phoca Bab 8

RPJMD TTU 2011 - 2015 276

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

DAN

KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penanggung-jawab

8.1.1 Penanggung-jawab Misi dan Program

Selama 5 tahun kedepan, pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara memiliki : 1 visi, 5 misi, 3 kelompok program dan 20 Program Pemerintah Daerah (PPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab pelaksanaan ke-20 PPD sejumlah 98 SKPD (termasuk Badan Pengelolaan Perbatasan yang akan dibentuk tahun 2012) dengan rincian seperti tercantum pada tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1. Jumlah SKPD penanggunjawab program pembangunan Kab.TTU RPJMD 2011 – 2015

No Uraian Jlh SKPD

1 Dinas 16

2 Badan/Inspektorat Daerah/Setwan 12

3 Kantor/RSUD 6

4 Sekretariat Daerah 1 (9 Bagian)

5 Kecamatan 24

6 Kelurahan 31

Jumlah 98

Misi I terdiri dari 3 program strategis dan 2 program penunjang, misi II program strattegis 2 dan program penunjang 1, misi III hanya berupa 1 program penunjang, misi IV terdiri dari 8 program penunjang, misi V berupa 3 program khusus.

RPJMD TTU 2011 - 2015 277 SKPD Penanggungjawab misi IV menempati urutan tertinggi yakni 81 SKPD diikuti misi V sejumlah 14 SKPD, misi I sejumlah 12 SKPD, misi II sejumlah 6 SKPD dan misi III sejumlah 3 SKPD. SKPD penanggungjawab masing masing misi adalah :

A. Misi I

a) Kelompok program Strategis terdiri dari :

Pengembangan Pertanian dengan SKPD Penanggungjawabnya 4 SKPD yaitu Distanbun,Disnak,DKP dan BKP3

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan SKPD

penangungjawabnya hanya 1 SKPD yaitu Dinas Perindagkop

Peningkatan pengelolaan SDA dan LH dengan SKPD

penangungjawabnya 3 SKPD yakni Dinas Kehutanan,Dinas Pertambangan dan Energi dan BLHD

b) Kelompok program Penunjang terdiri dari :

Pengembangan kepariwisataan dan Kebudayaan dengan SKPD penangungjawabnya hanya 1 SKPD yakni Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Investasi Daerah dengan SKPD

penangungjawabnya hanya 1 SKPD yakni BKPMD

B. Misi II

a) Kelompok program Strategis :

Pengembangan pendidikan dengan SKPD penangungjawabnya 2 SKPD yaitu Dinas PPO dan Ktr.Perpustakaan

Pengembangan Kesehatan dengan SKPD penangungjawabnya terdiri dari 3 SKPD yakni Dinas Kesehatan,RSUD dan BP2KB

b) Kelompok program penunjang

Program Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan dengan SKPD penangungjawabnya ialah Dinas PPO (urusan olah pemuda dan raga).

C. Misi III

Misi ini hanya terdiri dari 1 program saja dan termasuk dalam kelompok program penunjang yakni program Peningkatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah dengan SKPD penanggungjawabnya 2 yakni Dinas PU dan Dinas PIK.

RPJMD TTU 2011 - 2015 278

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

D. Misi IV

Seluruh program yang termasuk dalam Misi IV merupakan kelompok

program penunjang sebagai berikut:

1) Pemantapan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah

dengan penanggungjawabnya 64 SKPD yakni Setwan,Bagian

Hukum,Bagian Humas,Bagian Umum,Bagian Pembangunan,Bagian Ekonomi,Bagian Sosial,KP2TSP,Kecamatan dan kelurahan.

2) Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah dengan

penanggungjawabnya 4 SKPD BKD,Itda,Bagian Tatapem dan Bagian Orta

3) Program Pembinaan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan,

transmigrasi dan kependudukan dengan penanggungjawabnya 4 SKPD yaitu Dinsos, BPBD, Disdukcapil dan Disnakertrans.

4) Program Penguatan Pengelolaan database, kearsipan dan informatika

dengan penanggungjawabnya 3 SKPD yakni Kantor Arsip, Kantor PDE –

SD dan Bappeda

5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan HAM dengan

penanggungjawabnya 1 SKPD yakni BP2KB

6) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan

penanggungjawabnya 2 SKPD yakni Bakesbangpol,Satpol PP

7) Program Penguatan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa dengan SKPD

penanggungjawabnya 1 yakni BPMPD

8) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan SKPD

penanggungjawabnya 3 yakni Bappeda, Dispenda dan Bagian Keuangan

E. Misi V

Seluruh program yang termasuk dalam Misi V merupakan kelompok

program khusus sebagai berikut:

1) Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Ume Naek – Ume Mese

dengan penanggungjawabnya 8 SKPD yakni Dinkes, PU, PPRK, Bappeda, BLHD, PIK, Sat.Pol PP, Dispenda

2) Pengembangan Kawasan Persisir Pantai dengan penanggungjawabnya

8 SKPD adalah PU, PPRK, Bappeda, BLHD, Dinas Nakertrans, Dinas Budpar, Dinas Perindagkop dan DKP

3) Pengembangan Kawasan Perbatasan dengan penanggungjawabnya 8

SKPD yakni Dinas PPO, Dinkes, PU, PPRK, Bappeda, Bagian Tatapem, Dinas Perindagkop dan Badan Pengelola Perbatasan.

RPJMD TTU 2011 - 2015 279

8.1.2 Penanggung-jawab Urusan/Bidang Pemerintahan

Berdasarkan urusan/bidang pemerintahan, SKPD penanggungjawab urusan wajib jumlahnya paling banyak yakni 92 SKPD, sedangkan urusan pilihan hanya 6 SKPD. Jumlah SKPD masing - masing urusan seperti tercantum pada tabel 8.2 dan tabel 8.3.

Tabel 8.2. Jumlah SKPD penanggungjawab urusan wajib RPJMD Kab.TTU 2011-2015.

No Urusan/Bidang Pemerintahan SKPD Nama SKPD 1 PENDIDIKAN DAN PEMUDA DAN OLAH

RAGA 2

Dinas PPO dan Ktr. Perpustakaan

2 KESEHATAN 2 Dinkes dan RSUD

3 PEKERJAAN UMUM 1 Dinas PU

4 PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN 1 Dinas PPRK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN STATISTIK 3

Bappeda,Dispenda dan Bagian Keuangan

6 PERHUBUNGAN 1 Dinas PIK

7 LINGKUNGAN HIDUP 1 BLHD

8 PERTANAHAN 0 -

9 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Disdukcapil 10 PEMBERDAYAAN PEREMPUANG DAN

KB-KS 1 BP2KB

11 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA 1 BP2KB

12 SOSIAL 2 Dinsos dan BPBD

13 TENAGA KERJA DAN

BID.TRANSMIGRASI 1 Disnakertrans

14 KOPRASI/UKM,PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN 1 Disprindagkop

15 PENANAMAN MODAL 1 BKPMD

16 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Disparbud

17 KESTUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI 2

Bakesbangpol dan Satpol. PP

18 PEMERINTAHAN UMUM 66

19 KEPEGAWAIAN 1 BKD

20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA 1 BPMPD

21 ARSIP 1 Ktr.Arsip

22 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Ktr.PDE – SD

RPJMD TTU 2011 - 2015 280

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 8.3. Jumlah SKPD penanggungjawab urusan pilihan RPJMD Kab.TTU 2011-2015.

No BIDANG URUSAN Jlh

SKPD Nama SKPD

1 PERTANIAN 3 Distanbun,Disnak,BKP3

2 KEHUTANAN 1 Dishut

3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Distamben

4 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 DKP

JUMLAH PILIHAN 6

8.2. Anatomi Pendanaan

Total proyeksi kapasitas pendanaan biaya program (belanja langsung) selama 5 tahun ke depan sebesar Rp.1,090,029,559,701. Berhubung APBD tahun 2011 sudah ditetapkan, maka kapasitas pendanaan progam tahun 2011 bukan merupakan pagu proyeksi, tetapi sudah menjadi pagu devinitif.

