Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH LAMP. RENTRA 4.1
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
4
1
Tersedianya Kebutuhan Honor TPHL Paket
Pengiriman dan Pos PBB
Terpenuhinya Kebutuhan Honor TPHL dan
Paket
2
Tersedianya jasa komunikasi,dan
penerangan listrik Pemkot
3
Target Kinerja Program
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
5
6
7
8
Terselengga-ranya Paket Pengiriman, Honor
TPHL dan Pos PBB
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kelancaran komunikasi dan
penerangan jalan kota Semarang
Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan
penerangan jalan kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan & kenyamanan kantor
Terpenuhi kebutuhan jasa kebersihan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
4
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor untuk
pelaksanaan tugas-tugas DPKAD
100%
100%
100%
100%
100%
5
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan
100%
100%
100%
100%
100%
6
Tersedianya kecukupan instalasi listrik
Tersedianya penerangan listrik kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen
lsitrik/penerangan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
7
Kebutuhan bahan bacaan perundangundangan terpenuhi
Tersedianya bahan bacaan perundangundangan
Terpenuhinya bahan bacaan majalah, koran
100%
100%
100%
100%
100%
8
Terpenuhinya kebutuhan makan minum
rapat dan tamu
Terlaksananya persediaan jamuan makan
minum rapat dan tamu
Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu
100%
100%
100%
100%
100%
9
Terwujudnya rapat koordinasi & konsultasi
ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi,konsultasi & kerja
sama dengan baik
Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Dan buku perundang-undangan
Tahun-5
9
10
Terwujudnya data aset DPKAD yang
terleloa dgn akurat
Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik
Tersajinya administrasi data asset yang akurat
11
Terwujudnya kebutuhan data pegawai yang
up to date
Tersusunnya arsipdata pegawai yang rapi dan
baik
Arsip yang baik dan rapi
12
Terpenuhinya kebutuhan Korsik dan Band
Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang
handal
13
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terwujudnya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
14
Tersedianya peralatan gedung kantor
Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung
kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
15
Tersedianya mebelair
Terwujudnya sarana mebelair kantor
16
Terwujudnya pemeliharaan berkala
kendaraan dinas secara baik
17
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya mebelair kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional dengan baik
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/opersional dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya pemeliharaan berkala
perlengkapan gedung
Terpeliharanya ruang kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
18
Terwujudnya pemeliharaan berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan berkala
peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung
kantor
100%
100%
100%
100%
100%
19
Terwujudnya pemeliharaan berkala
mebelair
Pemeliharaan kursi kerja
Terpenuhinya pemeliharaan mebelair
100%
100%
100%
100%
100%
20
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan
karyawan/wati
Meningkatnya SDM dalam pemahaman per
UU
Kursus sosialisasi,bintek & work shop
100%
100%
100%
100%
100%
21
Mempercepat proses SP2D
Pelatihan ketrampilan komputer
Bintek di bidang perbendaharaan
100%
100%
100%
100%
100%
22
Peningkatan pengelolaan surat menyurat
dengan baik dan cepat
Meminimalisir kesalahan dlm pengelolaan
surat menyurat
Pelatihan pengelolaan system komputerisasi
100%
100%
100%
100%
100%
23
Tercapainya Laporan keuangan yang tepat
waktu sesuai dengan regulasi
Meningkatnya pemahaman petugas teknis
Konsultasi Implementasi regulasi penyusunan
laporan keuangan daerah
24
Dengan cepat diketahuinya yang telah
direalisasikan
Terlaksananya lap.keu. semester
Terlaksananya lap.keu. semester
25
Dengan cepat diketahuinya sisa anggaran
yang belum direalisasikan
Terwujudnya penyusunan laporan prognosis
dan realisasi anggaran semesteran
Laporan prognosis realisasi anggaran
26
Tersediannya bahan capaian kinerja dan
laporan keuangan
Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan akhir tahun
27
Meningkatnya kinerja PA,PPK,PPTK,
Bendahara dan Pembantu
Terwujudnya penunjang kinerja
PA,PPK,Bendahara BPP Pembantu
Bendahara
Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara, BPP,Bendahara Pembantu yang
akurat
28
Mengetahui capaian kinerja DPKAD Tahun
2010
Laporan kinerja DPKAD yang akurat
Tersedianya laporan kinerja DPKAD
29
Meningkatnya pelayanan publik DPKAD
yang sesuai dg standar publik pelayanan
Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan
Publik
Dokumen standar pelayanan publik
30
Menjadi Pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD
Rencana kerja tahunan DPKAD
Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD
31
Tersusunya Pedoman dalam penyusunan
anggaran sebagai dasar melaksanakan
kegiatan
Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan
benar
Tersedianya RKA & DPA serta perubahan
dengan benar
Tersediannya anggaran yang ditetapkan
dalam APBD yang efisien, ekonomis serta
transparan dan akuntabel
Terkendalinya realisasi anggaran belanja
Buku analisa standar belanja
Meningkatnya SDM Bendahara SKPD
dapat mengelola keuangan sesuai dengan
kebijakan akuntansi pemda
Meningkatnya kemampuan pegawai tentang
kebijakan akuntansi pemda
32
33
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34
Tersajinya lap. Keuangan tepat waktu dan
akurat
Pengelolaan keuangan yang baik dimasingmasing SKPD
Penyusunan Sisdur pengelolaan keuangan
daerah sederhana namun aplikatif
100%
-
-
-
-
35
Meningkatnya kesadaran WP dan PAD
Kota Semarang
Sebagai payung hukum sesuai perturan yang
berlaku
Terwujudnya dokumen perda tentang pajak
daerah retribusi
100%
100%
100%
100%
100%
36
Tersusunnya Pedoman bagi SKPD dalam
pelaksanaan anggaran & belanja sesuai
dgn Perda APBD
Sebagai pedoman SKPD dalam
melaksanakan kegiatan
Tersedianya buku perda APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran& belanja Pemkot Semarang
secara rinci
Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota
Semarang
Tersedianya perda penjabaran APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
38
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan perubahanAPBD Kota
Semarang
Tersedianya buku perda ttg.perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
39
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan
APBD Kota Semarang
Tersedianya buku perwal penjabaran
perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
40
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Terwujudnya tranparansi laporan keuangan
Kota Semarang
Terwujudnya Perda tentang LPJ APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
41
Tersedianya data besarnya anggaran
belanja gaji dalam APBD murni dan
perubahan
Estimasi anggaran belanja gaji&tunjangan
dalam APBD murni dan perubahan
Tersusunnya Estimasi belanja gaji pegawai
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya Pemahaman antara Pemkot
dan DPRD dituangkan dlm Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan
skala prioritas
Buku KUA dan PPAS
100%
100%
100%
100%
100%
43
Terlaksananya kebijakan belanja
berdasarkan skala prioritas
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan
skala prioritas
Buku KUA dan PPAS perubahan
100%
100%
100%
100%
100%
44
Terwujudnya SKPD/UPTD memahami PP
Gaji terbaru sehingga memperlancar
pengajuan gaji
Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru
Sosialisasi PP belanja gaji terbaru
-
-
-
-
-
37
42
45
Tersedianya data Mutasi dan Kepangkatan
setiap PNS dan CPNS
Mengetahui jumlah rincian gaji perorangan &
potongan PPh 21
Pengkartuan &penyusunan data gaji PNS
perorangan
46
Peningkatan kebenaran dan kelengkapan
laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengelola
Data&dokumen pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
Penelitian dokumen laporan
pertanggungjawaban bendahara pengelola
47
Peningkatan target pendapatan dari dinas
penghasil
Tersedianya dokumen Realisasi pencapaian
target pendapatan
48
WP membayar tepat waktu
49
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penelitian dokumen laporan
pertanggungjawaban bendahara pengelola
100%
100%
100%
100%
100%
Kepatuhan dalam pem bayaran pajak daerah
WP membayar pajak tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Tercapainya realisasi penerimaan PBB
