suplemen L P P D 2012
DATA SUPLEMEN LPPD INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
A.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM (URUSAN WAJIB)
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
Rumus
Jenis Data
1
1.
2
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGG
ARAAN
URUSAN
PEMERINTAHA
N
3
Program
Nasional
(yang
melekat
di
kementrian/L
PND) yang
harus
dilaksanakan
oleh SKPD
4
1
5
Program
Nasional yang
dilaksanakan
oleh SKPD
6
Jumlah program daerah yang
dilaksanakan oleh SKPD Tahun n
5
…………………………………………….
X 100%
5
Jumlah program daerah
Kesesuaian
dengan
kebijakan
teknis yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
cq
Departemen/
LPND
(NSPK)
Jumlah
PERDA yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut
Peraturan
2
Keberadaan
Standar
Operating
Procedure
(SOP)
7
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm.
Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
Program
Kerja
Pemeriksaan, Juklak Teknis
POP (Petunjuk Operasional
Pemeriksaan)
3
PERDA
pelaksanaan
yang
ada
terhadap
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
2.
KETAATAN
THD
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
Ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada
1
…………………………………………….
X 100%
1
Jumlah PERDA yang harus
1. PP 41/2007
2. Peraturan Walikota No.
41/2009
Capaian
Kinerja
8
100%
Ada
100%
Sumber
data
9
DPA
Inspektorat
Irjen
Depdagri
Bag.
Hukum
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan
daftar
program
nasional untuk setiap urusan
pemerintahan dalam RKP Buku
II.
2. Dapatkan
jumlah
program
nasional untuk setiap urusan
pemerintahan yang tercantum
pada DPA SKPD.
1. Dapatkan kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
oleh
Dep/LPND
2. Dapatkan dokumen prosedur
tetap, tata laksana yang
ditetapkan
pleh
Kepala
Daerah/Kepala SKPD dalam
bentuk
SOP
sebagai
penjabaran
dari
kebijakan
teknis pada butir 1.
3. Kolom 8 isikan ada/tidak
1. Dapatkan PERDA yang terkait
dengan urusan pendidikan
sebagai
penjabaran
keputusan/peraturan
menteri/pimpinan LPND.
2. Dapatkan jumlah PERDA pada
butir
1
yang
dapat
Menteri
(Permen)
No.
1
3.
4.
Aspek
2
PENATAAN
KELEMBAGAA
N DAERAH
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Fokus
3
Kesesuaian
struktur
jabatan
dengan PP
41/2007
menurut
PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN
No.
IKK
4
4
5
Keberadaan
Struktur Jabatan
Struktural
sesuai PP
41/2007
5
Keberadaan
Struktur Jabatan
Fungsional
dalam struktur
organisasi
SKPD
Standar kinerja
Ada
Struktur jabatan
yang terisi pada
tahun n
Jumlah struktur jabatan yang terisi pada
Tahun 2012
20
………………………………..……….. x
100%
21
Jumlah struktur jabatan yang tersedia
Tatalaksana
6
Tingkat
kompetensi
SDM dalam
menyelengga
rakan tugas
SKPD yang
relevan
dengan
urusan
terkait.
7
Rumus
6
sesuai dengan PP 41/2007
Ada
dilaksanakan oleh SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
Jenis Data
7
Peraturan kepala daerah
atau kepala dinas
1. Inspektur (H.Marapusuk
Siregar, SH).
2.Sekretaris (H.Nataruddin
Nst, SH)
3.Irban Bidang Keuangan,
Aset & Barang Daerah
(Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE)
4.Irban Bidang
Pembangunan
(Drs.Mukhtar).
5.Irban Bidang
Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang dan
Linmas (M.Fachry,
S.STP).
6.Irban Bidang Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra (Drs. Nasib
Pujianto).
7.Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
Capaian
Kinerja
8
sesuai
Sumber
data
9
Bag.
Kepegawai
an
Bag.
Hukum
Ada
Bag.
Kepegawai
an
Ada
TU Bagian
Kepegawai
an
BKD atau
bag.
kepegawaia
n
95,24%
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan jumlah jabatan yang
harus ada pada SKPD sesuai
dengan PP 41/2007.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang
terisi.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan informasi dari tupoksi
Inspektorat Kota apakah
terdapat jabatan fungsional
yang belum terisi.
2. Kolom 8 isikan ada/tidak.
Dapatkan data peraturan daerah
yang mengatur tentang standar
kinerja
1. Dapatkan jumlah jabatan yang
tersedia pada SKPD.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang
terisi disertai nama pejabat
dan tingkat.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
proyek bantuan
pembangunan
(Fatmawaty)
8.Siwas bid. Pembangunan
kota & perhubungan
(Tiana Siregar, SH).
9.Siwas bid. Kesejahteraan
Rakyat (Baktiar Gajah).
10.Siwas
bid.
Perekonomian
daerah
(Ratna Irawaty, SE).
11.Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah
(Ir. Menizar Yusfa).