Bila kapasitas pendanaan dibagi rata sesuai dengan jumlah misi, kelompok program, program, bidang urusan dan SKPD, maka rerata pendanaannya seperti tercantum pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Rata rata kapasitas pendanaan tahunan berdasarkan jumlah misi, kelompok program,program,bidang urusan dan SKPD RPJMD Kab.TTU 2011-2015.

No Uraian Volume Rerata Pendanaan

Tahunan (Rp)

1 Misi 5 43,601,182,388.05

2 Kel.Program 3 72,668,637,313.42

3 Program 20 10,900,295,597.01

4 Bidang Urusan 34 6,411,938,586.48

5 SKPD 98 2,224,550,121.84

Kapasitas pendanaan program tahun 2012 lebih rendah dari pagu devinitiv tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 terdapat biaya program luncuran (pembiayaan) dari tahun tahun sebelumnya baik sumber DAK, DAU, PAD maupun Bagi Hasil. Untuk tahun tahun selanjutnya,

RPJMD TTU 2011 - 2015 281 per tahun. Kerangka tahunan pendanaan program selama 5 tahun kedepan

seperti tercantum pada gambar 8.1.

Gambar 8.1. Proyeksi kapasitas tahunan pendanaan program pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 – 2015 (rupiah).

8.2.1 Indikasi Pendanaan Misi

Proporsi pendanaan 5 tahunan misi IV menempati urutan tertinggi diikuti misi II, misi I, misi III dan misi V dengan komposisi seperti tercantum

pada gambar 8.2. Sedangkan proyeksi pendanaan (Rp.) tahunan

masing-masing misi seperti tercantum pada tabel 8.5.

Gambar 8.2. Rataan proporsi (%) pendanaan 5 tahunan masing-masing misi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 – 2015.

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 247.930.906.312

203.725.318.160

208.045.847.514

211.408.235.948

218.919.251.767

Misi I

Misi II

Misi III

Misi IV

Misi V

16.76%

31.10%

10.23%

38.89%

RPJMD TTU 2011 - 2015 282

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 8.5. Proyeksi kapasitas pendanaan tahunan masing masing misi RPJMD Kab.TTU 2011-2015

Misi Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

Misi I 35,208,798,373 32,770,819,332 34,607,289,407 35,228,901,607 36,023,586,770 173,839,395,490 Misi II 98,605,288,600 44,399,283,874 47,181,621,218 48,194,315,761 50,549,162,333 288,929,671,786 Misi III 29,539,868,407 25,916,667,464 27,126,934,790 27,964,365,483 30,001,067,711 140,548,903,855 Misi IV 84,576,950,932 86,123,841,065 86,078,164,391 86,210,440,734 86,664,811,942 429,654,209,065 Misi V - 14,514,706,426 13,051,837,707 13,810,212,362 15,680,623,011 57,057,379,506 Jumlah 247,930,906,312 203,725,318,160 208,045,847,514 211,408,235,948 218,919,251,767 1,090,029,559,701

RPJMD TTU 2011 - 2015 283 Tingginya porsi pendanaan misi IV karena berhubungan dengan : kebutuhan minimal roda organisasi bagi 84 SKPD; Tunjangan Kesejahteraan (Tukesra) bagi 2.898 orang PNS Non Fungsional Angka Kredit, dana Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI) untuk 36 desa per tahun dan tunjangan kerja bagi 1.422 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

Pendanaan misi II menempati urutan kedua oleh karena disamping

terkait dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dibidang kesehatan dan pendidikan, juga berhubungan dengan adanya kebijakan nasional alokasi pendanaan pembangunan untuk bidang pendidikan sebesar minimal 20% dari pagu tersedia.

Pendanaan misi I menempati urutan ketiga karena terkait dengan salah satu program strategis yakni pengembangan pertanian dengan fokus perhatian adalah intervensi ketersedian pangan bagi penduduk untuk mengantisipasi anomali iklim yang sudah berlangsung selama ini yang berdampak pada rendahnya bahkan tidak berproduksinya hasil pertanian tanaman pangan (palawija dan hortikultur). Intervensi ketersediaan pangan yang dimaksudkan ialah melalui Padat Karya Pangan (PKP), pengembangan produk unggulan kabupaten (prukab) yakni : jagung, kacang tanah, bawang putih siung tunggal, ternak sapi dan garam .

Ditinjau dari kebutuhan akan ketersediaan infrastuktur daerah, seharusnya pendanaan misi III mendapat porsi yang lebih, tetapi karena keterbatasan kapasitas pendanaan maka sebagian besar kegiatan yang terkait dengan penjabaran misi III selama 5 tahun kedepan dititikberatkan untuk memelihara infrastruktur yang ada .

Demikian pula halnya dengan pendanaan misi V yang terkait dengan 3 program khusus (prosus), porsi pendanaannya menempati urutan terakhir atau hanya rerata 3.01% dari pagu. Hal ini disamping karena keterbatasan kapasitas pendanaan, juga karena hampir semua aktivitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, LSM maupun swasta akan dipusatkan di wilayah prosus tersebut. Dengan demikian, dana yang ada hanya bersifat stimulus bagi setiap elemen pelaksana pembangunan guna meningkatkan aktivitasnya di ketiga wilayah tersebut.

8.2.2 Indikasi Pendanaan Program

Dari ketiga kelompok program yang ada yakni program strategis (prosis), program penunjang (projan) dan program khusus (prosus), selama 5 tahun kedepan pendanaan projan menempati porsi tertinggi diikuti prosis dan prosus dengan total nominal seperti terlihat pada gambar 8 .3.

RPJMD TTU 2011 - 2015 284

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Sedangkan rencana kapasitas pendanaan tahunan masing masing kelompok program seperti tercantum pada tabel 8.6.

Gambar 8.3. Komposisi pendanaan 5 tahunan ketiga kelompok program pemerintah daerah RPJMD tahun 2011 – 2015.

Pendanaan projan menempati urutan teratas disamping karena berhubungan dengan program/kegiatan sejumlah 87 SKPD, juga karena terkait dengan dana Tukesra, Sari Tani, dan Jasa TKD. Sedangkan prosis berhubungan dengan dana dana PKP, Prukab, dana pendidikan sebesar minimal 20% dari pagu dan SPM bidang kesehatan.

Program Strategis Program … Program Khusus

439.309.405.925,84

593.662.774.269,75 57.057.379.505,75

RPJMD TTU 2011 - 2015 285

Tabel 8.6. Rencana kapasitas pendanaan (rupiah) tahunan ketiga kelompok program pemerintah daerah RPJMD tahun 2011 – 2015.

No Program Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1 Program

Strategis 122,972,438,558 74,209,511,526 78,740,923,857 80,186,540,125 83,199,991,860 439,309,405,926 2 Program

Penunjang 124,958,467,754 115,001,100,208 116,253,085,949 117,411,483,461 120,038,636,897 593,662,774,270 3 Program

Khusus - 14,514,706,426 13,051,837,707 13,810,212,362 15,680,623,011 57,057,379,506 Jumlah 247,930,906,312 203,725,318,160 208,045,847,514 211,408,235,948 218,919,251,767 1,090,029,559,701

RPJMD TTU 2011 - 2015 286

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

8.2.3.1Indikasi Pendanaan Program Strategis (Prosis)

Berdasarkan tabel 8.7, prosis ke-2 menempati porsi tertinggi dari total pagu, karena berkenaan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang alokasi dana untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari pagu. Sedangkan prosis ke-3 menempati urutan kedua karena berkaitan dengan Standar Minimal Pelayanan (SPM) bagi kesehatan penduduk. Prosis ke-1 menempati urutan ke ketiga karena disamping berkenaan dengan dana intervensi pangan pola PKP bagi penduduk, juga karena terkait dengan dana mengembalikan TTU sebagai gudang ternak (sapi). Sedangkan prosis 4 menempati urutan keempat berhubungan dengan semakin tingginya aktivitas penambangan mangan di daerah ini sejak beberapa tahun terakhir ini yang apa bila tidak dikendalikan secara baik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Porsis pendanaan urutan ke-5 adalah prosis ke-2 dimana dana yang ada dititikberatkan pemanfaatanya untuk mengawasi, menertibkan sekaligus menggulirkan kembali seluruh dana bantuan pemerintah yang telah disalurkan kepada koperasi dan UKM selama ini.

