Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja capil

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2014 merupakan pedoman pelaksanaan

kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi

Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain. Renja ini merupakan

pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2014 agar

terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2014 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2012 2017.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2014 ini selaras dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan dan Misi Pembangunan Kota Payakumbuh

Tahun 2012-2017 yang ke 2 (dua) Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, professional dan bebas KKN .

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2014 ini dijadikan acuan dalam

membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2014 untuk bahan penyusunan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2014 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

Undang=Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4674);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Operasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

17. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah;

Sumatera Barat Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2011 Nomor 16 );

25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010-2014;

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor. 03 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 12 );

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01 );

28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota

Payakumbuh;

29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005 -2025 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 07 );

30. Surat Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor

065/413/Bappeda-Ko/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas

Kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2014 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh

Tahun 2011 2015 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD)

Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2011-2015.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2014 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra

SKPD, dengan Renja Kementerian dan Renja

Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2.Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3.Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi terget kinerja

program/kegiatan

5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan

pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan

Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

1.Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/

internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium

Development Goals)

4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD

5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

Pencatatan yg strategis prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1.Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan 2.Penjelasan mengenai proses tersebut dlakukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Berisikan penjelasan mengenai :

1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

3.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan

kebutuhan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012 dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemutakhiran data yang dilaksanakan hasilnya belum maksimal; 2) Kegiatan pelayanan public dalam bidang kependudukan dengan

indicator semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan

belum maksimal, sehingga belum semua penduduk Kota

Payakumbuh mempunyai dokumen kependudukan.

3) Kegiatan peningkatan kapasitas aparat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Payakumbuh guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim, sehingga belum bias meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.

Adapun kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program

dan kegiatan tahun anggaran 2011, antara lain:

1) Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang belum representativ, sehingga pelayanan kepada masyarakat

belum optimal dan pengelolaan arsip belum sebagaimana

mestinya.

2) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

3) Kurangnya profesionalitas aparatur , khususnya dalam hal : a. Kompentensi dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil. b. Teknis penyusunan perencanaan

4) Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi.

5) Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan

Kementrian Dalam Negeri.

6) Belum sempurnanya program system informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

7) Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2012, serta realisasi keuangan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menurut kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi keuangan pada Program pelayanan administrasi

perkantoran dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rencana, realisasi dan pencapaian keuangan program pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH

KURANG %

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 1.590.000 571.500 1.018.500 35,94%

3

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000 2.114.500 885.500 70,48%

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 56.670.000 54.800.000 1.870.000 96,70%

5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor 1.450.500 1.450.500 - 100%

6 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 16.600.400 16.600.400 - 100%

7 Penyediaan alat tulis kantor 15.749.500 15.749.500 - 100%

8 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 56.520.000 55.927.500 592.500 98,95%

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.608.500 1.608.500 - 100%

10 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 26.090.000 24.327.500 1.762.500 93,24%

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.015.000 4.015.000 - 100%

12 Penyediaan makanan dan

minuman 5.589.000 5.526.000 63.000 98,87%

13 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 152.400.000 152.337.700 62.300 99,96%

TOTAL 401.482.900 389.446.161 12.036.739 97%

Program ini terdiri dari 13 kegiatan capaian kinerja keuangan sebesar 97%, jumlah anggaran sebesar Rp. 401.482.900,-terealisasi sebesar Rp. 389.446.161,- , dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana sebesar Rp 1.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 571.500,-(35,94%), sisa anggaran sebesar Rp 1.018.500,-. Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran karena kebutuhan dana

untuk kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai. Realisasi

pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dana sebesar Rp. 60.200.000,- terealisasi sebesar Rp.

54.417.961,- (90,40%) sisa anggaran sebesar Rp5.782.039,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran karena kebutuhan Dana untuk kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.114.500,- (70,48%) kategori capaian kinerja sangat baik, sisa

anggaran sebesar Rp. 885.500,- merupakan penghematan

anggaran. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%.

Kategori capaian kinerja sangat baik. 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran sebesar Rp 56.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.800.000,- (96,70%), sisa anggaran sebesar Rp.

1.870.000,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran

kebutuhan dana kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 1.450.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.450.500,- (100%). Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,

Anggaran sebesar Rp 16.600.400,- terealisasi sebesar

Rp.16.600.400,- (100%). Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Yaitu berupa belanja Alat Tulis Kantor selama 1 tahun.

15.749.500,- (100%). Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran sebesar Rp. 56.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.927.500.- (98,95%), sisa anggaran sebesar Rp. 592.500,-Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 1.608.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.608.500,- (100%). Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

10.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 26.090.000,- terealisasi sebesar

24.327.500,- (93,24%), sisa anggaran sebesar Rp. 1.762.500,-Kegiatan ini sudah terealisasi 100%, Sisa Anggaran kegiatan ini merupakan penghematan anggaran dari sisa dana SPK. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Anggaran sebesar Rp. 4.015.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.015.000,- (100%). Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

12.Penyediaan Makan dan Minuman

Anggaran sebesar Rp. 5.589.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.526.000,- (98,87%), sisa anggaran sebesar Rp. 63.000,-. Sisa anggaran ini merupakan penghematan anggaran karena kebutuhan dana Makan dan Minum untuk kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Anggaran sebesar Rp. 152.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 152.337.700,- (99,96%), sisa anggaran sebesar Rp.

