Target Realisasi PAD 2016 revisi

DATA TARGET DAN REALISASI PAD BULAN JANUARI 2016

  

13 Penerimaan Jasa Dana Perguliran 1.250.000 3.199.500 1.949.500 155,96

  9 Sewa Kantin 550.000 550.000 0,00

  8 Sewa GD PIKK Lopait 7.505.000 340.000 (7.165.000) -95,47

  7 Pel.Penddkn BPSDM 416.937.500

  6 BMW Magelang 156.550.000 109.405.500 (47.144.500) -30,11

  5 BMW Tegal 178.776.000 198.718.000 19.942.000 11,15

  4 BMW Banyumas 219.000.000 226.472.400 7.472.400 3,41

  3 BMW Pati 213.000.000 235.996.500 22.996.500 10,80

  2 BMW Surakarta 387.770.900 320.505.800 (67.265.100) -17,35

  1 BMW Semarang 303.450.000 500.734.900 197.284.900 65,01

  15 Penghasilan DESPRA 5.500.000 1.273.950 (4.226.050) -76,84 JUMLAH 1.017.562.830 854.025.900 (163.536.930) -16,07 No. Unit / Balai Target s.d Peb Real Peb Rp %

  14 Penghasilan Dekranasda 3.800.000 1.839.250 (1.960.750) -51,60

  12 Sewa Gedung PIKK Lopait 3.752.500 340.000 (3.412.500) -90,94

  No. Unit / Balai Target Januari Real Januari Rp %

  11 Pelayanan pd BPTIKM : 26.450.000 23.985.300 (2.464.700) -9,32

  10 Pelayanan BPSMB 46.500.000 47.220.000 720.000 1,55

  9 Sewa Kantin 1.750.000 - (1.750.000) -100,00

  

8 Sewa ruangan Gedung DESPRA 37.500.000 14.600.000 (22.900.000) -61,07

  

7 Layanan Pendidikan pd BPSDM 208.468.750 - (208.468.750) -100,00

  

6 Balai Metrologi Magelang 56.800.000 43.333.500 (13.466.500) -23,71

  5 Balai Metrologi Tegal 92.776.000 95.386.500 2.610.500 2,81

  

4 Balai Metrologi Banyumas 109.000.000 99.223.400 (9.776.600) -8,97

  3 Balai Metrologi Pati 85.200.000 100.827.000 15.627.000 18,34

  

2 Balai Metrologi Surakarta 197.205.580 167.807.100 (29.398.480) -14,91

  

1 Balai Metrologi Semarang 141.610.000 254.990.400 113.380.400 80,07

• (416.937.500) -100,00

  11 BPTIKM : 53.100.000 51.962.100 (1.137.900) -2,14

  12 Sewa GD DESPRA 75.000.000 17.100.000 (57.900.000) -77,20

  13 Jasa Dana Perguliran 2.500.000 3.199.500 699.500 27,98

  14 Dekranasda 8.000.000 2.840.300 (5.159.700) -64,50

  15 DESPRA 11.000.000 2.130.350 (8.869.650) -80,63

JUMLAH 2.126.089.400 1.764.405.350 (361.684.050) -17,01

  1 BMW Semarang 505.750.000,00 734.694.500,00 228.944.500 45,27

  12 Sewa GD DESPRA 112.500.000,00 56.500.000,00 (56.000.000) -49,78

  3 BMW Pati 467.180.000 476.032.500 8.852.500 1,89

  2 BMW Surakarta 770.865.260 619.413.000 (151.452.260) -19,65

  1 BMW Semarang 708.050.000 872.244.500 164.194.500 23,19

  JUMLAH 3.334.771.290 2.741.817.550 (592.953.740) -17,78 No. Unit / Balai Target s.d April Real April Rp %

