kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.08
01
15
09
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.08 . 1.03
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI
:
1.08 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.08 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN
:
1.08 . 1.03.01 . 15 . 09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Piyungan
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01
1.08
15
09
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.08 . 1.03
Organisasi
:
1.08 . 1.03.01
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.08 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan
:
1.08 . 1.03.01 . 15 . 09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Piyungan
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
KELUARAN
TARGET KINERJA
Terwujudnya administrasi keuangan
350.000.000 Lembur dan belanja barang 18 personil Non PNS
Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2 kabupaten
3.000.000.000 Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2
kabupaten
Jumlah Dana
Rp. 3.000.000.000
SDM
Rp. 3.000.000.000
Terrjaganya kondisi lingkungan
3 1 kota dan 2 kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
3.000.000.000,00
BELANJA
3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
488.776.000,00
Honorarium PNS
149.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
149.400.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan
149.400.000,00
- Kepala Unit
12,00
orang/bulan
550.000,00
6.600.000,00
- Kepala Administrasi Umum
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
- Kepala Seksi Alat/Pemeliharaan
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
- Petugas Operasi
24,00
orang/bulan
400.000,00
9.600.000,00
- Kepala Seksi Operasi
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
2
5 . 2 . 1 . 02
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH
(Rp)
3
4
- Kepala Seksi Perencanaan
12,00
orang/bulan
450.000,00
6=3x5
5.400.000,00
- Tim Pengawas
132,00
orang/bulan
300.000,00
39.600.000,00
- Tim Teknis
240,00
orang/bulan
300.000,00
72.000.000,00
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 02
330.780.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
330.780.000,00
Honorarium TPA Piyungan
5 . 2 . 1 . 03
330.780.000,00
- Upah PHL/PTT/Pegawai Kontrak
360,00
orang/bulan
875.500,00
315.180.000,00
- Peningkatan Kerja PHL/PTT
312,00
orang/bulan
50.000,00
15.600.000,00
Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 02
8.596.000,00
Uang Lembur Non PNS
8.596.000,00
Uang lembur non PNS
- Upah Lembur
5.2.2
8.596.000,00
1.228,00
ol
7.000,00
2.474.474.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
12.101.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
6.476.000,00
Alat Tulis Kantor
- ATK
5 . 2 . 2 . 01 . 05
6.476.000,00
1,00
ls
6.476.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
4.625.000,00
- Belanja peralatan kebersiahn dan bahan pembersih
1,00
ls
3.000.000,00
3.000.000,00
- Operasional Kompos
1,00
ls
1.625.000,00
1.625.000,00
Belanja pembelian bendera,papan nama dll
1.000.000,00
Pembuatan Papan Penunjuk Zonasi
- Papan Nama Petunjuk Zonasi
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 01
1.000.000,00
1,00
ls
1.000.000,00
Belanja Bahan/Material
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
1.000.000,00
228.900.000,00
Belanja Bahan Baku untuk Bangunan / Kegiatan Pelayanan / Kegiatan Operasi
20.000.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02
6.476.000,00
4.625.000,00
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 09
8.596.000,00
20.000.000,00
- Pemasangan casing pengaman pipa gas
12,00
titik
200.000,00
- Pipa gas dan aksesoris
24,00
buah
400.000,00
9.600.000,00
- Bis Beton Pengaman Pohon
160,00
bh
50.000,00
8.000.000,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
2.400.000,00
12.000.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Penanaman Pohon
- Penanaman Pohon (pohon 2 m)
5 . 2 . 2 . 02 . 05
12.000.000,00
80,00
btg
150.000,00
Belanja Bahan Kimia
196.900.000,00
Pengendalian Vektor
- Pengendalian Lalat
44.400.000,00