12.Siwas bid. Asset &
barang
daerah
(Siswaniarti, SH).
13.Siwas bid. Perhitungan
dan
pelaksanaan
anggaran daerah (Arlin
Silaen).
14.Siwas bid. pengelolaan
keuangan
(Hj.
Susilawaty).
15.Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU
(Meriati Rumenta, SH).
16.Siwas Bid. Kesbang
Linmas (Dra. Hj. Puspa
Nusantia)
17.Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan
(Sumai).
18.Subbag
Perencanaan
(M. Husni Tabri, SH).
19.Subbag Evaluasi dan
Laporan (Suud).
20.Subbag Administrasi &
Umum (Variana Bangun,
SE)
8
Pejabat
yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
formal
sesuai
dengan bidang
tugasnya.
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan formal sesuai
dengan tugasnya pada tahun n
20
………………………………………… x
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1.Inspektur,
H.Marapusuk
Siregar, SH (S1-Hukum).
2.Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (S1-Hukum)
3.Irban Bid. Keuangan, Aset
& Barang Daerah, Hj. Ida
Ardiana Siregar, SE, (S1Eko. Manajemen)
4.Irban Bid. Pembangunan,
Drs. Mukhtar, (S1-).
5. Irban Bid. Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang
dan Linmas, M.Fachry,
S.STP (S).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto, (S1Fisipol).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (S-1
Hukum)
8. Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (D-3
Ekonomi).
9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat,
Baktiar Gajah, (SMA).
10. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE, (S1Ekonomi Manajemen).
11. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa, (S1Pertanian).
12. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti, SH, (S1-
100%
Hukum).
13. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
Silaen, (STM).
14. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (SMEA).
15. Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU,
Meriati Rumenta, SH,
(S1-Hukum).
16. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (S1Pendidikan)
17. Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai, (SMA).
18. Subbag Perencanaan,
M. Husni Tabri, SH, (S1Hukum).
19. Subbag Evaluasi dan
Laporan, Suud, (SMEA).
20. Subbag Administrasi &
Umum, Variana Bangun,
SE, (S1-Ekonomi
Akuntansi)
100%
- BKD atau
bagian
kepegaw
aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
pendidikan formal yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang
memnuhi persyaratan
pendidikan formal.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
9
Pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan pada tahun n
19
…………………………………..………. X
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1. Inspektur, H.Marapusuk
Siregar, SH, (Spama).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (Spama)
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (Spama)
4. Irban Bid.
Pembangunan, Drs.
Mukhtar, (Spama).
5. Irban Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (Spama).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto,
(Spama).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (Pim IV).
95%
BKD atau
bag.
keuangan
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
tingkat pendidikan jabatan yang
dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
8. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(Spama).
9. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa,
(Spama).
10. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti,SH, (Pim IV).
11. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
Silaen, (Adumla).
12. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (Adumla).
13. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (Spama).
14. Siwas bid.prog.bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pemabngunan,
Fatmawaty, (PIM-IV)
15. Siwas bid.kesejahteraan
rakyat, Baktiar Gajah
(Adumla)
16. Siwas bid.pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai (PIM-IV)
17. Subbag Perencanaan,
M. Husni Tabri, SH,
(Adumla).
18. Subbag Evaluasi dan
Laporan, Suud,
(Adumla).
19. Subbag Adm &
Umum,Variana Bangun,
SE (PIM-IV)
25%
- BKD atau
bag.
kepegaw
aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
tingkat pendidikan jabatan yang
dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
10
Pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan pada tahun n
20
…………………………………………. X
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada tahun
n
1. Inspektur, H. Marapusuk
Siregar, SH, (IV/c).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (IV/b).
4. Irban
Bid.
Pembangunan,
Drs.
Mukhtar (IV/b).
5.
Irban
Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan,
Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (IV/a).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto, (IV/a).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (III/c).
8. Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (III/c).
9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat
(Baktiar Gajah).(III/d)
10. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(III/d).
11. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa, (III/d).
12. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti, SH, (III/c).
13. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
100 %
- BKD atau
bag.
kepegaw
ain
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
pangkat yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Silaen, (III/d).
14. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (III/d).
15. Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU,
Meriati Rumenta, SH,
(III/c).
16. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (III/d).
17. Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai, (III/c).
18. Subbag Perencanaan,
M.Husni Tabri, SH (III/d)
19. Subbag Evaluasi dan
pelaporan, Suud (III/d)
20. Subbag Adm & Umum,
Variana Bangun, SE
(III/c)
11
Pejabat
struktural yang
berasal dari
pejabat
fungsional
Jumlah pejabat struktural yang berasal
dari pejabat fungsional pada tahun n
0
………………………………………….. x
100%
20
Total pejabat struktural dalam tahun n
1. Inspektur, H. Marapusuk
Siregar, SH, (IV/c).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (IV/b).
4. Irban
Bid.
Pembangunan,
Drs.
Mukhtar (IV/b).
5.
Irban
Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan,
Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (IV/a).
6.
