| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |
LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN
Tahun Anggaran 2016
TRI WULAN I V
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6458740000
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.17.1.17.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sebelum Perubahan
6602540000
Setelah Perubahan
Fisik
(% )
Target s.d Tw I V
Keuangan
( Rp)
Realisasi
Fisik ( % )
Fisik TTB ( % )
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
153,150,000.00
116,515,000.00
100.00%
153,150,000.00
60.00%
1.42%
74,449,150.00
48.61% Tidak Ada
19,900,000.00
17,500,000.00
100.00%
19,900,000.00
100.00%
0.31%
11,000,000.00
55.28% Tidak Ada
175,845,300.00
173,045,300.00
100.00%
175,845,300.00
60.00%
1.63%
125,946,400.00
71.62% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
92,971,400.00
74,667,800.00
92,971,400.00
74,667,800.00
100.00%
100.00%
92,971,400.00
74,667,800.00
54.80%
53.30%
0.79%
0.62%
68,198,100.00
52,520,200.00
73.35% Tidak Ada
70.34% Tidak Ada
18,451,500.00
18,451,500.00
100.00%
18,451,500.00
50.03%
0.14%
12,552,500.00
68.03% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
21,600,000.00
19,440,000.00
100.00%
21,600,000.00
60.00%
0.20%
13,415,000.00
62.11% Tidak Ada
23,875,000.00
32,774,000.00
23,875,000.00
32,774,000.00
100.00%
100.00%
23,875,000.00
32,774,000.00
48.41%
55.99%
0.18%
0.28%
16,373,000.00
25,812,500.00
68.58% Tidak Ada
78.76% Tidak Ada
366,024,000.00
614,296,500.00
100.00%
366,024,000.00
60.00%
3.40%
334,950,394.00
91.51% Tidak Ada
61,200,000.00
61,200,000.00
100.00%
61,200,000.00
50.00%
0.47%
45,900,000.00
75.00% Tidak Ada
55,325,000.00
55,325,000.00
100.00%
55,325,000.00
60.00%
0.51%
39,750,000.00
71.85% Tidak Ada
197,000,000.00
247,000,000.00
100.00%
197,000,000.00
100.00%
3.05%
196,255,000.00
99.62% Tidak Ada
162,748,000.00
150,848,000.00
100.00%
162,748,000.00
60.00%
1.51%
87,829,000.00
53.97% Tidak Ada
36,540,000.00
36,540,000.00
100.00%
36,540,000.00
50.46%
0.29%
23,880,000.00
65.35% Tidak Ada
80,000,000.00
80,000,000.00
100.00%
80,000,000.00
50.00%
0.62%
40,000,000.00
50.00% Tidak Ada
17,550,000.00
17,550,000.00
100.00%
17,550,000.00
100.00%
0.27%
17,550,000.00
100.00% Tidak Ada
18,200,000.00
18,200,000.00
100.00%
18,200,000.00
100.00%
0.28%
18,200,000.00
100.00% Tidak Ada
22,000,000.00
22,000,000.00
100.00%
22,000,000.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00% Tidak Ada
177,050,000.00
177,050,000.00
100.00%
177,050,000.00
100.00%
2.74%
177,050,000.00
100.00% Tidak Ada
749,600,000.00
718,610,000.00
100.00%
749,600,000.00
80.00%
9.28%
702,200,000.00
93.68% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan
Kantor
1.17.1.17.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.17.1.17.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
1.17.1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
1.17.1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.17.1.17.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.17.1.17.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.17.1.17.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.17.1.17.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Rencana Tindak Lanjut
1.18.1.17.01.16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
1.18.1.17.01.16.10 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka
1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.18.1.17.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi
di
1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
1.18.1.17.01.20.14 Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
1.18.1.17.01.20.18 Penyelenggaraan Pekan Olahraga
Pelajar Daerah
1.18.1.17.01.20.19 Peningkatan peran serta masyarakat
dan dunia usaha dalam pendanaan
