| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |

LAPORAN KINERJA
(LKj) TAHUN 2016

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA
& OLAHRAGA KOTA DUMAI
Jl. HR. Soebrantas No. 135

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
Wata’ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2016
dapat

diselesaikan,

sebagai

bentuk

akuntabilitas

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi selama tahun
2016.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun
2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 disusun
berdasarkan RKPD Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD tahun 2021).
LKj Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan
dikeluarkannya Inpres ini Pemerintah telah menerapkan

suatu

sistem

pertanggungjawaban

secara

terpadu

yang

berfokus

kepada

kinerja

dan

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta misi organisasi.
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016 berarti Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai telah menyelesaikan
kegiatannya dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2016,
sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kinerja tahun 2016 telah
berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Dumai untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam

Laporan Kinerja 2016 Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota
Dumai.

Sebagai

akuntabilitas,

bentuk

pengejawantahan

penyampaian

informasi

prinsip-prinsip

kinerja

ini

transparasi

merupakan

dan

bentuk

pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Dumai kepada pemerintah Kota Dumai, DPRD dan masyarakat.

i

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum
tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif
digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan
mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang .
Akhir kata, diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi
media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Dumai,
Desember 2016
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kota Dumai

H. DERMAWAN, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP 196307041986031008

ii

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata
kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian
dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan
kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Lkj Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan

Pemberantasan

Korupsi.

Penyusunan

LKj

dilakukan

dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja
organisasi cera transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian
dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah berhasil
dicapai.
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai
bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk menjadikan Kota
Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan
mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri serta berprestasi yang
berwawasan lingkungan, perlu upaya – upaya pengembangan terhadap potensi
seni budaya, tujuan wisata, pemuda dan olahraga sehingga daya tarik wisata Kota
Dumai dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui
penyelenggaraan program–program kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga
dikota Dumai. Untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata,
melestarikan seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan
mandiri serta berprestasi yang berwawasan lingkungan perlu mendapatkan
prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

iii

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai “ Terwujudnya Kota Dumai
Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan , Tourism dan Industri
(Pengantin) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Kota Sejahtera,
Harmonis, Aman dan Tertib (Sehat) di Kawasan Pantai Timur Sumatera.” Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai pelaksana
sebagaian tugas Pemerintah Kota Dumai dalam bidang kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program
kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dalam rangka mewujudkan
kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan
mewujudkan pemuda sehat, terampil, tangguh dan mandiri serta berprestasi yang
berwawasan lingkungan, sesuai dengan visi pembangunan kebudayaan pariwisata
pemuda dan olahraga Kota Dumai yaitu terwujudnya Kota Dumai sebagai kota
berbudaya, kota wisata dan terwujudnya pemuda dan olahraga yang tangguh dan
mandiri,
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2016, dapat dilihat programprogram yang telah dilaksanakan untuk mencapai Visi Kota Dumai sebagai kota
berbudaya, kota wisata dan terwujudnya pemuda dan olahraga yang tangguh dan
mandiri, peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian-pencapaian sasaran
sampai dengan tahun 2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas

Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, terlihat dari pencapaian sasaran maupun pengukuran kinerja yang
telah ditetapkan yaitu tercapainya (1). Kegiatan Pelestarian Aktualisasi (Festival
Lampu Colok), (2). Sanggar-sanggar yang ikut berperan serta dalam kegiatan
Panggung Seni Rakyat, (3). Tim kesenian yang mengikuti malam kesenian dalam
rangka Rakernas Walikota Se Indonesia di Provinsi Jambi, (4).Malam kesenian
dalam rangka PASERA HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi kenegaraan RI (5).
peserta PASIBRAKA tingkat Kota dan tingkat propinsi Riau (6). Pembinaan
cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (7) kesegaran jasmani dan rekreasi (8)
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat (9) kegiatan Pekan olahraga
pelajar daerah (10) kegiatan marchingband (11) Peserta lomba mancing, (12).
Cetak bahan promosi pariwisata (13). Pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata di hutan wisata dan pantai Marina Teluk Makmur (14). Pembersihan
lahan Hutan Wisata.
iv

Peningkatan kinerja tersebut sebagai wujud pencapaian Visi Dumai Kota
berbudaya, kota wisata dan terwujudnya pemuda dan olahraga yang tangguh dan

mandiri di Kota Dumai.
Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai
pijakan bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam
perbaikan pelayanan publik ditahun yang akan datang.

