KATA PENGANTAR - Rencana Strategis Bisnis RSUP H. Adam Malik 2015s.d2019

KATA PENGANTAR

  Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, RSUP Haji Adam Malik telah menyusun Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 s.d 2019. Rencana Strategis Bisnis merupakan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Bisnis RSUP Haji Adam Malik tahun 2014 s.d 2018, seiring dengan terbitnya Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis bagi satuan kerja unit pelaksana teknis vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menjadi tahun 2015 s.d 2019.

  

Rencana Strategis Bisnis ini berisikan antara lain Visi 2019, Misi, sasaran strategis, indikator

kinerja utama dan program kerja strategis untuk mencapai visi 2019 beserta analisis

risikonya. Analisa kinerja beberapa tahun ke belakang menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Strategis Bisnis ini.

  

Perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia tahun 2014 sangat menentukan sistem

pembiayaan dan paradigma pelayanan rumah sakit. Rencana Strategis Bisnis ini sangat

menekankan pada aspek peningkatan mutu pelayanan, serta efisiensi menuju kemandirian

operasional rumah sakit.

  Medan, Januari 2015 Direktur Utama RSUP H.Adam Malik Medan Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA(K), MARS NIP.19621122 198903 1 001

  DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR................................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK ................................................................................................... 4 LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................................... 6 BAB.I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 8

  I.1. Latar Belakang ............................................................................................................................... 8

  I.2. Tujuan Penyusunanan Rencana Strategis Bisnis ......................................................................... 11

  I.2.1. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis ...................................................................... 11

  I.2.2. Esensi Rencana Strategis Bisnis dan Framework ................................................................. 12

  I.3. Dasar Hukum ............................................................................................................................... 13

  I.4. Metodologi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis ....................................................................... 14

  I.5.Sistematika Laporan ..................................................................................................................... 16

  BAB II. GAMBARAN KINERJA SAAT INI .................................................................................................. 17 II.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan .......................................................................................... 17 II.1.1. Gambaran Umum ................................................................................................................ 17 II.1.2. Capaian Indikator Kinerja .................................................................................................... 22 II.1.3. Resume Kinerja Layanan RSUP HAJI ADAM MALIK ............................................................. 31 II.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ........................................................................................... 32 II.3. Layanan Unggulan saat ini ......................................................................................................... 37 BAB III. ARAH & PRIORITAS STRATEGIS ................................................................................................. 38 III.1. Rumusan Visi, Misi, Sasaran & Indikator .................................................................................. 38 III.2. Aspirasi Stakeholders Inti ......................................................................................................... 40

  III.3. Tantangan Strategis .................................................................................................................. 41

  III.4. Benchmarking ........................................................................................................................... 44

  III.5. Analisa SWOT ............................................................................................................................ 46

  III.6. Diagram Kartesius pilihan Prioritas Strategis ............................................................................ 48

  III.7. Analisa TOWS ............................................................................................................................ 50

  III.8. Rancangan Peta Strategi ........................................................................................................... 51

  BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA & PROGRAM KERJA STRATEGIS ................................................. 52 IV.1. Matriks IKU ............................................................................................................................... 52 IV.2. Kamus IKU ................................................................................................................................. 55 IV.3. Program Kerja Strategis ............................................................................................................ 68 BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO ................................................................................................ 71 V.1 Identifikasi Risiko ........................................................................................................................ 71 V.2. Penilaian Tingkat Risiko ............................................................................................................. 75 V.3. Rencana Mitigasi Risiko ............................................................................................................. 81 BAB VI : PROYEKSI KINERJA ................................................................................................................... 86 VI.1. Estimasi Pendapatan................................................................................................................. 86 VI.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ................................................................................................. 88

  a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi ........................................................................... 88

  b. Anggaran Program Pengembangan ...................................................................................... 89

  BAB VII. PENUTUP ................................................................................................................................. 91

  