Secara umum kapasitas pendanaan masing masing prosis pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2012 dan selanjutnya kembali meningkat hingga tahun 2015. Proyeksi kapasitas tahunan pendanaan kelompok prosis tahun 2011 – 2015 seperti tercantum pada tabel 8.7.

RPJMD TTU 2011 - 2015 287

Tabel 8.7. Target kapasitas pendanaan (rupiah) tahunan masing masing program strategis RPJMD tahun 2011 – 2015

No Program

Strategis Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1 Pengembangan

Pertanian 23,979,968,831 21,293,616,138 22,703,169,192 22,853,418,520 23,250,072,667 114,080,245,347 2 Pengembangan

Pendidikan 65,566,536,200 29,365,699,348 31,188,681,477 31,287,752,884 33,401,672,884 190,810,342,793 3 Pengembangan

Kesehatan 24,546,816,150 13,836,908,995 14,756,869,121 15,629,801,782 15,782,648,354 84,553,044,403 4

Pemberdayaan Koperasi dan

UKM

3,237,355,800 3,501,433,719 3,688,304,834 3,810,019,505 3,948,319,909 18,185,433,767

5

Peningka tan pengelolaan SDA dan LH

5,641,761,577 6,211,853,327 6,403,899,233 6,605,547,434 6,817,278,045 31,680,339,616 JUMLAH 122,972,438,558 74,209,511,526 78,740,923,857 80,186,540,125 83,199,991,860 439,309,405,926

RPJMD TTU 2011 - 2015 288

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

8.2.3.2Indikasi Pendanaan Program Penunjang (Projan)

Dengan memperhatikan data tabel 8.8 nampak bahwa projan 6

mendapat porsi dana paling tinggi diikuti projan 8, projan 2, projan 3, projan 7, projan 12,projan 5, projan 10, projan 9, projan 11, projan 4 dan projan 1.

Tingginya porsi pendanaan projan 6, disamping karena terkait dengan program 3 SKPD pengelola yakni Bappeda, Dispenda dan Bagian Keuangan, juga karena berhubungan dengan dana Tukesra dan dana Jasa TKD (honor) .

Projan 8 menempati urutan kedua karena berhubungan dengan

program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari 63 SKPD yakni Setwan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Umum, Pos Bupati dan Wakil Bupati, Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Sosial, KP2TSP, Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya projan 2 menempati urutan ketiga, karena

berhubungan dengan masih tingginya kebutuhan daerah terhadap

infrastruktur guna menunjang segala aktivitas pembangunan. Projan 3 menempati urutan keempat karena berhubungan dengan dana Sari Tani dengan SKPD penanggungjawabnya ialah BPMD. Projan projan lainnya kapasitas pendanaan yang ada pada umumnya berhubungan dengan kebutuhan mendasar SKPD penanggungjasawab dan sebagiannya untuk membiayai program program pokok SKPD tersebut.

RPJMD TTU 2011 - 2015 289

Tabel 8.8. Target kapasitas pendanaan (rupiah) tahunan masing-masing program penunjang RPJMD tahun 2011 – 2015.

No Program Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan

HAM

335,000,000 317,670,252 327,918,399 338,678,953 360,259,139 1,679,526,742

2

Peningkatan Pembangunan

dan Pemerataan Infrastruktur

Daerah

29,539,868,407 25,916,667,464 27,126,934,790 27,964,365,483 30,001,067,711 140,548,903,855

3

Program Penguatan Otonomi Desa

19,894,915,000 17,540,653,367 17,740,653,367 17,825,653,367 17,890,653,367 90,892,528,467

4

Pengembangan kepariwisataan

dan Kebudayaan

1,870,495,565 1,358,389,743 1,406,389,743 1,454,389,743 1,502,389,743 7,592,054,538

5

Pembinaan Olah Raga dan

Kepemudaan

8,491,936,250 1,196,675,531 1,236,070,620 1,276,761,095 1,364,841,095 13,566,284,590

6

Penguatan Perencanaan

dan Penganggaran

Daerah

RPJMD TTU 2011 - 2015 290

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

No Program Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

7

Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan

daerah

7,462,924,724 9,600,013,759 10,588,663,759 9,857,413,759 9,941,413,759 47,450,429,759

8

Pemantapan kualitas layanan administrasi pemerintahan

daerah

33,103,936,875 19,087,005,330 18,381,461,859 18,181,461,859 17,381,461,859 106,135,327,781

9

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum

2,808,333,650 1,715,999,168 1,525,999,168 1,525,999,168 1,525,999,168 9,102,330,321

10

Program Peningkatan

Investasi Daerah

479,216,600 405,526,406 405,526,406 505,526,406 505,526,406 2,301,322,222

11

Program Penguatan Pengelolaan

database, kearsipan dan

informatika

RPJMD TTU 2011 - 2015 291

No Program Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

12

Program Pembinaan kesejahteraan

sosial, ketenagakerjaa n, transmigrasi dan kependudu

kan

6,444,487,900 5,181,667,890 2,552,249,790 3,371,249,790 3,312,199,790 20,861,855,162

RPJMD TTU 2011 - 2015 292

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

8.2.3.3Indikasi Pendanaan Program Khusus (Prosus)

Tabel 8.9 menyajikan data target kapasitas nominal tahunan masing masing prosus. Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa pada tahun 2011, pendanaan prosus tidak dianggarkan. Hal ini karena RPJMD ini dirancang setelah pagu devenitiv tahun 2011 sudah ditetapkan dimana anggaran SKPD yang menjadi penanggungjawab prosus tidak dialokasikan secara khusus.

Besarnya kapasitas dana ketiga prosus hampir merata satu sama lainnya dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. Pendanaan terbesar adalah prosus 2 diikuti prosus 3 dan 1.

RPJMD TTU 2011 - 2015 293

Tabel 8.9. Target kapasitas pendanaan (rupiah) tahunan masing-masing program khusus RPJMD tahun 2011 – 2015.

No Program Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1

Program Pengembangan Kota

Kefamenanu Sebagai Ume Naek – Ume Mese

- 2,182,496,112 2,377,515,691 2,428,033,986 2,561,060,697 9,549,106,485

2

Program Pengembangan Kawasan Persisir Pantai

- 1,561,842,438 1,635,256,493 1,696,541,252 1,808,640,248 6,702,280,431

3

Program Pengembangan Kawasan Perbatasan

- 10,770,367,875 9,039,065,523 9,685,637,124 11,310,922,066 40,805,992,590

RPJMD TTU 2011 - 2015 294

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

8.2.4 Indikasi Pendanaan Bidang/Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya nomor 59 tahun 2007, urusan pemerintahan terdiri dari 2 urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi 26 bidang dan urusan pilihan 8 bidang. Sebesar 80.72% pendanaan dialokasikan untuk membiayai program-program yang merupakan urusan wajib pemerintahan dan sisanya sebesar 19.28% untuk membiayai program program yang merupakan urusan pilihan. Target kerangka pendanaan 5 tahunan urusan wajib dan urusan pilihan seperti tercantum pada gambar 8.4.

Gambar 8.4. Kapasitas pendanaan 5 tahunan bidang/urusan pemerintahan RPJMD tahun 2011 – 2015.

8.2.4.1 Indikasi Pendanaan Bidang/Urusan Wajib

Kapasitas pendanaan tahunan urusan wajib seperti tercantum pada

tabel 8.10. Sesuai dengan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa pendanaan pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2012 dan selanjutnya mengalami peningkatan secara perlahan lahan.

Tabel 8.10. Proyeksi kapasitas tahunan pendanaan urusan wajib RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 – 2015 (rupiah).

