DAMPAK PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA, Ltd. PADA PROGRAM LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT (LED) TERHADAP PERKEMBANGAN AGROINDUSTRI AKAR WANGI.
(2)
LAMPIRAN 3. ANALISIS BIAYA dan R/C RATIO
1. Budidaya Akar Wangi
No Uraian Kebutuhan
1 ha Satuan
Harga atau upah per
Satuan
Jumlah Total (Rp)
1 BIAYA (a)
a. Akar wangi 350 Kg 80.000/50 kg 560.000
b. Benih 2450 Kg 2.000 4.900.000
c. TK :
- Mencangkul - Membuat ceblokan - Penanaman - Pengupasan 119 21 42 168 Org Org Org Org 20.000 20.000 12.500 12.500 2.380.000 420.000 525.000 2.100.000
Jumlah Biaya 10.885.000
2 PENERIMAAN (b) 14.000 Kg 2.000-400=
1600
22.400.000
3 PENDAPATAN (b-a) 11.515.000
4 R/C (b/a) 2,05
Keterangan :
Waktu produksi = 1 tahun
2. Tenun Akar Wangi
No Uraian Kebutuhan
per bulan Satuan
Harga atau upah per
Satuan
Jumlah Total (Rp)
1 BIAYA (a)
a. Akar wangi 20 kg 15.000 300.000
b. Biaya pengiriman 1x 20.000 20.000
c. TK 8 org x 2 m x
30 hari
org 10.000/m 4.800.000
Jumlah Biaya 5.120.000
2 PENERIMAAN (b) 480 m 20.000/m 9.600.000
3 PENDAPATAN (b-a) 4.480.000
(3)
DIASUMSIKAN PRODUKSI SELAMA 1 TAHUN
No Uraian Kebutuhan
per tahun Satuan
Harga atau upah per
Satuan
Jumlah Total (Rp)
1 BIAYA (a)
a. Akar wangi 20 kgx12 bln 15.000 3.600.000
b. Biaya pengiriman 12 x 20.000 240.000
c. TK 8 org x 2 m x
30 hari x 12 bln
org 10.000 57.600.000
Jumlah Biaya 61.440.000
2 PENERIMAAN (b) 480 m x 12
bln
20.000 115.200.00
3 PENDAPATAN (b-a) 53.760.000
4 R/C (b/a) 1,875
Keterangan :
Jumlah mesin ATBM = 8 unit 1 mesin ATBM = 2 m/hari
3. KERAJINAN AKAR WANGI
No Uraian Kebutuhan per
bulan Satuan
Harga atau upah per Satuan (Rp)
Jumlah Total (Rp)
1 BIAYA (a)
a. Peralatan produksi + pemasaran
30.000 3.000.000
b. TK 5 10.000 1.000.000
Jumlah Total Biaya 4.000.000
2 PENERIMAAN (b) 100 pcs 120.000 12.000.000
3 PENDAPATAN (b-a) 8.000.000
4 R/C (b/a) 3
Keterangan :
Produksi = 100 pcs lukisan/bln
Waktu produksi = 1 bulan
TK = 5 orang
(4)
LAMPIRAN 4. PERKEMBANGAN BIAYA PRODUKSI, PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN R/C
1. Budidaya Akar Wangi
Tahun 2010 2011 2012
Luas Lahan (Ha) 1 3,5 6
Waktu Produksi (Th) 1 1 1
Biaya Produksi (Rp) 10.885.000 38.097.500 65.310.000
Hasil Produksi (Kg) 14.000 49.000 84.000
Harga/Kg (Rp) 2.000 2.000 2.000
Penerimaan (Rp) 22.400.000 78.400.000 134.400.000
Pendapatan (Rp) 11.515.000 40.302.500 69.090.000
R/C 2,05 7,175 12,3
2. Tenun Akar Wangi
Produksi Tenun Akar Wangi 1 Bulan
Waktu produksi (bulan) 1
Biaya Produksi (Rp) 5.120.000
Hasil Produksi (m) 480
Harga (Rp/m) 20.000
Penerimaan (Rp) 9.600.000
Pendapatan (Rp) 4.480.000
R/C 1,875
Diasumsikan Produksi Tenun Akar Wangi 1 Tahun
Waktu produksi (bulan) 12
Biaya Produksi (Rp) 61.440.000
Hasil Produksi (m) 5.760
Harga (Rp/m) 20.000
Penerimaan (Rp) 115.200.000
Pendapatan (Rp) 53.760.000
(5)
3. Kerajinan Akar Wangi
Produksi 100 Pcs Lukisan Akar Wangi