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

  A. Daftar Tabel

  1. Tabel.1. Capaian Kinerja Tahun 2011 s.d 2013

  22

  2. Tabel 2. Capaian Indikator BLU aspek operasional Tahun 2011 s.d 2014

  25

  3. Tabel 3. Capaian Indikator BLU aspek Mutu, Efisiensi Pelayanan dan Kepuasan tahun 2011 s.d 2014

  28

  4. Tabel 4. Kinerja Unit Pelayanan dari tahun 2010 s.d 2014

  31

  32

5. Penerimaan RS dari tahun 2010 s.d 2014

  33

  72

  89

  22. Tabel 20. Anggaran Pengembangan

  88

  21. Tabel 21. Estimasi Belanja

  87

  20. Tabel 20. Estimasi Pendapatan

  86

  19. Tabel 19. Proyeksi Kinerja

  81

  18. Tabel 18. Mitigasi Risiko

  77

  17. Tabel 17. Tingkat Risiko

  76

  16. Tabel 16. Matriks Menentukan Risiko

  15. Tabel 15. Identifikasi Risiko

  7. Tabel 7. Capaian Indikator Keuangan dari tahun 2010 s.d 2014

  46

  35

  8. Tabel 8. Volume Layanan Unggulan

  37

  9. Tabel 9. Aspirasi Stakeholder

  40

  10. Tabel 10. Analisa SWOT

  11. Tabel 11. Analisa TOWS

  68

  50

  6. Tabel 6. Alokasi Belanja RS dari tahun 2010 s.d 2014

  52

  13. Tabel 13. Kamus IKU

  55

  14. Tabel 14. Program Kerja Strategis

  12. Tabel 12. Matriks IKU

  B. Daftar Gambar

  1. Gambar 1. Alur Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

  10

  2. Gambar 2. Strategic Planning and Positioning

  13

  3. Gambar 3. Posisi Pasar RSUP HAJI ADAM MALIK

  44

  4. Gambar 4. Peta Strategi RSUP HAJI ADAM MALIK

  51 C. Daftar Grafik

  1. Penerimaan RS dari tahun 2010 sampai tahun 2014

  33

  2. Perbandingan Penerimaan Layanan dengan Belanja

  34

  

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

TAHUN 2015 S.D 2019

  

Disahkan di : Medan

Pada Tanggal : Januari 2015

Oleh :

Direktur Medik dan Keperawatan dr. Mardianto, SpPD, KEMD Nip. 19620922 198801 1001 Direktur SDM dan Pendidikan dr. Purnamawati, M.Kes Nip. 19570331 198501 2001 Direktur Keuangan dr. H. Welly Refnealdi, M.Kes Nip 19590712 198901 1001 Direktur Umum dan Operasional Syamsudin Angkat, SH, SE, MM Nip. 19581221 198203 1 007

  Direktur Utama, Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA(K), MARS NIP. 19621122 198903 1 001

  

Menyetujui :

Menyetujui : Menyetujui : Menyetujui :

RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA STRATEGIS STRATEGIS STRATEGIS STRATEGIS BISNIS BISNIS BISNIS BISNIS (RSB) (RSB) (RSB) (RSB)

RSUP H. ADAM MALIK RSUP H. ADAM MALIK RSUP H. ADAM MALIK RSUP H. ADAM MALIK

  TAHUN 201 TAHUN 201 TAHUN 201 TAHUN 2015

  5

  5

  5 S.D 2019 S.D 2019 S.D 2019 S.D 2019

DEWAN PENGAWAS

RSUP H. ADAM MALIK

Prof. dr. H. CHAIRUDDIN P. LUBIS, DTM&H, Sp.A(K)

Ketua

  Prof. SUTOMO KASIMAN, MD, FIHA, FACC, FESC, FAsCC Anggota dr.H.ABDUL RIVAL, M.Kes Anggota Dr. EDY TOPOASHARI, MSi Anggota

  Drs. Mirza Effendi Anggota

BAB.I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

  

Tahun 2014 bagi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, adalah tahun yang penting

untuk dicatat dalam sejarah. Perubahan sistem pembiayaan kesehatan memiliki dampak

yang sangat besar bagi paradigma pelayanan di rumah sakit pada umumnya. Secara

khusus, dorongan dari Kementerian Kesehatan dalam pencapaian akreditasi JCI juga

merupakan terobosan tersendiri bagi RSUP HAJI ADAM MALIK. Kedua faktor besar

tersebut memaksa RSUP HAJI ADAM MALIK melakukan transformasi besar menuju rumah

sakit yang memberikan pelayanan secara bermutu dan berorientasi keselamatan pasien,

namun tetap efisien dan mampu melayani pasien untuk seluruh golongan. Sebagai rumah

sakit milik Kementerian Kesehatan yang selain berfungsi sebagai pusat rujukan di wilayah

Sumatera Utara dan Tengah, RSUP HAJI ADAM MALIK juga merupakan rumah sakit

pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) dan beberapa

institusi lainnya. Misi yang diemban oleh RSUP HAJI ADAM MALIK dalam hal ini adalah

cukup berat mengingat kondisi layanan kesehatan di Sumatera Utara dengan banyaknya

pasien yang berobat keluar negeri, khususnya ke Malaysia dan Singapura selain juga ke

China.

Merujuk pada data penelitian yang dilakukan oleh Frost&Sullivan di tahun 2012, uang

beredar untuk pelayanan kesehatan di Indonesia mencapai US$ 59 Milyar, yang jika

diproporsikan secara regional di Sumatera Utara dan tengah maka ada sebesar US$ 12

Milyar. Sementara pola penyakit yang ditangani oleh RSUP HAJI ADAM MALIK pada

umumnya adalah pola penyakit yang tidak sederhana dan alasan utama pasien untuk

berobat disini adalah karena ketidakmampuan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan data

bahwa lebih dari 70% pasien adalah kategori peserta Asuransi Kesehatan Sosial yang

kurang mampu (JKN). Sedangkan pasien yang mampu jika memiliki masalah cukup berat

dalam kesehatan akan memilih RS di luar negeri. Dampaknya dari sisi RS pendidikan, akan

mempengaruhi kualitas pendidikan dokter karena jarang menangani kasus sulit yang

  

membutuhkan pendekatan terpadu. Dari sisi SDM, para dokter umumnya lebih memilih

mencari uang dengan praktek swasta dan menggantungkan statusnya di RSUP HAJI ADAM

MALIK akibat kurangnya tantangan untuk berkarya di RSUP HAJI ADAM MALIK.

