Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Sistem Akuntansi Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada
Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada
Mill Head
Sekertaris
Mill Bos
ICAD
Production
Department
Corrugator
Finishing
Maintanance
Utility
Finance & Accounting
Department
Business
Department
Paper Tube
Salesman
Inner Sales
PPIC
Accounting
Finance
HRGA
IT
Logistic
QC
Paper Roll
HR
GA
Lingkungan
Mobil Stop
·
·
·
·
ICAD (Internal Control Audidition)
PPIC (Planing Product Intruction Control)
HRGA (Human Resource General Affair)
WWT (Waste Water Treatment)
WWT
Ware House &
Material
Finished Good
Transportasi
Purchasing
Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada
FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA
Bagian Sales & Marketing
Pelanggan datang
langsung atau melalui
Fax
2
3
PO
PO
Via Fax
PO
Data
Penjualan
PO
Konfirmasi
1
Pelanggan
Data
Penjualan
Membuat
MC
Input data
PO
5
Data
Penjualan
Data
Penjualan
PO
Membuat
SC
Menginput
MC
PO
PO
MC
Data
Penjualan
Data
Penjualan
MC
Input No.
PO
ZBPD
SC
Membuat
ZBPD
MC
PO
MC
4
6
Bagian Credit Control
1
Data
Pelanggan
PO
Data
Pelanggan
Ya
Mengeccek
data
pelanggan
Pelnggan
Baru?
Tidak
Id
pelanggan
Data
Piutang
PO
Pelanggan
Id
pelanggan
Syarat
Mengisi hari
jatuh tempo
(day term) dan
batas kredit
Id
pelanggan
PO
Data
pelanggan
Data
Piutang
Tidak
Input data
pelanggan baru
Data
Pelanggan
Update
mengotori
sasi
PO
2
Id
pelanggan
Ya
PO
PO
Pelanggan
3
Mencatat data
pelanggan baru
Terlambat?
mengoto
risasi
Syarat
Data
pelanggan
Mengecek
data piutang
Bagian PPIC
4
6
MC
SC
PO
Data
Penjualan
MC
Data
Penjualan
Mengupdate
MC
MC
MC
Membuat
MO
Input no. SC
MC
update
MC
MC
SC
MO
7
8
PO
5
Bagian Logistic
8
11
Data
Persediaan
MO
Data
Persediaan
Mengecek
data
persediaan
Tersedia?
Ya
MO
3
TS
tanggal
pengiriman barang
Mengecek
dan
menyiapkan
barang
3
Data
Penjualan
Tidak
Membuat
permintaan
pembelian
TS
Data
Penjualan
Membuat DN
Menyiapkan
material
Prosedur
Pembelian
Input data TS
MO
3
5
TS
4
13
3
2
1
10
5
DN
4
3
2
16
1
4
12
DN
DN
14
Bagian Production
7
10
SC
MO
Logistic Head
Bagian Pengiriman Barang
12
14
5
5
4
4
3
3
2
1
Meproduk
si Barang
Data
Penjualan
SC
1
DN
Data
Penjualan
MO
2
Data
Penjualan
Mengecek
data
penjualan
DN
Pelanggan
5
4
Mengotoris
asi
Data
Penjualan
3
2
DN
Membuat TS
5
Input No. MO
4
3
2
1
SC
9
MO
DN
2
1
TS
3
TS
11
13
15
16
Bagian Accounting
Finance Head
15
9
23
18
24
3
2
2
SC
DN
DS
2
1 KB
Invoice
Invoice
Laporan
Hasil
Tagihan
Invoice List
Jurnal &
Buku Besar
Jurnal & Buku
Besar
Mencatat jurnal
& memosting
Buku Besar
Input transaksi
penjualan
Data
Penjualan
3
2
Memberi
cap dan
mengotori
sasi
Mencatat jurnal
& memosting
Buku Besar
Input
Penerimaan Kas
SC
Buku
Besar
Jurnal
DN
2
DS
Jurnal
2
1 KB
Invoice
Invoice
Invoice List
Memeriksa
Laporan
Hasil
Tagihan
Laporan
Hasil
Tagihan
Konfirmasi
Buku
Besar
Data
Penjualan
19
Membuat
Invoice & FP
Pelanggan
Input No. DN
2
2
1
DN
FP
FP
SC
Invoice
17
3
DN
Bagian Finance
17
2
1
DN
Data
Penjualan
19
Data
Penjualan
Invoice
Invoice
2
Invoice
FP
Membuat
Invoice List &
KB
Input No.