Waktu produksi (bulan) 1
Biaya Produksi (Rp) 4.000.000
Hasil Produksi (pcs) 100
Harga/pcs (Rp) 120.000
Penerimaan (Rp) 12.000.0000
Pendapatan (Rp) 8.000.000
R/C 3
Diasumsikan Produksi Selama 1 Tahun
Waktu produksi (bulan) 12
Biaya Produksi (Rp) 48.000.000
Hasil Produksi (pcs) 1200
Harga/pcs (Rp) 120.000
Penerimaan (Rp) 144.000.000
Pendapatan (Rp) 96.000.000
(6)
LAMPIRAN 6. LAPORAN KEGIATAN LED CSR CGI
(7)
172
1 Songkok
(Misal :100 Pcs)
Kain Tenun Akar Wangi 50 Kain Palembang/
Malayu
L=5 cm, P=50
Kain 0,5 Batik Disesuaikan dg kebutuhan
2 Tas Sajadah Kain Tenun Akar Wangi 1 Tali Untuk Tas P= 1 m
Kain 2 Benang Disesuaikan dg kebutuhan
Retslating 1 buah
3 Plecmet Full
Akar Wangi
Kain Tenun Akar Wangi 1 Benang Disesuaikan d kebutuhan
Kain L=2 cm, P=2 m
4 Plecmet Kain Tenun Akar Wangi 1 Benang Disesuaikan d kebutuhan
Batik 0,25
5 Tempat Majalah Tenun Akar Wangi 1 Bambu 2
Kain 0,5 Batik 0,25
Cat Rp 5.000
6 Kap Lampu
Kecil
Kai n Tenun Akar Wangi 1 Cangkokan Listrik 1
Bambu 2 Kabel 1
Saklar 1
Bohlam/Lampu Kecil 1
7 Kap Lampu
Sedang
Tenun Akar Wangi 1,5 Cangkokan Listrik 1
Bambu 2,5 Kabel 1
Saklar 1
Bohlam/Lampu Kecil 1
8 Kap Lampu
Besar
(8)
173
Bohlam/Lampu Kecil 1
9 Tas Laptop Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 0,5
Kain 1 Benang Disesuaikan dg kebutuhan
Batik 0,25
Cat Rp 5.000
10 Tas Wanita Kain Tenun Akar Wangi 1 Busa 0,5
Kain 1 Tempat Pegangan Tas (I buah) Rp 1.000
Batik 0,25
11 Tas Anak-Anak Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 0,5
Kain 0,5 Tempat Pegangan Tas (I buah) Rp 1.000
Batik 0,25
12 Lukisan Kecil Kain Tenun Akar Wangi P=1 m, L=35 Benang Rp 4000,-
Bambu 0,5 Cat Rp 10.000,-
13 Tutup Galon Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 1
Kain 1
Sumber : pelaku usaha kerajinan akar wangi tahun 2012 Keterangan :
- Tenun akar wangi = Rp 30.000,-/meter - Kain = Rp 15.000,-/meter - Kain batik = Rp 25.000,-/meter - Bambu = Rp 3.000,-/meter
(9)
174 Pembelian
) Pembelian Per
Bulan/Thn
Pembayaran Pembayaran Pengadaan
1 Bahan baku utama
- Tenun Akar wangi Bayongbong, 30.000/m 100 m
Tergantung Pesanan
Langganan Kontan Dikirim Tidak
kontinyue dikarenakan
tergantung pesanan
- Kain Garut, Bandung 25.000/m 100 m Langganan Kontan Dikirim
- Kain batik Garut 30.000/m 50 m Langganan Kontan Dikirim
- Benang Garut 10.000/roll 2 m Langganan Kontan Dikirim
2 Bahan baku
penunjang
- Cat Lukisan Garut 250.000
Tergantung Pesanan
Langganan Kontan Langsung
ke sumber
Tidak kontinyue dikarenakan
tergantung pesanan
- Cat Songkok Garut 250.000 Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Bambu Garut 2.000/m 50 m Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Koas Garut 20.000 10 buah Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Kain Malayu Garut 25.000 1 roll Langganan Kontan Langsung
ke sumber Sumber : Pelaku Usaha Kerajinan Akar Wangi, Tahun 2012.