Konsekuensi dari ini semua adalah degradasi citra dan kepercayaan masyarakat pengguna

dan SDM terhadap RSUP HAJI ADAM MALIK.

  

Dalam perkembangannya, kinerja RSUP HAJI ADAM MALIK meningkat dengan cukup

pesat, terbukti pada tahun 2010-2013, menjadi 10 RSUP yang terbesar dalam kontribusi

pendapatan, peningkatan kinerja pelayanan, dan adanya layanan layanan canggih seperti

layanan Kardiologi sebagai unggulan. Saat ini RSUP HAJI ADAM MALIK mendapatkan

dukungan pengembangan melalui APBN dari pemerintah pusat, serta bantuan pinjaman

lunak dengan negara Korea Selatan.

  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka RSUP HAJI ADAM MALIK perlu menyusun

suatu perencanaan yang sistematis dan strategis untuk 5 (Lima ) tahun ke depan (2015-

2019). Rencana Strategis 2015-2019 tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan Rencana

Strategis sebelumnya, dimana pada Rencana Strategis yang baru sangat menekankan pada

aspek peningkatan mutu dalam pelayanan yang ditandai dengan pelayanan pelayanan

canggih, penelitian berkelanjutan, serta transfer of knowledge, serta efisiensi (penggunaan

anggaran yang tepat sasaran, pengobatan yang rasional) menuju kepada kemandirian

operasional RS seperti yang dikaidahkan dalam semangat Badan Layanan Umum (BLU).

  

Rencana Strategis Bisnis 2015-2019 ini berfokus pada empat perspektif yaitu perspektif

Stakeholder, pespektif Proses Bisnis, perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

dan perspektif Financial. Untuk itu ada kajian proyeksi keuangan sebagai pedoman agar

keberhasilan strategi dapat dipantau secara akurat. Pendekatan yang dilakukan dalam

pembuatan Rencana Strategis Bisnis adalah sebagai berikut:

  Target Perspektif Sasaran Strategis IKU Th ke-1 Th ke-2 Th ke-3 Th ke-4 Th ke-5 SH :Stakeholder

PBI : Proses Bisnis Internal

PSO : Pengembangan

Sumberdaya dan Organisasi

F : Finansial

  Gambar.1. Alur Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

  I.2. Tujuan Penyusunanan Rencana Strategis Bisnis

  I.2.1. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini secara umum di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah : a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahun yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan b. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RSUP H.Adam Malik c. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi UPT Vertikal dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan d. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti RSUP HAJI ADAM MALIK

  

Secara khusus tujuan penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUP HAJI ADAM MALIK

adalah :

  1. Melihat kondisi RSUP HAJI ADAM MALIK saat ini.

  2. Merumuskan visi dan misi yang perlu dicapai dalam Rencana Strategis Bisnis 2015-2019.

  3. Menganalisa posisi Internal dan Eksternal dari RSUP HAJI ADAM MALIK dan unit- unitnya.

  4. Membuat suatu rencana usaha yang bertolak dari efisiensi dan efektivitas pelayanan pada segala lapisan masyarakat.

  5. Membuat rencana program setiap unit, bagian, maupun Instalasi.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Bisnis 2015 s.d 2019 ini diharapkan dapat menjadi

panduan untuk kesamaan gerak dan langkah bagi seluruh jajaran pegawai dalam

mencapai visi dan misi Rumah Sakit secara bertahap. Keberhasilan Rencana Strategis

Bisnis ini sangat tergantung dari komitmen semua jajaran pegawai dalam mewujudkan

visi dan misi Rumah Sakit.

  Rencana Strategis Bisnis

I.2.2. Esensi dan Framework

  

Dalam perencanaan konvensional di sebuah Rumah Sakit, dilakukan oleh bagian

perencanaan yang berada dibawah jajaran Direktur Keuangan. Dalam prakteknya

seringkali perencanaan lebih mengutamakan pada fisik dan peralatan tanpa koordinasi

yang baik. Akhirnya muncul ketidakselarasan dan konflik di RS antara para klinisi dengan

manajemen. Keadaan ini berlangsung terus menerus dan semakin berlarut larut yang

tidak berujung pada solusi. Padahal jika melihat dari esensinya, produk inti dari sebuah

rumah sakit adalah pada produk klinik, yaitu pelayanan kesehatan dan keperawatan.