62.300,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi keuangan pada program peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2012

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH

KURANG %

1 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 104.376.500 92.552.700 11.823.800 88,67%

TOTAL 104.376.500 92.552.700 11.823.800 88,67%

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional. Anggaran sebesar Rp. 104.376.500,- terealisasi sebesar Rp. 92.552.700,- (88,67%), sisa anggaran sebesar Rp. 11.823.800,- Sisa anggaran ini merupakan penghematan anggaran karena kebutuhan dana BBM, Jasa Service,

dan penggantian suku cadang kendaraan dinas sudah

tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi keuangan pada program Peningkaan Disiplin Aparatur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan program peningkatan disiplin aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2012

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI

LEBIH

KURANG %

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya 14.920.000 14.380.500 539.500 96,38%

TOTAL 14.920.000 14.380.500 539.500 96,38%

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya, sebanyak 31 stel pakaian dinas.

Anggaran sebesar Rp. 14.920.000,- terealisasi sebesar Rp.

14.380.500,- (96,38%),- sisa anggaran sebesar Rp. 539.500,-Kegiatan ini sudah terealisasi 100%, Sisa Anggaran kegiatan ini merupakan penghematan anggaran dari sisa dana SPK. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi keuangan pada program penataan administrasi

kependudukan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan program

penataan Administrasi Kependudukan Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2012

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH

KURANG

%

1 Pembangunan dan

pengoperasian SIAK secara terpadu

1.732.156.250 1.633.803.520 98.352.730 94,32%

kependudukan 3 Sosialisasi kebijakan

kependudukan

47.346.500 43.872.970 3.473.530 92,66%

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

75.613.500 68.085.000 7.528.500 9 94,04%

5 Sosialisasi kebijaksanaan Pencatatan sipil

46.086.000 40.400.130 5.685.870 87,66%

TOTAL 2.070.537.250 1.954.250.620 116.285.630 94,38%

Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Anggaran sebesar Rp1.732.156.250,- terealisasi sebesar Rp. 1.633.803.520,- (94,32%), sisa anggaran sebesar Rp.

98.352.730,- Kegiatan ini sudah terealisasi 100%. Sisa

anggaran ini merupakan penghematan anggaran dari sisa dana SPK. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 90 %. Kategori capaian kinerja sangat baik.

2. Pengembangan data base kependudukan

Anggaran sebesar Rp. 169.335.000,- terealisasi sebesar

Rp. 168.090.000,- (99,26%) sisa anggaran sebesar Rp.

1.245.000,- Sisa Anggaran ini merupakan penghematan

anggaran kebutuhan dana kegiatan ini sudah tercukupi/ tercapai. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Database Kependudukan bagi 34.000 KK. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 37.000 KK atau 109%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

3. Sosialisasi kebijakan kependudukan

Anggaran sebesar Rp. 47.346.500,- terealisasi sebesar Rp. 43.872.970,- (92,66%), sisa anggaran sebesar Rp.

3.473.530,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran

kebutuhan dana kegiatan ini sudah tercukupi/ tercapai. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan di 5 (lima) kecamatan. Realisasi

pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran sebesar Rp. 75.613.500,- terealisasi sebesar Rp. 68.085.000,- (90,04%), sisa anggaran sebesar Rp.

7.528.500,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran

kebutuhan dana kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di 76 kelurahan. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

5. Sosialisasi kebijaksanaan Pencatatan sipil

Anggaran sebesar Rp. 46.086.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.400.130,- (87,66%), sisa anggaran sebesar Rp.

5.685.870,-Sisa Anggaran ini merupakan penghematan anggaran

kebutuhan dana kegiatan ini sudah tercukupi/tercapai.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi pencatataan sipil di 76 kelurahan. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100%. Kategori capaian kinerja sangat baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indicator kinerja pelayanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2009, sebagai berikut :

1. Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi tanpa NIK), pada awal renstra mencapai 32 %, diproyeksikan tahun 2011 mencapai 49 % dan tahun 2014 mencapai 67 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektonik, maka

penerbitan KK tanpa NIK dihentikan dan diganti dengan KK yang menggunakan NIK.

2. Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga (versi menggunakan NIK), belum bisa dihitung karena kesulitan dalam memperoleh data awal, namun selama Tahun 2012 telah diterbitkan Kartu Keluarga sebanyak 37.510 lembar.

3. Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Versi e-KTP),

ditargetkan penduduk Kota Payakumbuh yang melakukan

perekaman sebanyak 83.341 orang, dan telah terealisir perekaman sebanyak 74.670.

4. Rasio bayi ber Akta kelahiran belum dapat kami perhitungkan mengingat belum tersedia data, namun selama Tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan Akte Kelahiran sebanyak 5.727 lembar.