Invoice
1 KB
2
Invoice List
DN
1
2
FP
Invoice
1
KB
Menyusun
dokumen
Invoice List
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
18
2
1
25
KB
Laporan
Kontra Bon
1
Membuat
Laporan
Kontra Bon
Input data KB
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
Membuat Laporan Kontra
Bon empat hari sekali
DS
Uang
Laporan
Kontra
Bon
2
1
Konfirmasi
KB
20
Pelanggan
Bagian Finance
21
2
Uang
KB
BP
Penerimaan
kas
Mencatat
penerimaan kas
Input BP
2
BP
Uang
KB
Membuat
DS
1
2
DS
DS
BP
3
Uang
2
KB
DS
23
Laporan
Hasil
Tagihan
22
Membuat
Laporan Hasil
Tagihan
Input data KB
BP
3
DS
2
KB
Laporan
Hasil
Tagihan
24
Collector
20
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
Laporan
Kontra
Bon
2
1
KB
Pelanggan
Ya
2
Uang
BP
Membayar?
2
KB
Laporan
Kontra
Bon
KB
Laporan
Kontra
Bon
Memberi tanda
BT
(BelumTertagih)
Memberi
tanda
T(Tertagih)
Laporan
Kontra
Bon
Tidak
2
2
Uang
Laporan
Kontra
Bon
KB
KB
Tanggal jatuh
tempo
pembayaran
BP
2
Laporan
Kontra
Bon
KB
21
Pelanggan
2
Uang
BP
KB
Laporan
Kontra
Bon
Memberi
tanda
T(Tertagih)
Laporan
Kontra
Bon
2
Uang
BP
21
KB
Kasir
22
1
DS
Uang
Mengecek
uang
dengan DS
Jadwal
penyerahan
kas
Jadwal
penyerahan
kas
ya
Cocok?
Tidak
1
Mengecek
jadwal
penyerahan kas
DS
Uang
25
Ya
1
Uang
Hari ini?
Tidak
1
DS
DS
Uang
Tanggal
penyerahan kas
Bank
Mengecek DS
dan uang
1
DS
Uang
Bank
Lampiran 3: Purchase Order
PURCHASE ORDER
PO No:
To
:
No
PO Date
Phone
Contact
FOB
Terms
Delivery Date
Description
:
:
:
:
:
:
Qty
Acknowledged by
Date (dd/mm/yy)
Lampiran 4: Master Card
Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation)
BOTTOM PRICE DETAIL CALCULATION
Master Card No. :
Master Card Date :
Sold to
PO No.
PO Date
Material
Substance
Weight
:
:
:
:
:
:
Detail Bottom Price for/partition/Layer
Paper Cost
waste
Ink
Other Chemical
Energy
Wax
Die cut
Rubber Poly
Freight Cost
Loading Cost
Wrapping
Pallet Cost
Strapping Cost
Additional Variable Cost
Safety Margin
Total Variable Cost
Labor Cost
Admin Cost
Additional Fix Cost
Incremental Margin
Rounding
Total Bottom Price
Sales Price
Bottom Price Margin
Order Qty :
Per PC
Lampiran 6: Sales Confirmation
SALES CONFIRMATION
SC No.
Order Date
Sales Person
:
:
:
Customer
:
PO No.
PO Date
Phone No.