yang optimal
Penerimaan PBB yang optimal sehingga
mendukung penerimaan daerah
Hadiah kepada WP yang membayar PBBnya
sebelum jatuh tempo & petugas PBB
berprestasi
100%
100%
100%
100%
100%
50
Peningkatan pembayaran BPHTB
Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga
mendukung penerimaan daerah
Pemeliharaan hardware&software tempat
pembayaran BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
51
Peningkatan pembayaran
Peningkatan pembayaran pajak daerah
Penghargaan kpd WP
berprestasi&pengundian nota konsumen
restoran
100%
100%
100%
100%
100%
52
Tersajinya & terkendalinya lap.keu. dana
diluar APBD
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
100%
100%
100%
100%
100%
53
Peningkatan Pajak Daerah
Wajib Pajak Daerah
Pencapaian target pajak daerah
100%
100%
100%
100%
100%
54
Masyarakat akan lebih merasakan
pembangunan yang dananya dari Dana
Transfer
Realisasi penerimaan Dana Transfer yang
tepat waktu
Pelaporan pertanggungjawaban anggaran
Dana Transfer
100%
100%
100%
100%
100%
Tersediannta tata administrasdi pelaporan
dan pertanggungjawaban pinjaman dan
lain-lain pendapaatn
Terlaksananya pembayaran angsuran
pinjaman dan dana bantuan dari provinsi
Pelaporan pertanggungjawab-an penggunaan,
kewajiban,pinjaman&lain-lain pendapatan
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data wajib pajak daerah terkini
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya SPT PD
100%
100%
100%
100%
100%
55
56
57
Peningakatan Pendapatan dari Pajak
reklame
Wajib pajak obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
58
Meningkatnya pendapatan dari pajak
reklame
Termonitornya perkembangan pemasangan
reklame
Data SPT pajak daerah baru dan tambahan ,
berita acara
100%
100%
100%
100%
100%
59
Pendapatan dari Pajak reklame meningkat
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
60
Pendapatan dari pajak restoran meningkat
Terbayarnya Pajak daerah
Obyek pajak restoran dan PKL
100%
100%
100%
100%
100%
61
Peningkatan pelayanan kepada Wajib
Pajak
Terciptanya SIMPAD yang handal
Obyek Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, parkir
dan Reklame
100%
100%
100%
100%
100%
62
Pendapatan dari pajak daerah meningkat
Diketahuinya potensi pajak yang optimal
Data Berita Acara , ketetapan pembayaran
WP Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir
100%
100%
100%
100%
100%
63
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak
daerah oleh WP
Data pembayaran pajak daerah (setoran
massa)
100%
100%
100%
100%
100%
64
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
hiburan
Terpungutnya setoran pajak hiburan
Laporan hasil penerimaan obyek pajak
hiburan
100%
100%
100%
100%
100%
65
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
66
Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai
dengan rencana
Tertib administrasi keuangan
Laporan kelancaran proses pencairan
bantuan Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
67
Perwujudnya transparansi lap.keu. Pemkot
kpd masyarakat
Terwujudnya laporan keuangan yang
transparan
Publikasi laporan keuangan melalui media
masa harian umum
100%
100%
100%
100%
100%
68
Terwujudnya Sosialisasi peraturan/regulasi
yang sama dalam pemahaman peraturan
pengelolaan keuangan daerah
Tersediannya data perencanaan dan
penganggaran APBD yang tertib
Perencanaan dan penganggaran APBD
sesuai per-UU yang berlaku.
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data laporan saldo kas yang
valid
Laporan saldo kas
Laporan saldo kas Pemkot semarang yang
valid
100%
100%
100%
100%
100%
69
70
Terhimpunnya regulasi administrasi dan
pengangggaran bagi SKPD dan Pemkot
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai
dengan potensinya
Tersedianya data perencanaan pendapatan
SKPD se Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
71
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan
belanja daerah
Tersedianya data perencanaan pendapatan
SKPD se Kota Semarang
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai
dengan potensinya
100%
100%
100%
100%
100%
72
Sebagai pedoman hokum bagi pelaksana
kegiatan
Dokumen produk hukum
Tersedianya dokumen produk hukum
100%
100%
100%
100%
100%
73
Peningkatan penatausahaan pendapatan &
belanja pemkot
Tertib administrasi keuangan
Laporan biaya administrasi atas transaksi keu.