5. Ratio pasangan ber Akta nikah, sesuai pelayanan yang kami

laksanakan hanya bagi masyarakat non muslim saja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan tahun 2012 dan Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudakan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan target kinerja (performance plan) Tahun 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program

kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi lima poin seperti yang tertulis dalam tabel 7 dibawah ini :

Tabel 5. Skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012

No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja

1 85 % - 100 % Sangat baik

2 70% - < 85% Baik

3 55% - < 70% Sedang

4 < 55% Kurang baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Persentase hasil pencapaian dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi penilaian seperti tabel di atas.

Pada tahun anggaran 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah menjalankan beberapa program kegiatan, berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dari akumulasi beberapa kegiatan, sasaran program secara fisik dapat dicapai 100%.

Sebelum melakukan Evaluasi Kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas

keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Langkah awal yang dilakukan dalam pengukuran kinerja adalah menetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja, dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja.

2.2.1 Perekaman e-KTP

Seiring dengan program Nasional Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah melakukan konsolidasi sebelum pelaksanaan KTP Elektronik tersebut, dengan jumlah potensial target perekaman KTP Elektronik adalah 83.341 jiwa. Realisasi perekaman untuk 5 (lima) kecamatan dilaksanakan di 3 (tiga) kantor camat (kantor camat Payakumbuh Barat, kantor camat Payakumbuh Utara dan kantor camat Payakumbuh Timur) serta 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai 31 Desember 2012 berjumlah 75.000 jiwa (90%). Di kantor camat Payakumbuh Selatan dan kantor Camat Lamposi Tigo Nagori tidak bisa dilaksanakan perekaman KTP Elektronik karena tidak ada penyediaan alat perekaman dari Kementerian Dalam Negeri. Penduduk kecamatan Payakumbuh Selatan melaksanakan perekaman data KTP Elektronik di Kantor Camat Payakumbuh Barat, sementara penduduk kecamatan Lamposi Tigo Nagori melaksanakan perekaman data KTP Elektronik ke Kantor Camat Payakumbuh Utara. Sementara untuk data penduduk yang salah perekaman dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan kepada Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Payakumbuh dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh atas Komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP, sehingga Kota Payakumbuh berhasil mencapai target perekaman e-KTP lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perekaman KTP Elektronik tidak memenuhi target:

b. Pada saat perekaman, penduduk berada diluar daerah (misal: mahasiswa, pedagang keluar daerah).

c. Berbeda antara data diri penduduk dengan database sebelum perekaman (misal: nama, jenis kelamin dan tanggal lahir),

sehingga mereka diharuskan melapor ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk perbaikan data, mengakibatkan banyak diantara yang enggan mengurus perbaikan data diri mereka.

d. Pada saat perekaman, ternyata penduduk tersebut sudah pindah ke luar Kota Payakumbuh tanpa melapor.

e. Pada saat perekaman ternyata penduduk yang dipanggil untuk perekaman sudah meninggal dunia.

2.2.2 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dalam tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menargetkan menerbitkan KK sebanyak 34.000 lembar. Dari target tersebut jumlah KK yang telah

diterbitkan adalah 37.510 KK. Tingkat capaian dengan

membandingkan antara realisasi dengan target adalah 109%. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain :

a. Pertambahan Kepala Keluarga

Pertambahan ini terjadi karena adanya penduduk yang nikah kawin sehingga harus dikeluarkan dari KK lama dan diharuskan membuat KK baru.

b. Pindah datang

Dengan adanya penduduk yang mutasi/ pindah dari luar Kota Payakumbuh menjadi penduduk Kota Payakumbuh

akan menambah pumbuatan dan kepemilikan Kartu

2.2.3 Kepemilikan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Dari 8000 kutipan akta pencatatan sipil yang menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, realisasi yang dapat diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil berjumlah 5727. Persentase realisasi dengan target adalah 72%. Realisasi penerbitan kutipan akta pencatatan sipil tidak mencapai target, karena banyak sekali ditemukan masalah yang sangat mendasar antara lain:

a. Dalam pengurusan akta kelahiran, banyak masyarakat masih beranggapan bahwa akta kelahiran hanya untuk anak-anak yang baru lahir, yang masih sekolah dan PNS saja.

b. Dalam pengurusan akta kematian hanya dilakukan saat ada keperluan saja. Lazimnya masyarakat mengurus akta ini pada saat pengurusan hak waris atau asuransi jiwa saja.

c. Dalam pengurusan akta perkawinan hanya diperuntukkan untuk penduduk yang beragama non muslim, karena bagi

penduduk yang beragama Islam, pengurusan akta

perkawinan ini langsung dilakukan pada Kantor Urusan Agama.

d. Dalam pengurusan Akta Perceraian juga diperuntukkan bagi penduduk non muslim saja, sedangkan untuk penduduk yang beragama Islam percerainnya dilakukan di Pengadilan Agama.

e. Dalam pengurusan akta pengakuan anak Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai saat ini belum pernah menerbitkan akta dimaksud.

2.2.4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2012 kepada Dinas

lima juta rupiah), namun pada perubahan APBD Tahun 2012 penerimaan dinaikkan menjadi Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Realisasi penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai 31 Desember 2012 sebesar Rp. 114.225.000,- (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 207,68% dengan rincian penerimaan terdapat pada lampiran LAKIP ini.

