Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 9 CAPIL
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 1 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.676.087.800,00
02.
Terlaksananya kelancaran
559.460.900,00 CAPIL
100 %
program administrasi
perkantoran
1.10.1.10.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
12 bulan
pengiriman surat
1.10.1.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran adm
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
100 %
1.252.500,00
100 %
74.400.000,00
100%
3.250.000,00
100%
91.308.000,00
100%
38.218.200,00
menyurat
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.10.1.10.01.01.06.
12 bulan
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
1.10.1.10.01.01.07.
12 bulan
administrasi keuangan
1.10.1.10.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
administrasi keuangan kantor
12 bulan
kebersihan kantor
1.10.1.10.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
Lancarnya pengelolaan
Terwujudnya kebersihan
kantor
12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja
100%
12.000.000,00
12 bulan
Lancarnya administrasi
100%
21.662.000,00
100%
71.051.500,00
100%
1.555.500,00
100%
68.976.000,00
100%
11.893.200,00
peralatan kerja
1.10.1.10.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya pengadaan alat tulis
kantor
1.10.1.10.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya pengadaan barang
perkantoran
12 bulan
cetakan dan penggandaan
1.10.1.10.01.01.12.
1.10.1.10.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik / penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalasi listik
kantor
12 bulan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan dan peralatan
kantor
1.10.1.10.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan surat
perundang-undangan
kabar, majalah dan buku
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dan media
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 2 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.10.1.10.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
12 Bulan
dalam rangka pelaksanaan tugas
1.10.1.10.01.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.164.000,00
100%
156.730.000,00
makan dan minum
12 Bulan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.10.1.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
126.242.000,00 CAPIL
100%
aparatur
Aparatur
1.10.1.10.01.02.24.
Terpenuhinya sarana & prasarana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
operasional dinas kependudukan
12 Bulan
Meningkatnya kelancaran
100%
126.242.000,00
pelaksanaan tugas
dan catatan sipil
1.10.1.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
24.270.000,00 CAPIL
100%
dalam berpakaian dinas
1.10.1.10.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
35
Terwujudnya keseragaman
100%
24.270.000,00
pakaian dinas dan
kelengkapannya
1.10.1.10.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.10.1.10.01.15.
22.990.000,00 CAPIL
daya aparatur
Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.03.
Meningkatnya kapasitas sumber
100 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pengiriman aparatur
Perundang-undangan
untuk mengikuti bimtek
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
02.
Meningkatnya penataan
12 Bulan
Meningkatnya pengetahuan
100%
22.990.000,00
dan pemahaman aparatur
943.124.900,00 CAPIL
100%
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
1.10.1.10.01.15.01.
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
Tersedianya Sistem Adm
terpadu
Kependudukan yang akurat dan
129.000
100%
358.243.500,00
100%
90.438.000,00
100%
174.901.100,00
100%
46.981.000,00
100%
87.174.500,00
kependudukan secara akurat
update
1.10.1.10.01.15.07.
Tertatanyaadm
dan teratur.
1 paket
Penyediaan informasi yang dapat diakses
Tersedianya data / dokumen yang
masyarakat
bisa diakses kedalam
digital kependudukan dan
komputerisasi, DVD & dalam flash
pencatatan sipil
Terciptanya data dokumen
disk
1.10.1.10.01.15.09.
Pengembangan data base kependudukan
TerlayaninyanPencetakan ulang
12 bulan
KK yang telah kedaluarsa
Tercetaknya KK baru
sebagai pengganti KK yang
telah kedaluarsa
1.10.1.10.01.15.10.
Penyusunan kebijakan kependudukan
Tersedianya Renja
12 Bulan
SKPD,Lakip,IKM,Lap SPM,
SKPD,Lakip,IKM,Lap.SPM
perubahan Perda
1.10.1.10.01.15.14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya laporan adm
kependudukan di Kota
Payakumbuh
Lancarnya penyusunan renja
perubahan Perda
12 Bulan
Tersedianya data adm
kependudukan dengan tertib
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 3 dari 3
Indikator Kinerja
No.
1
1.10.1.10.01.15.15.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
2
Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya sosialisasi kebijakan
12 Bulan
adm Kependudukan dan pencatatan
Pelayanan Publik Dalam Bidang pencatatan Sipil
Terbitnya dokumen administrasi
pencatatan sipil
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
108.520.800,00
100%
76.866.000,00
masyarakat terhadap
sipil
1.10.1.10.01.15.18.
Meningkatnya pemahaman
Dana Indikatif 2015
pentingnya pencatatan sipil
12 Bulan
Tersedianya dokumen
administrasi pencatatan sipil
TOTAL
1.676.087.800,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ir. MEDIAR INDRA, MSi
.19590515 198903 1 004
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 1 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.676.087.800,00
02.