Pemkot Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
74
Terselesaikannya tugas dan laporan
keuangan yang transparan, cepat dan
akurat
Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu,
SDM yang professional dalam penyusunan
lap.keu daerah setempat
100%
100%
100%
100%
100%
75
Masyarakat sadar pajak
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya papan himbauan bayar pajak
100%
100%
100%
100%
100%
76
Tersediannya Laporan keuangan yang
akuntabel.
Laporan keuangan auditan
Penyampaian informasi lap.data keu. SKPD
yang akuntable
100%
100%
100%
100%
100%
77
Tersajinya Laporan keuangan yang
akuntabel
Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda &
SKPD dpt terkendali
Rekapitulasi lap.pendapatan pemda dan
belanja daerah
100%
100%
100%
100%
100%
78
Meningkatnya pengelola SKPD laporan
keu. Lebih transparan dan akuntable
SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam
menyusun lap keu.
Pengelola keu.SKPD mampu menyusun
lap.keu.
100%
100%
100%
100%
100%
79
Meningkatnya pengelola keuangan secara
terbib terkendali dapat dipertanggungjawabkan
Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan
bendahara SKPD
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
80
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
81
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib dan terkendali
Terlaksananya laporan pengendalian
anggaran
Tersajinya data administrasi yang akurat
100%
100%
100%
100%
100%
82
Tersedianya informasi tentang laporan
keuangan daerah kepada masyarakat
Transparansi dalam penyusunan APBD Kota
Semarang
Terselenggaranya publikasi kepada
masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
Lebih cepat selesai
83
Peningkatan Pendapatan Pajak dari
BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan
bangunan dalam rangka pelaksanaan
pendaerahan BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan
bangunan dalam rangka pelaksanaan
pendaerahan BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
84
Tercapainya target evaluasi laporan
keuangan
Penyelesaian laporan keuangan yang tepat
waktu
Tersedianya laporan keuangan yang tepat
waktu
100%
100%
100%
100%
100%
85
Tercapainya tata kelola kepengelolaan
keuangan yang lebih baik
Pengelolaan keuangan daerah berkembang
lebih baik
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
100%
100%
100%
100%
100%
86
Tertib dalam anggaran
Terciptanya tertib admistrasi SKPD se-Kota
Semarang
Terpenuhinya data ralat pergeseran kode
rekening yang perlu disesuaikan
100%
100%
100%
100%
100%
87
Tersusunnya SK pelaksanaa bagi pejabat
dan staf pengelola penatausahaan
Peningkatan administrasi anggaran
Tersusunnya himpunan SK tentang Keuangan
SKPD.
100%
100%
100%
100%
100%
88
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkot
sesuai dgn regulasi
Seluruh SKPD se Kota Semarang
Tersusunnya CALK Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
89
Tersusunnya laporan aset kewajiban dan
ekuitas Pemkot
Penyusunan laporan neraca Pemkot
Tersusunnya laporan neraca Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
90
Tersusunnya laporan keuangan sesuai
dengan regulasi
Penyusunan laporan operasional Pemkot
Tersusunnya laporan operasional
100%
100%
100%
100%
100%
91
Tersajinya laporan Transparansi sumbersumber pendapatan, belanja, pembiayaan
dan Silpa Pemkot
Penyusunan Laporan Realisasi secara rinci
Tersusunnya Laporan Realisasi secara rinci
100%
100%
100%
100%
100%
Tersajinya laporan target realisasi anggaran
dari sumber pendapatan, belanja,sisa
lebih/kurang pada anggaran
Tersusun laporan
penjabaran
100%
100%
100%
100%
100%
93
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot
sesuai dengan regulasi
Tersusun laporan keuangan daerah
Pencapaian target penyusunan arus kas
100%
100%
100%
100%
100%
94
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot
Tersusun Laporan laporan kinerja
Penyusunan Laporan kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