  15 DESPRA 16.500.000,00 3.732.850,00 (12.767.150) -77,38

  14 Dekranasda 12.200.000,00 4.146.550,00 (8.053.450) -66,01

  13 Jasa Dana Perguliran 3.750.000,00 3.199.500,00 (550.500) -14,68

  11 BPTIKM : 80.750.000,00 79.263.750,00 (1.486.250) -1,84

  2 BMW Surakarta 582.760.640,00 446.225.300,00 (136.535.340) -23,43

  10 BPSMB 140.500.000,00 142.050.000,00 1.550.000 1,10

  9 Sewa Kantin 5.250.000,00 4.050.000,00 (1.200.000) 0,00

  13.247.696.000 16,05 13,32 2,73 No. Unit / Balai Target s.d Mart Real Mart Rp %

  7 Pel.Penddkn BPSDM 625.406.250,00 40.000.000,00 (585.406.250) -93,60

  6 BMW Magelang 285.770.900,00 218.918.600,00 (66.852.300) -23,39

  5 BMW Tegal 263.776.000,00 285.270.500,00 21.494.500 8,15

  4 BMW Banyumas 347.800.000,00 349.334.500,00 1.534.500 0,44

  3 BMW Pati 340.800.000,00 373.491.500,00 32.691.500 9,59

  8 Sewa GD PIKK Lopait 11.257.500,00 940.000,00 (10.317.500) -91,65

  BMW Banyumas 438.600.000 452.713.500

  4 14.113.500 3,22

  BMW Tegal 356.276.000 383.716.000

  5 27.440.000 7,70

  BMW Magelang 375.536.000 367.061.800

  6 (8.474.200) -2,26

  Pel.Penddkn BPSDM 833.875.000 78.180.000

  7 (755.695.000) -90,62

  Sewa GD PIKK Lopait 15.010.000 3.940.000

  8 (11.070.000) -73,75

  Sewa Kantin 7.000.000 5.800.000

  9 (1.200.000) -17,14

  187.500.000 190.842.000

  10 BPSMB 3.342.000 1,78

  108.400.000 111.307.050

  11 BPTIKM : 2.907.050 2,68

  12 Sewa GD DESPRA 150.000.000 136.576.400 (13.423.600) -8,95 5.000.000 3.199.500

  13 Jasa Dana Perguliran (1.800.500) -36,01

  16.400.000 8.127.150

  14 Dekranasda (8.272.850) -50,44

  22.000.000 5.797.900

  15 DESPRA (16.202.100) -73,65

JUMLAH 4.461.692.260 3.714.951.300 (746.740.960) -16,74

  

13.247.696.000 33,68 28,04

746.740.960 5,64 No. Unit / Balai Target s.d Mei Real Mei Rp %

  1 BMW Semarang 202.300.000 131.824.500 (70.475.500) -34,84

  2 BMW Surakarta 183.808.240 170.438.400 (13.369.840) -7,27

  3 BMW Pati 124.960.000 115.834.200 (9.125.800) -7,30

  4 BMW Banyumas 76.000.000 89.576.500 13.576.500 17,86

  5 BMW Tegal 92.000.000 101.843.500 9.843.500 10,70

  6 BMW Magelang 63.850.000 80.753.700 16.903.700 26,47

  7 Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 22.700.000 (185.768.750) -89,11

  8 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 6.160.000 2.407.500 64,16

  9 Sewa Kantin 1.750.000 2.950.000 1.200.000 68,57

  10 BPSMB 47.000.000 48.235.000 1.235.000 2,63 27.650.000 31.924.800

  11 BPTIKM : 4.274.800 15,46

  12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 57.500.000 20.000.000 53,33 1.250.000 -

  13 Jasa Dana Perguliran (1.250.000) -100,00

  14 Dekranasda 4.200.000 5.767.050 1.567.050 37,31 5.500.000 3.769.000

  15 DESPRA (1.731.000) -31,47

  16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000 5.000.000

  2.501.625.000,- 105.880.000,- 4,23 2.501.625.000 100.880.000 4,03

  12 Sewa GD DESPRA 225.000.000 261.085.800

  5 BMW Tegal 91.000.000 94.625.000 3.625.000 3,98

  4 BMW Banyumas 95.000.000 111.378.000 16.378.000 17,24

  3 BMW Pati 100.820.000 119.340.500 18.520.500 18,37

  2 BMW Surakarta 173.835.860 184.762.600 10.926.740 6,29

  1 BMW Semarang 182.070.000 166.056.500 (16.013.500) -8,80

  JUMLAH 6.586.598.860 5.503.492.113 (1.083.106.747) -16,44 No. Unit / Balai Target Juni Real Juni Rp %