v

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Ikhtisar Eksekutif............. ............................................................................ iii
Daftar Isi ...................................................................................................... vi
Daftar Grafik ................................................................................................ vii
Daftar Tabel ................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
a. Latar Belakang .................................................................................. 1
b. Maksud dan Tujuan........................................................................... 3
c. Isu Strategis ...................................................................................... 4
d. Struktur Organisasi ........................................................................... 5
e. Dasar Hukum .................................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 8

a. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategis,Arah
Kebijakan, Program untuk pencapaian sasaran, Tema, Prioritas dan
sasaran pembangunan Daerah......................................................... 8
b. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................ 25
A. Capaian Pengukuran Kinerja ............................................................ 25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 26
C. Akuntabilitas Keuangan : Realisasi Anggaran................................... 27
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 28
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
3. Dokumentasi
4. Dokumen lainnya

vi

DAFTAR GRAFIK
Halaman

Grafik 3.1

Pencapaian kunjungan wisatawan di Kota Dumai …… 22

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2

Halaman
Pencapaian Realisasi Keuangan ……………………….
27
Berdasarkan
Wajib

dan

Program

Urusan

Pilihan

Dinas

Kebudayaan pariwisata pemuda
dan Olahraga Kota Dumai Tahun
2016

viii

BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar belakang
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk
menjadikan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan
seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri
serta

berprestasi

yang

berwawasan

lingkungan,

perlu

upaya–upaya

pengembangan terhadap potensi seni budaya, tujuan wisata, pemuda dan
olahraga sehingga daya tarik wisata Kota Dumai dapat meningkatkan jumlah
kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui penyelenggaraan program–
program kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dikota Dumai.
Untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata,
melestarikan seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh
dan

mandiri

serta

berprestasi

yang

berwawasan

lingkungan

perlu

mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai
sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kebudayaan,
pariwisata pemuda dan olahraga telah menyusun suatu rencana strategis
bidang kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga sebagai kerangka
perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan,
pariwisata pemuda dan olahraga.
Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka
akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban
Dinas

Kebudayaan

Pariwisata

mempertanggungjawabkan

Pemuda

dan

keberhasilan/kegagalan

Olahraga

untuk

pelaksanaan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai
dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan
umpan

balik

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

dalam

rangka
1

meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Dumai.
Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari
pejabat eselon II ke atas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tata cara
penyusunan pelaporan Laporan Kinerja (LKj)merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj
dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana
pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

Kota

Dumai

Tahun

2016

merupakan

suatu

media

pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa
pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendalakendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program budaya,
pariwisata, pemuda dan olahraga di Kota Dumai pada tahun 2016.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

2

B.

Maksud dan tujuan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga
menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang di
Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan
stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang
tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan
ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perbaikan yang berkelanjutan dipemerintah untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
LKj ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel .
Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik di sektor kebudayaan, pariwisata
pemuda dan olahraga di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan
infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan
strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai
dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan
kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali

dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan
tujuan/sasaran strategis Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kota Dumai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

3

dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan
tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan
dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Pada setiap akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja
(LKj).
Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,
laporan

akuntabilitas

kinerja

merupakan

sarana

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai,
DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga

Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki

kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut
merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.
C.

Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga dikota Dumai yaitu :
1. Peningkatan

pengelolaan,

perlindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan nilai dan kekayaan budaya agar aset budaya dapat
berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana
edukasi dan rekreasi.
2. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, objek dan daya tarik
wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha
dan jasa pariwisata
3. Memberdayakan pemuda sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan
profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda
sebagai pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat
regional, maupun nasional dan internasional
Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

4

4. Memberdayakan olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki
ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, sehingga dengan
kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktifitas kerja
dan daya saing yang tinggi sehingga akhirnya dapat mencapai prestasi
sesuai yang diharapkan.

D.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16
tahun 2008 yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Subbagian Administrasi dan Umum
b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
c. Subbagian Kepegawaian
3. Bidang Kebudayaan
a. Seksi Pelestarian
b. Seksi Seni dan Budaya
c. Seksi Sejarah & Kepurbakalaan
4. Bidang Pariwisata
a. Seksi Sarana Pariwisata
b. Seksi Promosi pengembangan Wisata
c. Seksi Pengawasan Objek Wisata
5. Bidang Pemuda dan Olahraga
a. Seksi Organisasi Pemuda
b. Seksi Pengembangan Olahraga
c. Seksi Prasarana Olahraga
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

5

Bagan Struktur Organisasi Dan Tatakerja
Dinas Kebudayaan Parwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