Dari 4 Program dan 20 kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2012 tidak ditemui hambatan yang berarti. Dari dana APBD

awal (dari Belanja Langsung) sebesar Rp. 2.614.786.650,- pada

Perubahan Anggaran Tahun 2012 Anggaran APBD Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berkurang

sebesar Rp. 23.470.000,- sehingga Anggaran untuk Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh setelah perubahan menjadi Rp 2.591.316.650,-. Perubahan ini terjadi untuk menyesuaikan hal-hal yang benar-benar menjadi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh saat ini.

Dari capaian kinerja dapat kita analisa kegiatan dalam pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2012. Realisasi Pencapaian Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2012 secara keseluruhan mencapai Rp. 2.450.630.981,- (94,57%) (realisasi keuangan) dengan kategori sangat baik, yang didapat melalui berbagai program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012.

Rincian capaian kinerja dikelompokkan menurut program-program yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, dapat di lihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 6. Rekapitulasi rencana realisasi dan pencapaian kinerja menurut program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2012

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

KEU

%

FSK KET

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

401.482.900 389.446.161 97 100

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

104.376.500 92.552.700 88,67 100

3 Peningkatan Disiplin

Aparatur 14.920.000 14.380.500 96,38 100

4 Penataan Administrasi

Kependudukan 2.070.537.250 1.954.251.620 94,38 100

JUMLAH 2.591.316.650 2.450.630.981 94,57 100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2012 sangat baik, capaian sasaran dari akumulasi beberapa kegiatan, sasaran program secara fisik dapat dicapai 100 %.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas dan

fungsi SKPD, adalah kurangnya sarana prasarana,

profesionalitas aparat pelaksana yang kurang dan masih

rendahnya pemahaman masyrarakat tentang peraturan

perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagai penjabaran dari visi misi Kota

Payakumbuh akan sangat memberikan kontribusi positif

terhadap pencapaian visi nasional yaiu Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Masih rendahnya kesaradaran masyarakat terhadap

prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Belum tersedianya gedung kantor yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Komitmen Kepala Daerah yang dikuat yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksakan dan bertanggung jawab sukses progam KTP Elektronik yang ditanda tangani Walikota dan Ketua DPRD.

2) Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari

Pemerintah Pusat untuk program Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

Pencatatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami

1) Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaanya. 2) Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan

yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar

diupayakan segera dibangun gedung kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang representative, minimal kantor yang ada sekarang direhab.

3) Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya

pengurusan akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa

putusan/penetapan Pengadilan Negeri, maka perlu

dianggarkan dalam APBD Kota Payakumbuh subsidi bagi masyarakat kurang mampu biaya pengurusan penetapan Pengadilan Negeri.

4) Dalam rangka mensukseskan program KTP Elektronik di Kota Payakumbuh, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Kelurahan.

2.4 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012.

Dengan reformasi system administrasi kependudukan secara

nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum

sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang

berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan dan

penambahan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2007-2012, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khusunya dari masyarakat, yaitu guna meringankan beban masyarakat agar dibentuk UPTD yang dapat memberkan pelayanan langsung aministrasi kependudukan di ibukota kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK,

tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang

pelaksanaanya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah

ditetapkan Visi Nasinoal dibidang kependudukan adalah Tertib

Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2015 . Administrasi

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan

2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasinal tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistic yang akurat.

2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.

ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Payakumbuh yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah pada tahun 2012-2017.

3.2 Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional,

program SKPD Provinsi Sumatera Barat, RPJP Daerah Kota

Payakumbuh 2005-2025, RPJM Daerah Kota Payakumbuh 2012-2017 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh 2012-2017, sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

1) Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung

administrasi kependudukan dan pelayanan yang

berkualitas.

2) Terwujudnya database administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi.

3) Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

3.2.2 Sasaran :

1) Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan yang

berkualitas.

2) Meningkatnya kualitas database dan administrasi

kependudukan.

3) Meningkatnya penyebaran informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.

3.2.3 Program :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Payakumbuh sebagai instansi pelayanan masyarakat,

dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat, yang dapat dijadikan icon pelayanan

Pemerintah Daerah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, kondisi geografis daerah dan sikap kritis masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, maka diperlukan sarana prasarana yang representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan berkualitas.

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Payakumbuh dengan personil beragam latar belakang,

maka diperlukan personil yang memiliki disiplin sehingga mampu memberikan pelayanan dengan tertib dan benar. 4) Program penataan administrasi kependudukan

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan data base kependudukan belum akurat, yang

dapat berakibat tidak maksimalnya pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain, maka diharapkan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik.

5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh

dari standar nasional dan internasional, sehingga

diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

3.2.4 Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

10)Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

11)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12)Penyediaan Makan dan Minuman

13)Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 14)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 15)Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

16)Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya

17)Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. 18)Pelatihan tenaga pengelola SIAK.

19)Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.

20)Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan.

22)Pengembangan database kependudukan. 23)Penyusunan kebijakan kependudukan.

24)Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil.

25)Sosialisasi kebijaksanaan kependudukan. 26)Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 27)Sosialisasi kebijaksaan catatan sipil.

28)Pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil.