No Tahun Rupiah % Vs Pagu APBD

1 Tahun 2011 216,390,046,139 87.28

2 Tahun 2012 163,844,181,204 80.42

3 Tahun 2013 168,202,003,751 80.85

4 Tahun 2014 170,515,592,347 80.66

5 Tahun 2015 175,735,791,223 80.27

Jumlah/Rataan 894,687,614,664 82.08 Waj

ib Pili han

894.687.614.664 195.341.945.037

RPJMD TTU 2011 - 2015 295 Dari 25 bidang urusan wajib, hanya bidang pertanahan saja yang pendanaannya tidak dialokasikan. Berdasarkan data pada tabel 8.11, terlihat bahwa pendanaan urusan wajib selama 5 tahun kedepan bervariasi dari

Rp.2,377,116,984 (bidang penataan ruang) sampai dengan

Rp.190,810,342,793 (bidang pendidikan) .

Alokasi pendanaan bidang pendidikan menempati urutan tertinggi (pertama) sebesar 17,51% dari total pagu 5 tahunan. Pada tahun 2011, proporsi pendanaan bidang pendidikan sebesar 30,30%. Tetapi pada tahun 2012 turun menjadi 17,92% dan seterusnya meningkat hingga 19,01% pada tahun 2015. Bidang pendidikan menampati urutan pertama karena merupakan program prioritas nasional yakni minimal sebesar 20% dari pagu dialokasikan untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan.

Bidang perencanaan pembangunan daerah menempati urutan kedua sebesar 16,43% dari total pagu 5 tahunan. Proporsi pendanaan bidang ini meningkat secara tajam dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang merupakan tahun awal RPJMD 2011 – 2015. Pada tahun 2011, proporsi pendanaan hanya sebesar 5.76% dari total pagu. Akan tetapi pada tahun 2012 proporsi pendanaan meningkat tajam menjadi 19,26% dari total pagu dan tahun selanjutnya meningkat perlahan lahan hingga menjadi 19,98 % dari

total pagu tahunan. SKPD penanggungjawab bidang perencanaan

pembangunan daerah terdiri dari 3 SKPD yakni Bapeda, Dispenda dan Bagian Keuangan. Meningkatnya kapasitas pendanaan bidang ini disebabkan karena adanya dana Tukesra bagi PNS Non Fungsional Angka Kredit dan Jasa (honor)

TKD dengan SKPD penanggungjawabnya adalah Bagian Keuangan serta dana

opersional Sekber prosus dan Klinik Kerja Pengendalian program pembangunan yang menjadi tanggungjawab Bappeda.

Proporsi pendanaan urutan ketiga adalah bidang pemerintahan umum sebesar 15,28 % dari total pagu 5 tahunan. Porsi pendanaan bidang ini menempati urutan ketiga karena pemerintahan umum meliputi 69 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni :

Sekretariat Daerah : 9 SKPD

Kecamatan : 24 SKPD

Kelurahan : 31 SKPD

Inspektorat : 1 SKPD

Sekertariat Dewan : 1 SKPD

KP2TSP : 1 SKPD

RPJMD TTU 2011 - 2015 296

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 8.11. Kapasitas pendanaan tahunan urusan wajib RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 – 2015 (rupiah).

No

Urusan/ Bidang Pemerinta

han

Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1 PENDIDIKAN 65,566,536,200 29,365,699,348 31,188,681,477 31,287,752,884 33,401,672,884 190,810,342,793 2 KESEHATAN 23,181,425,650 12,948,091,607 13,908,057,437 14,781,626,324 15,230,873,656 80,050,074,674 3 PEKERJAAN UMUM 24,108,670,407 23,326,941,342 24,723,083,322 26,211,532,401 28,300,903,934 126,671,131,407

4 PENATAAN RUANG 245,000,000 636,743,586 622,082,988 428,189,360 445,101,051 2,377,116,984

5 PERU MAHAN 1,707,315,500 1,485,735,034 1,451,526,972 999,108,506 1,038,569,118 6,682,255,129

6

PERENCA NAAN PEMBAGUNAN

DAERAH

12,457,231,608 31,557,931,059 33,890,967,809 33,970,083,598 35,107,924,620 146,984,138,694

7 PERHU BUNGAN 3,478,882,500 3,103,700,147 3,102,844,777 3,206,946,638 3,316,253,593 16,208,627,655

8 LINGKUNGAN

HIDUP 1,707,365,800 1,952,701,397 2,019,048,587 2,088,713,136 2,161,860,913 9,929,689,833

9 PERTANA HAN -

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1,779,595,000 1,317,655,131 567,655,131 1,386,655,131 1,427,605,131 6,479,165,523

11 PEMBER DAYAAN

PEREMPUAN 335,000,000 317,670,252 327,918,399 338,678,953 360,259,139 1,679,526,742

12

KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1,365,390,500 1,270,681,006 1,311,673,594 1,354,715,812 1,080,777,418 6,383,238,330

13 SOSIAL 3,714,757,900 3,364,127,856 1,484,709,756 1,484,709,756 1,384,709,756 11,433,015,026 14 TENAGA

RPJMD TTU 2011 - 2015 297 No

Urusan/ Bidang Pemerinta

han

Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

15 KOPERASI

DAN UKM 1,225,355,800 1,400,573,488 1,475,321,934 1,524,007,802 1,579,327,964 7,204,586,987 16 PENANAMAN

MODAL 479,216,600 405,526,406 405,526,406 505,526,406 505,526,406 2,301,322,222 17 KEBUDA YAAN 503,000,000 282,997,863 292,997,863 302,997,863 312,997,863 1,694,991,453 18 PEMUDA DAN

OLAH RAGA 8,491,936,250 1,196,675,531 1,236,070,620 1,276,761,095 1,364,841,095 13,566,284,590

19

KESTUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

2,808,333,650 1,774,473,906 1,574,473,906 1,574,473,906 1,574,473,906 9,306,229,272

20 PEMERINTAH

AN UMUM 37,247,627,099 25,285,595,261 25,568,701,790 24,637,451,790 23,971,451,790 136,710,827,729 21 KEPEGAWA

IAN 3,319,234,500 3,401,423,828 3,401,423,828 3,401,423,828 3,351,423,828 16,874,929,811 22

PEMBERDAYA AN MASYARAKAT

DAN DESA

19,894,915,000 17,540,653,367 17,740,653,367 17,825,653,367 17,890,653,367 90,892,528,467

23 STATISTIK 737,000,000 602,044,689 602,044,689 622,044,689 622,044,689 3,185,178,755 24 ARSIP 625,400,000 400,238,322 400,238,322 400,238,322 400,238,322 2,226,353,289 25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

707,721,175 489,730,028 489,730,028 489,730,028 489,730,028 2,666,641,287 Jumlah 216,390,046,139 163,844,181,204 168,202,003,751 170,515,592,347 175,735,791,223 894,687,614,664

RPJMD TTU 2011 - 2015 298

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Proporsi pendanaan bidang pekerjaan umum menempati urutan keempat sebesar 14,16% dari total pagu 5 tahunan. Pada tahun 2012 dan tahun tahun selanjutnya, pendanaan bidang ini mengalami penurunan sangat tajam bila dibandingkan dengan kapasitas tahun 2011. Hal ini terjadi untuk memenuhi kebijakan pemerintah melakukan intervensi ketersediaan pangan bagi penduduk melalui PKP, pemberdayaan otonomi desa melalui SARI TANI serta pemberian Tukesra bagi PNS non fungsional angka kredit. Dengan demikian, dana bidang ke-PU-an yang ada, sebagian besar akan dimanfaatkan untuk memelihara infrastruktur yang sudah ada. Pengembangan infrastruktur baru akan diupayakan dengan mencari sumber sumber dana lain seperti Tugas Pembantuan, Dekosentrasi dll.

Urutan kelima adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar

10,16% dari total pagu 5 tahunan. Hal ini terkait dengan pemberlakuan dana Sari Tani mulai tahun 2012 disamping dana ADD yang sudah berlaku selama ini. Dana SARI TANI akan disalurkan kepada 36 desa per tahun masing-masing sebesar Rp.300.000.000 per desa yang sepenuhnya akan diamanfaatkan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif guna menunjang pengembangan pertanian di desa.