Irban Bid. Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra, Drs. Nasib
Pujianto, (IV/a).
7.
Irban Bid. Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra, Drs. Nasib
Pujianto, (IV/a).
8.
Siwas bid. prog.
bantuan pembangunan
kota & proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (III/c).
9.
Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (III/c).
10.
Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat
(Baktiar Gajah).(III/d)
11.
Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(III/d).
12.
Siwas bid.
Perusahaan daerah &
usaha daerah, Ir.
Menizar Yusfa, (III/d).
0%
TU
Kepegawai
an
12
5.
PERENCANAA
N
PEMBANGUNA
N DAERAH
Upaya
peningkatan
kapasitas
SDM
13
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
14
Sinkronisasi
Program
RENJA
SKPD
dengan
Program
RKPD
15
Kekosongan
jabatan
struktural
Anggaran yang
digunakan untuk
peningkatan
kapasitas
pegawai
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
di SKPD
- RENSTRA
SKPD
- RENJA
SKPD
- RKA-SKPD
Program RKPD
yang diakomodir
dalam RENJA
SKPD
Lama jabatan kepala SKPD diisi PLT
dalam tahun 2012
SK Walikota
6 bulan
Alokasi anggaran peningkatan kualitas
SDM Tahun n
Rp. 37.500.000,………………………………………………
..…… x 100%
Rp. 2.901.558.950,Nilai APBD untuk SKPD Tahun n
Ada dokumen perencanaan SKPD
berikut jumlahnya
- Anggaran SKPD
- APBD
1,27%
- RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD
- RKA-SKPD
Ada
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan informasi apakah
SKPD telah memiliki RenstraSKPD, Renja-SKPD dan RKA
SKPD.
2. Kolom 8 sebutkan dokumen
yang ada.
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD
5
……………………………………………..
x 100%
5
Jumlah program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKPD
tahun n dan dokumen Renja
SKPD.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam RKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
3. Program
Peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
TU
Kepegawai
an
Sinkronisasi
program
RKA-SKPD
dengan
program
RENJA
SKPD
16
Program RENJA
SKPD yang
diakomodir
dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD tahun n
5
………………………………………………
x 100%
5
Jumlah program dlm RKA SKPD tahun
2012
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKASKPD dan dokumen Renja
SKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam Renja-SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA-SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Perencanaan
Pelaksanaan
Program dan
Anggaran
17
Program RENJA
SKPD yang
diakomodir
dalam DPA
SKPD
Jumlah Program RENJA-SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD tahun n
5
………………………………………………
. X 100%
5
Jumlah program dalam DPA SKPD
tahun n
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKASKPD dan dokumen RenjaSKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam Renja-SKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA-SKPD
tahun n
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
6.
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi
anggaran
18
Anggaran SKPD
terhadap total
belanja APBD
Besaran
belanja
modal
19
Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
Besaran
belanja
pemeliharaa
n
20
Belanja
pemeliharaan
dari total belanja
barang dan jasa
Jumlah alokasi anggaran SKPD Tahun n
Rp. 2.901.558.950,………………………………………………
x 100%
Rp. 521.150.987.239
Total APBD Tahun n
Belanja modal tahun n
Rp. 203.430.000,………………………………………………
.. x 100%
Rp. 2.901.558.950
Total belanja SKPD tahun n
Total belanja pemeliharaan tahun n
Rp. 52.476.000,………………………………………………
. X 100%
Rp. 625.335.950,Total belanja barang dan jasa SKPD
tahun n
Laporan keuangan tahun n
0,56%
Bagian TU
SKPD
BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun n.
2. Dapatkan jumlah alokasi APBD
untuk SKPD tahun n.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Laporan keuangan tahun n
7,01%
Bagian TU
SKPD
Laporan keuangan tahun n
8,40%
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan jumlah belanja modal
SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan jumlah belanja modal
SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
Rumus
1
2
3
4
21
5
Belanja
pemeliharaan
dari total belanja
SKPD
6
Total belanja pemeliharaan tahun n
Rp. 52.476.000,………………………………………………
. X 100%
Rp. 2.901.558.950,Total belanja SKPD tahun n
7
Laporan keuangan tahun n
22
Keberadaan
laporan
keuangan SKPD
(LRA, Neraca,
Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, Calk) pada tahun n
Laporan keuangan tahun n
Laporan
keuangan
SKPD
Jenis Data
Capaian
Kinerja
8
1,81%
Komponen
yang ada :
1. Neraca.
2. LRA.
3. Calk.
Sumber
data
9
Bagian TU
SKPD
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan total belanja tahun n
untuk SKPD.
3. Dapatkan jumlah belanja
pemeliharaan SKPD dari
laporan keuangan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
8.