Terlaksananya kelancaran
559.460.900,00 CAPIL
100 %
program administrasi
perkantoran
1.10.1.10.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
12 bulan
pengiriman surat
1.10.1.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran adm
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
100 %
1.252.500,00
100 %
74.400.000,00
100%
3.250.000,00
100%
91.308.000,00
100%
38.218.200,00
menyurat
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.10.1.10.01.01.06.
12 bulan
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
1.10.1.10.01.01.07.
12 bulan
administrasi keuangan
1.10.1.10.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
administrasi keuangan kantor
12 bulan
kebersihan kantor
1.10.1.10.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
Lancarnya pengelolaan
Terwujudnya kebersihan
kantor
12 bulan
Berfungsinya peralatan kerja
100%
12.000.000,00
12 bulan
Lancarnya administrasi
100%
21.662.000,00
100%
71.051.500,00
100%
1.555.500,00
100%
68.976.000,00
100%
11.893.200,00
peralatan kerja
1.10.1.10.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya pengadaan alat tulis
kantor
1.10.1.10.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya pengadaan barang
perkantoran
12 bulan
cetakan dan penggandaan
1.10.1.10.01.01.12.
1.10.1.10.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik / penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalasi listik
kantor
12 bulan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan dan peralatan
kantor
1.10.1.10.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan surat
perundang-undangan
kabar, majalah dan buku
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dan media
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 2 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.10.1.10.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
12 Bulan
dalam rangka pelaksanaan tugas
1.10.1.10.01.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.164.000,00
100%
156.730.000,00
makan dan minum
12 Bulan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.10.1.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
126.242.000,00 CAPIL
100%
aparatur
Aparatur
1.10.1.10.01.02.24.
Terpenuhinya sarana & prasarana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
operasional dinas kependudukan
12 Bulan
Meningkatnya kelancaran
100%
126.242.000,00
pelaksanaan tugas
dan catatan sipil
1.10.1.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
24.270.000,00 CAPIL
100%
dalam berpakaian dinas
1.10.1.10.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
35
Terwujudnya keseragaman
100%
24.270.000,00
pakaian dinas dan
kelengkapannya
1.10.1.10.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
1.10.1.10.01.15.
22.990.000,00 CAPIL
daya aparatur
Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.03.
Meningkatnya kapasitas sumber
100 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pengiriman aparatur
Perundang-undangan
untuk mengikuti bimtek
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
02.
Meningkatnya penataan
12 Bulan
Meningkatnya pengetahuan
100%
22.990.000,00
dan pemahaman aparatur
943.124.900,00 CAPIL
100%
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
1.10.1.10.01.15.01.
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
Tersedianya Sistem Adm
terpadu
Kependudukan yang akurat dan
129.000
100%
358.243.500,00
100%
90.438.000,00
100%
174.901.100,00
100%
46.981.000,00
100%
87.174.500,00
kependudukan secara akurat
update
1.10.1.10.01.15.07.
Tertatanyaadm
dan teratur.
1 paket
Penyediaan informasi yang dapat diakses
Tersedianya data / dokumen yang
masyarakat
bisa diakses kedalam
digital kependudukan dan
komputerisasi, DVD & dalam flash
pencatatan sipil
Terciptanya data dokumen
disk
1.10.1.10.01.15.09.
Pengembangan data base kependudukan
TerlayaninyanPencetakan ulang
12 bulan
KK yang telah kedaluarsa
Tercetaknya KK baru
sebagai pengganti KK yang
telah kedaluarsa
1.10.1.10.01.15.10.
Penyusunan kebijakan kependudukan
Tersedianya Renja
12 Bulan
SKPD,Lakip,IKM,Lap SPM,
SKPD,Lakip,IKM,Lap.SPM
perubahan Perda
1.10.1.10.01.15.14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya laporan adm
kependudukan di Kota
Payakumbuh
Lancarnya penyusunan renja
perubahan Perda
12 Bulan
Tersedianya data adm
kependudukan dengan tertib
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 3 dari 3
Indikator Kinerja
No.
1
1.10.1.10.01.15.15.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
2
Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya sosialisasi kebijakan
12 Bulan
adm Kependudukan dan pencatatan
Pelayanan Publik Dalam Bidang pencatatan Sipil
Terbitnya dokumen administrasi
pencatatan sipil
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
108.520.800,00
100%
76.866.000,00
masyarakat terhadap
sipil
1.10.1.10.01.15.18.
Meningkatnya pemahaman
Dana Indikatif 2015
pentingnya pencatatan sipil
12 Bulan
Tersedianya dokumen
administrasi pencatatan sipil
TOTAL
1.676.087.800,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ir. MEDIAR INDRA, MSi
.19590515 198903 1 004