Plant
Ship to Address :
No
Material Code
Order Subtotal Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Remarks :
:
:
:
:
Delivery Terms :
Delivery Date :
Payment Terms :
Material Description
Order Qty
Total Unit
Price/Unit Total Value
Lampiran 7: Manufacturing Order
Lampiran 8: Delivery Note
DELIVERY NOTE
Means of transport
Means of transport no
Driver
Carrier
Inco Terms
No
Delivery
:
:
:
:
:
Delivery No
Delivery Date
Good Issue Date
Plant
Shipment No
Material
:
:
:
:
:
No Storange Logistic
Remarks:
Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai
Receiving by
Acknowledged by
Customer
Logistic
Lampiran 9: Transfer Slip
Lampiran 10: Invoice
INVOICE
Customer Name
:
Invoice No/Date
SC No/Date
Purchase Order No
DN No/Date
Sales Name
:
:
:
:
:
Delivery Terms
Delivery Date
Payment Terms
:
:
:
Customer Code
:
No
Mat Code
Order Quantity Total Unit
Price/Unit
Net Value
Order sub total value
Output tax (PPN)
Final Ammount
Say Total :
Remarks :
Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 11: Faktur Pajak
FAKTUR PAJAK
No. Seri Faktur Pajak
:
Invoice No :
Pengusaha Kena Pajak
Alamat
:
NPWP
:
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP
Nama
:
Alamat
:
No
Nama Barang Kena Pajak/JKP
Harga Jual/Pengganti/Uang Muka
Harga Jual
Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi uang muka yang telah ditrima
DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
PPN= 10% X DPP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPn BM
Tarif
DPP
Mengetahui
Jumlah
Bagian Accounting
Lampiran 12: Invoice List
INVOICE LIST
Customer Name :
Addres
:
NPWP
:
Invoice List No./Date
SC No./Date
PO No.
DN No./Date
No Product Description
:
:
:
:
Net Value
Order Sales Total Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Say Total
:
Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 13: Deposit Slip
DEPOSIT SLIP
Document No. :
Effective Date :
Revisioon
:
SLIP PENYETORAN KAS
Company
Code
:
:
Location
Code
:
:
Department
Code
Depositor's Name
:
ID No
:
SAP Doc. No.: -
Customer Name
Description Cashflow Code
Customer Code
Say
Deposit
Superior
Cash
:
:
Type of Deposit
Cheque
Bank Name
Maturity Date
Account Number
331.AA.A.3-1
01.01.200
Date (dd/mm/yy)
Number
Currentcy
Tiga Ratus
Depositor
0
Receiving
Acknowledged by
Cashier
Date (dd/mm/yy)
Date (dd/mm/yy)
Amount
:
:
Rate Kurs
Lampiran 14: Kontra Bon
KONTRA BON
Customer Name :
Address
:
NPWP
:
No
Invoice No Date Invoice FP No.
TJT
Jumlah setelah PPN
Total
Remark :
Diterima oleh
:
Tanggal Terima :
Tanggal Kembali :
Mengetahi
Bagian Finance
Lampiran 15: Purchase Request
PURCHASE REQUEST
No. PR
Date
Requestor
Department
Material Number
:
:
:
:
Description
Quantity
Total
Approval by
Lampiran 16: Bukti Pembayaran
BILYET GIRO No :
BCA
Diminta kepada saudara pada tanggal
Rekening kami sejumlah
Untuk rekening no
atas nama
pada Bank
Diketahui oleh
Lampiran 17: Identitas Pelanggan
Identitas Pelanggan
No. ID
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Kontak Person
Jabatan
Telepon
Email
Website
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Hari Discount
Hari Jatuh Tempo
Discount
Denda Keterlambatan
Batas Kredit
:
:
:
:
:
Pembeli
Diketahui oleh
Lampiran 18: Laporan Kontra Bon
Laporan Kontra Bon
Tanggal :
Nama Collector :
No
No Invoice
Nama Customer
Total
Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan
Laporan Hasil Tagihan
Tanggal
No
:
Nama Collector :
Nama Customer
No Invoice
Total
Lampiran 20: Surat Keterangan Kerja Praktek dari Perusahaan
Lampiran 21: Rekap Kehadiran
Lampiran 22: Jurnal Kerja Praktek Lapangan
Lampiran 23: Jurnal Bimbingan
Mill Head
Sekertaris
Mill Bos
ICAD
Production
Department
Corrugator
Finishing
Maintanance
Utility
Finance & Accounting
Department
Business
Department
Paper Tube
Salesman
Inner Sales
PPIC
Accounting
Finance
HRGA
IT
Logistic
QC
Paper Roll
HR
GA
Lingkungan
Mobil Stop
·
·
·
·
ICAD (Internal Control Audidition)
PPIC (Planing Product Intruction Control)
HRGA (Human Resource General Affair)
WWT (Waste Water Treatment)
WWT
Ware House &
Material
Finished Good
Transportasi
Purchasing
Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada
FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA
Bagian Sales & Marketing
Pelanggan datang
langsung atau melalui
Fax
2
3
PO
PO
Via Fax
PO
Data
Penjualan
PO
Konfirmasi
1
Pelanggan
Data
Penjualan
Membuat
MC
Input data
PO
5
Data
Penjualan
Data
Penjualan
PO
Membuat
SC
Menginput
MC
PO
PO
MC
Data
Penjualan
Data
Penjualan
MC
Input No.