KEPALA DI NAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSI ONAL

SEKRETARI AT

SUBBAGI AN
ADMI NI STRASI
DAN UMUM

SUBBAGI AN
PROGRAM,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUBBAGI AN
KEPEGAWAI AN

BI DANG KEBUDAYAAN

BI DANG PARI WI SATA

BI DANG PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SEKSI PELESTARI AN

SEKSI SARANA
PARI WI SATA

SEKSI ORGANI SASI
PEMUDA

SEKSI SENI DAN
BUDAYA

SEKSI PROMOSI
PENGEMBANGAN
WI SATA

SEKSI PENGEMBANGAN
OLAHRAGA

SEKSI SEJARAH &
KEPURBAKALAAN

SEKSI PENGAWASAN
OBJEK WI SATA

SEKSI PRASARANA
OLAHRAGA

UPT

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

6

E.

Dasar Hukum
Tata cara penyusunan pelaporan Kinerja Pemerintah (LKj) Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dibuat sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

7

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntunan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi
dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
2.1.1. Visi dan Misi
Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Dumai :
“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani
pada Tahun 2021”
Maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai
menyusun Rencana Strategis untuk merealisasikan hal tersebut diatas
melalui Visi dan Misi yang lebih spesifik di bidang kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga. Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Dumai yang akan diwujudkan sampai tahun 2021 melalui
Rencana Strategis 2016 – 2021, yaitu:
“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Kota Berbudaya, Kota Wisata
dan Terwujudnya Pemuda dan Insan Olahraga yang
Sehat dan Berprestasi “

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

8

Pernyataan Visi diatas adalah keadaan yang diharapkan tercapainya
pada akhir periode perencanaan, sehingga perlu pemahaman terhadap
pernyataan visi tersebut sebagai berikut :
a. Kota Berbudaya, Mengandung makna bahwa menciptakan Kota Dumai
yang masyarakat dan penduduknya mau menerapkan nilai – nilai budaya
sebagai jati diri masyarakat maupun kehidupan pemerintah, sehingga
masyarakat mampu menyaring (memfilter) budaya asing yang masuk
dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Dumai.
b. Kota Wisata, Mengandung makna bahwa Pembangunan Kota Dumai
mengacu pada perencanaan pembangunan objek – objek wisata unggulan
sehingga

dapat

menjadi

daerah

tujuan

wisata

yang

mampu

mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia sehingga dapat menarik
wisatawan baik domestic maupun mancanegara yang pada akhirnya dapat
berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga dapat
meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat.
c. Pemuda dan Instan Olahraga yang sehat, berprestasi, memunculkan
sikap kegiatan yang berpotensi dalam karya kepemudaan yang dinamis
dan melahirkan insan – insan yang berjiwa olahraga sehingga muncul
masyarakat yang sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan
berprestasi.
Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Dumai dan Visi
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan
dan juga sebagai penjabaran salah satu Misi Pemerintah Kota Dumai yang
berkaitan dengan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga,
yakni
Misi:
Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang secara lahir
batin yang agamis serta berbasis budaya melayu, maka telah ditetapkan
6 (enam) misi Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kota
Dumai, yaitu :
Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

9

1. Mewujudkan insan pemuda yang unggul trampil dan sejahtera
2. Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan
sejahtera ;
3. Mengembangkan keragaman budaya
4. Mewujudkan

kebudayaan

lokal

serta

meningkatkan

kualitas

pembangunan SDM berbasis nilai – nilai budaya
5. Melestarikan situs sejarah dan cagar budaya
6. Mewujudkan peningkatan kunjungan wisata dan peningkatan pelaku
dan masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.

1.1.2. Tujuan
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketrampilan pemuda
2. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan kelembagaan keolahragaan
3. Mengembangkan keberagaman suku – suku yang mempunyai adat
istiadat serta tradisi seni budaya yang berbeda – beda
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni budaya
5. Menggali situs sejarah dan cagar budaya
6. Terwujudnya peningkatan kunjungan objek wisata.
6.1.2. Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya jumlah kepemudaan
2. Meningkatnya prestasi olahraga

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

10

3. Meningkatnya rasa kebersamaan antar suku (etnis) dalam bentuk
ragam budaya
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sanggar budaya
5. Meningkatnya pelestarian situs sejarah dan cagar budaya
6. Peningkatan kunjungan objek wisata
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada Rencana Panjang Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maka sasaran –sasaran strategis
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No.

1.