dan pembinaan olahraga
2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariw isata
2.04.1.17.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
2.04.1.17.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan
Destinasi Pariw isata
2.04.1.17.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
2.04.1.17.01.16.08 Pembersihan dan Pemeliharaan
Lahan Wisata
2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan
Kemitraan
2.04.1.17.01.17.03 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga
lainnya
2.04.1.17.01.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
587,590,000.00
587,590,000.00
100.00%
587,590,000.00
99.00%
9.01%
584,458,000.00
99.47% Tidak Ada
175,500,000.00
175,500,000.00
100.00%
175,500,000.00
99.00%
2.69%
150,001,000.00
85.47% Tidak Ada
42,000,000.00
6,300,000.00
100.00%
42,000,000.00
100.00%
0.65%
6,300,000.00
15.00% Tidak Ada
228,706,000.00
112,521,000.00
100.00%
228,706,000.00
100.00%
3.54%
112,521,000.00
49.20% Tidak Ada
553,794,000.00
548,754,000.00
100.00%
553,794,000.00
98.62%
8.46%
546,130,000.00
98.62% Tidak Ada
364,670,000.00
420,107,500.00
100.00%
364,670,000.00
60.00%
3.39%
176,040,000.00
48.27% Tidak Ada
688,000,000.00
688,000,000.00
100.00%
688,000,000.00
100.00%
10.65%
428,000,000.00
62.21% Tidak Ada
355,433,200.00
352,433,200.00
100.00%
355,433,200.00
96.97%
5.34%
344,646,684.00
96.97% Tidak Ada
327,000,000.00
377,000,000.00
100.00%
327,000,000.00
99.47%
5.04%
325,262,000.00
99.47% Tidak Ada
95,700,000.00
95,700,000.00
100.00%
95,700,000.00
56.32%
0.83%
75,500,000.00
78.89% Tidak Ada
105,386,800.00
105,386,800.00
100.00%
105,386,800.00
100.00%
1.63%
105,386,800.00
100.00% Tidak Ada
178,599,000.00
165,499,000.00
100.00%
178,599,000.00
100.00%
2.77%
165,423,000.00
92.62% Tidak Ada
6,458,740,000.00
6,602,540,000.00
97.82%
85.09%
5,301,239,728.00
Generated at: 14-09-2017 [ 22:03:58 ] By: User SKPD-3
6,458,740,000.00
80.29%
Tahun Anggaran 2016
TRI WULAN I V
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6458740000
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.17.1.17.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sebelum Perubahan
6602540000
Setelah Perubahan
Fisik
(% )
Target s.d Tw I V
Keuangan
( Rp)
Realisasi
Fisik ( % )
Fisik TTB ( % )
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
153,150,000.00
116,515,000.00
100.00%
153,150,000.00
60.00%
1.42%
74,449,150.00
48.61% Tidak Ada
19,900,000.00
17,500,000.00
100.00%
19,900,000.00
100.00%
0.31%
11,000,000.00
55.28% Tidak Ada
175,845,300.00
173,045,300.00
100.00%
175,845,300.00
60.00%
1.63%
125,946,400.00
71.62% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
92,971,400.00
74,667,800.00
92,971,400.00
74,667,800.00
100.00%
100.00%
92,971,400.00
74,667,800.00
54.80%
53.30%
0.79%
0.62%
68,198,100.00
52,520,200.00
73.35% Tidak Ada
70.34% Tidak Ada
18,451,500.00
18,451,500.00
100.00%
18,451,500.00
50.03%
0.14%
12,552,500.00
68.03% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
21,600,000.00
19,440,000.00
100.00%
21,600,000.00
60.00%
0.20%
13,415,000.00
62.11% Tidak Ada
23,875,000.00
32,774,000.00
23,875,000.00
32,774,000.00
100.00%
100.00%
23,875,000.00
32,774,000.00
48.41%
55.99%
0.18%
0.28%
16,373,000.00
25,812,500.00
68.58% Tidak Ada
78.76% Tidak Ada
366,024,000.00
614,296,500.00
100.00%
366,024,000.00
60.00%
3.40%
334,950,394.00
91.51% Tidak Ada
61,200,000.00
61,200,000.00
100.00%
61,200,000.00
50.00%
0.47%
45,900,000.00
75.00% Tidak Ada
55,325,000.00
55,325,000.00
100.00%
55,325,000.00
60.00%
0.51%
39,750,000.00
71.85% Tidak Ada
197,000,000.00
247,000,000.00
100.00%
197,000,000.00
100.00%
3.05%
196,255,000.00
99.62% Tidak Ada
162,748,000.00
150,848,000.00
100.00%
162,748,000.00
60.00%
1.51%
87,829,000.00
53.97% Tidak Ada