1. Dapat laporan keuangan tahun
n
2. Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA, CaLk)
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
8
PEMBERIAN
FASILITAS
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Manajemen
asset SKPD
23
Keberadaan
inventarisasi
barang atau
asset SKPD
Penggunaan
bidang tanah
oleh SKPD
24
Rasio bidang
tanah yang
digunakan
SKPD terhadap
total bidang
tanah yang
dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan
SKPD pada tahun n
810 m2
………………………………………………
. X 100%
810 m2
Total bidang tanah yang dikuasai SKPD
pada tahun n
Bentukbentuk
fasilitas/pras
arana
partisipasi
masyarakat
25
Jenis
fasilitas/prasara
na informasi:
1. Papan
Pengumuma
n.
2. Leaflet .
3. Mobil keliling.
4. Pengumuma
n di mass
media.
Kotak pengaduan masyarakat
Kotak pengaduan berupa
kotak pos
IKK
Rumus
Jenis Data
No.
Aspek
Fokus
No.
1
2
3
Responsivita
s terhadap
partisipasi
masyarakat
4
26
5
Ada tidaknya
survey
kepuasan
masyarakat
Ada inventarisasi barang atau asset
6
Tidak ada
Daftar barang atau asset
SKPD yang aktif
Daftar asset SKPD
7
Dokumen kuesioner dan
nama petugasnya
Ada
Bagian TU
SKPD
100%
Bagian TU
SKPD
Ada
- Bagian
Perenca
naan.
- Keuanga
n.
- Tata
usaha.
Capaian
Kinerja
8
Tidak ada
Sumber
data
9
Subbag TU
1. Dapatkan daftar asset tahun n.
2. Dapat jumlah tanah yang
dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik
yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
1. Dapatkan daftar asset tahun n.
2. Dapatkan jumlah tanah yang
dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik
yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan informasi apakah
terdapat fasilitas/prasarana
partisipasi masyarakat.
2. Bila ada sebutan jenis
fasilitas/prasarana informasi
yang ada dan isikan pada
kolom 8.
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan informasi apakah
telah melaksanakan survey
kepuasan masyarakat.
2. Isikan “ada/tidak ada” pada
kolom 8.
27
Penanganan
pengaduan
masyarakat
Ada
28
Pengaduan
masyarakat
Jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti oleh SKPD pada tahun
2012
12
………………………………………………
x 100 %
15
Total pengaduan masyarakat yang
masuk pada tahun n
B. BIDANG PENGAWASAN (URUSAN PILIHAN)
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
1
2
3
4
5
Pengawasan
60 Rasio
temuan
BPK RI yang
ditindaklanjuti
61
Kewajaran
laporan
keuangan
Tupoksi SKPD
Ada
TU
Dokumen pengaduan yang
masuk .
80%
Bagian TU
Rumus
6
Jumlah nilai temuan BPK-RI yang
ditindaklanjuti thn n
16
------------------------------------- x 100%
16
Dengan nilai temuan BPK-RI sampai
dengan tahun yang dievaluasi
Opini BPK terhadap laporan keuangan
daerah
1. Dapatkan informasi dari SKPD
apakah ada dibentuk lembaga
pengaduan masyarakat.
2. Dapatkan informasi apakah ada
pejabat yang ditunjuk
menangani pengaduan
masyarakat.
Dapat data pengaduan
mesyarakat media elektronik
maupun surat langsung.
Jenis Data
7
Laporan Hasil
Tindak Lanjut
Capaian Kinerja
8
100%
Sumber data
9
Inspektorat
Kota
Jenis opini BPK
terhadap hasil
lapkeu daerah
utk 2 tahun
terakhir
laporan
hasil
pemeriksaan BPK
RI Tahun 2010 dgn
opini:WDP/Qualified
Opinion
- Laporan hasil
pemeriksaan BPK
Tahun 2011 dgnn
opini:WDP/Qualified
Opinion
Inspektorat
Kota
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan jumlah saldo
temuan (kasus) BPK RI
sampai akhir tahun n
2. Dapatkan jumlah saldo
temuan (kasus) BPK-RI
yang ditindaklanjuti tahun
n
Dapatkan laporan hasil BPK
A.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM (URUSAN WAJIB)
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
Rumus
Jenis Data
1
1.
2
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGG
ARAAN
URUSAN
PEMERINTAHA
N
3
Program
Nasional
(yang
melekat
di
kementrian/L
PND) yang
harus
dilaksanakan
oleh SKPD
4
1
5
Program
Nasional yang
dilaksanakan
oleh SKPD
6
Jumlah program daerah yang
dilaksanakan oleh SKPD Tahun n
5
…………………………………………….
X 100%
5
Jumlah program daerah
Kesesuaian
dengan
kebijakan
teknis yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
cq
Departemen/
LPND
(NSPK)
Jumlah
PERDA yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut
Peraturan
2
Keberadaan
Standar
Operating
Procedure
(SOP)
7
Nama Program:
1. Program Pelayanan Adm.
Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
Program
Kerja
Pemeriksaan, Juklak Teknis
POP (Petunjuk Operasional
Pemeriksaan)
3
PERDA
pelaksanaan
yang
ada
terhadap
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
2.
KETAATAN
THD
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
Ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada
1
…………………………………………….
