota Tim
-
untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Triwular.r II tahun 2016
pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
Penugasan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 Jwru 201,6
sampai dengan 24 Jur.t 2016.
Demikian untuk dilaksanakan dengal penuh tanggung jawab.
201.6
iffilllillltlilll]Illi
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (091 1 ) 353534 Faksimili: (091 1 ) 352179 e-mail: maluku@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-321 / PW25 / 6 / 2076
Hal : Laporan N4onitoring Kinerja
s.d. Triwulan II Tahun 2016
27
Jlni2076
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengaurasan
di
Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Trin'ulan II Tahun 2076.
A. Simpulan
7.
Realisasi otrtconre program pengawasan indikator kinerja program pengawasan
tercapai sebanvak 724 atau sebesar 724% dari target tahun 201.6, sebanlrak 440
atau28,18%.
2,
Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25% atau sebesar
700% dari target triwulan ini sebesar 57,25%.
3.
Realisasi otrtptrt kegiatan pengawasan sebanvak 65 rekomendasi atau 774,03%
dari rencana sebany ak 57 rekomendasi.
4.
Realisasi outTttrt kegiatan dukungan pengawasan sebanyak -11 laporan atau
700% dari rencana sebanyak 17laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 65 LHP atau
708,33% dari rencana sebanvak 60 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanl,ak 80 LHP
atau55,17% dari total realisasi LHP sebanvak 145 LHP.
7. Realisasi penugasan
pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan sebanyak92
PP adalah sebagai berikut:
8.
a.
b.
Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
19 PP
Peningkatan Ruang Fiskal
1PP
c.
Pengamanar-r Aset
20 PP
d.
Perbaikan Got,enuttce Systern
49 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 92 PP atau 703,37% dari
rencana sebant,ak 89 PP.
9.
Realisasi penugasan penga\^rasan Non PKPT sebanvak 707 PP atau 53,76% dari
total realisasi penugasan pengawasan sebanvak 799 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 41 penugasan
atau L00% dari rencana sebanvak 41 penugasan.
11. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 89,86
37,91.% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
OH atau
12. Realisasi anggaran sebesar Rp7.428.027.432 atats.76,88% dari rencana sebesar
Rp9.661,.398.111.
Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas
rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana
penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan
dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1.
Outcome
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201,6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcorre). Indikator
kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini
ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun2016
1
2
L
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan
oroeram nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
korporasi
2
3
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3)
2
5
6=5/4
o/
/o
7
8=517
20
%
L2,5
75
600
75
100
o/
/o
8
15
187,5
15
100
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
o/
/o
(level2)
%
3
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
o/
/o
4
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 2)
5
Persentase BUMN/anak perusahaan
dengan skor GCG baik *)
Persentase BUMN/anak perusahaan
yang kinerjanya berpredikat minimal A
6
4
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum
I
3
o/o
100
20
o/
/o
o/o
(baik) *)
2
Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
vans dibina
o/
/o
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yans dibina
v
1,
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
o/
/o
2
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabu paten/Kota( Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
%
100
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
7
8
3
4
5
6
1
1
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabuoaten/Kota (Level 1)
t2,5
34
272
50
68
50
o/
/o
%
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1-10)
Skala
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan
Lap
7
47
4L
100
80
51,25
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah
negara perwakilan BPKP
mz
770
PengadaanGarasi Kendaraan
m2
30
2
Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai
sebanyak 124 atau sebesar 124% dari target triwulan II tahun 201,6 atau sebesar
28,1.8%
dari target tahun 2016 sebanyak 440.
Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target tahun 201,6 atau11,76%
indikator, yaitu:
daril7
1. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum,
2.
Persentasi tindak lanjut rekomendasi tata kelola, makajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi.
Terdapat indikator lain yang terealisasi s.d. triwulanII201.6, yaitu:
L.
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina telah terealisasi sebanyak 34% atau tercapai 272% dari target
periode yang sama sebanyak 12,5%.
Sedangkan realisasi outcorue program dukungan pengawasan tercapai 41,
laporan atau sebes ar 1,00o/o dari target triwulan ini sebanyak 41 laporan, maka
realisasi outconrc program dukungan pengawasan tahun 2016 telah mencapai
sebesar 51.,25%.
Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku merencanakan outpuf sebanyak 158 rekomendasi, 80 laporan dukungan
manajemen dan layanan. Sedangkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Biro
Perencanaan Pengawasan BPKP tanggal 20 Mei 201,6, terdapat revisi output
menjadi 171 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan.
Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun 2016
disajikan dalam Tabel 2.
Rencana dan Realisas
No.
Indikator Kinerja
Kegiatan
,
olifi,i'r'o rriwulan II Tahun 2016
Rencana Output
Realisasi
(Rek/Lap/Dok/Keg)
Output
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2076
ini
ini
20-t6
6=5
/3
s.d. Trw
ini
7=5/ 4
1
2
3
4
5
1
Rekomendasi
99
43
56
56,57%
730,23%
32
11
2
6,25%
78,1,8%
7
21,277.
700%
41
51,25%
7007.
Pengarryasan Perwakilan
2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan
(Nar.r,acita)
3
4
Rekomendasi
Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita
4
Rekomendasi Perbaikan
JJ
1
5
Penvelenqgaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
3
2
80
41
6
Kapabilitas Pengaw'asan
Intern Pemda
Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
7
170 mz
Terlaksananya
rehabilitasi berat rumah
negara
8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 65
rekomendasi atau tercapai 111,03% dari rencana Pada Periode yang sama
sebanyak 57 rekomendasl, sedangkan output Pendukung Pengawasan sebanyak
41 laporan atau terca pai 1,OO% diri rencana Pada periode yang sama sebanyak
41 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana outpttt setahun, maka output
pengawasan tercapai 38,01% dal target sebesar 171 rekomendasi dan output
pendukung pengawasan tercapar51,,25% dari target 80 laporan.
Secara umum, pencaPaian target Plogram kegiatan dukungan Pengawasan
untuk dukungan manajemen sampai dengan triwulan 11201,6 telah sesuai target
yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan dan penyaluran
sarana dan prasarana belum tercapai dilaksanakan karena:
7. 2 (dua) paket pekerjaan rehabilitasi rumah negara/dinas masih
dalam
proses pengumuman pemenang lelang,
2. 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi garasi kendaraan dalam tahap
pekerjaan fisik.
Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan Penggunaan
sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;
1.
Rescheduling penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang
tidak memerlukan pedoman dari kantor pusat,
penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban
penggunaan dana atas pelaksanaan penugasan/
2. Mempercepat
3. Berkoordinasi secara efektif dengan rendal,
4. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,
5. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan BPKP
mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
6.
3.
Memantau tlengan seksama proses pengadaan & penyaluran sarana dan
prasarana agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. Triwulan
disajikan dalam Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus
No.
Bidang
1
2
II
Tahun 2016 sesuai fokus Pengawasan
ofJ#r""
s.d. Triwulan II Tahun 2016
Rencana PP
s.d. Trw.
Tahun
Ini
2016
Realisasi PP
s.d.
Trw. ini
3
4
5
1.
Pengaw'alan Pro gram Prioritas
Pembansunan Nasional
51
25
79
2.
Peninekatan Ruang Fiskal
Pengamanan Aset
Perbaikan Goue ntu tcc Svster
20
5
1
25
11
20
75
48
19
171
89
92
.)-
4.
Iumlah
n
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus
pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 92 PP atau 103,37% dari
rencana sebanyak 89 PP.
Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut
realisasinva s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel4.
Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Trir.r,ulan II Tahun 2016
Rencana LHP PKPT
No.
Konryas
Capaian (%)
Realisasi
Tahun
s.d. Trw.
LHP PKPT
Tahun
s.d. Trw.
20"t6
ini
s.d.
2016
ini
Tru,. ini
6:5
/3
7=5/4
J
1
5
1
IPP
57
26
22
38,60%
81,62y"
2.
APD
52
16
13
25%
87,25?o
J.
AN
27
8
8
29,630io
100%
4.
