DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 30

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 16

Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2


3

4

5

1.20 . 1.20.16 . 01
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor


1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
Formulir DPA SKPD 2.2

Kec. Air
hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air

Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
luar
Kabupaten
Kerinci
Kec. Air
Hangat Barat

Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air

Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8


9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

44.728.250,00

46.083.250,00

45.683.250,00

44.183.625,00

180.678.375,00

2 rekening

3

675.000,00


675.000,00

675.000,00

675.000,00

2.700.000,00

10 orang

3

10.725.000,00

10.725.000,00

10.725.000,00

10.725.000,00


42.900.000,00

1 orang

3

1.585.250,00

1.585.250,00

1.585.250,00

1.585.250,00

6.341.000,00

39 macam

3


2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.509.675,00

10.009.675,00

3 macam

3

1.275.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

4.800.000,00

4 macam

3

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

1.000.000,00

3 macam

3

624.000,00

624.000,00

624.000,00

628.000,00

2.500.000,00

150 orang/12
bulan

3

1.014.000,00

1.014.000,00

1.014.000,00

1.008.000,00

4.050.000,00

20 kali

3

20.334.000,00

20.334.000,00

20.334.000,00

20.330.700,00

81.332.700,00

12 bulan

2

5.996.000,00

6.951.000,00

6.551.000,00

5.547.000,00

25.045.000,00

364.500.000,00

7.550.000,00

6.500.000,00

5.500.000,00

384.050.000,00

1 tahun

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 macam

3

59.000.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000.000,00

1 unit

3

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

3.600.000,00

4 unit

3

4.600.000,00

6.100.000,00

5.100.000,00

4.600.000,00

20.400.000,00

2 macam

3

0,00

550.000,00

500.000,00

0,00

1.050.000,00

1 ha

3

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00
Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

Kerinci
1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
1.20 . 1.20.16 . 05
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
1.20 . 1.20.16 . 31
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

1.20 . 1.20.16 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

1.20 . 1.20.16 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK

1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
1.20 . 1.20.16 . 32

Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.16 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan

Formulir DPA SKPD 2.2

Kec. Air
Hangat Barat

Kec. Air
Hangat Barat

Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat

Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat

19 stel

6 orang

3

3

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Kec. Air
Hangat Barat
Kec. Air
Hangat Barat

0,00

0,00

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

0,00

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

25.000.000,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

25.000.000,00

2.150.000,00

11.207.500,00

11.410.000,00

2.150.000,00

26.917.500,00

3 laporan

3

600.000,00

7.260.000,00

6.910.000,00

600.000,00

15.370.000,00

7 dokumen

3

1.550.000,00

3.947.500,00

4.500.000,00

1.550.000,00

11.547.500,00

43.460.000,00

54.845.000,00

54.564.750,00

23.137.500,00

176.007.250,00

12 Desa

3

500.000,00

11.000.000,00

500.000,00

500.000,00

12.500.000,00

2 kali

3

7.560.000,00

2.187.500,00

2.187.500,00

2.187.500,00

14.122.500,00

12 desa

3

2.187.500,00

5.210.000,00

1.687.500,00

2.187.500,00

11.272.500,00

12 desa

3

1.462.500,00

1.462.500,00

4.688.500,00

1.462.500,00

9.076.000,00

12 desa

3

2.625.000,00

5.957.500,00

2.625.000,00

2.625.000,00

13.832.500,00

1 kali

3

2.025.000,00

14.430.000,00

2.025.000,00

2.025.000,00

20.505.000,00

12 desa

3

0,00

5.485.000,00

0,00

3.037.500,00

8.522.500,00

12 desa

3

21.075.000,00

3.087.500,00

3.087.500,00

3.087.500,00

30.337.500,00

1 kali

2

3.400.000,00

3.400.000,00

21.146.250,00

3.400.000,00

31.346.250,00

1 kegiatan

3

2.625.000,00

2.625.000,00

16.617.500,00

2.625.000,00

24.492.500,00

16.895.500,00

5.000.000,00

791.901.375,00

5.000.000,00

818.796.875,00

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.16 . 32 . 01

II

Hangat Barat

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

TRIWULAN
I

2 kegiatan

3

0,00

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

12 desa

3

16.895.500,00

5.000.000,00

23.104.500,00

5.000.000,00

50.000.000,00

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

484.233.750,00

124.685.750,00

931.109.375,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

79.971.125,00

Mengesahkan,

Sungai Penuh, 2 January 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Camat Air Hangat Barat

H. JARIZAL HATMI, SE

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19590903 199602 1 001

NIP. 19750816 199602 1 003

1.620.000.000,00

DI TELITI OLEH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Adha Baiquni K, ST, MSE

19761201 200212 1 003

Anggota

2

Ir. Syaiful US

19590913 199103 1 003

Anggota

3

Eddy, SE

19680810 199901 1 001

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 3