Rencana Strategis Bisnis yang diterjemahkan di RBA (Rencana Bisnis Anggaran) pada BLU

sulit diterjemahkan menjadi tolok ukur yang jelas akibat program yang direncanakan lebih

bersifat abstrak dan tidak menyentuh aspek layanan klinik. Akhirnya sebagai RSUP rujukan

dan pendidikan menjadi sulit berkembang. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan

pendekatan pada aspek layanan inti (klinik) yang menjadi basis dalam melakukan

perencanaan. Bahwa setiap program akan berorientasi pada output klinik, dan

perencanaan SDM, fisik, peralatan semuanya merupakan pendukung dari perencanaan

klinik. Diharapkan didapat perencanaan terpadu yang akan meningkatkan mutu layanan

bagi masyarakat tanpa menghilangkan efisiensinya.

Sebagai hal yang patut dipertimbangkan adalah bahwa para klinisi menjadi kunci dalam

melakukan perencanaan, suatu hal yang sulit mengingat keterbatasan waktu, kebiasaan,

dan kompetensi. Kesuksesan dari proses ini sangat tergantung dari ketajaman visi, analisa,

dan strategi dari masing masing SMF. Diharapkan ada perpaduan kemampuan analisa

epidemiologi, dengan analisis bisnis bagi pengembangan program di masing masing SMF.

Selain daripada itu juga dibutuhkan pendekatan multi disipliner dari beberapa SMF untuk

dapat mengembangkan program secara terpadu. Untuk setiap program yang dibuat akan

terlihat jelas dasar pemikiran, rencana kebutuhan sumberdaya, serta asumsi-asumsi dan

estimasi pendapatan yang akan didapat. Sehingga setiap program akan lebih transparan

mampu dipertanggungjawabkan dan dampaknya terhadap kinerja Rumah Sakit secara

keseluruhan. Pada gambar dibawah ini dapat kita lihat bahwa program dimulai dari visi

RSUP HAJI ADAM MALIK yang dijabarkan kedalam visi masing-masing SMF, kemudian

  

dilakukan analisis keadaan inte internal dan eksternal, termasuk didalamnya k ya kondisi pesaing.

Setelah itu dibuat pengemba mbangan program yang diterjemahkan kedal edalam kebutuhan

kapasitas dan sumberdaya yan yang dibutuhkan.

  

Gambar bar 2. Strategic Planning and Positioning

I.3. Dasar Hukum

  Penyusunan Rencana Strat Strategis Bisnis ini disusun berdasarkan : Keputusan Ment enteri Keuangan RI No.280/KMK.05/2007 tang tanggal 21 Juni 2007

  1. dan Keputusan M an Menteri Kesehatan RI No.756/Men.Kes/SK/V K/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentan tang Penetapan RSUP H.Adam Malik sebagai Ins i Instansi Pemerintah yang menerapkan pkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan anan Umum (BLU) UU No.25 tahun 2 un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu angunan Nasional

  2. PP No.23 tahun 2 un 2005 & PP No.74 tahun 2012 tentang Penge engelolaan Keuangan 3.

  BLU Permen PAN & N & RB No.25 tahun 2012 tentang Akun Akuntabilitas Kinerja

  4. InstansiPemerint rintahan

  Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Bagi Satuan Kerja Unit 5. Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Dirjen BUK Permeneg PPN/Bappenas tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

  6. RENSTRA-KL tahun 2010-2014 TAP MPR No. XI/MPR/1998 & UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

  7. Negara yang Bersih dan bebas KKN PermenPAN dan RB No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja

  8. dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Direktur Jenderal BUK No.HK 02.04/I/1568/12 tanggal 28 Agustus

  9.

  2012 tentang Juknis Penyusunan TAPJA dan Lak UPT.

  10. Pemenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

  11. SK.244/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUP H.Adam Malik

I.4. Metodologi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis

  

Dalam menyusun Rencana Strategi Bisnis RSUP HAJI ADAM MALIK periode 2015 – 2019

dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : a) Menentukan analisa lingkungan dan kinerja Menganalisa dinamika tuntutan dari lingkungan eksternal dan internal RSUP HAJI

  ADAM MALIK pada kurun waktu tahun 2015 - 2019. Analisa ini dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja harapan dan kekhawatiran stakeholders kunci dari RSUP HAJI ADAM MALIK untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019. Fase ini juga dilengkapi dengan aktivitas: menganalisa kinerja kolaborasi selama ini antara RSUP HAM – FKUSU sebagai mitra kerja RS, menganalisa kinerja pembanding yang cukup baik (benchmark/patok duga), dan mengidentifikasi aspirasi manajemen RSUP HAJI ADAM MALIK, khususnya harapan dan kekhawatiran manajemen menghadapi dinamika tuntutan stakeholders kunci dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019.