  16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000 5.000.000

  15 DESPRA 33.000.000 10.618.900 (22.381.100) -67,82

  14 Dekranasda 24.800.000 15.472.263 (9.327.737) -37,61

  13 Jasa Dana Perguliran 7.500.000 3.199.500 (4.300.500) -57,34

  36.085.800 16,04

  11 BPTIKM : 160.100.000 175.337.350 15.237.350 9,52

  No. Unit / Balai Target s.d Juni Real s.d Juni Rp %

  8.132.000 2,89

  10 BPSMB 281.500.000 289.632.000

  9 Sewa Kantin 10.500.000 10.500.000 - 0,00

  8 Sewa GD PIKK Lopait 22.515.000 10.100.000 (12.415.000) -55,14

  7 Pel.Penddkn BPSDM 1.250.812.500 121.230.000 (1.129.582.500) -90,31

  6 BMW Magelang 508.106.000 511.517.100 3.411.100 0,67

  5 BMW Tegal 539.276.000 580.184.500 40.908.500 7,59

  4 BMW Banyumas 609.600.000 653.668.000 44.068.000 7,23

  3 BMW Pati 692.960.000 711.207.200 18.247.200 2,63

  2 BMW Surakarta 1.128.509.360 974.614.000 (153.895.360) -13,64

  1 BMW Semarang 1.092.420.000 1.170.125.500 77.705.500 7,11

  6 BMW Magelang 68.720.000 63.701.600 (5.018.400) -7,30

• 0,00

  6 BMW Magelang 606.051.100 573.904.000 (32.147.100) -5,30

  1 BMW Semarang 121.380.000 100.063.500 (21.316.500) -17,56

  13.247.696.000 57,05 No. Unit / Balai Target Juli Real Juli Rp %

  16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000 5.000.000

  15 DESPRA 38.500.000 11.725.400 (26.774.600) -69,54

  14 Dekranasda 29.000.000 16.389.013 (12.610.987) -43,49

  13 Jasa Dana Perguliran 8.750.000 3.199.500 (5.550.500) -63,43

  12 Sewa GD DESPRA 262.500.000 290.342.800 27.842.800 10,61

  11 BPTIKM : 181.400.000 196.434.350 15.034.350 8,29

  10 BPSMB 328.500.000 337.917.000 9.417.000 2,87

  9 Sewa Kantin 12.250.000 11.700.000 (550.000) -4,49

  8 Sewa GD PIKK Lopait 26.267.500 10.100.000 (16.167.500) -61,55

  7 Pel.Penddkn BPSDM 1.459.281.250 152.130.000 (1.307.151.250) -89,58

  5 BMW Tegal 620.776.000 663.333.400 42.557.400 6,86

  8 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - (3.752.500) -100,00

  4 BMW Banyumas 669.600.000 693.738.400 24.138.400 3,60

  3 BMW Pati 785.260.000 784.354.000 (906.000) -0,12

  2 BMW Surakarta 1.315.641.800 1.037.558.300 (278.083.500) -21,14

  1 BMW Semarang 1.213.800.000 1.270.189.000 56.389.000 4,65

  JUMLAH 1.044.917.110 914.264.163 (130.652.947) -12,50 No. Unit / Balai Target s.d Juli Real s.d Juli Rp %

  16 Lain-Lain SKPD -

  15 DESPRA 5.500.000 1.052.000 (4.448.000) -80,87

  14 Dekranasda 4.200.000 1.578.063 (2.621.937) -62,43

  13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - (1.250.000) -100,00

  12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 67.009.400 29.509.400 78,69

  11 BPTIKM : 24.050.000 32.105.500 8.055.500 33,49

  10 BPSMB 47.000.000 50.555.000 3.555.000 7,56

  9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000 - 0,00

JUMLAH 7.557.577.650 6.058.015.163 (1.499.562.487) -19,84

  2 BMW Surakarta 187.132.440 62.944.300 (124.188.140) -66,36

  16 Lain-Lain SKPD - - - 0,00

  12 Sewa GD DESPRA 300.000.000 293.342.800 (6.657.200) -2,22

  11 BPTIKM : 209.050.000 225.867.150 16.817.150 8,04

  10 BPSMB 375.500.000 385.977.000 10.477.000 2,79

  9 Sewa Kantin 14.000.000 13.450.000 (550.000) -3,93

  8 Sewa GD PIKK Lopait 30.020.000 11.900.000 (18.120.000) -60,36

  7 Pel.Penddkn BPSDM 1.667.750.000 218.380.000 (1.449.370.000) -86,91

  6 BMW Magelang 701.926.100 599.631.000 (102.295.100) -14,57

  5 BMW Tegal 707.776.000 753.861.400 46.085.400 6,51

  4 BMW Banyumas 749.600.000 784.556.800 34.956.800 4,66

  3 BMW Pati 905.960.000 864.879.200 (41.080.800) -4,53

  2 BMW Surakarta 1.507.223.300 1.157.963.900 (349.259.400) -23,17

  1 BMW Semarang 1.395.870.000 1.473.214.500 77.344.500 5,54

  JUMLAH 970.978.790 554.523.050 (416.455.740) -42,89 No. Unit / Balai Target s.d Agust Real s.d Agust Rp %

  (4.393.500) -79,88

  3 BMW Pati 92.300.000 73.146.800 (19.153.200) -20,75

  15 DESPRA 5.500.000 1.106.500

  14 Dekranasda 4.200.000 916.750 (3.283.250) -78,17

  (1.250.000) -100,00

  13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 -

  12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 29.257.000 (8.243.000) -21,98

  11 BPTIKM : 21.300.000 21.097.000 (203.000) -0,95

  10 BPSMB 47.000.000 48.285.000 1.285.000 2,73

  9 Sewa Kantin 1.750.000 1.200.000 (550.000) -31,43

  8 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - (3.752.500) -100,00

  7 Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 30.900.000 (177.568.750) -85,18