(1)
177
LAMPIRAN 4. PERKEMBANGAN BIAYA PRODUKSI, PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN R/C
1. Budidaya Akar Wangi
Tahun 2010 2011 2012
Luas Lahan (Ha) 1 3,5 6
Waktu Produksi (Th) 1 1 1
Biaya Produksi (Rp) 10.885.000 38.097.500 65.310.000
Hasil Produksi (Kg) 14.000 49.000 84.000
Harga/Kg (Rp) 2.000 2.000 2.000
Penerimaan (Rp) 22.400.000 78.400.000 134.400.000
Pendapatan (Rp) 11.515.000 40.302.500 69.090.000
R/C 2,05 7,175 12,3
2. Tenun Akar Wangi
Produksi Tenun Akar Wangi 1 Bulan
Waktu produksi (bulan) 1
Biaya Produksi (Rp) 5.120.000
Hasil Produksi (m) 480
Harga (Rp/m) 20.000
Penerimaan (Rp) 9.600.000
Pendapatan (Rp) 4.480.000
R/C 1,875
Diasumsikan Produksi Tenun Akar Wangi 1 Tahun
Waktu produksi (bulan) 12
Biaya Produksi (Rp) 61.440.000
Hasil Produksi (m) 5.760
Harga (Rp/m) 20.000
Penerimaan (Rp) 115.200.000
Pendapatan (Rp) 53.760.000
(2)
178
3. Kerajinan Akar Wangi
Produksi 100 Pcs Lukisan Akar Wangi
Waktu produksi (bulan) 1
Biaya Produksi (Rp) 4.000.000
Hasil Produksi (pcs) 100
Harga/pcs (Rp) 120.000
Penerimaan (Rp) 12.000.0000
Pendapatan (Rp) 8.000.000
R/C 3
Diasumsikan Produksi Selama 1 Tahun
Waktu produksi (bulan) 12
Biaya Produksi (Rp) 48.000.000
Hasil Produksi (pcs) 1200
Harga/pcs (Rp) 120.000
Penerimaan (Rp) 144.000.000
Pendapatan (Rp) 96.000.000
(3)
179
LAMPIRAN 6. LAPORAN KEGIATAN LED CSR CGI
(4)
172 LAMPIRAN 1. Jenis Produk yang Dihasilkan dan Jumlah Kebutuhan Per Sekali Produksi
No Produk
Bahan Baku Utama Bahan Baku Penunjang
Jenis Bahan Kebutuhan Per Sekali
Produksi (Meter) Jenis Bahan
Kebutuhan Per Sekali Produksi (Meter)
1 Songkok
(Misal :100 Pcs)
Kain Tenun Akar Wangi 50 Kain Palembang/
Malayu
L=5 cm, P=50
Kain 0,5 Batik Disesuaikan dg kebutuhan
2 Tas Sajadah Kain Tenun Akar Wangi 1 Tali Untuk Tas P= 1 m
Kain 2 Benang Disesuaikan dg kebutuhan
Retslating 1 buah
3 Plecmet Full
Akar Wangi
Kain Tenun Akar Wangi 1 Benang Disesuaikan d kebutuhan
Kain L=2 cm, P=2 m
4 Plecmet Kain Tenun Akar Wangi 1 Benang Disesuaikan d kebutuhan
Batik 0,25
5 Tempat Majalah Tenun Akar Wangi 1 Bambu 2
Kain 0,5 Batik 0,25
Cat Rp 5.000
6 Kap Lampu
Kecil
Kai n Tenun Akar Wangi 1 Cangkokan Listrik 1
Bambu 2 Kabel 1
Saklar 1