29)Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif kami sajikan rumusan rencana program, kegiatan,

indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 sebagaimana

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 Kota Payakumbuh ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan

kegiatan pembangunan dibidang Administarsi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaiaan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam

berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (e-KTP) tahun 2014 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu 2014 dan Pemilukada Provinsi 2015 harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :

1. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.

2. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas regristasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di setiap kelurahan dan pembentukan UPTD disetiap kecamatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ini dapat menjadi dokumen

perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online Tahun 2015.

Payakumbuh, Mei 2013

PLH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PAYAKUMBUH

DAFRUL PASI M, S.IP Nip. 19740315 199311 1 001

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH

SKPD DANA PENANGGUNG TOLOK UKUR TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF JAWAB

1 4 6 7 8 9 10 11

A Terlaksananya kelancaran program

administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman

surat 12 Bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 1.252.500 Disdukcapil 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya

air dan listrik 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air

dan listrik 100% 74.400.000 Disdukcapil 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran adm kendaraan

dinas/ operasionil 12 Bulan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam

berkendaraan 100% 3.250.000 Disdukcapil SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

NO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3

dinas/operasional dinas/ operasionil 12 Bulan berkendaraan 100% 3.250.000 Disdukcapil

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelola administrasi

keuangan 12 Bulan Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor 100% 82.308.000 Disdukcapil 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 12 Bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100% 30.036.200 Disdukcapil

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan Berfungsinya peralatan kerja 100% 16.184.000 Disdukcapil

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya pengadaan alat tulis kantor 12 Bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 22.512.950 Disdukcapil

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengadaan barang cetakan dan

penggandaan 12 Bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 86.056.000 Disdukcapil 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan kantor 12 Bulan Berfungsinya instalasi listrik kantor 100% 1.555.500 Disdukcapil 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan dan paralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan

kantor 100% 56.166.000 Disdukcapil

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah

dan buku 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan media 100% 19.693.850 Disdukcapil 12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum dalam rangka

pelaksanaan tugas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum 100% 7.164.000 Disdukcapil 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 12 Bulan

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi

pelaksanaan kegiatan 100% 250.975.000 Disdukcapil B Terpenuhinya sarana & prasarana

aparatur

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan operasional dinas 12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100% 126.242.000 Disdukcapil PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan operasional dinas

kependudukan dan catatan sipil 12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100% 126.242.000 Disdukcapil 15 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Terlaksananya pembangunan ruang tunggu dan

gudang yang memadai 12 Bulan

Tersedianya pembangunan ruang tunggu dan gudang

yang memadai 100% - Disdukcapil

C Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 35

Terwujudnya keseragaman pakaian dinas dan

kelengkapannya 100% 21.040.000 Disdukcapil PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

DANA PENANGGUNG TOLOK UKUR TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF JAWAB

1 4 6 7 8 9 10 11

NO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

2

17 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman aparatur untuk

mengikuti bimtek 12 Bulan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur 72.280.000 Disdukcapil

E Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

18 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Tersedianya Laporan Kependudukan Per

Triwulan 4 triwulan

Tertatanya administrasi kependudukan secara akurat

dan teratur 100% 634.001.700 Disdukcapil

19 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlatihnya tenaga operator SIAK sesuai dengan

kompetensi 30 orang

Meningkatnya SDM aparat dalam memberikan

pelayanan adm kependudukan 100% 31.471.950 Disdukcapil 20 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Terlaksananya koordinasi kebijakan

kependudukan 1 paket Dipahaminya kebijakan kependudukan 100% 18.807.800 Disdukcapil

21

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan 1 paket

Tersedianya papan data informasi kependudukan

100% 35.613.000 Disdukcapil PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

21

kependudukan laporan informasi kependudukan

1 paket

yang dinamis

100% 35.613.000 Disdukcapil

22 Pelayanan publik dalam bidang kependudukan Tersedianya fasilitas pelayanan publik dalam

bid. Kependudukan 5 kec 76 kel

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan adm kependudukan 100% 380.906.100 Disdukcapil 23 Pengembangan data base kependudukan Terupdatenya data yang akurat dan valid 5 kec 76 kel Tersajinya data kependudukan yang mutakhir 100% 399.169.000 Disdukcapil

24 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya kebijakan kependudukan 1 paket Tersedianya SOP, SPM, dan produk hukum lainnya 100% 105.949.200 Disdukcapil

25 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan

sipil Terlatihnya aparat sesuai dengan kompenhtensi 1 paket

Meningkatnya SDM aparat dalam memberikan

pelayanan adm kependudukan 100% 47.855.750 Disdukcapil

26 Sosialisasi kebijaksanaan kependudukan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan

kependudukan

5 kec 76 kel

480 rt

Meningkatnya pemahaman aparat terkait dan ketua RT dalam membantu masy dlm pengurusan adm kependudukan