Bidang kesehatan menempati urutan keenam dengan proporsi pendanaan 8,95% dari total pagu 5 tahunan. Tidak seperti bidang lainnya, dibandingkan dengan porsi tahun 2011, porsi pendanaan tahun 2012 bidang kesehatan penurunannya tidak signifikan. Dan pada tahun selanjutnya porsinya meningkat secara perlahan dari total pagu hingga mencapai 8,67%. Bidang kesehatan dikelola oleh 2 SKPD yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Type D Kefamenanu.

Proporsi pendanaan bidang-bidang lainnya lebih rendah dari keenam bidang tersebut di atas yang akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penunjang roda organisasi dan program/kegiatan untuk publik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut.

8.2.4.2 Indikasi Pendanaan Bidang/Urusan Pilihan

Kapasitas pendanaan tahunan urusan pilihan seperti tercantum pada

tabel 8.12. Dengan memperhatikan data pada tabel tersebut, nampak bahwa dibandingkan dengan tahun 2011,kapasitas pendanaan urusan pilihan pada

RPJMD TTU 2011 - 2015 299 tahun 2012 penurunannya tidak terlalu siginifikan dan setelah tahun 2012 terus meningkat.

Tabel 8.12. Proporsi (%) pendanaan tahunan urusan pilihan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011 – 2015 (rupiah).

No Tahun Rupiah % Vs Pagu APBD

1 Tahun 2011 31,540,860,173 12.72

2 Tahun 2012 39,881,136,957 19.58

3 Tahun 2013 39,843,843,763 19.15

4 Tahun 2014 40,892,643,601 19.34

5 Tahun 2015 43,183,460,544 19.73

Jumlah/Rataan 195,341,945,037 17.92

Urusan pilihan terdiri dari 8 bidang pemerintahan dan dikelola oleh 8 SKPD. Selama 5 tahun kedepan, proporsi pendanaan bidang pertanian menempati urutan tertinggi (pertama) sebesar 9.07% dari total pagu 5 tahunan. Hal ini karena terkait dengan adanya kegiatan intervensi ketersediaan pangan bagi penduduk pola PKP dan juga upaya untuk mengembalikan TTU sebagai gudang ternak. Disamping itu, karena bidang ini terdiri dari 3 sub sektor yakni tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dan dikelola oleh 3 SKPD yaitu Distanbun,Disnak dan BKP3. Kapasitas pendanaan bidang bidang lainnya hanya berkisar 0.06% sampai dengan 3.74% dari total pagu 5 tahunan seperti tercantum pada tabel 8.13.

RPJMD TTU 2011 - 2015 300

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 8.13. Target kapasitas pendanaan (Rp.) masing-masing bidang urusan pilihan RPJMD TTU tahun 2011 – 2015.

No URUSAN

PILIHAN Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Jumlah

1 PERTANIAN 20,471,703,650 18,692,685,263 18,852,887,747 20,293,786,505 20,603,155,025 98,914,218,190 2 KEHUTANAN 2,772,648,925 2,559,099,396 2,636,579,721 2,717,934,062 2,803,356,121 13,489,618,225 3

ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

1,161,746,852 1,895,322,674 1,950,175,784 2,007,771,549 2,068,247,103 9,083,263,962 4 PARIWI SATA 1,367,495,565 1,131,991,453 1,171,991,453 1,211,991,453 1,251,991,453 6,135,461,375 5 KELAUTAN DAN

PERIKANAN 3,508,265,181 2,626,667,376 3,876,017,946 2,585,368,516 2,672,654,143 15,268,973,162 6 PERDA GANGAN 1,787,000,000 1,400,573,488 1,475,321,934 1,524,007,802 1,579,327,964 7,766,231,187 7 PERINDUSTRIAN 225,000,000 700,286,744 737,660,967 762,003,901 789,663,982 3,214,615,593 8 TRANSMI GRASI 247,000,000 104,142,688 104,142,688 104,142,688 104,142,688 663,570,753 9 PERBA TASAN - 10,770,367,875 9,039,065,523 9,685,637,124 11,310,922,066 40,805,992,590

RPJMD TTU 2011 - 2015 301

8.3. Indikasi Kinerja Program

Seluruh kapasitas pendanaan ke-20 Program Pemerintah Daerah (PPD) baik kelompok program strategis, klompok program penunjang maupun kelompok program khusus dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja outcome sesuai dengan daftar pada lampiran 8.1.

RPJMD TTU 2011 - 2015 302

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

LAMPIRAN 8.1 RPJMD TTU 2011-2015

Tabel 8.14

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Propinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 URUSAN WAJIB 1 1 PENDIDI

KAN

Program Pengemb angan Pendidik

an

Meningka tnya Kelompok

PAUD (kel)

217 218 219 220 221 222 222 - Dinas

PPO

Bertamba hnya unit sekolah

baru (unit)

64,588,0 00,000

28,720, 212,74 1

29,665, 694,87 0

30,642,2 66,277

29,756,186,2 77

183,372 ,360,16

4

Dinas PPO

Meningka tnya rasio

guru -murid

(per 10.000 murid)

628 643 657 671 686 700 700 - Dinas

RPJMD TTU 2011 - 2015 303 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Meningka tnya jumlah kunjunga n perpustak aan (org) 51,27 9 52,30 4 978,536,

200 53,330

645,48

6,607 54,355

1,522,9

86,607 55,381

645,486,

607 56,406 645,486,607 56,406

4,437,9 82,630 Ktr Perpust akaan Program Pengemb angan Kawasan Perbatas an

- - - Dinas

PPO

1 2 KESEHAT

AN -

Program Pengemb angan Kesehata n Menurnny a AKI (per

100.000 KH) 17,806,5 28,438 6,873,5 45,121 8,331,5 14,368 8,117,72 6,367 9,522,048,96 6 50,651,

363,261 Dinkes

Peningkat an pelayanan dan penaggula ngan kesehatan (paket)

5 5 5,495,30

6,150 5

5,310,8 19,250 5

4,650,8 19,250 5

4,650,81

9,250 5

4,650,819,25

0 5

24,758,

RPJMD TTU 2011 - 2015 304

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemb angan Kawasan Perbatas an Meningka tnya jumlah puskesma s/pustu (unit)

16 16 - 16 - 17 - 17 - 18 - 18 - Dinkes

Program Pengemb angan Kota Kefamen anu Sebagai Ume Naek – Ume Mese Meningka tnya Status RSUD Type D Type

D - Type D

381,86

3,618 Type D 462,86

1,909 Type C

506,540,

354 Type C 529,002,720 Type C

1,880,2

68,601 Dinkes

PEKERJA AN UMUM - Peningka tan Pembang unan dan Pemerata an Infrastru ktur Daerah Meningka tnya jalan kondisi baik (km) 588.5 9 588.5 9 24,108,6 70,407 19,759, 231,67 7 19,536, 534,77 4 20,622,4

63,307 882.89

21,628,243,0 52 105,655 ,143,21 7 Dinas PU Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan

0.90 0.94 1 1.50 1.75 2.00 2.25 - Dinas

RPJMD TTU 2011 - 2015 305

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemb angan Kawasan Perbatas

an

Meningka tnya panjang

jalan di perbatasa

n (%)

- 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - Dinas

PU

Program Pengemb angan Kawasan

Persisir Pantai

Meningka tnya jalan kondisi baik (km)

2 2 - 2.25 1,166,3

47,067 2.50

1,236,1 54,166 2.75

1,310,57 6,620 3.00

1,415,045,19

7 3

5,128,1 23,050

Dinas PU

Program Pengemb angan

Kota Kefamen

anu Sebagai

Ume Naek –

Ume Mese

Meningka tnya jalan berkualita s (%)

55 57 - 59 1,166,3

47,067 61

1,236,1 54,166 63

1,310,57 6,620 65

1,415,045,19

7 65

5,128,1 23,050

Dinas PU

PENATAA

RPJMD TTU 2011 - 2015 306

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningka tan Pembang unan dan Pemerata an Infrastru ktur Daerah

