AKHIR Taman Hutan Raya Sultan Adam

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

1

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;

Kegiatan pencetakan,
penggandaan, fotocopy dan
dokumentasi propaganda
(12 Bulan);

16962000

18658200

2

Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor

SKPD;

jumlah bulan penyediaan

jasa perbaikan peralatan
kerja (12 Bulan);

25000000

27500000

3 2.02.2.02.01.01.01.01.5.2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SKPD;

Jumlah bulan penyelesaian
persuratan (12 Bulan);

49000000

53900000

4 2.02.2.02.01.01.01.02.5.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

SKPD;

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
(12 Bulan);

80000000

88000000

5 2.02.2.02.01.01.01.06.5.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD;

Jumlah bulan pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional (12
Bulan);

300000000

330000000

6 2.02.2.02.01.01.01.07.5.2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD;

Jumlah bulan jasa
administrasi keuangan (12
Bulan);

75000000

82500000

7 2.02.2.02.01.01.01.08.5.2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

Jumlah jasa kebersihan
kantor (12 Bulan);

11000000

12100000

Syarat Kelengkapan

Keterangan

8 2.02.2.02.01.01.01.10.5.2

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD;

Jumlah bulan penyediaan
alat tulis kantor (12 Bulan);

16500000

18150000

9 2.02.2.02.01.01.01.12.5.2

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD;

Jumlah bulan penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor (12 Bulan);

10000000

11000000

10 2.02.2.02.01.01.01.15.5.2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

SKPD;

Jumlah bulan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan (12
Bulan);

2500000

2750000

11 2.02.2.02.01.01.01.17.5.2

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;

Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman (11
Bulan);

82000000

90200000

12 2.02.2.02.01.01.01.18.5.2

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

SKPD;

Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi kae
luar daerah (12 Bulan);

168740000

185614000

13 2.02.2.02.01.01.01.19.5.2

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daam
Daerah

SKPD;

Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi dalam
daerah (12 Bulan);

30000000

33000000

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
14

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pegawai SKPD;
Non PNS dan Pakaian Olah Raga

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi

Indikator dan Target
Jumlah pengadaan pakaian
kerja lapangan dan
pengadaan pakaian olah
raga (2 Paket);

Pagu
30000000

Pagu N+1
33000000

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;

Terpeliharanya gedung
kantor (12 Bulan);

16

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian komputer (12
Bulan);

4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
No
Kode Rek
Kegiatan
17

Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan

5. Program Perlindungan Sumber Daya Alam
No
Kode Rek
Kegiatan

SKPD;

Lokasi
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Lokasi

Indikator dan Target
Sosialisasi pengendalian
kebakaran hutan dan lahan,
Patroli pengendalian
kebakaran hutan, Ground
check hot spot/pasca
kebakaran di kawasan
Tahura, Buku akuntabilitas
hot spot (1 Unit);

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

400000000

440000000

50000000

55000000

Pagu
200000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

220000000 Melalui Proses Musrenbang;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

18

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Laporan studi pemanfaatan
jasa lingkungan Tahura
Sultan Adam (20 Buku
Laporan);

150000000

165000000 Melalui Proses Musrenbang;

19

Pengelolaan Arboretum

Kabupaten Banjar (Martapura);

Pengelolaan arboretum (10
Ha);

150000000

165000000 Melalui Proses Musrenbang;

Keterangan

20

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Wisata

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Terpeliharanya jalan di
kawasan Tahura Sultan
Adam, Terpeliharanya jalur
tracking, Terpeliharanya
plaza Tahura, Terpeliharanya
pembuatan pendopo,
Terpeliharanya pembuatan
jalur tracking, Terpeliharanya
pembuatan shelter (1 Unit);

1500000000

1650000000 Melalui Proses Musrenbang;

21

Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura
Sultan Adam

Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);

Terinventarisasinya kawasan
Tahura Sultan Adam,
Terlaksananya pengadaan
kamera video, Terlaksananya
pengadaan GPS (1 Unit);

100000000

110000000 Melalui Proses Musrenbang;

22

Pelestarian Flora dan Fauna

Kabupaten Banjar (Martapura);

Pengelolaan penangkaran
rusa, Pengelolaan
penangkaran anggrek (2
Unit);

269958000

296953800 Melalui Proses Musrenbang;

23

Pengembangan Bina Cinta Alam

Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);

Terbinanya rasa cinta alam
dan pertemun, Terbuatnya
pendopo tempat pertemuan
bina cinta alam (1 Unit);

75000000

82500000 Melalui Proses Musrenbang;

24

Pembuatan Rencana Pengelolaan Tahura
Sultan Adam

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Dokumen rencana
pengelolaan Tahura Sultan
Adam (1 Judul);

150000000

165000000 Melalui Proses Musrenbang;

25

Penyebarluasan Informasi Taman Hutan
Raya Sultan Adam

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Tercetaknya bahan promosi
dan publikasi Tahura Sultan
Adam, Terbuatnya film
pendek Tahura Sultan Adam
(1 Unit);

100000000

110000000 Melalui Proses Musrenbang;

26

Pembangunan dan Pemeliharaan
Persemaian

Kabupaten Banjar (Martapura);

Terealisasinya penyediaan
sarana-prasarana
persemaian (1 Unit);

100000000

110000000 Melalui Proses Musrenbang;

27

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Kegiatan pelibatan tokoh
masyarakat dalam
pengamanan hutan,
Kegiatan patroli
pengamanan hutan,
Kegiatan operasi penertiban,
Kalender (1 Paket);

600000000

660000000 Melalui Proses Musrenbang;

28

Pengelolaan Wisata Alam Tahura Sultan
Adam

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

Terpeliharanya dan
terkembangnya fasilitas
outbound, Terlaksananya
pembersihan pemeliharaan
dan pengembangan situs
Benteng dan kolam Belanda,
Terpeliharanya drainase,
Terlaksananya pembuatan
drainase, Terlaksananya
pembuatan warung wisata,
Terlaksananya pembuatan
halaman parkir warung
wisata (1 Unit);

1081000000

1189100000 Melalui Proses Musrenbang;

29

Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat

Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);

Kelompok pengamanan
hutan partisipatif yng
terbentuk, Kelompok
pengamanan hutan
partisipatif yang terbina (2
kelompok);

75000000

82500000 Melalui Proses Musrenbang;

30

Pemeliharaan Demplot Agrowisata

Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
No
Kode Rek
Kegiatan
31

Rehabilitasi Hutan Konservasi

Jumlah Kegiatan

Lokasi
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);

31

Terpeliharanya demplot
agrowisata (3 Ha);

Indikator dan Target
Pemeliharaan tanaman
tahun ke-1, Pemeliharaan
tanaman tahun ke-2 (120
Ha);

Total Pagu Indikatif

400000000

Pagu
600000000

6,897,660,000

440000000 Melalui Proses Musrenbang;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

660000000 Melalui Proses Musrenbang;

7,587,426,000

Keterangan