X 100%
1
Jumlah PERDA yang harus
1. PP 41/2007
2. Peraturan Walikota No.
41/2009
Capaian
Kinerja
8
100%
Ada
100%
Sumber
data
9
DPA
Inspektorat
Irjen
Depdagri
Bag.
Hukum
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan
daftar
program
nasional untuk setiap urusan
pemerintahan dalam RKP Buku
II.
2. Dapatkan
jumlah
program
nasional untuk setiap urusan
pemerintahan yang tercantum
pada DPA SKPD.
1. Dapatkan kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
oleh
Dep/LPND
2. Dapatkan dokumen prosedur
tetap, tata laksana yang
ditetapkan
pleh
Kepala
Daerah/Kepala SKPD dalam
bentuk
SOP
sebagai
penjabaran
dari
kebijakan
teknis pada butir 1.
3. Kolom 8 isikan ada/tidak
1. Dapatkan PERDA yang terkait
dengan urusan pendidikan
sebagai
penjabaran
keputusan/peraturan
menteri/pimpinan LPND.
2. Dapatkan jumlah PERDA pada
butir
1
yang
dapat
Menteri
(Permen)
No.
1
3.
4.
Aspek
2
PENATAAN
KELEMBAGAA
N DAERAH
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Fokus
3
Kesesuaian
struktur
jabatan
dengan PP
41/2007
menurut
PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN
No.
IKK
4
4
5
Keberadaan
Struktur Jabatan
Struktural
sesuai PP
41/2007
5
Keberadaan
Struktur Jabatan
Fungsional
dalam struktur
organisasi
SKPD
Standar kinerja
Ada
Struktur jabatan
yang terisi pada
tahun n
Jumlah struktur jabatan yang terisi pada
Tahun 2012
20
………………………………..……….. x
100%
21
Jumlah struktur jabatan yang tersedia
Tatalaksana
6
Tingkat
kompetensi
SDM dalam
menyelengga
rakan tugas
SKPD yang
relevan
dengan
urusan
terkait.
7
Rumus
6
sesuai dengan PP 41/2007
Ada
dilaksanakan oleh SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
Jenis Data
7
Peraturan kepala daerah
atau kepala dinas
1. Inspektur (H.Marapusuk
Siregar, SH).
2.Sekretaris (H.Nataruddin
Nst, SH)
3.Irban Bidang Keuangan,
Aset & Barang Daerah
(Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE)
4.Irban Bidang
Pembangunan
(Drs.Mukhtar).
5.Irban Bidang
Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang dan
Linmas (M.Fachry,
S.STP).
6.Irban Bidang Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra (Drs. Nasib
Pujianto).
7.Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
Capaian
Kinerja
8
sesuai
Sumber
data
9
Bag.
Kepegawai
an
Bag.
Hukum
Ada
Bag.
Kepegawai
an
Ada
TU Bagian
Kepegawai
an
BKD atau
bag.
kepegawaia
n
95,24%
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan jumlah jabatan yang
harus ada pada SKPD sesuai
dengan PP 41/2007.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang
terisi.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan informasi dari tupoksi
Inspektorat Kota apakah
terdapat jabatan fungsional
yang belum terisi.
2. Kolom 8 isikan ada/tidak.
Dapatkan data peraturan daerah
yang mengatur tentang standar
kinerja
1. Dapatkan jumlah jabatan yang
tersedia pada SKPD.
2. Dapatkan jumlah jabatan yang
terisi disertai nama pejabat
dan tingkat.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
proyek bantuan
pembangunan
(Fatmawaty)
8.Siwas bid. Pembangunan
kota & perhubungan
(Tiana Siregar, SH).
9.Siwas bid. Kesejahteraan
Rakyat (Baktiar Gajah).
10.Siwas
bid.
Perekonomian
daerah
(Ratna Irawaty, SE).
11.Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah
(Ir. Menizar Yusfa).
12.Siwas bid. Asset &
barang
daerah
(Siswaniarti, SH).
13.Siwas bid. Perhitungan
dan
pelaksanaan
anggaran daerah (Arlin
Silaen).
14.Siwas bid. pengelolaan
keuangan
(Hj.
Susilawaty).
15.Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU
(Meriati Rumenta, SH).
16.Siwas Bid. Kesbang
Linmas (Dra. Hj. Puspa
Nusantia)
17.Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan
(Sumai).
18.Subbag
Perencanaan
(M. Husni Tabri, SH).
19.Subbag Evaluasi dan
Laporan (Suud).
20.Subbag Administrasi &
Umum (Variana Bangun,
SE)
8
Pejabat
yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
formal
sesuai
dengan bidang
tugasnya.
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan formal sesuai
dengan tugasnya pada tahun n
20
………………………………………… x
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1.Inspektur,
H.Marapusuk
Siregar, SH (S1-Hukum).
2.Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (S1-Hukum)
3.Irban Bid. Keuangan, Aset
& Barang Daerah, Hj. Ida
Ardiana Siregar, SE, (S1Eko. Manajemen)
4.Irban Bid. Pembangunan,
Drs. Mukhtar, (S1-).