- 245,000,

000 0.25

636,74

3,586 1

622,08 2,988

428,189,

360 445,101,051

2,377,1 16,984

Dinas P2TRK

PERUMA

HAN -

Program Peningkat an Pembangu nan dan Pemerata an Infrastruk tur Daerah Rasio daya tampung TPS per Penduduk

0.62 0.71 1,707,31 5,500 0.81

1,337,1 61,530 0.90

1,306,3 74,274 0.90

899,197,

656 0.90 934,712,206 1.80

6,184,7 61,167 Dinas P2TRK Program Pengemb angan Kawasan Perbatas an Terbitnya dokumen penataan ruang perbatasa n (paket)

- - - 1 - 1 - Dinas

RPJMD TTU 2011 - 2015 307 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemba ngan Kawasan Persisir Pantai Terbitnya dokumen tata ruang kawasan pesisir pantai (paket)

- 74,286,

752

72,576, 349

49,955,4

25 1 51,928,456 1

248,746 ,981 Dinas P2TRK Program Pengemba ngan Kota Kefamena nu Sebagai Ume Naek

– Ume Mese Terbitnya dokumen tata ruang kota kefa (paket)

- 74,286,

752

72,576, 349

49,955,4

25 1 51,928,456 1

248,746 ,981 Dinas P2TRK PERENCA NAAN PEMBAN GUNAN DAERAH - Program Penguata n perencan aan dan pengangg aran pembang unan Tersedian ya dokumen perencana an pembangu nan daerah (paket)

5 8 2,268,07

0,500 5

2,167,3 60,880 5

2,167,3 60,880 5

2,239,36

0,880 5

2,239,360,88

0 5

11,081, 514,020

Bapped a

RPJMD TTU 2011 - 2015 308

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Meningka tnya pertumbu

han PAD (%)

15 16 4,539,96 9,517 17

2,437,6 03,532 18

3,437,9 53,532 19

2,342,60 3,532 20

2,247,603,53

2 20

15,005, 733,644 Dispend a Terwujud nya pengelola an yang efektif dan efisien (%)

60 61 5,649,19 1,591 62

24,599, 632,52 7 63 25,863, 890,59 9

64 29,016,0 06,388 65

32,057,751,1

35 65

117,186 ,472,24 0 Bag.Keu Program Pengemb angan Kawasan Perbatas an Meningka tnya koordinas i pengemba ngan kawasan perbatasa n (paket)

1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Bapped

a Program Pengemb angan Kawasan Persisir Pantai Meningka tnya koordinas i pengemba ngan kawasan pesisir pantai (paket)

1 1 120,408,

938 1

120,40

8,938 1

124,40

8,938 1

124,408,

938 1 489,635,751 1

979,271 ,502

Bapped a

RPJMD TTU 2011 - 2015 309 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemb angan Kota Kefamen anu Sebagai Ume Naek – Ume Mese Meningka tnya koordinas i pengemba ngan kota kefa(pake t)

1 1 120,408,

938 1

120,40

8,938 1

124,40

8,938 1

124,408,

938 1 489,635,751 1

979,271 ,502

Bapped a

PERHUB

UNGAN -

Peningka tan Pembang unan dan Pemerata an Infrastru ktur Daerah Tersedian ya Sarana dan prasana perhubun gan (unit) 3,478,88 2,500 2,948,5 15,140 2,947,7 02,538 3,046,59 9,306 3,150,440,91 3 15,572, 140,397 Dinas PIK Program Pengemb angan Kota Kefamen anu Sebagai Ume Naek – Ume Tertibany a trayek angkutan dalam kota Kefa (%)

60 61 - 62 155,18

5,007 63

155,14 2,239 64

160,347,

332 65 165,812,680 66

636,487 ,258

Dinas PIK

RPJMD TTU 2011 - 2015 310

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mese LINGKUN GAN HIDUP - Program Pengelola an SDA dan LH Terkendal inya kerusakan dan pencemar an LH (%)

60 62 1,707,36 5,800 64

1,757,4 31,257 66

1,817,1 43,728 68

1,879,84 1,823 70

1,945,674,82

2 70

9,107,4

57,430 BLHD

Program Pengemba ngan Kawasan Persisir Pantai Terkendal inya kerusakan ekosistem pesisir (%)

60 62 - 64 97,635,

070 66

100,95 2,429 68

104,435,

657 70 108,093,046 70

411,116

,202 BLHD

Program Pengemba ngan Kota Kefamena nu Sebagai Ume Naek

– Ume Mese Peningkat an penangan an sampah dan ruang terbuka hijau (%)

60 60 - 64 97,635,

070 66

100,95 2,429 68

104,435,

657 70 108,093,046 70

411,116

RPJMD TTU 2011 - 2015 311

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KEPENDU DUKAN

DAN CATATAN

SIPIL

-

Program Pembinaa

n kesejahter aan sosial, ketenagak erjaan, transmigr

asi dan kependud

ukan

Meningka tnya penduduk

ber-KTP NIK (%)

- - 1,779,59

5,000 10

1,317,6 55,131 15

567,65 5,131 20

1,386,65 5,131 25

1,427,605,13

1 25

6,479,1 65,523

Disdukc apil

PEMBER DAYAAN PEREMP UAN

-

Program Pemberda yaan Perempua

n dan Perlindun gan HAM

Menurunn ya Rasio Kesenjang an Gender

1 : 9 1 : 9 335,000,

000 1 : 89

317,67

0,252 1 : 88

327,91

8,399 1 : 87

338,678,

953 1 : 86 360,259,139 1 : 85

1,679,5

RPJMD TTU 2011 - 2015 312

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KELUARG A BERENCA NA DAN KELUARG A SEJAHTE RA - Program Pengemba ngan Kesehatan Cakupan peserta KB Aktif(%)

63 65 1,365,39 0,500 67

1,270,6 81,006 70

1,311,6 73,594 72

1,354,71 5,812 75

1,080,777,41

8 75

6,383,2

38,330 BP2KB

SOSIAL -

Program Pembinaa n kesejahter aan sosial, ketenagak erjaan, transmigr asi dan kependud ukan Meningka tnya anak terlantar,j ompo,kor ban penyakit sosial lainnya yang dilayani (%)

60 61 3,110,27 0,500 62

2,869,7 19,849 63

990,30 1,749 64

990,301,

749 65 890,301,749 66

8,850,8

95,598 Dinsos

Terkendal inya Korban Bencana Alam (%)

90 90 604,487,

400 90

494,40 8,007 90

494,40 8,007 90

494,408,

007 90 494,408,007 90

2,582,1

19,428 BPBD

TENAGA

RPJMD TTU 2011 - 2015 313 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pembinaa n kesejahter aan sosial, ketenagak erjaan, transmigr asi dan kependud ukan Meningka tnya rasio penduduk yang bekerja (%) 703,135, 000 395,74 2,215 395,74 2,215 395,742,

215 395,742,215

2,286,1 03,861 Disnake rtrans (naker) Meningka tnya peserta Jamsostek (org)

- Disnake rtrans Program Pengemba ngan Kawasan Persisir Pantai 20,828,5 38 20,828, 538 20,828, 538 20,828,5

38 83,314,151

166,628 ,301 Disnake rtrans KOPERAS I DAN UKM - Program Pembina an Koperasi Meningka tnya koperasi yang memenuh i Trisehat (%)

10 11 3,237,35 5,800 12

3,501,4 33,719 13

3,688,3 04,834 14

3,810,01 9,505 15

3,948,319,90

9 15

18,185, 433,767

Disprin dagkop

RPJMD TTU 2011 - 2015 314

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemb angan Kawasan Perbatas an

- - - Disprin

dagkop Program Pengemb angan Kawasan Persisir Pantai

- - - Disprin

dagkop PENANA MAN MODAL - Program Peningkat an Investasi Daerah Meningka tnya Investor Yang Melakuka n Investasi di TTU (perusaha an)