  (b) Menentukan arah dan prioritas strategis Fase ini bertujuan untuk menentukan arah dan prioritas strategis RSUP HAJI ADAM MALIK untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019. Fase ini akan menganalisa kekuatan (strength), kekurangan/kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Dalam fase ini, dilakukan juga analisa daya saing terhadap RSUP HAJI ADAM MALIK dalam menghadapi peluang dan ancaman serta mempertimbangkan kekuatan dan ancaman. Berdasarkan hasil analisa daya saing selanjutnya dilakukan analisa TOWS. Berbagai sasaran strategis yang direkomendasikan dari analisa TOWS menunjukkan prioritas strategis yang hendak dilakukan oleh RSUP HAJI ADAM MALIK dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Berdasarkan sasaran strategis yang teridentifikasi, peta strategi ditentukan. Peta strategi dalam dokumen ini merupakan gambaran jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis RSUP HAJI ADAM MALIK untuk mencapai visi dan misi. Jalinan sebab-akibat sasaran strategis tersebut digambarkan dalam perspektif Stakeholder, perspektif Proses Bisnis, perspektif pengembangan personil dan organisasi serta perspektif finansial. Berdasarkan peta strategi tersebut, setiap sasaran strategis ditentukan KPI (Key Performance Indicator) yang relevan. Peran KPI ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan (kualitatif) pencapaian suatu sasaran strategis dalam mewujudkan visi. Setiap KPI dilengkapi dengan target KPI yang menggambarkan ukuran kuantitatif keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada suatu tahun. Target KPI ditentukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. (c) Menentukan program kerja strategis

  Bagian ini akan menjelaskan apa saja program kerja strategis yang dibutuhkan oleh RSUP HAJI ADAM MALIK dalam mewujudkan visi di tahun 2019. Program kerja strategis menggambarkan kumpulan rencana aksi atau kegiatan yang diperkirakan dapat mewujudkan suatu sasaran strategis. Program kerja strategis ditentukan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

  (d) Analisa dan mitigasi risiko

  Bagian ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dapat menggagalkan pencapaian atau keterwujudan sasaran strategis. Bagian ini juga bertujuan untuk menilai tingkat risiko, serta merencanakan upaya mitigasi risiko yang dibutuhkan, sedemikian sehingga visi RSUP HAJI ADAM MALIK bisa dicapai.

  (e) Proyeksi pendapatan dan anggaran

  Bagian ini bertujuan utama untuk menyajikan informasi tentang estimasi pendapatan usaha dan berbagai bentuk biaya yang akan terjadi terkait dengan upaya mewujudkan berbagai sasaran strategis guna mewujudkan visi.

I.5.Sistematika Laporan

  Sistematika penyajian Rencana Strategis Bisnis ini disusun sebagai berikut : SAMPUL DEPAN ;

I. KATA PENGANTAR II. DAFTAR ISI III.

  BAB I. PENDAHULUAN IV. BAB II. GAMBARAN KINERJA SAAT INI V. BAB III. ARAH & PRIORITAS STRATEGIS VI. BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA & PROGRAM KERJA STRATEGIS VII. BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO VIII. BAB VI. PROYEKSI KE DEPAN IX. PENUTUP X.

  

BAB II. GAMBARAN KINERJA SAAT INI

II.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan II.1.1. Gambaran Umum RSUP HAJI ADAM MALIK Medan merupakan sebuah rumah sakit pemerintah yang

dikelola pemerintah pusat dibawah Kementerian Kesehatan, RSUP HAJI ADAM MALIK

dipimpin oleh Direktur Utama dan dikelola oleh jajaran Direksi yang terdiri dari 4

Direktorat, yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat SDM dan Pendidikan,

Direktorat Keuangan serta Direktorat Umum dan Operasional. Sebagai pelaksana

operasional medis, mengatur fungsi pelayanan medis dan mutu pelayanan medis. Sebagai

pelaksana operasional beserta jajarannya yang melakukan kegiatan pelayanan di rumah

sakit berada dalam tanggung jawab Komite Medik. Dan fungsi pengawasan dilakukan oleh

Satuan Pemeriksa Intern. Terdapat Dewan Pengawas sebagai pemberi nasehat terhadap

situasi lingkungan rumah sakit agar bisa mengantisipasi kebutuhan perkembangan

pelayanan.

  RSUP HAJI ADAM MALIK mulai berfungsi sejak tanggal 17 Juni 1991 dimulai dengan

pelayanan rawat jalan, sedangkan untuk pelayanan rawat inap baru dimulai tanggal 2 Mei

1992. RSUP HAJI ADAM MALIK berperan sebagai rumah sakit umum dengan kapasitas

pelayanan: 721 TT pada tahun 2013. Secara garis besar status dan kondisi RSUP HAJI

ADAM MALIK dapat dikemukakan dalam bagian berikut ini.