5. Irban Bid. Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang
dan Linmas, M.Fachry,
S.STP (S).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto, (S1Fisipol).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (S-1
Hukum)
8. Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (D-3
Ekonomi).
9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat,
Baktiar Gajah, (SMA).
10. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE, (S1Ekonomi Manajemen).
11. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa, (S1Pertanian).
12. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti, SH, (S1-
100%
Hukum).
13. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
Silaen, (STM).
14. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (SMEA).
15. Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU,
Meriati Rumenta, SH,
(S1-Hukum).
16. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (S1Pendidikan)
17. Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai, (SMA).
18. Subbag Perencanaan,
M. Husni Tabri, SH, (S1Hukum).
19. Subbag Evaluasi dan
Laporan, Suud, (SMEA).
20. Subbag Administrasi &
Umum, Variana Bangun,
SE, (S1-Ekonomi
Akuntansi)
100%
- BKD atau
bagian
kepegaw
aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
pendidikan formal yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang
memnuhi persyaratan
pendidikan formal.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
9
Pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan pada tahun n
19
…………………………………..………. X
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada
1. Inspektur, H.Marapusuk
Siregar, SH, (Spama).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (Spama)
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (Spama)
4. Irban Bid.
Pembangunan, Drs.
Mukhtar, (Spama).
5. Irban Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan, Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (Spama).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto,
(Spama).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (Pim IV).
95%
BKD atau
bag.
keuangan
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
tingkat pendidikan jabatan yang
dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
8. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(Spama).
9. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa,
(Spama).
10. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti,SH, (Pim IV).
11. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
Silaen, (Adumla).
12. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (Adumla).
13. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (Spama).
14. Siwas bid.prog.bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pemabngunan,
Fatmawaty, (PIM-IV)
15. Siwas bid.kesejahteraan
rakyat, Baktiar Gajah
(Adumla)
16. Siwas bid.pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai (PIM-IV)
17. Subbag Perencanaan,
M. Husni Tabri, SH,
(Adumla).
18. Subbag Evaluasi dan
Laporan, Suud,
(Adumla).
19. Subbag Adm &
Umum,Variana Bangun,
SE (PIM-IV)
25%
- BKD atau
bag.
kepegaw
aian
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
tingkat pendidikan jabatan yang
dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
10
Pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan pada tahun n
20
…………………………………………. X
100%
20
Jumlah pejabat SKPD yang ada tahun
n
1. Inspektur, H. Marapusuk
Siregar, SH, (IV/c).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (IV/b).
4. Irban
Bid.
Pembangunan,
Drs.
Mukhtar (IV/b).
5.
Irban
Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan,
Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (IV/a).
6. Irban Bid. Badan Usaha
Daerah, Perekonomian
Daerah dan Kesra, Drs.
Nasib Pujianto, (IV/a).
7. Siwas bid. prog. bantuan
pembangunan kota &
proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (III/c).
8. Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (III/c).
9. Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat
(Baktiar Gajah).(III/d)
10. Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(III/d).
11. Siwas bid. Perusahaan
daerah & usaha daerah,
Ir. Menizar Yusfa, (III/d).
12. Siwas bid. Asset &
barang daerah,
Siswaniarti, SH, (III/c).
13. Siwas bid. Perhitungan
dan pelaksanaan
anggaran daerah, Arlin
100 %
- BKD atau
bag.
kepegaw
ain
1. Dapatkan jumlah pejabat yang
ada pada SKPD.
2. Dapatkan nama pejabat beserta
pangkat yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Silaen, (III/d).
14. Siwas bid. pengelolaan
keuangan, Hj.
Susilawaty, (III/d).
15. Siwas bid. Aparatur,
Hukum dan per UU,
Meriati Rumenta, SH,
(III/c).
16. Siwas Bid. Kesbang
Linmas, Dra. Hj. Puspa
Nusantia, (III/d).
17. Siwas bid. pemerintahan
umum dan pertanahan,
Sumai, (III/c).
18. Subbag Perencanaan,
M.Husni Tabri, SH (III/d)
19. Subbag Evaluasi dan
pelaporan, Suud (III/d)
20. Subbag Adm & Umum,
Variana Bangun, SE
(III/c)
11
Pejabat
struktural yang
berasal dari
pejabat
fungsional
Jumlah pejabat struktural yang berasal
dari pejabat fungsional pada tahun n
0
………………………………………….. x
100%
20
Total pejabat struktural dalam tahun n
1. Inspektur, H. Marapusuk
Siregar, SH, (IV/c).
2. Sekretaris, H.Nataruddin
Nst, SH (IV/a).
3. Irban Bid. Keuangan,
Aset & Barang Daerah,
Hj. Ida Ardiana Siregar,
SE, (IV/b).
4. Irban
Bid.
Pembangunan,
Drs.
Mukhtar (IV/b).
5.
Irban
Bid.