92
realisasi
anggaran
Penyusunan laporan anggaran penjabaran
95
Tersajinya laporan pengantar dalam
pembahasan LPJP
Tersusun laporan pengantar LPJP APBD
Penyusunan Pengantar LPJP APBD
96
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
97
Peningkatan Penerimaan BPHTB
98
100%
100%
100%
100%
100%
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
99
Tercapainya Target Penerimaan PBB
sebagai Pajak Daerah
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka
pelaksanaan pendaerahan PBB
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka
pelaksanaan pendaerahan PBB
100%
100%
100%
100%
100%
100
Tertib administrai pengelolaan kas daerah
Tertib administrasi kas daerah
Tersedianya penunjang kegiatan kas daerah
100%
100%
100%
100%
100%
101
Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
Tersedianya informasi kegiatan DPKAD yang
berguna bagi lingkungan intern/extern
Tersedianya buku selayang pandang
100%
100%
100%
100%
100%
102
Meningkatkan tertib administasi
penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21
Tersusun data restitusi dan PPH 21 Pegawai
Pemkot
Tersedianya data restitusi dan PPh 21
Pegawai Pemkot
103
Terkendalinya belanja dari masing-masing
BPP
Laporan keuangan yang akurat dan akuntable
Tersedianya lap.keuangan neraca,surdev,arus
kas & LRA
100%
100%
100%
100%
104
Efisiensi tagihan listrik penerangan jalan
Tagihan rekening Penerangan Jalan
Tersedianya data Rekening PJU yang valid
100%
100%
100%
100%
105
Peningkatan Pajak Daerah
Terlaksananya Penilaian Ketetapan Pajak
Daerah
Tersedianya Penilaian Ketetapan Pajak
Daerah
100%
100%
100%
100%
106
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Tertagih dan ter-hapusnya piutang
daerah
Tersedianya data tagihan piutang pajak
daerah dan yang terhapus
100%
100%
100%
100%
107
Penyelesaian laporan keuangan Pemkot
yang benar dan wajar
Asistensi kepada SKPD
Tersedianya laporan keu. yang wajar
100%
100%
100%
100%
108
Terbantunya warga yang terkena musibah
kebakaran
Membantu meringankan beban warga yang
terkena musibah kebakaran
Santunan kepada warga yang terkena
musibah kebakaran
100%
100%
100%
100%
pajak
109
Pembaharuan system inforamsi secara up
to date dalam menyusun APBD
Pedoman sisyem informasi penyusunan
APBD
Tesedianya aplikasi penyusunan APBD
110
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan
kode belanja tiap SKPD
Buku pedoman kode program, kegiatan dan
belanja APBD
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan
kode belanja tiap SKPD
111
Pendataan Pegawai sebagai acuan
pencetakan daftar gaji perorangan yang
valid
Dokumen pencetakan daftar gaji PNS dan
CPNS
Daftar belanja gaji dan tunjangan PNS dan
CPNS perbulan di seluruh SKPD/UPTD
Sebagai acuan pelaksanaan belanja gaji
Laporan data jumlah pegawai, belanja
pegawai dan SKUM PTK
112
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Papan monografik jumlah pegawai dan
belanja pegawai daftar SKUM PTK
perorangan dimasing-masing SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
113
Tercapainya penyusunan dan pelaksanaan
APBD secara up to date
Tersedianya software aplikasi APBD untuk
SKPD
Tersedianya software dan hardware dan
system informasi penyusunan APBD
114
Terwujudnya validitas data asset Pemkot
Semarang
Tertelusurinya asset Pemkot Semarang dan
tersusunnya data asset dan keberadaan asset
sebenarnya
Pelaksanaan penelusuran asset daerah
115
Meningkatnya bukti kepemilikan dan status
hukum asset Pemkot Semarang
Tersertifikatnya 1500 bidang tanah asset
Pemkot Semarang
Pelaksanaan persertifikatan asset daerah
116
Aset daerah yang tertata dengan baik dan
teratur
Tersedianya data administrasi pengelolaan
asset daerah yang tertib
Data SK penetapan Pengguna Barang dan
administrasi yang tertib dan valid
117
Terwujudnya pengamanan asset daerah
secara fisik dan pengamanan bukti
kepemilikan aset
Terjaminnya keamanan asset daerah