16 22 479,216,

600 29

405,52 6,406 35

405,52 6,406 42

505,526,

406 48 505,526,406 48

2,301,3

22,222 BKPMD

KEBUDAY

AAN -

Program Pembinan an dan Pengemba ngan Kebudaya Meningka tnya penyeleng garaan festival seni

5 9 503,000,

000 13

282,99 7,863 17

292,99 7,863 21

302,997,

863 25 312,997,863 25

1,694,9 91,453 Disparb ud (budaya )

RPJMD TTU 2011 - 2015 315

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

an budaya

(kali)

PEMUDA DAN OLAH RAGA

-

Pembina an Olah Raga dan Kepemud

aan

Meningka tkan frekwensi even olah raga (kali)

122 122 124 126 128 130 132 -

Tersedian ya Sarana Prasarana Olaha

Raga (paket)

8,491,93 6,250

1,196,6 75,531

1,236,0 70,620

1,276,76 1,095

1,364,841,09 5

13,566, 284,590

Dinas PPO (PO)

Terwujud nya pembinaa

n kelompok kepemuda

an (kelompo

k)

RPJMD TTU 2011 - 2015 316

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KESATUA N DAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - Program Peningkat an Ketentera man dan Ketertiba n Umum Meningka tnya pembinaa n kelompok (kali)

4 4 999,235,

875 5

604,97

9,150 6

604,97

9,150 7

604,979,

150 8 604,979,150 8

3,419,1 52,474 Badan Kesban gpol Menurunn ya pelanggar an Perda (kasus)

60 60 1,809,09 7,775 50

1,111,0 20,018 45

921,02 0,018 40

921,020,

018 30 921,020,018 30

5,683,1 77,847 Satpol PP Program Pengemba ngan Kota Kefamena nu Sebagai Ume Naek

– Ume Mese

Cakupan patroli petugas satpol PP

17 19.60 58,474,7

38 22.00

48,474,

738 24.00

48,474,

738 27.00

48,474,7

38 30.00 203,898,951 30.00

407,797 ,902 Satpol PP PEMERIN TAHAN UMUM -

RPJMD TTU 2011 - 2015 317 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Peningkat an kapasitas birokrasi pemerinta han daerah Jumlah Kelembag aan Birokrasi Yang Ditata (SKPD)

98 98 1,095,60 5,000 98

554,91 7,063 98

554,91 7,063 98

554,917,

063 98 554,917,063 98

3,315,2 73,253 Bag.Ort a Jumlah perangkat kecamata n/kelurah an yang dibina

54 54 1,405,11 9,674 54

4,633,0 77,063 54

2,082,4 77,063 54

4,890,47 7,063 54

5,024,477,06

3 54

18,035, 627,927 Bag.Tat apem Menuruny a pemeriksa an kasus

7 7 1,642,96

5,550 6

1,010,5 95,804 5

4,549,8 45,804 4

1,010,59

5,804 3

1,010,595,80

4 3

9,224,5 98,768 Irda

Pemantap an kualitas layanan administr asi pemerinta han daerah Meningka tnya layanan administr asi pemerinta han (%)

75 76 32,666,5 56,018 77

22,698, 105,80 1 78 23,550, 563,98 5

79 22,655,9 18,067 80

22,501,477,5

94 80

124,072 ,621,46 4 Setda,S et DPRD,K ec,Kelur ahan

RPJMD TTU 2011 - 2015 318

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemba ngan Kawasan Perbatasa n Fasilatsi pengadaa n tanah untuk kepenting an umum (paket)

1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Bag.Tap

em Program Pengemba ngan Kota Kefamena nu Sebagai Ume Naek

– Ume Mese

Penataan Pasar

Baru (paket)

1 1 - 1 128,29

4,923 1

180,94

4,923 1

123,294,

923 1 118,294,923 1

550,829 ,691

Dispend a

KEPEGA

WAIAN -

Peningkat an kapasitas birokrasi pemerinta han daerah Meningka tnya PNS yang berpendid ikan S1 dan S2 (%)

24.8 25.2 3,319,23 4,500 25.2

3,401,4 23,828 30.0

3,401,4 23,828 40

3,401,42 3,828 50.0

3,351,423,82

8 50.0

16,874, 929,811 BKD

PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA -

RPJMD TTU 2011 - 2015 319 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penguatan Otonomi Desa Meningka tnya pertumbu han ADD (%)

- 300.0 0

19,894,9

15,000 300.00

17,540, 653,36 7 300.00 17,740, 653,36 7

300.00 17,825,6

53,367 300.00

16,890,653,3

67 300.00

89,892,

528,467 BPMPD

STATISTI

K -

Program Penguatan Pengelola an database, kearsipan dan informatik a Tersedian ya data base (buku)

200 200 737,000,

000 200

602,04 4,689 200

602,04 4,689 200

622,044,

689 200 622,044,689 200

3,185,1 78,755

Bapped a

KEARSIP

AN -

Program Penguatan Pengelola an database, kearsipan dan informatik a Terjaminn ya pelestaria n dokumen arsip daerah (berkas)

1 1 625,400,

000 1

400,23

8,322 1

400,23

8,322 1

400,238,

322 1 400,238,322 1

2,226,3 53,289 Ktr Arsip KOMUNI KASI DAN INFORMA SI -

RPJMD TTU 2011 - 2015 320

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penguatan Pengelola an database, kearsipan dan informatik a Tersedian ya data elektronik yang valid dan update (paket)

1 1 707,721,

175 1

489,73

0,028 1

489,73

0,028 1

489,730,

028 1 489,730,028 1

2,666,6

41,287 Ktr.PDE

URUSAN

PILIHAN -

PERTANI

AN -

Pengemba ngan Pertanian Meningka tnya luas areal tanam Kacang Tanah,Jag ung dan Bawang Putih(are /kk)

20 25 12,504,7 64,650 13,015, 200,21 0 13,095, 301,56 9 13,991,2 50,890 11,757,250,8 90 64,363, 768,208 Dsitanb un Meningka tnya Kelompok Tani Dampinga n (kel)

300 325 3,041,17 3,000 350

1,989,3 97,610 375

2,013,4 27,948 400

2,001,41 2,779 425

2,001,412,77

9 425

11,046,

824,116 BKP3

Meningka tnya distribusi sapi bibit

300 100 4,925,76 6,000 100

3,688,0 87,443 100

3,744,1 58,230 100

4,301,12 2,836 100

4,844,491,35

6 500

21,503,

RPJMD TTU 2011 - 2015 321

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(ekor/kk)

KEHUTA

NAN -

Program Pengelola an SDA dan LH

Meningka tnya areal hutan dan lahan kritis yang direhabilit

asi (ha)

250 255 2,772,64 8,925 260

2,559,0 99,396 265

2,636,5 79,721 270

2,717,93 4,062 275

2,803,356,12

1 275

13,489,

618,225 Dishut

Meningka tnya areal konservas i (ha)

50 60 70 80 90 100 110 -

ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

-

Program Pengelola an SDA dan LH

Meningka tnya Perusahaa

n Penamban

gan Yang Diawasi (Investor)

62 63 1,161,74 6,852 64

1,895,3 22,674 65

1,950,1 75,784 66

2,007,77 1,549 67

2,068,247,10

3 67

9,083,2 63,962

Distam ben

RPJMD TTU 2011 - 2015 322

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PARIWIS

ATA -

Program Pengemba ngan Kepariwis ataan dan Kebudaya an Meningka tnya Penataan Obyek obyek wisata (obyek)

8 8 1,367,49

5,565 8

1,075,3 91,880 8

1,113,3 91,880 8

1,151,39

1,880 8

1,189,391,88

0 8

5,897,0 63,085 Disparb ud (wisata ) Meningka tnya obyek wisata yang dipromosi kan (obyek)

8 8 8 8 8 8 8 -

Program Pengemba ngan Kawasan Persisir Pantai Menigkat nya penataan obyek wisata tanjung bastian (paket)

1 6,000 - 1 56,599,

573 1

58,599,

573 1

60,599,5

73 1 62,599,573 1

238,398 ,291 Disparb ud (wisata ) KELAUTA N DAN PERIKAN AN -

RPJMD TTU 2011 - 2015 323 Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemba ngan Pertanian Meningka tnya kelompok nelayan yang menerima paket tekhnolog i penangka pan Ikan (kelompo k)