1,00
ls
44.400.000,00
Pengeolaan Air Lindi
- Biaya Operasiaonal (WTP)
1,00
ls
22.500.000,00
22.500.000,00
- Biaya Operasional (IPAL)
1,00
ls
120.000.000,00
120.000.000,00
- Operasional Pengomposan
5 . 2 . 2 . 03 . 01
10.000.000,00
1,00
ls
10.000.000,00
25.050.000,00
Belanja Telepon
2.400.000,00
- Pembayaran rekening telepon
2.400.000,00
12,00
ls/bulan
200.000,00
Belanja Listrik
- Pembayaran Listrik
9.600.000,00
12,00
ls/bulan
800.000,00
Belanja Uji Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04 . 01
13.050.000,00
- Uji Kesehatan PNS (pengelola)
14,00
kl
175.000,00
2.450.000,00
- Uji Kesehatan non PNS (pegawai honorer)
52,00
kl
100.000,00
5.200.000,00
- Uji Kesehatan Masyarakat (Bendo, Ngablak, Lemahabang, Nglengkong)
3,00
kl
1.800.000,00
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- Premi Asuransi Kesehatan (kecelakaan)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
3.900.000,00
3.900.000,00
26,00
kl
150.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.900.000,00
1.137.115.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
620.850.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
5.400.000,00
3.900.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 05
9.600.000,00
13.050.000,00
Belanja Uji Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04
2.400.000,00
9.600.000,00
Pembayaran Rekening Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 23
10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor
Pembayaran rekening Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 03
44.400.000,00
142.500.000,00
Operasional Pengomposan
5 . 2 . 2 . 03
12.000.000,00
620.850.000,00
- Alat Berat
1,00
ls
586.750.000,00
586.750.000,00
- Genset
1,00
ls
1.500.000,00
1.500.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
5 . 2 . 2 . 05 . 03
2
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH
(Rp)
3
4
- Kendaraan Roda 6
1,00
ls
18.000.000,00
6=3x5
18.000.000,00
- Kendaraan Roda 2
1,00
ls
1.600.000,00
1.600.000,00
- Alat Kerja Harian
1,00
ls
6.000.000,00
6.000.000,00
- Accu
5,00
buah
1.400.000,00
7.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
516.265.000,00
Belanja BBM
412.290.000,00
- Bensin
1,00
ls
10.800.000,00
10.800.000,00
- Solar
1,00
ls
398.115.000,00
398.115.000,00
- Solar (operasional pengomposan)
1,00
ls
3.375.000,00
Belanja BBM TPA Piyungan
- Oli Mesin
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01
585,00
liter
30.000,00
17.550.000,00
- Oli Hidrolik
1.190,00
liter
35.000,00
41.650.000,00
- Oli transmisi
1.180,00
liter
30.000,00
35.400.000,00
- Oli final drive
205,00
liter
35.000,00
7.175.000,00
- vaselin
4,00
piel
175.000,00
700.000,00
- Water Coolant
20,00
buah
75.000,00
1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman
17.578.000,00
Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
4.800.000,00
Belanja Makan Minum Pegawai
- Belanja Makan/Minum Pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.800.000,00
12,00
bl
400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.340.000,00
156,00
om
15.000,00
Belanja Makanan dan Minuman lembur
- Makanan dan Minuman Lembur
5 . 2 . 2 . 13 . 01
10.438.000,00
1.228,00
om
8.500,00
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
16.830.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
16.830.000,00
- Pakaian Kerja Lapangan 37 Paket
1,00
ls
11.550.000,00
- Perlengkapan Kerja
1,00
ls
5.280.000,00
Belanja Pemeliharaan
10.438.000,00
16.830.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 20
2.340.000,00
10.438.000,00
Biaya makanan dan minuman lembur
5 . 2 . 2 . 13
4.800.000,00
2.340.000,00
Makanan dan Minuman Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 04
3.375.000,00
103.975.000,00
11.550.000,00
5.280.000,00
97.000.000,00
Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
6=3x5
Belanja Pemeliharaan Jalan
65.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Masuk TPA
5 . 2 . 2 . 20 . 07
65.000.000,00
- Pemeliharaan Jalan Masuk TPA
1,00
ls
15.000.000,00
15.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin Jalan Menuju TPA Piyungan (Jl. Nglebeng-Banjardadap, Jl.