Sasaran
Strategis

Indikator kinerja

Satuan

Kondi
si
Awal
2015

Target

Tahun
2016
Misi I Mewujudkan insan pemuda yang unggul trampil dan sejahtera

Tahun
2017

Tahun
2018

3.

4.

akhir
(%) s/d
2020

Tahun
2019

Tahun
2020

1. Jumlah
organisasi organisasi
47
47
47
47
pemuda
2. Jumlah
kegiatan kegiatan
7
7
7
7
kepemudaan
Misi II Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan sejahtera

47

47

100

7

7

100

Meningkatnya
prestasi
olahraga

Meningkatnya
jumlah
kepemudaan
2.

Kondisi

1. Jumlah pembinaan
cabang olahraga

cabang

28

28

28

28

28

28

100

2. Jumlah
Klub klub
Olahraga
3. Jumlah
gedung gedung
olahraga
Misi III Mengembangkan keragaman budaya

112

112

112

112

112

112

100

0

1

0

0

0

0

100

Meningkatnya
rasa
kebersamaan
antar
suku
(etnis) dalam
bentuka
ragam budaya

16

16

16

16

16

16

100

Jumlah suku (etnis)

suku

Misi IV Mewujudkan kebudayaan lokal serta meningkatkan kualitas pembangunan SDM berbasis nilai – nilai budaya
Meningkatnya
kualitas dan

1. Jumlah
kesenian

sanggar

sanggar

80

80

85

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

90

95

100

11

100

kuantitas
sanggar seni
budaya

5.

2. Jumlah
festival
penyelenggaraan
festival
seni
dan
budaya
Misi V Melestarikan situs sejarah dan cagar budaya

2

1

2

2

2

3

100

6.

Meningkatnya 1. Jumlah situs sejarah situs
25
27
27
27
27
27
100
pelestarian
dan cagar budaya
situs sejarah
yang dilestarikan
dan
cagar
budaya
Misi VI Mewujudkan peningkatan kunjungan wisata dan peningkatan kesejahteraan pelaku dan masyarakat di sekitar
daerah tujuan wisata
Peningkatan
kunjungan
objek wisata

1. Kunjungan wisata
Domestic
mancanegara

Orang

100
26.152
96.475

26.152
96.475

56.158
123.475

111.158
123.475

126.158
198.975

138.158
228.975

6.1.3. Strategis, arah kebijakan, Program dan Indikator kinerja.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis
melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu,
untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator
sebagai tolok ukur kinerja.
6.1.4. Strategi
Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :
1. Melibatkan peran organisasi kepemudaan dalam berbagai
event
2. Melibatkan peran pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap
dan konsisten
4. Meningkatkan kualitas organisasi keolahragaan
5. Peremajaan sarana dan prasarana
6. Peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya
7. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya
8. Pengembangan nilai kesenian dan kebudayaan
Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

12

9. Perlindungan situs sejarah dan cagar budaya
10. Peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri
6.1.4.1.

Arah Kebijakan

1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan
2. Pembinaan peran serta pemuda
3. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi
4. Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan
5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
6. Peningkatan

apresiasi

masyarakat

terhadap

keragaman

serta

kreativitas nilai seni budaya
7. Pengembangan nilai budaya
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi situs dan cagar
budaya
9. Pengembangan industry pariwisata yang berdaya saing

6.1.5. Program untuk pencapaian sasaran.
Berdasarkan visi, misi tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaian nya
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program
prioritas daerah. Adapun program-program untuk mendukung masingmasing sasaran tahun 2016 sebagai berikut :

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

13

Tabel 2.2. Program untuk pencapaian sasaran tahun 2016
No.

Sasaran

Jumlah program

1.

Meningkatnya jumlah kepemudaan

1

2.

Meningkatnya prestasi olahraga

2

3.

Meningkatnya rasa kebersamaan antar

2

suku

(etnis)

dalam

bentuk

ragam

budaya

4.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

1

sanggar budaya
5.

Meningkatnya pelestarian situs sejarah

0

dan cagar budaya
6.

Peningkatan kunjungan objek wisata

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

3

14

6.2.