  KLASIFIKASI DAN PERKEMBANGAN STATUS RSUP HAJI ADAM MALIK 1990: RSUP HAJI ADAM MALIK berdiri sebagai rumah sakit kelas A sesuai dengan SK

• Menkes No. 335/Menkes/SK/VII/1990 1991: Sebagai Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan SK Menkes
• No.502/Menkes/SK/IX/1991 RSUP HAJI ADAM MALIK juga sebagai Pusat Rujukan wilayah Pembangunan A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan Riau.
• 1993: Pada tanggal 11 Januari 1993 secara resmi Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran USU Medan dipindahkan ke RSUP HAJI ADAM MALIK sebagai tanda dimulainya Soft Opening. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 21 Juli 1993. 2007: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.05/2007 dan

• Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan No.756/Menkes/SK/VI/2007 tepatnya pada Juni 2007 RSUP HAJI ADAM MALIK telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) bertahap dengan tetap mengikuti pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Ditjen Yanmed dan Kementerian Keuangan untuk perubahan status menjadi BLU (Badan Layanan Umum) Penuh. 2008: Untuk mewujudkan RSUP sebagai BLU perlu pemberdayaan dan kemandirian
• Instalasi dan SMF (Satuan Medis Fungsional) sehingga produktif dan efisien, dan dilakukan penyesuaian Organisasi yang didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 244/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan tata kerja RSUP HAJI ADAM MALIK Medan tanggal 11 Maret 2008. Pada tanggal 10 Juni 2009, status RSUP HAJI ADAM MALIK telah resmi menjadi • Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.214/KMK.05/2009.

  Pelayanan Medis yang dilakukan di RSUP HAJI ADAM MALIK: : 12 Sub Spesialis.

  1) SMF Penyakit Dalam terdiri dari : 8 Sub Spesialis 2) SMF Bedah terdidi dari : 15 Sub Spesialis 3) SMF Anak terdiri dari : 13 Sub Spesialis 4) SMF Obstetri dan Ginekologi terdiri dari : 14 Sub Spesialis 5) SMF Neurologi (Saraf) terdiri dari : 10 Sub Spesialis 6) SMF Jiwa (Psikiatri) terdiri dari : 10 Sub Spesialis 7) SMF THT terdiri dari : 11 Sub Spesialis 8) SMF Mata terdiri dari : 9 Sub Spesialis

9) SMF Kulit dan Kelamin terdiri dari

  : 7 Sub Spesialis 10) SMF Kardiologi terdiri dari : 7 Sub Spesialis 11) SMF Gigi dan Mulut terdiri dari : 9 Sub Spesialis 12) SMF Paru terdiri dari : 1 jenis pelayanan 13) Unit Layanan Khusus (HIV) : 6 Sub Spesialis 14) Instalasi Rehabilitasi Medik terdiri dari : 5 Sub Spesialis 15) Instalasi Mikrobiologi Klinik terdiri dari

  16) Instalasi Radiologi terdiri dari : : 6 jenis pelayanan

• Radio Therapi terdiri dari : 2 jenis pelayanan
• Radio Kedokteran Nuklir terdiri dari 17) Instalasi Farmasi terdiri dari : : 9 jenis pelayanan
• Farmasi Klinik terdiri dari : 6 jenis pelayanan
• Farmasi Produk terdiri dari : 12 Sub Spesialis 18) Poliklinik Kecantikan terdiri dari : 3 jenis pelayanan 19) Medical Check Up terdiri dari 20) Instalasi Rawat Inap terdiri dari : : 1 Tempat Tidur.
• Suite Room : 12 Tempat Tidur.
• Super VIP : 21 Tempat Tidur.
• VIP : 90 Tempat Tidur.
• Klas I : 82 Tempat Tidur.
• Klas II : 419 Tempat Tidur.
• Klas III 21) Rawat Inap Khusus : 8 Tempat Tidur.
• ICU Pasca Bedah : 8 Tempat Tidur.
• ICU Dewasa : 2 Tempat Tidur.
• ICU Jantung : 6 Tempat Tidur.
• ICU Anak : 11 Tempat Tidur.

  22) Rawat Inap Infeksi (HIV & Flu Burung) : 5 Tempat Tidur 23) Ruang HCU Kardio : 6 Tempat Tidur 24) Ruang HCU IGD : 11Tempat Tidur

25) Ruang HCU Anak & Perinatologi

  : 4 Tempat Tidur. 26) Ruang HDU RA : 5 Tempat Tidur.