Ponegaran-Ngablak)
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja pemeliharaan instalasi air limbah/ kotor
17.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah / Kotor
5 . 2 . 2 . 20 . 27
17.000.000,00
- Pemeliharaan Run Off / Drainase dan Saluran Lindi
1,00
ls
14.000.000,00
14.000.000,00
- Pengerukan/penyedotan Lumpur Lindi
2,00
kali
1.500.000,00
3.000.000,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja
15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
- Operasional dan Pemeliharaan Jembatan Timbang
5 . 2 . 2 . 21
15.000.000,00
1,00
ls
15.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 01
24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
- Jasa Pemantauan Lingkungan
5.2.3
24.000.000,00
1,00
pkt
24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
24.000.000,00
912.000.000,00
Belanja pematangan lahan
912.000.000,00
Pengadaan Tanah Urug
912.000.000,00
- Paket I 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket II 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket III 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket IV 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket V 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VI 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VIII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket IX 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket X 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket XI 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket XII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 11
15.000.000,00
24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 25
JUMLAH
(Rp)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
36.750.000,00
15.000.000,00
Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 11 . 25
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja modal pengadan portal stop
15.000.000,00
Pengadaan Portal Stop
15.000.000,00
- Pengadaan Portal Stop
5 . 2 . 3 . 21
1,00
unit
15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
13.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
13.500.000,00
- Pembuatan Jalan Operasional (sirtu) 180 m3
5 . 2 . 3 . 24
1,00
ls
13.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 03
15.000.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
8.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota
8.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota
8.250.000,00
- Penggantian lampu penerangan jalan
2,00
titik
4.125.000,00
8.250.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Rp 1.221.766.000,00
Triwulan I
Triwulan II
Rp 824.011.000,00
Triwulan III
Rp 477.111.000,00
Triwulan IV
Rp 477.112.000,00
Rp 3.000.000.000,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.08
01
15
09
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.08 . 1.03
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI
:
1.08 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.08 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN
:
1.08 . 1.03.01 . 15 . 09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Piyungan
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01
1.08
15
09
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.08 . 1.03
Organisasi
:
1.08 . 1.03.01
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.08 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan
:
1.08 . 1.03.01 . 15 . 09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Piyungan
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
KELUARAN
TARGET KINERJA
Terwujudnya administrasi keuangan
350.000.000 Lembur dan belanja barang 18 personil Non PNS
Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2 kabupaten
3.000.000.000 Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2
kabupaten
Jumlah Dana
Rp. 3.000.000.000
SDM
Rp. 3.000.000.000
Terrjaganya kondisi lingkungan
3 1 kota dan 2 kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
3.000.000.000,00
BELANJA
3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
488.776.000,00
Honorarium PNS
149.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
149.400.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan
149.400.000,00
- Kepala Unit
12,00
orang/bulan
550.000,00
6.600.000,00
- Kepala Administrasi Umum
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
- Kepala Seksi Alat/Pemeliharaan
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
- Petugas Operasi
24,00
orang/bulan
400.000,00
9.600.000,00
- Kepala Seksi Operasi
12,00
orang/bulan
450.000,00
5.400.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
2
5 . 2 . 1 . 02