Pemerintahan,
Pertanahan,
Kesbang
dan Linmas, M. Fachry,
S.STP (IV/a).
6.
Irban Bid. Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra, Drs. Nasib
Pujianto, (IV/a).
7.
Irban Bid. Badan
Usaha Daerah,
Perekonomian Daerah
dan Kesra, Drs. Nasib
Pujianto, (IV/a).
8.
Siwas bid. prog.
bantuan pembangunan
kota & proyek bantuan
pembangunan, Tiana
Siregar, SH, (III/c).
9.
Siwas bid.
Pembangunan kota &
perhubungan,
Fatmawaty, (III/c).
10.
Siwas bid.
Kesejahteraan Rakyat
(Baktiar Gajah).(III/d)
11.
Siwas bid.
Perekonomian daerah,
Ratna Irawaty, SE,
(III/d).
12.
Siwas bid.
Perusahaan daerah &
usaha daerah, Ir.
Menizar Yusfa, (III/d).
0%
TU
Kepegawai
an
12
5.
PERENCANAA
N
PEMBANGUNA
N DAERAH
Upaya
peningkatan
kapasitas
SDM
13
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
14
Sinkronisasi
Program
RENJA
SKPD
dengan
Program
RKPD
15
Kekosongan
jabatan
struktural
Anggaran yang
digunakan untuk
peningkatan
kapasitas
pegawai
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
di SKPD
- RENSTRA
SKPD
- RENJA
SKPD
- RKA-SKPD
Program RKPD
yang diakomodir
dalam RENJA
SKPD
Lama jabatan kepala SKPD diisi PLT
dalam tahun 2012
SK Walikota
6 bulan
Alokasi anggaran peningkatan kualitas
SDM Tahun n
Rp. 37.500.000,………………………………………………
..…… x 100%
Rp. 2.901.558.950,Nilai APBD untuk SKPD Tahun n
Ada dokumen perencanaan SKPD
berikut jumlahnya
- Anggaran SKPD
- APBD
1,27%
- RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD
- RKA-SKPD
Ada
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan informasi apakah
SKPD telah memiliki RenstraSKPD, Renja-SKPD dan RKA
SKPD.
2. Kolom 8 sebutkan dokumen
yang ada.
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD
5
……………………………………………..
x 100%
5
Jumlah program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKPD
tahun n dan dokumen Renja
SKPD.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam RKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
3. Program
Peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
TU
Kepegawai
an
Sinkronisasi
program
RKA-SKPD
dengan
program
RENJA
SKPD
16
Program RENJA
SKPD yang
diakomodir
dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD tahun n
5
………………………………………………
x 100%
5
Jumlah program dlm RKA SKPD tahun
2012
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKASKPD dan dokumen Renja
SKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam Renja-SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA-SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Perencanaan
Pelaksanaan
Program dan
Anggaran
17
Program RENJA
SKPD yang
diakomodir
dalam DPA
SKPD
Jumlah Program RENJA-SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD tahun n
5
………………………………………………
. X 100%
5
Jumlah program dalam DPA SKPD
tahun n
Nama Program:
1. Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran.
2. Program
Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur.
3. Program
Peningkatan
system
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH.
4. Program
Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
5. Program penataan dan
100%
Bagian TU
SKPD
1. Dapatkan dokumen RKASKPD dan dokumen RenjaSKPD tahun n.
2. Teliti apakah terdapat program
dalam Renja-SKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA-SKPD
tahun n
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
penyempurnaan
kebijakan system dan
prosedur pengawasan.
6.
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi
anggaran
18
Anggaran SKPD
terhadap total
belanja APBD
Besaran
belanja
modal
19
Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
Besaran
belanja
pemeliharaa
n
20
Belanja
pemeliharaan
dari total belanja
barang dan jasa
Jumlah alokasi anggaran SKPD Tahun n
Rp. 2.901.558.950,………………………………………………
x 100%
Rp. 521.150.987.239
Total APBD Tahun n
Belanja modal tahun n
Rp. 203.430.000,………………………………………………
.. x 100%
Rp. 2.901.558.950
Total belanja SKPD tahun n
Total belanja pemeliharaan tahun n
Rp. 52.476.000,………………………………………………
. X 100%
Rp. 625.335.950,Total belanja barang dan jasa SKPD
tahun n
Laporan keuangan tahun n
0,56%
Bagian TU
SKPD
BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun n.
2. Dapatkan jumlah alokasi APBD
untuk SKPD tahun n.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
Laporan keuangan tahun n
7,01%
Bagian TU
SKPD
Laporan keuangan tahun n
8,40%
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan jumlah belanja modal
SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan jumlah belanja modal
SKPD.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
Rumus
1
2
3
4
21
5
Belanja
pemeliharaan
dari total belanja
SKPD
6
Total belanja pemeliharaan tahun n
Rp. 52.476.000,………………………………………………
. X 100%
Rp. 2.901.558.950,Total belanja SKPD tahun n
7
Laporan keuangan tahun n
22
Keberadaan
laporan
keuangan SKPD
(LRA, Neraca,
Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, Calk) pada tahun n
Laporan keuangan tahun n
Laporan
keuangan
SKPD
Jenis Data
Capaian
Kinerja
8
1,81%
Komponen
yang ada :
1. Neraca.
2. LRA.
3. Calk.
Sumber
data
9
Bagian TU
SKPD
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan alokasi APBD tahun
n untuk SKPD.