  27) Ruang Stroke Corner : 7 Tempat Tidur. 28) Ruang CVCU : 5 Tempat Tidur 29) Ruang MDR : 8 Tempat Tidur. 30) Ruang RIM : 10 Tempat Tidur. 31) Ruang Bayi 32) Pelayanan Cardiac Center

  ( Pusat Pelayanan Jantung Terpadu) : 64 Tempat Tidur FASILITAS PELAYANAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUP HAJI ADAM MALIK yang ada meliputi:

  1. Kantor Administrasi

  2. Instalasi Rawat Jalan

  3. Instalasi Rawat Inap

  4. Instalasi Anesthesiologi & Terapi Intensif

  5. Instalasi Gawat Darurat

  6. Instalasi Radiologi

  7. Instalasi Bedah Pusat

  8. Instalasi Rekam Medis

  9. Instalasi Patologi Klinik

  10. Instalasi Patologi Anatomi

  11. Instalasi Mikrobiologi

  12. Instalasi Hemodialisa

  13. Instalasi Diagnostik Terpadu

  14. Instalasi Rehabilitasi Medik

  15. Instalasi Kardiovaskuler

  16. Instalasi Diklit

  17. Instalasi Litbang

  18. Instalasi PKMRS

  19. Instalasi Farmasi

  20. Instalasi SIRS

  21. Instalasi Gizi

  22. Instalasi Laundry

  23. Instalasi PSRS

  24. Instalasi CSSD

  25. Instalasi Kesling

  26. Instalasi Bank Darah

  27. Instalasi Gas Medis

  28. Instalasi Kedokteran Forensik &Pemulasaraan Jenazah

  29. Instalasi Pengaduan Masyarakat & Kepuasan Pelanggan

  30. Instalasi Verifikasi Askes

II.1.2. Capaian Indikator Kinerja

  

Capaian Indikator Sasaran periode yang lalu dapat dilihat dari dua sumber, yaitu dari hasil

pengukuran di Laporan Kinerja Akuntabilitas (LAKIP) Rumah Sakit dan Capaian Indikator BLU

di Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan. Capaian Indikator Sasaran sesuai

LAKIP RSUP H.ADAM MALIK

  

Tabel.1. Capaian Kinerja Tahun 2011 s.d 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  1

1.1. Peningkatan jumlah

  1.1.1 Persentase kenaikan jumlah pasien %

  6

  9.7

  21 cakupan unit pelayanan yang dilayani di Rawat Jalan Medis

  1.1.2 Persentase kenaikan jumlah pasien %

  10

  9.7

  6.7 yang dilayani di IGD

  1.1.3 Persentase kenaikan jumlah pasien %

  44.5

  10.15

  11 yang dirawat di Rawat Inap

  1.1.4 Persentase kenaikan jumlah pasien %

  11

  5

  1.5 yang dilakukan di operasi di IBP

1.2. Peningkatan kecepatan

  1.2.1 Respon time pelayanan medis menit

  60

  75

  60 pelayanan Medis di Rawat Jalan

  1.2.2 Respon time pelayanan medis menit

  50

  50

  5 Triage di IGD

  1.2.3 Respon time pelayanan medis menit

  50

  50

  30 Spesialis di IGD

  1.2.4 Respon time waktu tunggu operasi hari

  4

  4

  2

1.3. Peningkatan cakupan

  1.3.1. Persentase pemeriksaan di unit penunjang medis a. Patologi klinik %

  10

  10

  8.5

  b. Patologi anatomi %

  7.5 7.5 -1.6

  c. Mikrobiologi %

  51

  51

  43

  d. Radiologi %

  14

  14

  31

  e. Rehabilitasi Medik %

  24

  24

  9.05

  f. Diagnosa Terpadu %

  26

  26

  12.3

1.4. Peningkatan pelayanan

  1.4.1. Persentase realisasi kebutuhan %

  50

  86 penunjang yang peralatan penunjang medis canggih berkualitas

  1.4.2. Revisi Pelayanan Administrasi x

  2

  2

  1.4.3. Sertifikasi hasil pemeriksaan unit unit

  2

  40

  11 penunjang

1.5. Peningkatan mutu

  1.5.1. Terlaksananya asuhan keperawatan %

  45

  45

  45 asuhan keperawatan sesuai dgn standar pofesional

  1.5.2. Menurunnya angka kejadian dekubitus % 0.003 0.002 0.0012

  1.5.3. Menurunnya infeksi luka operasi % 0.03 0.0002 0.014

  1.5.4. Menurunnya angka kejadian plebitis % 0.005 0.005 0.0049

  1.5.5. Menurunnya angka kejadian pasien jatuh/cedera %

  1.5.6. Menurunnya angka kesalahan pemberian obat oleh perawat ruangan %

  15.7. Meningkatnya angka perawatan diri pasien %

  40

  50

  74.5

  1.5.8. Meningkatnya angka kepuasan pasien thd pelayanan perawat %

  50

  60

  71 .

