DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 30
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 16
Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.16 . 01
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
Formulir DPA SKPD 2.2
Kec. Air
hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
luar
Kabupaten
Kerinci
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
44.728.250,00
46.083.250,00
45.683.250,00
44.183.625,00
180.678.375,00
2 rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
10 orang
3
10.725.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
42.900.000,00
1 orang
3
1.585.250,00
1.585.250,00
1.585.250,00
1.585.250,00
6.341.000,00
39 macam
3
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.509.675,00
10.009.675,00
3 macam
3
1.275.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
4.800.000,00
4 macam
3
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00
3 macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
150 orang/12
bulan
3
1.014.000,00
1.014.000,00
1.014.000,00
1.008.000,00
4.050.000,00
20 kali
3
20.334.000,00
20.334.000,00
20.334.000,00
20.330.700,00
81.332.700,00
12 bulan
2
5.996.000,00
6.951.000,00
6.551.000,00
5.547.000,00
25.045.000,00
364.500.000,00
7.550.000,00
6.500.000,00
5.500.000,00
384.050.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 macam
3
59.000.000,00
0,00
0,00
0,00
59.000.000,00
1 unit
3
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
4 unit
3
4.600.000,00
6.100.000,00
5.100.000,00
4.600.000,00
20.400.000,00
2 macam
3
0,00
550.000,00
500.000,00
0,00
1.050.000,00
1 ha
3
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kerinci
1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
1.20 . 1.20.16 . 05
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
1.20 . 1.20.16 . 31
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
1.20 . 1.20.16 . 32
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
19 stel
6 orang
3
3
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
2.150.000,00
11.207.500,00
11.410.000,00
2.150.000,00
26.917.500,00
3 laporan
3
600.000,00
7.260.000,00
6.910.000,00
600.000,00
15.370.000,00
7 dokumen
3
1.550.000,00
3.947.500,00
4.500.000,00
1.550.000,00
11.547.500,00
43.460.000,00
54.845.000,00
54.564.750,00
23.137.500,00
176.007.250,00
12 Desa
3
500.000,00
11.000.000,00
500.000,00
500.000,00
12.500.000,00
2 kali
3
7.560.000,00
2.187.500,00
2.187.500,00
2.187.500,00
14.122.500,00
12 desa
3
2.187.500,00
5.210.000,00
1.687.500,00
2.187.500,00
11.272.500,00
12 desa
3
1.462.500,00
1.462.500,00
4.688.500,00
1.462.500,00
9.076.000,00
12 desa
3
2.625.000,00
5.957.500,00
2.625.000,00
2.625.000,00
13.832.500,00
1 kali
3
2.025.000,00
14.430.000,00
2.025.000,00
2.025.000,00
20.505.000,00
12 desa
3
0,00
5.485.000,00
0,00
3.037.500,00
8.522.500,00
12 desa
3
21.075.000,00
3.087.500,00
3.087.500,00
3.087.500,00
30.337.500,00
1 kali
2
3.400.000,00
3.400.000,00
21.146.250,00
3.400.000,00
31.346.250,00
1 kegiatan
3
2.625.000,00
2.625.000,00
16.617.500,00
2.625.000,00
24.492.500,00
16.895.500,00
5.000.000,00
791.901.375,00
5.000.000,00
818.796.875,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
II
Hangat Barat
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
2 kegiatan
3
0,00
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
12 desa
3
16.895.500,00
5.000.000,00
23.104.500,00
5.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
484.233.750,00
124.685.750,00
931.109.375,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
79.971.125,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Camat Air Hangat Barat
H. JARIZAL HATMI, SE
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19750816 199602 1 003
1.620.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 16
Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.16 . 01
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
Formulir DPA SKPD 2.2
Kec. Air
hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
luar
Kabupaten
Kerinci
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
44.728.250,00
46.083.250,00
45.683.250,00
44.183.625,00
180.678.375,00
2 rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
10 orang
3
10.725.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
42.900.000,00
1 orang
3
1.585.250,00
1.585.250,00
1.585.250,00
1.585.250,00
6.341.000,00
39 macam
3
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.509.675,00
10.009.675,00
3 macam
3
1.275.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
1.175.000,00
4.800.000,00
4 macam
3
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00
3 macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
150 orang/12
bulan
3
1.014.000,00
1.014.000,00
1.014.000,00
1.008.000,00
4.050.000,00
20 kali
3
20.334.000,00
20.334.000,00
20.334.000,00
20.330.700,00
81.332.700,00
12 bulan
2
5.996.000,00
6.951.000,00
6.551.000,00
5.547.000,00
25.045.000,00
364.500.000,00
7.550.000,00
6.500.000,00
5.500.000,00
384.050.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 macam
3
59.000.000,00
0,00
0,00
0,00
59.000.000,00
1 unit
3
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
4 unit
3
4.600.000,00
6.100.000,00
5.100.000,00
4.600.000,00
20.400.000,00
2 macam
3
0,00
550.000,00
500.000,00
0,00
1.050.000,00
1 ha
3
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kerinci
1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
1.20 . 1.20.16 . 05
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
1.20 . 1.20.16 . 31
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
1.20 . 1.20.16 . 32
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
19 stel
6 orang
3
3
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
2.150.000,00
11.207.500,00
11.410.000,00
2.150.000,00
26.917.500,00
3 laporan
3
600.000,00
7.260.000,00
6.910.000,00
600.000,00
15.370.000,00
7 dokumen
3
1.550.000,00
3.947.500,00
4.500.000,00
1.550.000,00
11.547.500,00
43.460.000,00
54.845.000,00
54.564.750,00
23.137.500,00
176.007.250,00
12 Desa
3
500.000,00
11.000.000,00
500.000,00
500.000,00
12.500.000,00
2 kali
3
7.560.000,00
2.187.500,00
2.187.500,00
2.187.500,00
14.122.500,00
12 desa
3
2.187.500,00
5.210.000,00
1.687.500,00
2.187.500,00
11.272.500,00
12 desa
3
1.462.500,00
1.462.500,00
4.688.500,00
1.462.500,00
9.076.000,00
12 desa
3
2.625.000,00
5.957.500,00
2.625.000,00
2.625.000,00
13.832.500,00
1 kali
3
2.025.000,00
14.430.000,00
2.025.000,00
2.025.000,00
20.505.000,00
12 desa
3
0,00
5.485.000,00
0,00
3.037.500,00
8.522.500,00
12 desa
3
21.075.000,00
3.087.500,00
3.087.500,00
3.087.500,00
30.337.500,00
1 kali
2
3.400.000,00
3.400.000,00
21.146.250,00
3.400.000,00
31.346.250,00
1 kegiatan
3
2.625.000,00
2.625.000,00
16.617.500,00
2.625.000,00
24.492.500,00
16.895.500,00
5.000.000,00
791.901.375,00
5.000.000,00
818.796.875,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
II
Hangat Barat
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
2 kegiatan
3
0,00
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
12 desa
3
16.895.500,00
5.000.000,00
23.104.500,00
5.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
484.233.750,00
124.685.750,00
931.109.375,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
79.971.125,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Camat Air Hangat Barat
H. JARIZAL HATMI, SE
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19750816 199602 1 003
1.620.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3