Bohlam/Lampu Kecil 1
7 Kap Lampu
Sedang
Tenun Akar Wangi 1,5 Cangkokan Listrik 1
Bambu 2,5 Kabel 1
Saklar 1
Bohlam/Lampu Kecil 1
8 Kap Lampu
Besar
(5)
173
No Produk
Bahan Baku Utama Bahan Baku Penunjang
Jenis Bahan Kebutuhan Per Sekali
Produksi (Meter) Jenis Bahan
Kebutuhan Per Sekali Produksi (Meter)
Bambu 3 Kabel 1
Saklar 1
Bohlam/Lampu Kecil 1
9 Tas Laptop Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 0,5
Kain 1 Benang Disesuaikan dg kebutuhan
Batik 0,25
Cat Rp 5.000
10 Tas Wanita Kain Tenun Akar Wangi 1 Busa 0,5
Kain 1 Tempat Pegangan Tas (I buah) Rp 1.000
Batik 0,25
11 Tas Anak-Anak Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 0,5
Kain 0,5 Tempat Pegangan Tas (I buah) Rp 1.000
Batik 0,25
12 Lukisan Kecil Kain Tenun Akar Wangi P=1 m, L=35 Benang Rp 4000,-
Bambu 0,5 Cat Rp 10.000,-
13 Tutup Galon Kain Tenun Akar Wangi 0,5 Busa 1
Kain 1
Sumber : pelaku usaha kerajinan akar wangi tahun 2012 Keterangan :
- Tenun akar wangi = Rp 30.000,-/meter - Kain = Rp 15.000,-/meter - Kain batik = Rp 25.000,-/meter - Bambu = Rp 3.000,-/meter
(6)
174 LAMPIRAN 2. Pengadaan Bahan Baku Utama dan Penunjang Kerajinan Akar Wangi, Misal Untuk Pesanan 100 Pcs Sajadah
No Jenis Sumber/Tempat
Pembelian Harga (Rp/satuan ) Jumlah Per Sekali Pembelian Frekuensi Pembelian Per Bulan/Thn Bentuk Pembayaran Cara Pembayaran Cara
Pengadaan Kontinyuitas
1 Bahan baku utama
- Tenun Akar wangi Bayongbong, 30.000/m 100 m
Tergantung Pesanan
Langganan Kontan Dikirim Tidak
kontinyue dikarenakan
tergantung pesanan
- Kain Garut, Bandung 25.000/m 100 m Langganan Kontan Dikirim
- Kain batik Garut 30.000/m 50 m Langganan Kontan Dikirim
- Benang Garut 10.000/roll 2 m Langganan Kontan Dikirim
2 Bahan baku
penunjang
- Cat Lukisan Garut 250.000
Tergantung Pesanan
Langganan Kontan Langsung
ke sumber Tidak kontinyue dikarenakan tergantung pesanan
- Cat Songkok Garut 250.000 Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Bambu Garut 2.000/m 50 m Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Koas Garut 20.000 10 buah Langganan Kontan Langsung
ke sumber
- Kain Malayu Garut 25.000 1 roll Langganan Kontan Langsung
ke sumber Sumber : Pelaku Usaha Kerajinan Akar Wangi, Tahun 2012.