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH
(Rp)
3
4
- Kepala Seksi Perencanaan
12,00
orang/bulan
450.000,00
6=3x5
5.400.000,00
- Tim Pengawas
132,00
orang/bulan
300.000,00
39.600.000,00
- Tim Teknis
240,00
orang/bulan
300.000,00
72.000.000,00
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 02
330.780.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
330.780.000,00
Honorarium TPA Piyungan
5 . 2 . 1 . 03
330.780.000,00
- Upah PHL/PTT/Pegawai Kontrak
360,00
orang/bulan
875.500,00
315.180.000,00
- Peningkatan Kerja PHL/PTT
312,00
orang/bulan
50.000,00
15.600.000,00
Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 02
8.596.000,00
Uang Lembur Non PNS
8.596.000,00
Uang lembur non PNS
- Upah Lembur
5.2.2
8.596.000,00
1.228,00
ol
7.000,00
2.474.474.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
12.101.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
6.476.000,00
Alat Tulis Kantor
- ATK
5 . 2 . 2 . 01 . 05
6.476.000,00
1,00
ls
6.476.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
4.625.000,00
- Belanja peralatan kebersiahn dan bahan pembersih
1,00
ls
3.000.000,00
3.000.000,00
- Operasional Kompos
1,00
ls
1.625.000,00
1.625.000,00
Belanja pembelian bendera,papan nama dll
1.000.000,00
Pembuatan Papan Penunjuk Zonasi
- Papan Nama Petunjuk Zonasi
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 01
1.000.000,00
1,00
ls
1.000.000,00
Belanja Bahan/Material
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
1.000.000,00
228.900.000,00
Belanja Bahan Baku untuk Bangunan / Kegiatan Pelayanan / Kegiatan Operasi
20.000.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02
6.476.000,00
4.625.000,00
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 09
8.596.000,00
20.000.000,00
- Pemasangan casing pengaman pipa gas
12,00
titik
200.000,00
- Pipa gas dan aksesoris
24,00
buah
400.000,00
9.600.000,00
- Bis Beton Pengaman Pohon
160,00
bh
50.000,00
8.000.000,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
2.400.000,00
12.000.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Penanaman Pohon
- Penanaman Pohon (pohon 2 m)
5 . 2 . 2 . 02 . 05
12.000.000,00
80,00
btg
150.000,00
Belanja Bahan Kimia
196.900.000,00
Pengendalian Vektor
- Pengendalian Lalat
44.400.000,00
1,00
ls
44.400.000,00
Pengeolaan Air Lindi
- Biaya Operasiaonal (WTP)
1,00
ls
22.500.000,00
22.500.000,00
- Biaya Operasional (IPAL)
1,00
ls
120.000.000,00
120.000.000,00
- Operasional Pengomposan
5 . 2 . 2 . 03 . 01
10.000.000,00
1,00
ls
10.000.000,00
25.050.000,00
Belanja Telepon
2.400.000,00
- Pembayaran rekening telepon
2.400.000,00
12,00
ls/bulan
200.000,00
Belanja Listrik
- Pembayaran Listrik
9.600.000,00
12,00
ls/bulan
800.000,00
Belanja Uji Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04 . 01
13.050.000,00
- Uji Kesehatan PNS (pengelola)
14,00
kl
175.000,00
2.450.000,00
- Uji Kesehatan non PNS (pegawai honorer)
52,00
kl
100.000,00
5.200.000,00
- Uji Kesehatan Masyarakat (Bendo, Ngablak, Lemahabang, Nglengkong)
3,00
kl
1.800.000,00
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- Premi Asuransi Kesehatan (kecelakaan)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
3.900.000,00
3.900.000,00
26,00
kl
150.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.900.000,00
1.137.115.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
620.850.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
5.400.000,00
3.900.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 . 2 . 2 . 05
9.600.000,00
13.050.000,00
Belanja Uji Kesehatan
5 . 2 . 2 . 04
2.400.000,00
9.600.000,00
Pembayaran Rekening Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 23
10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor
Pembayaran rekening Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 03
44.400.000,00
142.500.000,00
Operasional Pengomposan
5 . 2 . 2 . 03
12.000.000,00
620.850.000,00
- Alat Berat
1,00
ls
586.750.000,00
586.750.000,00
- Genset
1,00
ls
1.500.000,00
1.500.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
5 . 2 . 2 . 05 . 03
2
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH
(Rp)
3
4
- Kendaraan Roda 6
1,00
ls
18.000.000,00
6=3x5
18.000.000,00
- Kendaraan Roda 2
1,00
ls
1.600.000,00
1.600.000,00
- Alat Kerja Harian
1,00
ls
6.000.000,00
6.000.000,00
- Accu
5,00
buah
1.400.000,00
7.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
516.265.000,00
Belanja BBM
412.290.000,00
- Bensin
1,00
ls
10.800.000,00
10.800.000,00
- Solar
1,00
ls
398.115.000,00
398.115.000,00
- Solar (operasional pengomposan)
1,00
ls
3.375.000,00
Belanja BBM TPA Piyungan
- Oli Mesin
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01