1.5.9. Meningkatnya angka kenyamanan %

  60

1.6. Peningkatan mutu SDM

1.6.2. Meningkatnya jumlah tenaga orang

1.7. Peningkatan pelayanan

1.7.1. Persentase peningkatan kegiatan %

  4

  66

f.Ekonomi orang

3

g.dll orang

  32

  1

  1

e.S.Kep orang

  2.2.4 Tingkat Pendidikan S1

a.SKM orang

  1

b.GIZI orang

c.Pshycology orang

d.Farmasi orang

  1

  1

  15

  2

  2

  2

  3

  2.2.5 Tingkat Pendidikan DIV

a.Bidan orang

  1

  4

b.Anestesi orang

c.Fisioterapi orang

  1

  13

  1

d.Gizi orang

  1

  2.2.6 Tingkat Pendidikan DIII

a.Gigi orang

1

b.GIZI orang

  2

  2.2.7 Jumlah Institusi yang melaksanakan

PBL di RSUP HAM unit

  94

  89

  74

  2.2.8 Jumlah siswa yang melaksanakan PBL di RSUP HAM orang 2753 10461 8135

  1

  1

  70

  20

  1.5.13. Terlaksananya unit pelayanan

keperawatan yang menggunakan unit

  19

  20

  40

  1.5.12. Terpenuhinya kebutuhan logistik

keperawatan sesuai standar %

  19

  20

  1

  1.5.11. Menurunnya angka kecemasan

pasien di pelayanan keperawatan %

  77

  70

  65

  1.5.10. Meningkatnya keselamatan pasien

diruangan perawatan %

  78 pasien dlm pelayanan keperawatan

  1

  1 pendekatan SP2KP secara bertahap

  1 e.Pshycology

  2.1. Peningkatan kuantitas

  1

  2.2.2 Tingkat Pendidikan S2

a.MARS orang

3

b.MM orang

4

c.EPID orang

d.M.Publik orang

  

2.2.1 Tingkat Pendidikan S3 orang

pendidikan SDM

  2.2. Peningkatan kuantitas

  2.1.2 Jumlah SDM dr luar RSUP.HAM yang orang 1145 211 323 kebutuhan dilatih

  2.1.1 Jumlah SDM RSUP.HAM yg dilatih orang 804 2880 4366 pelatihan SDM sesuai

  2

  1.6.1. Meningkatnya jumlah tenaga orang 731 150 148 keperawatan yang perawat terlatih profesional

  12 penunjang non medis penunjang non medis

  10

  13

  72 perawat dalam pendidikan berjenjang

  43

  21

2.2.3 Tingkat Pendidikan Spesialis orang

  2.3. Peningkatan kuantitas

  

2.3.1.Persentase penambahan SDM sesuai %

  10

  80

  61 SDM sesuai kebutuhan kebutuhan

  2.4. Peningkatan pembinaan

  

2.4.1 Persentase kehadiran pegawai %

  95

  95

  98 dan pengendalian SDM

  3

  3.1. Peningkatan kuantitas

  

3.1.1 Persentase penambahan penelitian %

  25 penelitian intern di RS intern

  3.2. Peningkatan kuantitas

  

3.2.1 Persentase penambahan penelitian %

60 180

  15 penelitian extern di RS extern

  3.3. Peningkatan kuantitas

  

3.3.1. Persentase penggunaan hasil x

  8 & kualitas penelitian RS penelitian extern

  4

  4.1.Peningkatan Kemandirian 4.1.1 Meningkatnya kontribusi pendanaan persen

  20

  10 pengelolaan Keuangan pada unit-unit pelayanan dalam pengembangan pelayanan.

  4.2.Peningkatan Akuntabilitas 4.2.1 Dokumen Laporan Keuangan RS eks

  5

  14

  4 & kuantitas (Triwulan,Semester dan Tahunan) laporan keuangan

  4.3.Peningkatan transparansi 4.3.1 Meningkatnya kualitas informasi keu. %

  95

  95

  95 Informasi Keuangan Rumah Sakit

  5

  5.1. Peningkatan pemanfaatan 5.1.1. Tingkat utilitas setiap peralatan. %

  90

  0.8 alat yang ada di masing masing unit

  

5.1.2. Tingkat pemeliharaan peralatan. %

0.45 0.495

  5.2. Peningkatan pengadaan 5.2.1. Tingkat pemenuhan kebutuhan %

  0.4

  0.45

  0.33 sarana dan prasarana sesuai kebutuhan . dan standar

2. Capaian Indikator BLU sesuai Laporan Auditor Independen

A. Aspek Operasional

  Tabel 2. Capaian Indikator BLU aspek operasional Tahun 2011 s.d 2014 CAPAIAN BOBOT CAPAIAN BOBOT A PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

INDIKATOR NO

  1.18

  2

  1 Program Diklat Terlaksana sebagian

  0.80 D PENGEMBANGAN SDM

  1.15

  2 Activity Growth

  0.80

  1.15

  2.00

  1.50

  1 Sales Growth (SALG)

  2.00 C PERTUMBUHAN DAYA SAING

  2.00

  2.00

  2.00

  10 TOI (kali)

  1.00

  67

  1.50

  30.00

  9 BTO (kali)

  1.50

  4

  2.00

  9.00

  1.50 Semua program dilaksanakan

  2 Penghargaan dan Sanksi Terlaksana sebagian

  2.00

  2.00

  1.22

  1.60

  31.00 TAHUN 2011 TAHUN 2012

  34.80

  2.00 TOTAL