Program dan Kegiatan 2014 Batipuh 37a9da167d5667f7260114c6013017ba

Program dan Kegiatan Kecamatan Batipuh Tahun 2014
NO
URUT

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2
3
4
5
6
7

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor

9
10
11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12
13
14

Jasa Pendukung Administrasi / teknis perkantoran
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan mobeleur

15
16
17
18
19

Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin /bekala peralatan gedung kantor
Pendidikan dan Pelatihan Formal

20
21
22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Pengembangan data base kependudukan
Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan

JUMLAH
DANA
SESUAI

KOMULATIF

REALISASI
BOBOT

TERTIMBANG

KEUANGAN

DPA ( Rp )

(%)

FISIK/NON
FISIK (%)

3

4

5

( Rp )

(%)

6

7

(%)
8

1.000.000

0,13

80

521.000

52,10

0,10

15.500.000

2,02

80

10.017.994

64,63

1,62

1.500.000
2.500.000
1.500.000
8.000.000
6.000.000

0,20
0,33
0,20
1,04
0,78

60
85
80
75
80

650.000
1.695.000
1.125.000
2.985.450
3.422.500

43,33
67,80
75,00
37,32
57,04

0,12

0,28
0,16
0,78
0,63

1.500.000

0,20

75

750.000

50,00

0,15

1.000.000
12.000.000
50.000.000

0,13
1,56
6,52

80
80
85

720.000
10.923.000
42.111.100

72,00
91,03
84,22

0,10
1,25
5,54

38.000.000
350.000.000
33.404.000

4,95
45,61
4,35

85
40
100

25.851.000
99.433.100
31.608.360

68,03
28,41
94,62

4,21
18,24
4,35

3.000.000
4.000.000
45.000.000
2.000.000
2.000.000

0,39
0,52
5,86
0,26
0,26

100
30
85
95
100

3.000.000

100,00
60,05
90,90
65,00

0,39
0,16
4,98
0,25
0,26

4.000.000
5.000.000
4.000.000

0,52
0,65
0,52

80
90
20

46,63
40,80
-

0,42
0,59
0,10

27.020.500
1.818.000
1.300.000
1.865.000
2.040.000

KET

9

23

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

25.000.000

3,26

85

12.788.600

51,15

2,77

24
25
26
27
28
29
30

Monitoring evaluasi dan Pelaporan KANTRANTIBMAS
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan desa
Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Monitoring evaluasi dan Pelaporan

12.000.000
40.000.000
20.000.000
15.000.000
5.000.000
7.500.000
3.000.000

1,56
5,21
2,61
1,95
0,65
0,98
0,39

80
100
100
80
100
100
60

4.161.000
38.429.200
20.000.000
6.860.000
4.775.000
7.483.900

34,68
96,07
100,00
45,73
95,50
99,79
-

1,25
5,21
2,61
1,56
0,65
0,98
0,23

4.000.000
45.033.850

0,52
5,87

40
80

22,36

0,21
4,69

767.437.850

100,00

48,66

72,84

31
32

JUMLAH

78,44%

10.071.000
373.425.704

Batipuh,
Nopember 2014
CAMAT BATIPUH

Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
Nip. 19690120 198902 1 001