100% 84.615.000 Disdukcapil

27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan 76 kel Tersedianya data adm kependudukan 100% 73.714.500 Disdukcapil 28 Sosialisasi kebijaksanaan catatan sipil Terlaksananya sosialisasi kebijakan adm catatan

sipil terhadap dinas dan instansi terkait 335 peserta

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya pencatatan sipil 100% 58.075.200 Disdukcapil 29 Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil Terbitnya Akta kelahiran, kematian, perkawinan,

perceraian, ganti nama, adopsi anak 76 kel

Meningkatnya Tertib administrasi bidang pencatatan

sipil 100% 154.210.000 Disdukcapil

2.895.505.200 JUMLAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Rp 1.590.000 Sumber Dana

Jumlah Tahun n : Rp 1.252.500 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 : Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Penghitung

Tersedianya benda pos dan jasa surat menyurat 1 Tahun surat Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 100 % Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 1.252.500 Rupiah

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Volume Satuan Ukur : 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

: 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.10.01.01.01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat : Kota Payakumbuh

:

5

5 2

5 2 2

5 2 2 01

5 2 2 1 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Perangko biasa

materai 3000 materai 6000

5 2 2 03

5 2 2 03 07 biaya pengiriman surat

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh, Maret 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1

2

No. NIP

100 buah Rp 6.000 Rp 600.000

Jumlah _{Rp 1.252.500}

60 buah Rp 1.500 Rp 90.000 100 buah Rp 3.000 Rp 300.000

262.500 Rp

Belanja Jasa Kantor

15 kali

BELANJA DAERAH Rp 1.252.500

BELANJA LANSUNG Rp 1.252.500

990.000 Rp

BELANJA BARANG DAN JASA Rp 1.252.500

Belanja Bahan Pakai Habis Rp 990.000

Harga Satuan

1 2 3 4 5

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Rekening Volume Satuan

6

17.500

Rp Rp 262.500

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 74.400.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Satuan Ukur

Capaian Progam %

Masukan rupiah

Keluaran bulan

Hasil %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Listrik dan Telpon

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Penghitung

Jumlah Dana Yang dibutuhkan 74.400.000

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 100

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Volume

Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 100

: 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

: 1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik : Kota Payakumbuh

:

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

6

5 Rp 74.400.000

5 2 Rp 74.400.000

5 2 2 Rp 74.400.000

5 2 2 03 Rp 74.400.000

5 2 2 03 01 Rp 12.000.000

12.000.000 Rp

5 2 2 03 02 Rp 4.200.000

biaya rekening air Rp 4.200.000

5 2 2 03 03 Rp 42.000.000

biaya rekening listrik Rp 42.000.000

5 2 2 03 06 Rp 16.200.000

Biaya langganan TV kabel Rp 1.800.000

Biaya internet Rp 14.400.000

74.400.000 Rp

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh, Maret 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Belanja listrik

12 bulan Rp 3.500.000

Jumlah

12 bulan Rp 1.200.000 Belanja kawat/ faksimili/ internet

12 bulan Rp 150.000 Belanja air

12 bulan Rp 350.000 Belanja telpon

biaya rekening telpon 12 bulan Rp 1.000.000

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja jasa kantor

BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG

Harga Satuan

1 2 3 4 5

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 3.250.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Penghitung

Terlaksananya pemby. Kendaraan dinas / operasional 12 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dlm berkendaraan 100 % Terlaksananya pemby. Administrasi STNK Kendaraan dinas / operasional 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 3.250.000 Rupiah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Volume Satuan Ukur : 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

: 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1.10.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

: 1.10.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional : Kota Payakumbuh

:

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

5

5 2

5 2 2

5 2 2 05

5 2 2 05 05

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh, Maret 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1

2

No. NIP

1

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama Jabatan Tanda Tangan

STNK roda dua 10 unit Rp 125.000 Rp 1.250.000

Jumlah _{Rp 3.250.000}

Belanja Surat Tanda nomor Kenderaan Rp 3.250.000 STNK roda empat 2 unit Rp 1.000.000 Rp 2.000.000

BELANJA BARANG DAN JASA Rp 3.250.000

Blj. Prwtn. Kend. Bermotor & Prltn. Kerja Rp 3.250.000

6

BELANJA DAERAH Rp 3.250.000

BELANJA LANSUNG Rp 3.250.000

Harga Satuan

1 2 3 4 5

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 7.164.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Satuan Ukur

Capaian Progam %

Masukan rupiah

Keluaran tahun

Hasil %

6

5 Rp 7.164.000

5 2 Rp 7.164.000

5 2 2 Rp 7.164.000

5 2 2 11 Rp 7.164.000

5 2 2 11 01 Rp 864.000

864.000 Rp

1

Rekening Kode

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kelompok Sasaran Kegiatan : Menyediakan kebutuhan konsumsi kantor

Indikator

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jumlah

Jumlah Dana Yang dibutuhkan 7.164.000

Tersedianya makan dan minum dalam rangka mendukung tugas-tugas 1

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum 100

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume

Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 100

: 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai

Isi ulang galon 108 galon Rp 8.000

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Makan dan Minum Rapat BELANJA DAERAH

BELANJA LANGSUNG

Harga Satuan

2

₃

₄

5

Uraian Rincian Penghitung

Volume Satuan

: 1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman : Kota Payakumbuh

:

RKA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

864.000 Rp

5 2 2 11 02 Rp 4.200.000

3.000.000 Rp

1.200.000 Rp

5 2 2 11 02 Rp 2.100.000

7.164.000

Rp

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh,

Maret 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

Keterangan

:

_{NIP. 19620901 198203 1 003}

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1

2

No. NIP

1

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama Jabatan Tanda Tangan

Makan dan minum tamu 100 porsi Rp 21.000

Jumlah

Makan rapat 200 porsi Rp 15.000

Snack rapat 200 kotak Rp 6.000

Isi ulang galon 108 galon Rp 8.000

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 250.975.000 DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

5 BELANJA DAERAH Rp 250.975.000

Harga Satuan

1

2

₃

₄

5

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran komukasi dengan pihak terkait

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Rekening Volume Satuan

6

Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke luar daerah 12 bulan

Terwujudnya koordinasi & konsultasi pelaksanaan kegiatan 100 %

Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 250.975.000 Rupiah

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume Satuan Ukur

: 1.10.01.01 Program Penataan Administrasi Perkantoran

: 1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Kota Payakumbuh

Sumber Dana

5 5 2 5 2 2 5 2 2 15

5 2 2 15 01

Uang harian eselon II 14

14 Uang harian eselon III / Golongan IV 21 Uang harian eselon IV / Golongan III 30

Uang harian golongan II 20

eselon II 5

eselon III / Golongan IV 8 eselon III / Golongan IV 5 10 5 2 2 15 01

24

Penginapan eselon II 18

24 Penginapan eselon III / golongan IV 18 Uang Harian eselon IV / golongan III 40 Penginapan eselon IV / golongan III 30

Uang Harian golongan II 16

Penginapan golongan II 12

32 24 12

Payakumbuh,

Maret 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan

:

Transportasi Darat kali Rp 600.000 Rp 7.200.000

Jumlah

_Rp

_250.975.000

hari Rp 400.000 Rp 4.800.000

Uang Transport Udara kali Rp 3.000.000 Rp 96.000.000

Uang Representasi hari Rp 200.000 Rp 4.800.000

hari Rp 610.000 Rp 18.300.000 hari Rp 450.000 Rp 7.200.000 hari Rp 650.000 Rp 11.700.000 hari Rp 550.000 Rp 22.000.000 hari Rp 1.000.000 Rp 18.000.000 Uang harian eselon III / Golongan IV hari Rp 650.000 Rp 15.600.000

Belanja Perjalan Dinas Keluar Daerah Rp 224.800.000

Uang Harian Eselon II hari Rp 800.000 Rp 19.200.000

hari Rp 550.000 Rp 4.400.000

Penggantian Transpot kali Rp 90.000 Rp 900.000

Penginapan

hari Rp 750.000 Rp 3.750.000

hari Rp 550.000 Rp 2.750.000 hari Rp 150.000 Rp 4.500.000 hari Rp 100.000 Rp 2.000.000

Uang Representasi kali Rp 100.000 Rp 1.400.000

hari Rp 175.000 Rp 3.675.000 hari Rp 200.000 Rp 2.800.000

BELANJA BARANG DAN JASA Rp 250.975.000

Belanja Perjalanan Dinas Rp 250.975.000

BELANJA DAERAH Rp 250.975.000

BELANJA LANSUNG Rp 250.975.000

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 126.242.000 DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan kendaraan dinas

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Penghitung

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas kependudukan dan capil 12 unit

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 126.242.000 Rupiah

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume Satuan Ukur

: 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1.10.01.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala dan Kendaraan Dinas : Kota Payakumbuh

Sumber Dana

RKA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

5 5 2 5 2 2 5 2 2 05

5 2 2 05 01

Biaya Service Kendaraan Roda 4 8 Biaya Service Kendaraan Roda 2 4 x 10 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang

Biaya Reparasi dan suku cadang kend. Roda 4 (2 unit) ACCU kend. roda 4

Ban luar kend roda 4 Ban dalam kend roda 4

Biaya Reparasi dan suku cadang kend. Roda 2 Ban luar kend roda 2

Ban dalam kend roda 2 ACCU kend. roda 2

5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas BBM Kendaraan roda 4

BBM Kendaraan roda 2 Pelumas kendaraan roda 4 Pelumas kendaraan roda 2 BBM Keluar daerah/operasional

Payakumbuh,

Maret 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan

:

Jumlah

_Rp

_126.242.000

32 liter Rp 30.000 Rp 960.000

4332 liter Rp 11.000 Rp 47.652.000 2640 liter Rp 11.000 Rp 29.040.000

16 liter Rp 40.000 Rp 640.000

104.428.000 Rp

2376 liter Rp 11.000 Rp 26.136.000

16 buah Rp 29.750 Rp 476.000

8 unit Rp 132.000 Rp 1.056.000 8 unit Rp 400.000 Rp 3.200.000 16 buah Rp 117.000 Rp 1.872.000 8 buah Rp 660.000 Rp 5.280.000 8 buah Rp 165.000 Rp 1.320.000 6 paket Rp 750.000 Rp 4.500.000