  6 BMW Magelang 97.945.100 62.386.900 (35.558.200) -36,30

  5 BMW Tegal 81.500.000 83.148.900 1.648.900 2,02

  4 BMW Banyumas 60.000.000 40.070.400 (19.929.600) -33,22

  13 Jasa Dana Perguliran 10.000.000 3.199.500 (6.800.500) -68,01

  14 Dekranasda 33.200.000 18.945.633 (14.254.367) -42,93

  15 DESPRA 44.000.000 13.119.400 (30.880.600) -70,18

  16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000 5.000.000

JUMLAH 8.651.875.400 6.823.288.283 (1.828.587.117) -21,14

  13.247.696.000 65,31 No. Unit / Balai Target Agus Real Agust Rp %

  1 BMW Semarang 182.070.000 203.025.500 20.955.500 11,51

  2 BMW Surakarta 191.581.500 120.405.600 (71.175.900) -37,15

  3 BMW Pati 120.700.000 80.525.200 (40.174.800) -33,28

  4 BMW Banyumas 80.000.000 90.818.400 10.818.400 13,52

  5 BMW Tegal 87.000.000 90.528.000 3.528.000 4,06

  6 BMW Magelang 95.875.000 25.727.000 (70.148.000) -73,17

  7 Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 66.250.000 (142.218.750) -68,22

  8 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 1.800.000 (1.952.500) -52,03

  9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000

• 0,00

  10 BPSMB 47.000.000 48.060.000 1.060.000 2,26

  12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 3.000.000 (34.500.000) -92,00

  13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - (1.250.000) -100,00

  14 Dekranasda 4.200.000 2.556.620 (1.643.380) -39,13

  15 DESPRA 5.500.000 1.394.000 (4.106.000) -74,65

  16 Lain-Lain SKPD - - - 0,00

  JUMLAH 1.094.297.750 765.273.120 (329.024.630) -30,07 No. Unit / Balai Target s.d Sep Real s.d Septb Rp %

  1 BMW Semarang 1.577.940.000 1.684.553.900 106.613.900 6,76

  2 BMW Surakarta 1.692.606.080 1.298.400.400 (394.205.680) -23,29

  3 BMW Pati 1.026.660.000 918.334.500 (108.325.500) -10,55

  4 BMW Banyumas 849.900.000 989.553.800 139.653.800 16,43

  5 BMW Tegal 811.276.000 923.139.900 111.863.900 13,79

  6 BMW Magelang 789.540.300 632.333.200 (157.207.100) -19,91

  7 Pel.Penddkn BPSDM 1.876.218.750 269.230.000 (1.606.988.750) -85,65

  11 BPTIKM : 27.650.000 29.432.800 1.782.800 6,45

  8 Sewa GD PIKK Lopait 33.772.500 14.870.000 (18.902.500) -55,97

JUMLAH 9.768.513.630 7.914.879.183 (1.853.634.447) -18,98

  6 BMW Magelang 87.614.200 32.702.200 (54.912.000) -62,67

  16 Lain-Lain SKPD - - - 0,00

  15 DESPRA 5.500.000 1.562.000 (3.938.000) -71,60

  14 Dekranasda 4.200.000 1.600.900 (2.599.100) -61,88

  13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 4.200.000 2.950.000 236,00

  12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 107.100.000 69.600.000 185,60

  11 BPTIKM : 27.650.000 60.534.100 32.884.100 118,93

  10 BPSMB 47.000.000 48.265.000 1.265.000 2,69

  9 Sewa Kantin 1.750.000 2.300.000 550.000 31,43

  8 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 2.970.000 (782.500) -20,85

  7 Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 50.850.000 (157.618.750) -75,61

  5 BMW Tegal 103.500.000 169.278.500 65.778.500 63,55

  9 Sewa Kantin 15.750.000 15.750.000 - 0,00

  4 BMW Banyumas 100.300.000 204.997.000 104.697.000 104,38

  3 BMW Pati 120.700.000 53.455.300 (67.244.700) -55,71

  2 BMW Surakarta 185.382.780 140.436.500 (44.946.280) -24,25

  1 BMW Semarang 182.070.000 211.339.400 29.269.400 16,08

  13.247.696.000 73,74 No. Unit / Balai Target Septb Real Septb Rp %

  16 Lain-Lain SKPD - 5.000.000 5.000.000

  15 DESPRA 49.500.000 14.681.400 (34.818.600) -70,34

  14 Dekranasda 37.400.000 20.546.533 (16.853.467) -45,06

  13 Jasa Dana Perguliran 11.250.000 7.399.500 (3.850.500) -34,23

  12 Sewa GD DESPRA 337.500.000 400.442.800 62.942.800 18,65

  11 BPTIKM : 236.700.000 286.401.250 49.701.250 21,00

  10 BPSMB 422.500.000 434.242.000 11.742.000 2,78