INATITUT AGAMA ISLAM NEGERI

FORMULIR

A

A

Dokumen :
Tanggal Terbit :
No

LAPORAN AUDIT INTERNAL

No.

Revisi

:

lAlN-RffULPM nrcs.Z{1

1AMaret2017

00

Page 1 of4

LAPORAN

A

A

Audit Mutu

IAIil PUNWffiEBTO

Kerja

Fakultas/ Unit

: FUAH

Unit

: Dr. Naqiyah, M.Ag.

Auditor

: Dr. Rohmad, M. pd.

Nama Pimpinan
Ketua Tim

Internal

Anggota

: Kholil LRochman.

Sikfus/Tahun

:lt2O1T

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INATITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

FORMULIR

A

LAPORAN AUDIT INTERNAL

u!Fmo

Dokumen :
Tanggal Terbit :
No

No.

Revisi :

lAlN-h^d/LPMlFt}5.2h
10 Maret 2017

00

Page2 of 4

LAPORAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS/ PRODI/ UNIT FUAH

I,

PENDAHULUAN
Fakultas/Unit

: FUAH

Alamat

: Jl. A.

Nama Pimpinan Unit

: Dr. Naqiyah, M. Ag.

TanggalAudit

: 10 Oktober 2017

Ketua Auditor

:Dr. Rohmad. M. Pd.

Anggota Auditor

Yani40 A Purwokerto

Dr. Kholil Lur Rochman. M. Si.

Tanda Tangan
Ketua Auditor

il.

Tanda
Tangan
Pimp. Unit

TUJUAN AUDIT:
Berilah tanda

a.
b.

c.
d.

{

sesuai yang dikerjakan

Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada
siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklaniuti
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu
Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas,
dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta
prodi dan unit
Memetakan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan
progra m Akreditasi/ sertifikasi
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/
Prodi/ Unit

V
V

V
V

NoDokumen :

FORMULIR

A

LAPORAN AUDIT INTERNAL

uEmo

Tanggal
No.

Terbit

Revisi

IAIN-F^/VLPMtFl}s.z{l

:

10Maret2017

:

00
Page 3 of 4

il1.

e.

Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ prodi/ Unit

f.

Tujuan lain, sebutkan:

V

LINGKUP AUDIT:
Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari
1. Sasaran Mutu
2. Rencana Kegiatan
3. Evaluasi ketercapaian Program Kerja
4. Dokumen Mutu

:

tv. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : 10 Oktober 2017
No.

Jam

1

08.00

2

09.30

3

4
5

-

Kegiatan Audit

09.30

Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor

- 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30

Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen

Audit unit kerja FUAH
lshoma
Penyusunan temuan

Dokumen :
Tanggal Terbit :

FORMULIR

A

7\
utmil

No

LAPORAN AUDIT INTERNAL

No.

Revisi

:

lAlN-h,WLPMtfta5.2V

1OMaret2017
00
Page 4 of 4

6 |
V.

13.30

- 14.00 | Penyampaian temuan dan penutupan

(closing

meeting)

INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja FUAH
yang dilakukan pada periode tahun
Audit kinerja unit _FUAH_
akademik 201612017, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh
hasil berupa indeks kinerja sebesar 3,24,
TEMUAN AUDIT:
1. Ketidaksesuaian

Initial
Auditor

:

Referensi
(butir mutu)
Klausul 7.5.3

SY

Pernyataan

Belum dilakukan pengendalian catatan

mutu,

tidak seuai dengan 7.5.3

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan
No

Bidang

:

Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1.

Dekan

Sebaiknya sasaran mutu sosialisasi secara internal.

2.

Dekan

3.

Wadek 1,
Kasubag
Akademik

Sebaiknya dilakukan tindak lanjut dari evaluasi Sasaran
mutu.
Sebaiknya dibuatkan standar pelayanan akademik.

4.

Kabag

Sebaiknya tersedia instruksi kerja.

5.

Kabag,
Kasubag

Sebaiknya ada mekanisme penghapusan. dokumen
yang sudah kadaluwarsa (masa retensi)

t,to

Oot