PERJANJIAN KINERJA
Tabel. perjanjian kinerja tahun 2016
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

6

I.
1.

Kebudayaan
Meningkatnya
rasa
kebersamaan antar
suku (etnis) dalam
bentuka
ragam
budaya
Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
sanggar seni budaya

Jumlah suku (etnis)

16 suku

Program Pengembangan Nilai
Budaya :
1. Kegiatan Pelestarian dan
aktualisasi
adat
budaya
daerah.
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya :
1.Kegiatan Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya

Rp. 177.050.000,-

Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya :
1. Kegiatan
Fasilitasi
penyelenggaraan
festival
budaya daerah

Rp. 199.889.000,-

Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan :
1.Seleksi
dan
Pembinaan
Paskibraka
Program
Pembinaan
dan
Pemasyarakatan Olahraga :
1. Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
2. Kegiatan
Peningkatan
kesegaran
jasmani
dan
rekreasi
3. Kegiatan
Pembinaan
olahraga yang berkembang
dimasyarakat.
4. Penyelenggaraan
pekan
olahraga pelajar daerah
5. Kegiatan Peningkatan peran
serta masyarakat dan dunia
usaha dalam pendanaan dan
pembinaan olahraga
Program Peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
1. Pemeliharaan rutin / berkala
sarana
dan
prasarana
olahraga

Rp. 587.590.000,-

Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata :
1. Kegiatan
Pengembangan

Rp. 1.040.433.200,-

II.
1.

- Jumlah sanggar
kesenian
- Jumlah
penyelenggaraan
festival seni dan
budaya

Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya jumlah - Jumlah organisasi
kepemudaan
pemuda
- Jumlah kegiatan
kepemudaan
Meningkatnya
- Jumlah
prestasi olahraga
pembinaan
cabang olahraga.
- Jumlah
klub
olahraga
- Jumlah
gedung
olahraga

80
sanggar
2
festival

40 org
100 org

11 bulan
4
kegiatan
80 orang

III.
1.

Pariwisata
Peningkatan
kunjungan
wisata

objek

Kunjungan wisata :
- Domestic
- Mancanegara

26.152
96.475

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

Rp. 177.050.000,-

Rp. 718.610.000,Rp. 718.610.000,-

Rp. 199.889.000,-

Rp. 587.590.000,Rp. 1.263.182.500,Rp. 175.500.000,Rp.6.300.000,Rp. 112.521.000,Rp. 548.754.000,Rp. 420.107.500,-

Rp. 60.000.000,Rp. 60.000.000,-

Rp. 116.600.000,-

15

jaringan kerjasama promosi
pariwisata.
2. Kegiatan
pelaksanaan
promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Program
Pengembangan
destinasi pariwisata :
1.Kegiatan
Peningkatan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pariwisata.
2.Pembersihan
dan
pemeliharaan lahan wisata.
Program
Pengembangan
Kemitraan :
1.Kegiatan Pengembangan SDM
dibidang
kebudayaan
dan
pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
2.Peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengembangan
kemitraan
pariwisata

Rp. 352.433.200,-

Rp. 472.700.000,Rp. 377.000.000,Rp. 95.700.000,Rp. 270.885.800,Rp. 105.386.800,-

Rp. 165.499.000,-

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi
sebagai berikut :
Anggaran belanja langsung tahun 2016 Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis
adalah sebagai berikut :
I. Bidang Kebudayaan
Sasaran Meningkatnya rasa kebersamaan antar suku (etnis) dalam
bentuka ragam budaya
Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program
pengembangan nilai budaya, dan program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan :
1. Program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan : Pelestarian
dan aktualisasi adat budaya daerah
festival budaya yang diselenggarakan yaitu Festival Lampu Colok.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas,
Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

16

menjalin persahabatan, kekompakan, komunikasi pemuda tempatan
dan

menggalang

silaturahmi antar

suku

dikota

Dumai

untuk

terciptanya masyarakat yang aman dan madani. Adapun pemenang
nya adalah Juara I kelompok Budak Melayu Cemerlang kelurahan
Mundam, Juara II kelompok Cahaya Teluk Makmur kelurahan Teluk
Makmur, Juara III kelompok Remaja Puak Bersatu kelurahan Teluk
Makmur, Harapan I kelompok Al-Amin kelurahan Jayamukti, Harapan
II kelompok Remaja Mesjid Taufiqiyah kelurahan Dumai Kota,
Harapan III kelompok Ikatan Pemuda Teratai Dumai kelurahan Dumai
Kota, Hiburan I kelompok Lampu Colok kelurahan Pelintung, Hiburan II
kelompok Pemuda Mesjid Mauludaras kelurahan Tanjung Palas,
Hiburan III kelompok Himpunan Remaja Kreativ Dang Merdu
kelurahan Bukit Timah, Hiburan IV kelompok Ikatan Pemuda Colok
Ramadhan kelurahan Jayamukti, Hiburan V kelompok Remaja Mesjid
Nurul Islam kelurahan Purnama.
Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sanggar seni budaya
Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 2 (satu) program
pengelolaan kekayaan budaya dan Program pengelolaan keragaman budaya
dengan kegiatan :
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya.
even budaya yang diselenggarakan yaitu Panggung Seni Rakyat
dalam rangka HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi dan Kenegaraan
dalam rangka HUT RI serta Pagelaran Seni dengan realisasi kegiatan
sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