2. Dapatkan total belanja tahun n
untuk SKPD.
3. Dapatkan jumlah belanja
pemeliharaan SKPD dari
laporan keuangan.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
8.
1. Dapat laporan keuangan tahun
n
2. Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA, CaLk)
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
8
PEMBERIAN
FASILITAS
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Manajemen
asset SKPD
23
Keberadaan
inventarisasi
barang atau
asset SKPD
Penggunaan
bidang tanah
oleh SKPD
24
Rasio bidang
tanah yang
digunakan
SKPD terhadap
total bidang
tanah yang
dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan
SKPD pada tahun n
810 m2
………………………………………………
. X 100%
810 m2
Total bidang tanah yang dikuasai SKPD
pada tahun n
Bentukbentuk
fasilitas/pras
arana
partisipasi
masyarakat
25
Jenis
fasilitas/prasara
na informasi:
1. Papan
Pengumuma
n.
2. Leaflet .
3. Mobil keliling.
4. Pengumuma
n di mass
media.
Kotak pengaduan masyarakat
Kotak pengaduan berupa
kotak pos
IKK
Rumus
Jenis Data
No.
Aspek
Fokus
No.
1
2
3
Responsivita
s terhadap
partisipasi
masyarakat
4
26
5
Ada tidaknya
survey
kepuasan
masyarakat
Ada inventarisasi barang atau asset
6
Tidak ada
Daftar barang atau asset
SKPD yang aktif
Daftar asset SKPD
7
Dokumen kuesioner dan
nama petugasnya
Ada
Bagian TU
SKPD
100%
Bagian TU
SKPD
Ada
- Bagian
Perenca
naan.
- Keuanga
n.
- Tata
usaha.
Capaian
Kinerja
8
Tidak ada
Sumber
data
9
Subbag TU
1. Dapatkan daftar asset tahun n.
2. Dapat jumlah tanah yang
dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik
yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6
1. Dapatkan daftar asset tahun n.
2. Dapatkan jumlah tanah yang
dikuasai.
3. Dapatkan jumlah tanah milik
yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom
6.
1. Dapatkan informasi apakah
terdapat fasilitas/prasarana
partisipasi masyarakat.
2. Bila ada sebutan jenis
fasilitas/prasarana informasi
yang ada dan isikan pada
kolom 8.
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan informasi apakah
telah melaksanakan survey
kepuasan masyarakat.
2. Isikan “ada/tidak ada” pada
kolom 8.
27
Penanganan
pengaduan
masyarakat
Ada
28
Pengaduan
masyarakat
Jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti oleh SKPD pada tahun
2012
12
………………………………………………
x 100 %
15
Total pengaduan masyarakat yang
masuk pada tahun n
B. BIDANG PENGAWASAN (URUSAN PILIHAN)
No.
Aspek
Fokus
No.
IKK
1
2
3
4
5
Pengawasan
60 Rasio
temuan
BPK RI yang
ditindaklanjuti
61
Kewajaran
laporan
keuangan
Tupoksi SKPD
Ada
TU
Dokumen pengaduan yang
masuk .
80%
Bagian TU
Rumus
6
Jumlah nilai temuan BPK-RI yang
ditindaklanjuti thn n
16
------------------------------------- x 100%
16
Dengan nilai temuan BPK-RI sampai
dengan tahun yang dievaluasi
Opini BPK terhadap laporan keuangan
daerah
1. Dapatkan informasi dari SKPD
apakah ada dibentuk lembaga
pengaduan masyarakat.
2. Dapatkan informasi apakah ada
pejabat yang ditunjuk
menangani pengaduan
masyarakat.
Dapat data pengaduan
mesyarakat media elektronik
maupun surat langsung.
Jenis Data
7
Laporan Hasil
Tindak Lanjut
Capaian Kinerja
8
100%
Sumber data
9
Inspektorat
Kota
Jenis opini BPK
terhadap hasil
lapkeu daerah
utk 2 tahun
terakhir
laporan
hasil
pemeriksaan BPK
RI Tahun 2010 dgn
opini:WDP/Qualified
Opinion
- Laporan hasil
pemeriksaan BPK
Tahun 2011 dgnn
opini:WDP/Qualified
Opinion
Inspektorat
Kota
Langkah Pengisian
10
1. Dapatkan jumlah saldo
temuan (kasus) BPK RI
sampai akhir tahun n
2. Dapatkan jumlah saldo
temuan (kasus) BPK-RI
yang ditindaklanjuti tahun
n
Dapatkan laporan hasil BPK