Ini Dia Dokumen ISO14001

Ini Dia Dokumen
ISO 14001:2015

Sintegral Consulting | GMT Building 1st
Floor J| l. Wijaya I/5 Kebayoran Baru,
Jakarta 12170. email: info@sintegral.com
Phone : (021) 726 4126

7/9/2016

1

Elemen ISO 14001:2015

Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Ruang Lingkup

Dokumen ruang lingkup sistem manajemen lingkungan
(klausul 4.3)
4 3)

Kebijakan Lingkungan

Kebijakan Lingkungan harus terdokumenasi
(klausul 5.2)

Tanggung jawab dan
wewenang

Job desc lingkungan (Meskipun job desc tidak disyaratkan secara spesifik, tapi sebaiknya dibuat.
(klausul 5.3)
5 3)

Risk dan Opportunities

Dokumen yang memuat identifikasi risiko dan peluang
serta rencana pengelolaan risiko (klausul: 6.1.1)

7/9/2016

Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com

2

Elemen ISO 14001:2015

Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Aspek Lingkungan dan
Evaluasi

Dokumen aspek lingkungan dan dampak lingkungan,
kriteria aspek lingkungan yang signifikan
(klausul: 6.1.2)

Peraturan Perundangan

Dokumen peraturan perundangan yang harus dipatuhi
(klausul: 6 1 3)
(klausul: 6.1.3)

Sasaran Lingkungan dan
Program

Sasaran Lingkungan (sasaran mutu dalam ISO 9000)
(klausul 6.2.1)

Kompetensi, Training dan
Kesadaran

Rekaman (bukti) kompetensi (klausul 7.2)

7/9/2016

Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com

3

Elemen ISO 14001:2015

Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Komunikasi

Rekaman (bukti) komunikasi.
Catatan: Rekaman komunikasi termasuk komunikasi
internal dan eksternal (klausul: 7.4.1)

Dokumen yang
Terdokumentasi

Klausul 7.5 Mensyaratkan:
a) Dokumen‐dokumen
Dokumen dokumen yang disyaratkan
yang disyaratkan ISO 14001
ISO 14001
b) Dokumen‐dokumen perusahaan untuk penerapan
sistem manajemen lingkungan

Pengendalian Operasional

(klausul 8.1)

Dokumen
Dok
men operasional yang
ang wajib
ajib dibuat
dib at sepanjang
dibutuhkan adalah dokumen untuk keperluan:
a) Identifikasi risiko dan peluang
b)) Identifikasi aspek
p lingkungan
g
g signifikan
g
c) Peraturan perundangan yang harus dipatuhi
d) Sasaran lingkungan

Tanggap Darurat
(klausul: 9.1.1)

Dokumen dokumen dalam kaitannya dengan proses
Dokumen-dokumen
tanggap darurat (Perencanaan, struktur,dll)

7/9/2016

Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com

4

Elemen ISO 14001:2015

Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Pengawasan dan
Pengukuran

Rekaman sebagai bukti hasil pengawasan, pengukuran,
analisis dan evaluasi.

evaluasi (klausul: 9
9.1.1)
1 1)

Pemenuhan Peraturan
Perundangan

Rekaman sebagai bukti bahwa peraturan perundangan
lingkungan
g g dan p
peraturan lain telah terpenhui
p
(klausul: 9.1.2)

Audit Internal

Dokumen-dokumen yang dibutukan audit internal
p
jjadwal , laporan
p

audit,, dll ((klausul: 9.2))
seperti

Tinjauan Manajemen

Rekaman sebagai bukti tinjauan manajemen, misalnya
notulen rapat
p tinjauan
j
manajemen
j
((klausul 9.3))

7/9/2016

Sintegral Consulting | GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170. email: info@sintegral.com

5

Elemen ISO 14001:2015

Dokumen ISO 14001 yang Wajib Dibuat

Ketidaksesuaian dan
Tindakan Koreksi

Rekaman yang menunjukkan bukti ketidaksesuaian,
dan tindakan koreksi yang diambil (klausul: 10.2)
10 2)

KonsuItasi dan Program ISO 14000:
Sintegral Consulting
GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran
B
Baru,
J k t 12170
Jakarta
12170. email:
il info@sintegral.com
i f @ i t

l
Phone (021) 726 41 26
7/9/2016

6