36,540,000.00
36,540,000.00
100.00%
36,540,000.00
50.46%
0.29%
23,880,000.00
65.35% Tidak Ada
80,000,000.00
80,000,000.00
100.00%
80,000,000.00
50.00%
0.62%
40,000,000.00
50.00% Tidak Ada
17,550,000.00
17,550,000.00
100.00%
17,550,000.00
100.00%
0.27%
17,550,000.00
100.00% Tidak Ada
18,200,000.00
18,200,000.00
100.00%
18,200,000.00
100.00%
0.28%
18,200,000.00
100.00% Tidak Ada
22,000,000.00
22,000,000.00
100.00%
22,000,000.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00% Tidak Ada
177,050,000.00
177,050,000.00
100.00%
177,050,000.00
100.00%
2.74%
177,050,000.00
100.00% Tidak Ada
749,600,000.00
718,610,000.00
100.00%
749,600,000.00
80.00%
9.28%
702,200,000.00
93.68% Tidak Ada
1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan
Kantor
1.17.1.17.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.17.1.17.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
1.17.1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
1.17.1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.17.1.17.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.17.1.17.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.17.1.17.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.17.1.17.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Rencana Tindak Lanjut
1.18.1.17.01.16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
1.18.1.17.01.16.10 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka
1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.18.1.17.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi
di
1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
1.18.1.17.01.20.14 Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
1.18.1.17.01.20.18 Penyelenggaraan Pekan Olahraga
Pelajar Daerah
1.18.1.17.01.20.19 Peningkatan peran serta masyarakat
dan dunia usaha dalam pendanaan
dan pembinaan olahraga
2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariw isata
2.04.1.17.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
2.04.1.17.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan
Destinasi Pariw isata
2.04.1.17.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
2.04.1.17.01.16.08 Pembersihan dan Pemeliharaan
Lahan Wisata
2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan
Kemitraan
2.04.1.17.01.17.03 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga
lainnya
2.04.1.17.01.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
587,590,000.00
587,590,000.00
100.00%
587,590,000.00
99.00%
9.01%
584,458,000.00
99.47% Tidak Ada
175,500,000.00
175,500,000.00
100.00%
175,500,000.00
99.00%
2.69%
150,001,000.00
85.47% Tidak Ada
42,000,000.00
6,300,000.00
100.00%
42,000,000.00
100.00%
0.65%
6,300,000.00
15.00% Tidak Ada
228,706,000.00
112,521,000.00
100.00%
228,706,000.00
100.00%
3.54%
112,521,000.00
49.20% Tidak Ada
553,794,000.00
548,754,000.00
100.00%
553,794,000.00
98.62%
8.46%
546,130,000.00
98.62% Tidak Ada
364,670,000.00
420,107,500.00
100.00%
364,670,000.00
60.00%
3.39%
176,040,000.00
48.27% Tidak Ada
688,000,000.00
688,000,000.00
100.00%
688,000,000.00
100.00%
10.65%
428,000,000.00
62.21% Tidak Ada
355,433,200.00
352,433,200.00
100.00%
355,433,200.00
96.97%
5.34%
344,646,684.00
96.97% Tidak Ada
327,000,000.00
377,000,000.00
100.00%
327,000,000.00
99.47%
5.04%
325,262,000.00
99.47% Tidak Ada
95,700,000.00
95,700,000.00
100.00%
95,700,000.00
56.32%
0.83%
75,500,000.00
78.89% Tidak Ada
105,386,800.00
105,386,800.00
100.00%
105,386,800.00
100.00%
1.63%
105,386,800.00
100.00% Tidak Ada
178,599,000.00
165,499,000.00
100.00%
178,599,000.00
100.00%
2.77%
165,423,000.00
92.62% Tidak Ada
6,458,740,000.00
6,602,540,000.00
97.82%
85.09%
5,301,239,728.00
Generated at: 14-09-2017 [ 22:03:58 ] By: User SKPD-3
6,458,740,000.00
80.29%