INVESTIGASI
32
10
22
68,75%
220%
i
P3A
60
65
38,07%
708,33%
2
1
-)
Iumlah
77"1
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan
s.d. Triwulan II Tahun 201.6 sebanyak 65 LHP atau tercapai 108,33% dari
rencana pada periode yang sama sebanyak 60 LHP. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun sebanyak 771. LHP, maka penerbitan laporan hasil
pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 38,07%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT
sebagaimana Tabel5.
Reatisasi Penerbitan LHp
No.
Korr,r.as
'l
2
N;1:ifi
Realisasi LHP
Non PKPT s.d.
Trin'ulan ini
r.r. Triwulan II Tahun 2016
Total Realisasi LHP
s.d. Trivvulan
J
4
ini
(%)
5=3/4
1.
IPP
25
47
53,79%
2.
APD
43
56
76,790/o
3.
AN
5
t3
1
INVESTIGASI
6
28
5
P3A
1
7
38,46%
27,43%
100y,
80
145
55,77To
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d.
Triwulan II Tahun 2016 mencapai 55,17% dari total realisasi penerbitan LHP
pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016
No.
Korrt'as
1
2
Rencana PP PKPT
Tahun
s.d.
Trw.ini
2076
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
Trw. ini
2U-t6
ini
J
I
5
6=5/3
7=5/
4
1
IPP
57
34
25
43,85%
73,5370
2.
APD
52
29
29
55,77%
700%
3.
AN
27
72
15
55,56%%
7257'
4
INVESTICASI
5.
P3A
Iumlah
32
12
23
77,88%
3
2
0
0
0
89
92
53,80"i,
103,37%
1,71
191,67%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II
Tahun 2016 sebanyak 92 PP atau tercapai 1.03,37% dari rencana pada periode
yang sama sebanyak 89 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun
sebanyak 17L PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016
telah mencapai 53,80%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya
dipercepat atas permintaan dari Rendal maupun adanya permintaan dari SKPD
terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan
yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel
Realisasi pp Non
7.
roT"rTllrt*,rrlun II Tahun 2016
No.
Korw'as
Realisasi PP Non
PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP
1
2
3
4
5:3/
s.d.
(%)
Trw. Ini
4
1.
IPP
47
66
2.
APD
50
79
62,12%
63,29%
.).
6
2l
28,577"
4.
AN
INVESTIGASI
6
29
5.
P3A
4
4
20,69%
700%
107
799
Iumlah
PP
53,77
%
Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016
sebanyak 107 PP atau mencapai 53,77% dri total realisasi PP PKPI dan Non
PKPT pada periode yang sama sebanyak 199 PP.
6. Penugasan
Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung Pengawasan (PKAU) tahun 201,6 berikut
reaiisasinya s.d. Triwulan II Tahun 201.6 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s'd. Triwulan II Tahun 2016
No.
Bagian/Korn'as
1
2
1.
2.
TU
Rencana Penugasan
s.d. Trw
Tahun
ini
2076
3
45
Realisasi
Penugasan s.d.
Trn,. ini
Capa an (%)
s.d. Trw.
ini
2076
Tahun
4
23
5
6:5/3
7=5/1
23
57,L77,
51,42%
700%
100%
57,25%
100%
P3A
35
18
18
Tumlah
80
17
4-l
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.
Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan atau mencapai 100% dari
rencana parJa periode yang sama sebanyak 41 penugasan. Jika dibandingkan
dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasan, maka Penugasan pendukung
pengawasan tersebut tercapai 51',25%.
7.
Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku sebanvak 85 orang terdiri d,ari 7'L PFA dan 14 PFU. Potensi
hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan II
Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.
Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triw,ulan II Tahun 2016
PFA/PFU
No.
Potensi OH (HPlHK)
Tahun
s.d. Trw.
2016
ini
J
4
2
1
Realisasi OH
s.d. Trn,. ini
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw. ini
2076
6=5/3
5
1.
PFA (HP)
11.820
6.3M
2.
PFU (HK)
Iumlah
1.202
73.022
7=s/ 1
7.'t25
60,28v"
"t12,37y,
615
513
6.959
7.538
12,68%
58,657,
709,769;
83,71%
Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II Tahun
2016 sebanvak 7.638 OH atau mencapai 109,76% dari potensi pada periode yang
sama sebanyak 6.959 OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun
sebanvak 1,3.022 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II
Tahun 201.6 tercap ai 58,65% .
Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan
hari produktif s.d.Triwulan II Tahun 2016baru mencapai 89,86 OH atau 37,91,%
dari potensi setahun sebanyak 237 OFl,.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 201.6 sebesar
Rp20.713.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 201.6 berikut
realisasinya s.d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Trin ulan II Tahun 2016
Jumlah Kumulatif
Program
1
IKK
Kegiatan
2
3
Perbaikan
pengelolaan
Tersedian
ya
Rek.
program prioritas
informasi
hasil
Perwakilan
nasional dan
pengelolaan
keuangan
neqara/ korporasi
Meningkatnya
kualitas
penga\\,as
an pada
Perrt akila
n BPKP
(3701)
Rencana
Anggaran
Penyer
(Rp)
aPan
(Ro)
Realisasi
tnggarar
(Rp)
'X,
Capaian
Penverapan
Terhadap
Anggaran
I
)
6
7=6/ 4
1.659
851
"1.171
70,80To
Terhadap
Rencana
Penyerapan
6=o/
5
737,93
o/
/o
Pengart,asan
BPKP (003)
Rek.
971
500
115
71
76
7,810/,
15,27%
0%
0%
Pengart asan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/
korporasi
Meningkatnva
Nawacita (004)
BPKP
Rek.
8
kapabilitas
Pengawasan
Regional
pengawasan
intern Pemda
Bidang
Otonomi
Daerah
Nawacita (005)
Rek. Perbaikan
Penyelenggara
an SPIP (005)
Rek.
1,.1,69
600
273
78,250/o
35,55%
96
19
2
2,49%
4,8470
15.190
6.573
5.71.4
37,62%
86,94%
932
466
245
26,36%
52,68%
455
455
0
07o
07o
90
90
0
07o
07o
20.7't3
9.661
7.428
35,860/o
76,88"/o
Pembinaan
Kapabilitas
Pengawasan
Intern Pemda
(007)
Meningkatrya
kualitas
Tersedian
ya
pelayanan
dukungan
dukungan teknis
dalam
manajeme
n dan
pelaksana
an fugas
Pengawasan
BPKP
teknis
lainnya
dalam
mencapai
kepuasan
Persepsi
kepuasan
layanan
kesesmaan
(skala likert 110)
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Perwakilan
BPKP
layanan
(36701
Termanfa
Terlaksananya
atkannya
rehabilitasi
berat rumah
Aset
secara
optimal
(3678)
negara
perwakilan
BPKP
Pengadaan
Garasi
Kendaraan
Iurnlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2016
sebesar Rp7.428.027.432 atau terserap 76,88% dari rencana pada periode yang
sama sebesar Rp9.661,.398.111. Jika dibandingkan dengan rencana PenyeraPan
anggaran setahun sebesar Rp20.713.6L0.000,00, maka penyerapan anggaran
tersebut baru mencapai sebesar 35,86%.
Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan
karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif
mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2016 ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
6##
flaq
1251982031001
TembusanYth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina
10
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU
Jln. Waihaong Pantai Ambon 97'112
Telepon (0911 ) 353534, Faksimile (0911 ) 352197
Web :http ://www.bpkp.go.id, ema i I : ma lu ku @bpkp.go.id
SURAT TUGAS
Nomor: ST-304/ PW25 / 6 /
201'6
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan ini menugaskan kepada:
No.
Nama
1.
2.
Sugeng
3.
4.
5.
NIP
Subiyono
Gunfur Sukarno
Mohamad Noor
Enggar
Nastanto
Jacky Franky
Hanita
Nussy
Soulisa
Jabatan/Peran
796901741990031001 Wakil Penanggung ]awab
799007042015021002 Ketua Tim
199006212012101001 Anggota Tim
195809231984031001 Anggota Tim
Anggota Tim
-
untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Triwular.r II tahun 2016
pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
Penugasan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 Jwru 201,6
sampai dengan 24 Jur.t 2016.
Demikian untuk dilaksanakan dengal penuh tanggung jawab.
201.6
iffilllillltlilll]Illi