17

2. Program pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
jumlah tim kesenian yang mengikuti malam kesenian dalam rangka
Rakernas Walikota se-Indonesia. Yaitu berupa kegiatan malam
kesenian dalam rangka APEKSI di Kota Jambi tahun 2016. Dengan
realisasi kegiatan sebesar 100%.
II. Bidang Pemuda dan Olahraga
Sasaran Meningkatnya jumlah kepemudaan
Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program
peningkatan peran serta kepemudaan dengan 1kegiatan :
1. Seleksi dan pembinaan paskibraka.
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu seleksi paskibraka tingkat Kota
Dumai dan tingkat Propinsi Riau yang diikuti oleh pelajar SLTA
sederajat bertujuan dapat meningkatkan kemampuan pemuda melalui
pembinaan dan pelatihan paskibraka, semua kegiatan terealisasi
sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %.
Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga
Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 2 (dua) Program
Pembinaan dan permasyarakatan olahraga dengan 5 kegiatan dan Program
peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan 1 kegiatan :
Program Pembinaan dan permasyarakatan olahraga dengan 5 kegiatan ;
1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan. Atlit peserta kejurda ini
adalah

pelajar dan mahasiswa.hasil dari kegiatan

ini adalah

meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam bidang
olahraga.

Kegiatan ini dilaksanakan di propinsi Riau, Cabang

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

18

olahraga yang diikuti sebanyak 6 cabang olahraga. dengan realisasi
sebesar 100 %.
2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu senam kesegaran jasmani
yang dilaksankan tiap hari kamis, senam ini diperuntukkan bagi PNS
dilingkungan pemerintah kota Dumai bertujuan untuk menjaga
kebugaran dan kesehatan PNS dan masyarakat, semua kegiatan
terealisasi sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %
3. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan pertandingan
pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai
dan HUT Kemerdekaan RI. Pertandingan yang dilaksanakan adalah
senam massal, gerak jalan beregu putra dan putri., dengan realisasi
sebesar 100 %.
4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah.
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pecan olahraga pelajar daerah
yang dilaksanakan di Provinsi Riau, jumlah cabang olahraga yang diikuti
sebanyak 9 cabang olahraga. Dengan realisasi kegiatan sebesar
100%.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
pendanaan dan pembinaan olahraga.
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan
olahraga diikuti oleh pemuda tingkat SLTA dalam kegiatan pelatihan
Marching band bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam
pembangunan serta bermanfaat bagi pemuda dalam pembinaan
karakter pemuda yang terampil sehat dan mandiri, semua kegiatan
terealisasi sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

19

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga yang terpelihara. Kegiatan ini berupa rehabilitasi
pagar lapangan tenis di kecamatan Dumai Kota. namun kegiatan
tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi waktu yang tidak
memungkinkan.
III. Bidang Pariwisata
Sasaran Peningkatan kunjungan objek wisata
Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 3 (tiga) Program
pengembangan pemasaran pariwisata, Program Pengembangan kemitraan
dan Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ada 2 (dua) kegiatan,
yaitu kegiatan :
 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisataKegiatan
yang telah dilaksanakan yaitu bahan promosi dan informasi
kepariwisataan yaitu cetak kalender pariwisata tahun 2016, cetak
goodybag promosi pariwisata, cetak display banner neonbax,
pembuatan

display

flybanner,

pembuatan

disiplay

billboard

pariwisata, cetak buku sadar wisata kota Dumai, pembuatan dan
penyusunan konsep photografi sadar wisata dan destinasi pariwisata
kota Dumai. dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.
 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri ;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pameran yang diikuti yaitu
kegiatan Dumai Expo dan Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara
2016). Dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

20

2.