585,00
liter
30.000,00
17.550.000,00
- Oli Hidrolik
1.190,00
liter
35.000,00
41.650.000,00
- Oli transmisi
1.180,00
liter
30.000,00
35.400.000,00
- Oli final drive
205,00
liter
35.000,00
7.175.000,00
- vaselin
4,00
piel
175.000,00
700.000,00
- Water Coolant
20,00
buah
75.000,00
1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman
17.578.000,00
Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
4.800.000,00
Belanja Makan Minum Pegawai
- Belanja Makan/Minum Pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.800.000,00
12,00
bl
400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.340.000,00
156,00
om
15.000,00
Belanja Makanan dan Minuman lembur
- Makanan dan Minuman Lembur
5 . 2 . 2 . 13 . 01
10.438.000,00
1.228,00
om
8.500,00
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
16.830.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
16.830.000,00
- Pakaian Kerja Lapangan 37 Paket
1,00
ls
11.550.000,00
- Perlengkapan Kerja
1,00
ls
5.280.000,00
Belanja Pemeliharaan
10.438.000,00
16.830.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 20
2.340.000,00
10.438.000,00
Biaya makanan dan minuman lembur
5 . 2 . 2 . 13
4.800.000,00
2.340.000,00
Makanan dan Minuman Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 04
3.375.000,00
103.975.000,00
11.550.000,00
5.280.000,00
97.000.000,00
Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
6=3x5
Belanja Pemeliharaan Jalan
65.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Masuk TPA
5 . 2 . 2 . 20 . 07
65.000.000,00
- Pemeliharaan Jalan Masuk TPA
1,00
ls
15.000.000,00
15.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin Jalan Menuju TPA Piyungan (Jl. Nglebeng-Banjardadap, Jl.
Ponegaran-Ngablak)
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja pemeliharaan instalasi air limbah/ kotor
17.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah / Kotor
5 . 2 . 2 . 20 . 27
17.000.000,00
- Pemeliharaan Run Off / Drainase dan Saluran Lindi
1,00
ls
14.000.000,00
14.000.000,00
- Pengerukan/penyedotan Lumpur Lindi
2,00
kali
1.500.000,00
3.000.000,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja
15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
- Operasional dan Pemeliharaan Jembatan Timbang
5 . 2 . 2 . 21
15.000.000,00
1,00
ls
15.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 01
24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
- Jasa Pemantauan Lingkungan
5.2.3
24.000.000,00
1,00
pkt
24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
24.000.000,00
912.000.000,00
Belanja pematangan lahan
912.000.000,00
Pengadaan Tanah Urug
912.000.000,00
- Paket I 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket II 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket III 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket IV 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket V 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VI 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket VIII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket IX 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket X 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket XI 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
- Paket XII 1600 m3
1,00
ls
76.000.000,00
76.000.000,00
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 11
15.000.000,00
24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 25
JUMLAH
(Rp)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
36.750.000,00
15.000.000,00
Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 11 . 25
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja modal pengadan portal stop
15.000.000,00
Pengadaan Portal Stop
15.000.000,00
- Pengadaan Portal Stop
5 . 2 . 3 . 21
1,00
unit
15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5 . 2 . 3 . 21 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
13.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
13.500.000,00
- Pembuatan Jalan Operasional (sirtu) 180 m3
5 . 2 . 3 . 24
1,00
ls
13.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
5 . 2 . 3 . 24 . 03
15.000.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
8.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota
8.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota
8.250.000,00
- Penggantian lampu penerangan jalan
2,00
titik
4.125.000,00
8.250.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Rp 1.221.766.000,00
Triwulan I
Triwulan II
Rp 824.011.000,00
Triwulan III
Rp 477.111.000,00
Triwulan IV
Rp 477.112.000,00
Rp 3.000.000.000,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6