PO
ZBPD
SC
Membuat
ZBPD
MC
PO
MC
4
6
Bagian Credit Control
1
Data
Pelanggan
PO
Data
Pelanggan
Ya
Mengeccek
data
pelanggan
Pelnggan
Baru?
Tidak
Id
pelanggan
Data
Piutang
PO
Pelanggan
Id
pelanggan
Syarat
Mengisi hari
jatuh tempo
(day term) dan
batas kredit
Id
pelanggan
PO
Data
pelanggan
Data
Piutang
Tidak
Input data
pelanggan baru
Data
Pelanggan
Update
mengotori
sasi
PO
2
Id
pelanggan
Ya
PO
PO
Pelanggan
3
Mencatat data
pelanggan baru
Terlambat?
mengoto
risasi
Syarat
Data
pelanggan
Mengecek
data piutang
Bagian PPIC
4
6
MC
SC
PO
Data
Penjualan
MC
Data
Penjualan
Mengupdate
MC
MC
MC
Membuat
MO
Input no. SC
MC
update
MC
MC
SC
MO
7
8
PO
5
Bagian Logistic
8
11
Data
Persediaan
MO
Data
Persediaan
Mengecek
data
persediaan
Tersedia?
Ya
MO
3
TS
tanggal
pengiriman barang
Mengecek
dan
menyiapkan
barang
3
Data
Penjualan
Tidak
Membuat
permintaan
pembelian
TS
Data
Penjualan
Membuat DN
Menyiapkan
material
Prosedur
Pembelian
Input data TS
MO
3
5
TS
4
13
3
2
1
10
5
DN
4
3
2
16
1
4
12
DN
DN
14
Bagian Production
7
10
SC
MO
Logistic Head
Bagian Pengiriman Barang
12
14
5
5
4
4
3
3
2
1
Meproduk
si Barang
Data
Penjualan
SC
1
DN
Data
Penjualan
MO
2
Data
Penjualan
Mengecek
data
penjualan
DN
Pelanggan
5
4
Mengotoris
asi
Data
Penjualan
3
2
DN
Membuat TS
5
Input No. MO
4
3
2
1
SC
9
MO
DN
2
1
TS
3
TS
11
13
15
16
Bagian Accounting
Finance Head
15
9
23
18
24
3
2
2
SC
DN
DS
2
1 KB
Invoice
Invoice
Laporan
Hasil
Tagihan
Invoice List
Jurnal &
Buku Besar
Jurnal & Buku
Besar
Mencatat jurnal
& memosting
Buku Besar
Input transaksi
penjualan
Data
Penjualan
3
2
Memberi
cap dan
mengotori
sasi
Mencatat jurnal
& memosting
Buku Besar
Input
Penerimaan Kas
SC
Buku
Besar
Jurnal
DN
2
DS
Jurnal
2
1 KB
Invoice
Invoice
Invoice List
Memeriksa
Laporan
Hasil
Tagihan
Laporan
Hasil
Tagihan
Konfirmasi
Buku
Besar
Data
Penjualan
19
Membuat
Invoice & FP
Pelanggan
Input No. DN
2
2
1
DN
FP
FP
SC
Invoice
17
3
DN
Bagian Finance
17
2
1
DN
Data
Penjualan
19
Data
Penjualan
Invoice
Invoice
2
Invoice
FP
Membuat
Invoice List &
KB
Input No.