Program pengembangan destinasi pariwisata ;
1. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata ;terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana objek
wisata dengan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana objek
wisata Danau Bunga Tujuh, pengadaan papan nama objek wisata dan
pembuatan DED Objek wisata Pantai Marina Teluk Makmur, dengan
tingkat pencapaian adalah 100 %.
2. Kegiatan Pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata ;objek
wisata hutan wisata bersih dan indah dengan tingkat pencapaian
adalah 100 %

3. Program Pengembangan kemitraan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

dibidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga
lainnya ;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu peserta yang mengikuti
pelatihan sadar wisata. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan
pengetahuan

tantang

sadar

wisata

terhadap

peran

dan

kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan Kota
Dumai, dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.
b. Kegiatan

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan kemitraan pariwisata
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu mengadakan kegiatan lomba
mancing bertempat di pelabuhan TPI Purnama Dumai dengan tujuan
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan
budaya,

pariwisata,

pemuda

dan

olahraga,

semua

kegiatan

terealisasi sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %.

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

21

Pencapaian kunjunga
gan wisatawan domestik dan mancaneg
egara sampai
dengan 2016 dan tar
target 2016 Kota Dumai dapat di lihat pad
ada grafik 3.1
berikut ini :
Grafik 3.1
Penca
ai
capaian kunjungan wisatawan di Kota Dumai

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

Domestik
Mancanegara

2013

2014

2015

2016

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

22

Tabel. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Anggran
%

I.

Kebudayaan

1.

Meningkatnya

rasa

Jumlah pelaksanaan festival

kebersamaan

antar

budaya tradisi masyarakat

suku

(etnis)

dalam

Rp. 177.050.000,-

1 festival

Rp. 177.050.000,-

100

Rp. 718.610.000,-

3 event

Rp. 718.010.000,-

100

Rp. 199.889.000,-

1 tim

Rp. 197.740.000,-

98

melayu

bentuk ragam budaya
2.

Meningkatnya

- Jumlah

terlaksananya

kualitas dan kuantitas

event tradisi masyarakat

sanggar seni budaya

melayu
- Jumlah tim kesenian yang
mengikuti malam kesenian
dalam

rangka

kesenian

Rakernas

Walikota Se Indonesia
II.

Pemuda

dan

Olahraga
1.

Meningkatnya jumlah

Jumlah peserta pakibraka

kepemudaan

yang terlatih

Meningkatnya
prestasi olahraga

- Jumlah cabang olahraga

Rp. 587.590.000,-

100 orang

Rp. 584.458.000,-

99

Rp. 175.500.000,-

6 cabang

Rp. 166.176.000,-

94

Rp.

6.300.000,-

100

Rp. 112.521.000,-

100

yang dilaksanakan
- Jumlah bulan pelaksana

Rp.

6.300.000,-

2 bulan

senam jasmani
- Jumlah pertandingan yang
dilaksanakan
menyambut
Dumai

Rp. 112.521.000,-

dalam
HUT

dan

2
pertandingan

Kota
HUT

kemerdekaan RI
- Jumlah cabang olahraga

Rp. 548.754.000,-

9 cabor

Rp. 546.130.000,-

99

Rp. 420.107.500,-

80 orang

Rp. 414.260.270,-

98

Rp. 60.000.000,-

1 sarana

Rp. 0

0

yang diikuti
- Jumlah

peserta

marchingband yang dilatih
- Jumlah

sarana

dan

prasarana olahraga yang
terpelihara

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

23

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Anggaran
%

III.

Pariwisata

1.

Peningkatan
kunjungan
wisata

- Jumlah penyediaan bahan
objek

promosi

dan

Rp. 688.000.000,-

informasi

6 bahan

Rp. 683.500.000,-

99

pariwisata

kepariwisataan
- Jumlah

pameran

yang

Rp. 352.433.200,-

2 pameran

Rp. 344.646.684,-

97

- Jumlah rehabilitasi sarana

Rp. 377.000.000,-

1 objek

Rp. 325.262.000,-

86

diikuti
dan

prasarana

objek

wisata

wisata Kota Dumai
- Jumlah lahan objek wisata
hutan

wisata

Rp. 95.700.000,-

1 objek

Rp. 95.700.000,-

100

Rp. 105.386.800,-

150 orang

Rp. 105.170.800,-

99

Rp. 165.499.000,-

700 orang

Rp. 165.423.000,-

99

yang

dibersihkan
- Jumlah

peserta

yang

mengikuti sadar wisata
- Jumlah

peserta

yang

mengikuti lomba mancing

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

24

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DUMAI
A. Capaian Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang
mulai dengan menetapkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan
berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap
kelompok indikator menetapkan rencana tingkat capaian (target),
mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan
realisasi untuk mendapatkan presentasenya pencapaiannya. Pada tahun
2016 kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
yang direalisasikan.
Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
No.