2 buah Rp 495.000 Rp 990.000

kali Rp 38.000 Rp 1.520.000 18.694.000 Rp

kali Rp 200.000 Rp 1.600.000

BELANJA BARANG DAN JASA Rp 126.242.000

Blj. Perawatan Kend. Bermotor dan Prltn kerja Rp 126.242.000

BELANJA DAERAH Rp 126.242.000

BELANJA LANSUNG Rp 126.242.000

Belanja Jasa Servis Rp 3.120.000

Harga Satuan

1

2

3

4

5

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Rekening Volume Satuan

Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 21.040.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pakaian Dinas

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kantor Catatan Sipil 35 orang

Terwujudnya keseragaman pakaian dinas & kelengkapannya 100 %

Meningkatnya disiplin dalam berpakaian 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 21.040.000 Rupiah

: 1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya : Kota Payakumbuh

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume Satuan Ukur

: 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1.10.01.03 Program Peningkatan disiplin Aparatur

5 5 2 5 2 1 5 2 1 01

5 2 1 01 02 PPTK

Pejabat pengadaan

5 2 1 01 03 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh,

Nov 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1

2

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 34 orang Rp 450.000 Rp 15.300.000

Jumlah

_Rp

_21.040.000

15.300.000 Rp

15.300.000 Rp

1 orang Rp 150.000 Rp 150.000

15.300.000 Rp

1 orang Rp 250.000 Rp 250.000 150.000 Rp

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 5.590.000

12 ob Rp 445.000 Rp 5.340.000

BELANJA PEGAWAI Rp 5.740.000

Honorarium PNS Rp 5.740.000

6

BELANJA DAERAH Rp 21.040.000

BELANJA LANSUNG Rp 21.040.000

Harga Satuan

1

2

3

4

5

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Urusan Pemerintahan Organisasi

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 72.280.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pakaian Dinas

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti bimtek 12 bulan

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur 100 %

Meningkatkan kapasistas aparatur 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 72.280.000 Rupiah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume Satuan Ukur

: 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

: 1.10.01.03 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

: 1.10.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan : Kota Payakumbuh

:

RKA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

5 Rp 72.280.000

5 2 5 2 2 5 2 2 15

5 2 2 15 01

Uang Harian 25

Representasi 10

12 5 2 2 15 02

45

Transportasi 9

6 1

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh,

Maret 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1

2

Jumlah

_Rp

_72.280.000

kali Rp 2.000.000 Rp 18.000.000

Representasi hari Rp 200.000 Rp 1.200.000

Belanja Kontribusi paket Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

Belanja Perjalan Dinas Keluar Daerah Rp 55.200.000

Uang Harian hari Rp 800.000 Rp 36.000.000

hari Rp 100.000 Rp 1.000.000

Penggantian Transpot kali Rp 90.000 Rp 1.080.000

hari Rp 200.000 Rp 5.000.000

BELANJA BARANG DAN JASA Rp 72.280.000

Belanja Perjalanan Dinas Rp 72.280.000

BELANJA DAERAH

BELANJA LANSUNG Rp 72.280.000

Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Rp 7.080.000

Harga Satuan

1

2

3

4

5

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Rekening Volume Satuan

Program Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-1 : Sumber Dana

Jumlah Tahun n Rp 127.690.000 Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana

Sumber dana

Capaian Progam Masukan Keluaran Hasil

5 5 2 5 2 1 5 2 1 01

5 2 1 01 02 PPTK Jasa Konsultansi Pengawas Lapangan Honor Tim PHO/ FHO

BELANJA DAERAH Rp 127.690.000

BELANJA LANSUNG Rp 127.690.000

6 ob Rp 265.000 Rp 1.590.000

BELANJA PEGAWAI Rp 7.690.000

Honorarium PNS Rp 7.690.000

Harga Satuan

1

2

₃

₄

5

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Rincian Penghitung Jumlah

Rekening Volume Satuan

6

: 1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: 1.10.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor : Kota Payakumbuh

:

Terlaksananya pembangunan ruang tunggu dan gudang yang memadai 1 paket

Tersedianya ruang tunggu dan gudang yang memadai 100 %

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur 100 %

Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp 127.690.000 Rupiah

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan

1 orang/paket Rp 300.000 Rp 300.000 7.440.000 Rp

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume Satuan Ukur

1 org Rp 4.800.000 Rp 4.800.000

Honor Tim PHO/ FHO Ketua

Sekretaris Anggota 0 2 1 01 02

Pejabat pengadaan

5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Bangunan

5 2 2 26 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Bangunan

Rencana Penarikan Dana per- Triwulan

Payakumbuh,

Nov 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Payakumbuh

Drs. IQBAL BERMAWI, M.Si

NIP. 19620901 198203 1 003

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1

2

No. NIP

1

1

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Nama Jabatan Tanda Tangan

Pembangunan gudang 1 paket Rp 60.000.000 Rp 60.000.000

Jumlah

_Rp

_127.690.000

Pembuatan Ruang Tunggu Pelayanan paket

120.000.000 Rp

120.000.000 Rp

120.000.000 Rp

60.000.000

Rp Rp 60.000.000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 250.000

1 org/keg Rp 200.000 Rp 200.000

1 orang Rp 250.000 Rp 250.000 1 org/keg Rp 300.000 Rp 300.000 1 org/keg Rp 250.000 Rp 250.000