Invoice
1 KB
2
Invoice List
DN
1
2
FP
Invoice
1
KB
Menyusun
dokumen
Invoice List
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
18
2
1
25
KB
Laporan
Kontra Bon
1
Membuat
Laporan
Kontra Bon
Input data KB
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
Membuat Laporan Kontra
Bon empat hari sekali
DS
Uang
Laporan
Kontra
Bon
2
1
Konfirmasi
KB
20
Pelanggan
Bagian Finance
21
2
Uang
KB
BP
Penerimaan
kas
Mencatat
penerimaan kas
Input BP
2
BP
Uang
KB
Membuat
DS
1
2
DS
DS
BP
3
Uang
2
KB
DS
23
Laporan
Hasil
Tagihan
22
Membuat
Laporan Hasil
Tagihan
Input data KB
BP
3
DS
2
KB
Laporan
Hasil
Tagihan
24
Collector
20
2 DN
1 FP
Invoice
Invoice List
Laporan
Kontra
Bon
2
1
KB
Pelanggan
Ya
2
Uang
BP
Membayar?
2
KB
Laporan
Kontra
Bon
KB
Laporan
Kontra
Bon
Memberi tanda
BT
(BelumTertagih)
Memberi
tanda
T(Tertagih)
Laporan
Kontra
Bon
Tidak
2
2
Uang
Laporan
Kontra
Bon
KB
KB
Tanggal jatuh
tempo
pembayaran
BP
2
Laporan
Kontra
Bon
KB
21
Pelanggan
2
Uang
BP
KB
Laporan
Kontra
Bon
Memberi
tanda
T(Tertagih)
Laporan
Kontra
Bon
2
Uang
BP
21
KB
Kasir
22
1
DS
Uang
Mengecek
uang
dengan DS
Jadwal
penyerahan
kas
Jadwal
penyerahan
kas
ya
Cocok?
Tidak
1
Mengecek
jadwal
penyerahan kas
DS
Uang
25
Ya
1
Uang
Hari ini?
Tidak
1
DS
DS
Uang
Tanggal
penyerahan kas
Bank
Mengecek DS
dan uang
1
DS
Uang
Bank
Lampiran 3: Purchase Order
PURCHASE ORDER
PO No:
To
:
No
PO Date
Phone
Contact
FOB
Terms
Delivery Date
Description
:
:
:
:
:
:
Qty
Acknowledged by
Date (dd/mm/yy)
Lampiran 4: Master Card
Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation)
BOTTOM PRICE DETAIL CALCULATION
Master Card No. :
Master Card Date :
Sold to
PO No.
PO Date
Material
Substance
Weight
:
:
:
:
:
:
Detail Bottom Price for/partition/Layer
Paper Cost
waste
Ink
Other Chemical
Energy
Wax
Die cut
Rubber Poly
Freight Cost
Loading Cost
Wrapping
Pallet Cost
Strapping Cost
Additional Variable Cost
Safety Margin
Total Variable Cost
Labor Cost
Admin Cost
Additional Fix Cost
Incremental Margin
Rounding
Total Bottom Price
Sales Price
Bottom Price Margin
Order Qty :
Per PC
Lampiran 6: Sales Confirmation
SALES CONFIRMATION
SC No.
Order Date
Sales Person
:
:
:
Customer
:
PO No.
PO Date
Phone No.