20 21 3,508,26 5,181 22

2,600,9 30,875 23

3,850,2 81,445 24

2,559,63 2,015 25

2,646,917,64

2 25

15,166, 027,157 DKP

Program Pengemba ngan Kawasan Persisir Pantai Bertamba hnya jumlah nelayan/p etani tambak air payau (%)

40 41 - 42 25,736,

501 43

25,736,

501 44

25,736,5

01 45 25,736,501 45

102,946 ,006 DKP

PERDAGA

NGAN -

Program Peningkat an Investasi Daerah Cakupan bina kelompok perdanga n (%)

51 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 -

Disprin dagkop (dagang

)

PERINDU

RPJMD TTU 2011 - 2015 324

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Bidang Urusan Pemerinta han dan Program Prioritas Pembangu nan Indikator Kinerja Program (outcome) Kond isi Kiner ja RPJM D Tahu n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkat an Investasi Daerah Pertumbu han Industri (%)

1 1 - 2 - 2.80 - 2.80 - 2.80 - 2.80 -

Disprin dagkop (industr

i)

TRANSMI

GRASI -

Program Pembinaa n kesejahter aan sosial, ketenagak erjaan, transmigr asi dan kependud ukan Meningka tnya transmigr an swakarsa (%)

52 52 243,850,

768 53

104,14 2,688 54

104,14 2,688 55

104,142,

688 56 104,142,688 56

660,421 ,521 Dinas Nakertr ans PERBATA SAN Program Pengemba ngan Kawasan Perbatasa n - 10,770, 367,87 5 9,039,0 65,523 9,685,63 7,124 13,810,212,3 62 43,305, 282,885

Jumlah 247,930,

906,312 203,72 5,318,1 60 208,04 5,847,5 14 211,408, 235,948 218,919,251, 767 1,090,0 29,559, 702

RPJMD TTU 2011 - 2015

319

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penguatan

Otonomi Desa

Meningka tnya pertumbu

han ADD (%)

- 300.0

0

19,894,9

15,000 300.00

17,540, 653,36 7

300.00

17,740, 653,36 7

300.00 17,825,6

53,367 300.00

16,890,653,3

67 300.00

89,892,

528,467 BPMPD

STATISTI

K -

Program Penguatan

Pengelola an database, kearsipan dan informatik

a

Tersedian ya data

base (buku)

200 200 737,000,

000 200

602,04

4,689 200

602,04

4,689 200

622,044,

689 200 622,044,689 200

3,185,1 78,755

Bapped a

KEARSIP

AN -

Program Penguatan

Pengelola an database, kearsipan dan informatik

a

Terjaminn ya pelestaria

n dokumen

arsip daerah (berkas)

1 1 625,400,

000 1

400,23

8,322 1

400,23

8,322 1

400,238,

322 1 400,238,322 1

2,226,3 53,289

Ktr Arsip

KOMUNI KASI DAN INFORMA

SI

RPJMD TTU 2011 - 2015

320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penguatan

Pengelola an database, kearsipan dan informatik

a

Tersedian ya data elektronik yang valid

dan update (paket)

1 1 707,721,

175 1

489,73

0,028 1

489,73

0,028 1

489,730,

028 1 489,730,028 1

2,666,6

41,287 Ktr.PDE

URUSAN

PILIHAN -

PERTANI

AN -

Pengemba ngan Pertanian

Meningka tnya luas areal tanam Kacang Tanah,Jag

ung dan Bawang Putih(are /kk)

20 25 12,504,7

64,650

13,015, 200,21 0

13,095, 301,56 9

13,991,2 50,890

11,757,250,8 90

64,363, 768,208

Dsitanb un

Meningka tnya Kelompok

Tani Dampinga

n (kel)

300 325 3,041,17

3,000 350

1,989,3

97,610 375

2,013,4

27,948 400

2,001,41

2,779 425

2,001,412,77

9 425

11,046,

824,116 BKP3

Meningka tnya distribusi sapi bibit

300 100 4,925,76

6,000 100

3,688,0

87,443 100

3,744,1

58,230 100

4,301,12

2,836 100

4,844,491,35

6 500

21,503,

RPJMD TTU 2011 - 2015

321

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(ekor/kk)

KEHUTA

NAN -

Program Pengelola an SDA dan LH

Meningka tnya areal hutan dan lahan kritis yang direhabilit

asi (ha)

250 255 2,772,64

8,925 260

2,559,0

99,396 265

2,636,5

79,721 270

2,717,93

4,062 275

2,803,356,12

1 275

13,489,

618,225 Dishut

Meningka tnya areal konservas i (ha)

50 60 70 80 90 100 110 -

ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

-

Program Pengelola an SDA dan LH

Meningka tnya Perusahaa

n Penamban

gan Yang Diawasi (Investor)

62 63 1,161,74

6,852 64

1,895,3

22,674 65

1,950,1

75,784 66

2,007,77

1,549 67

2,068,247,10

3 67

9,083,2 63,962

Distam ben

RPJMD TTU 2011 - 2015

322

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PARIWIS

ATA -

Program Pengemba

ngan Kepariwis ataan dan Kebudaya

an

Meningka tnya Penataan

Obyek obyek wisata (obyek)

8 8 1,367,49

5,565 8

1,075,3

91,880 8

1,113,3

91,880 8

1,151,39

1,880 8

1,189,391,88

0 8

5,897,0 63,085

Disparb ud (wisata

)

Meningka tnya obyek wisata yang dipromosi

kan (obyek)

8 8 8 8 8 8 8 -

Program Pengemba

ngan Kawasan

Persisir Pantai

Menigkat nya penataan

obyek wisata tanjung bastian (paket)

1 6,000 - 1 56,599,

573 1

58,599,

573 1

60,599,5

73 1 62,599,573 1

238,398 ,291

Disparb ud (wisata

)

KELAUTA N DAN PERIKAN

AN

RPJMD TTU 2011 - 2015

323

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode

Bidang Urusan Pemerinta

han dan Program Prioritas Pembangu nan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kond isi Kiner

ja RPJM

D Tahu

n 2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penang gung Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pengemba

ngan Pertanian

Meningka tnya kelompok

nelayan yang menerima

paket tekhnolog

i penangka

pan Ikan (kelompo

k)

20 21 3,508,26

5,181 22

2,600,9

30,875 23

3,850,2

81,445 24

2,559,63

2,015 25

2,646,917,64

2 25

15,166,

027,157 DKP

Program Pengemba

ngan Kawasan

Persisir Pantai

Bertamba hnya jumlah nelayan/p

etani tambak air payau

(%)

40 41 - 42 25,736,

501 43

25,736,

501 44

25,736,5

01 45 25,736,501 45

102,946

,006 DKP

PERDAGA

NGAN -

Program Peningkat

an Investasi

Daerah

Cakupan bina kelompok perdanga

n (%)

51 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 -

Disprin dagkop (dagang

)

PERINDU

RPJMD TTU 2011 - 2015

324

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkat

an Investasi

Daerah

Pertumbu han Industri

(%)

1 1 - 2 - 2.80 - 2.80 - 2.80 - 2.80 -

Disprin dagkop (industr

i)

TRANSMI

GRASI -

Program Pembinaa

n kesejahter aan sosial, ketenagak erjaan, transmigr

asi dan kependud

ukan

Meningka tnya transmigr

an swakarsa

(%)

52 52 243,850,

768 53

104,14

2,688 54

104,14

2,688 55

104,142,

688 56 104,142,688 56

660,421 ,521

Dinas Nakertr

ans

PERBATA

SAN

Program Pengemba

ngan Kawasan Perbatasa

n

-

10,770, 367,87 5

9,039,0 65,523

9,685,63 7,124

13,810,212,3 62

43,305, 282,885

Jumlah 247,930,

906,312

203,72 5,318,1 60

208,04 5,847,5 14

211,408, 235,948

218,919,251, 767

1,090,0 29,559, 702