Sasaran Strategis

Meningkatnya

rasa

kebersamaan

antar

suku

(etnis)

Indikator Kinerja

- Jumlah suku (etnis)

Satuan

Target

Realisasi

%

Tahunan

Tahunan

suku

16

16

100

dalam

bentuk ragam budaya
1.

Meningkatnya kualitas

- Jumlah sanggar kesenian

sanggar

80

80

100

dan kuantitas sanggar

- Jumlah

festival

2

1

50

situs

25

25

100

42.42

seni budaya

festival seni dan budaya

Meningkatnya
pelestarian
sejarah

dan

penyelenggaraan

- Jumlah situs sejarah dan cagar
situs

budaya yang dilestarikan

cagar

budaya
Peningkatan kunjungan
objek wisata

Meningkatnya

jumlah

- Kunjungan wisata :
-

Domestic

Orang

26.152

39.263

-

Mancanegara

Orang

96.475

12.757

Organisasi

47

47

- Jumlah organisasi pemuda

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

100

25

kepemudaan

- Jumlah kegiatan kepemudaan

Meningkatnya prestasi

-

olahraga

Jumlah

pembinaan

kegiatan

7

1

35

Cabang

28

9

75

Klub

112

0

0

gedung

0

0

0

cabang olahraga
-

Jumlah klub olahraga

-

Jumlah gedung olahraga

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2016
No.

2016

Capaian

Indikator

Target Akhir

Capaian s/d 2016

Realisasi

RPJMD

terhadap RPJMD

%

(2016)

2016 (%)

2015

Target

Realisasi

- Jumlah suku (etnis)

16

16

16

100

16

16

- Jumlah sanggar kesenian

0

80

1

33

80

80

- Jumlah penyelenggaraan

2

2

1

50

2

2

25

25

0

0

25

25

17.000

122.627

52.020

42.42

122.627

122.627

organisasi

0

47

0

0

47

47

kegiatan

2

7

1

35

7

7

pembinaan

6

28

9

75

28

28

festival seni dan budaya
- Jumlah situs sejarah dan
cagar

budaya

yang

dilestarikan
- Kunjungan wisata :
-

Domestic

-

Mancanegara

- Jumlah
pemuda
- Jumlah
kepemudaan
-

Jumlah

cabang olahraga
-

Jumlah klub olahraga

0

112

0

0

112

112.

-

Jumlah gedung olahraga

0

0

0

0

0

0

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

26

C.

Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2016 alokasi APBD Kota Dumai untuk Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai khususnya Belanja
Langsung adalah sebesar Rp 4.790.341.500,-. Dari total anggaran
Belanja Langsung tersebut sebesar Rp 3.006.322.500,- atau 62.75%
dialokasikan untuk program urusan wajibdan Belanja Langsung tersebut
sebesar Rp 1.784.019.000,- atau 37.24% dialokasikan untuk program
urusan

pilihandengan

4.642.347.754,-atau

penyerapan

96.91%.Uraian

anggaran

pencapaian

sebesar

realisasi

Rp.

keuangan

berdasarkan program urusan wajib dan Urusan pilihan tahun 2016 adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Urusan Wajib dan
Pilihan Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan Olahraga
Kota Dumai Tahun 2016
No

1

Program dan Kegiatan
2

Pagu Anggaran
3

Realisasi Anggaran
Rp
4

%
5

Urusan Wajib Kebudayaan
1

Program pengembangan nilai budaya

177.050.000

177.050.000

100.00

2

Program pengelolaan kekayaan budaya

718.610.000

718.010.000

99.92

3

Program Pengelolaan keragaman budaya

199.889.000

197.740.000

98.92

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga
5
6

Program peningkatan peran serta kepemudaan

587.590.000

584.458.000

99.47

1.263.183.500

1.245.387.270

98.59

7

Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga
Urusan Pilihan Pariwisata

60.000.000

0

0

8

Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.040.433.200

1.028.146.684

98.82

9

Program pengembangan destinasi pariwisata

472.700.000

420.962.000

89.05

10

Program pengembangan kemitraan

270.885.800

270.593.800

99.89

4.790.341.500

4.642.347.754

96.91

TOTAL

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

27

BAB IV
PENUTUP
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan
Pariwisata pemuda dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja
di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang
baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda
dan Olahraga telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu
Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang
Kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga
Demikian Laporan Kinerja Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan
olahraga Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus
pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Dumai

H. DERMAWAN, S.Sos
Pembina Tk I
NIP 196307041986031008

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai
Tahun 2016

28