Plant
Ship to Address :
No
Material Code
Order Subtotal Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Remarks :
:
:
:
:
Delivery Terms :
Delivery Date :
Payment Terms :
Material Description
Order Qty
Total Unit
Price/Unit Total Value
Lampiran 7: Manufacturing Order
Lampiran 8: Delivery Note
DELIVERY NOTE
Means of transport
Means of transport no
Driver
Carrier
Inco Terms
No
Delivery
:
:
:
:
:
Delivery No
Delivery Date
Good Issue Date
Plant
Shipment No
Material
:
:
:
:
:
No Storange Logistic
Remarks:
Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai
Receiving by
Acknowledged by
Customer
Logistic
Lampiran 9: Transfer Slip
Lampiran 10: Invoice
INVOICE
Customer Name
:
Invoice No/Date
SC No/Date
Purchase Order No
DN No/Date
Sales Name
:
:
:
:
:
Delivery Terms
Delivery Date
Payment Terms
:
:
:
Customer Code
:
No
Mat Code
Order Quantity Total Unit
Price/Unit
Net Value
Order sub total value
Output tax (PPN)
Final Ammount
Say Total :
Remarks :
Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 11: Faktur Pajak
FAKTUR PAJAK
No. Seri Faktur Pajak
:
Invoice No :
Pengusaha Kena Pajak
Alamat
:
NPWP
:
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP
Nama
:
Alamat
:
No
Nama Barang Kena Pajak/JKP
Harga Jual/Pengganti/Uang Muka
Harga Jual
Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi uang muka yang telah ditrima
DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
PPN= 10% X DPP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPn BM
Tarif
DPP
Mengetahui
Jumlah
Bagian Accounting
Lampiran 12: Invoice List
INVOICE LIST
Customer Name :
Addres
:
NPWP
:
Invoice List No./Date
SC No./Date
PO No.
DN No./Date
No Product Description
:
:
:
:
Net Value
Order Sales Total Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Say Total
:
Mengetahui
Bagian Finance
Lampiran 13: Deposit Slip
DEPOSIT SLIP
Document No. :
Effective Date :
Revisioon
:
SLIP PENYETORAN KAS
Company
Code
:
:
Location
Code
:
:
Department
Code
Depositor's Name
:
ID No
:
SAP Doc. No.: -
Customer Name
Description Cashflow Code
Customer Code
Say
Deposit
Superior
Cash
:
:
Type of Deposit
Cheque
Bank Name
Maturity Date
Account Number
331.AA.A.3-1
01.01.200
Date (dd/mm/yy)
Number
Currentcy
Tiga Ratus
Depositor
0
Receiving
Acknowledged by
Cashier
Date (dd/mm/yy)
Date (dd/mm/yy)
Amount
:
:
Rate Kurs
Lampiran 14: Kontra Bon
KONTRA BON
Customer Name :
Address
:
NPWP
:
No
Invoice No Date Invoice FP No.
TJT
Jumlah setelah PPN
Total
Remark :
Diterima oleh
:
Tanggal Terima :
Tanggal Kembali :
Mengetahi
Bagian Finance
Lampiran 15: Purchase Request
PURCHASE REQUEST
No. PR
Date
Requestor
Department
Material Number
:
:
:
:
Description
Quantity
Total
Approval by
Lampiran 16: Bukti Pembayaran
BILYET GIRO No :
BCA
Diminta kepada saudara pada tanggal
Rekening kami sejumlah
Untuk rekening no
atas nama
pada Bank
Diketahui oleh
Lampiran 17: Identitas Pelanggan
Identitas Pelanggan
No. ID
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Kontak Person
Jabatan
Telepon
Website
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Hari Discount
Hari Jatuh Tempo
Discount
Denda Keterlambatan
Batas Kredit
:
:
:
:
:
Pembeli
Diketahui oleh
Lampiran 18: Laporan Kontra Bon
Laporan Kontra Bon
Tanggal :
Nama Collector :
No
No Invoice
Nama Customer
Total
Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan
Laporan Hasil Tagihan
Tanggal
No
:
Nama Collector :
Nama Customer
No Invoice
Total
Lampiran 20: Surat Keterangan Kerja Praktek dari Perusahaan
Lampiran 21: Rekap Kehadiran
Lampiran 22: Jurnal Kerja Praktek Lapangan
Lampiran 23: Jurnal Bimbingan