Data inventarisasi sertifikat dan pemasangan
label diseluruh barang milik daerah
118
Terhapusnya data asset yang sudah tidak
efektif dan efisien
Penghapusan asset daerah dan efisiensi
pemanfaatan aset daerah
Penghapusan inventaris dan gedung yang
sudah tidak layak
119
Tersedianya nilai asset yang valid diseluruh
Pemkot
Ternilainya seluruh asset daerah
Buku Tahap I, II, dan III inventarisasi dan
penialian asset
120
Terjaminkan-nya aset milik Pemkot
Pelaksanaan penyediaan jasa asuransi
jaminan barang milik daerah
Tergantikannya asset yang tertimpa bencana
121
Peningkatan admisnitrasi yang tertib dan
valid
Tersedianya data administrasi pengelolaan
asset daerah yang tertib
Tersusunnya laporan dan daftar kebutuhan
barang daerah
123
100%
100%
100%
100%
100%
Tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Buku RKBMD/RKPBMD dan
DKBMD/DKPBMD SKPD
Tersusunnya RKBMD/RKPBMD dan
DKBMD/DKPBMD
100%
100%
100%
100%
100%
Tersosialisasinya Peraturan Pengelolan
Barang Daerah
Pengurus barang mengetahui aturan
pengelolaan barang daerah
Sosialisasi/bintek pengelola barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
124
Tersediannya data dmisnitrasi yang tertib
dan valid
Tersedianya aplikasi SIMBADA
Tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
125
Peningkatan pengelolaan tanah.ex bengkok
Pengelolaan asset ex bengkok Pemkot
Tertib administarsi dalam pengelolaan barang
milik daerah
100%
100%
100%
100%
100%
126
Terwujudnya Peta Digital Aset Tanah dan
Bangunan milik Pemkot
Termonitor dan terkendalinya manfaat Tanah
dan Bangunan milik Pemkot
Terwujudnya kemudahan pencarian informasi
data aset tanah dan bangunan
100%
100%
100%
100%
100%
127
Terwujudnya penyelenggaraan Peta Digitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pelatihan input dan validasi aset di seluruh
SKPD
Tersedianya arsip digital barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
122
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
4
1
Tersedianya Kebutuhan Honor TPHL Paket
Pengiriman dan Pos PBB
Terpenuhinya Kebutuhan Honor TPHL dan
Paket
2
Tersedianya jasa komunikasi,dan
penerangan listrik Pemkot
3
Target Kinerja Program
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
5
6
7
8
Terselengga-ranya Paket Pengiriman, Honor
TPHL dan Pos PBB
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kelancaran komunikasi dan
penerangan jalan kota Semarang
Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan
penerangan jalan kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan & kenyamanan kantor
Terpenuhi kebutuhan jasa kebersihan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
4
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor untuk
pelaksanaan tugas-tugas DPKAD
100%
100%
100%
100%
100%
5
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan
100%
100%
100%
100%
100%
6
Tersedianya kecukupan instalasi listrik
Tersedianya penerangan listrik kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen
lsitrik/penerangan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
7
Kebutuhan bahan bacaan perundangundangan terpenuhi
Tersedianya bahan bacaan perundangundangan
Terpenuhinya bahan bacaan majalah, koran
100%
100%
100%
100%
100%
8
Terpenuhinya kebutuhan makan minum
rapat dan tamu
Terlaksananya persediaan jamuan makan
minum rapat dan tamu
Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu
100%
100%
100%
100%
100%
9
Terwujudnya rapat koordinasi & konsultasi
ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi,konsultasi & kerja
sama dengan baik
Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Dan buku perundang-undangan
Tahun-5
9
10
Terwujudnya data aset DPKAD yang
terleloa dgn akurat
Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik
Tersajinya administrasi data asset yang akurat
11
Terwujudnya kebutuhan data pegawai yang
up to date
Tersusunnya arsipdata pegawai yang rapi dan
baik
Arsip yang baik dan rapi
12
Terpenuhinya kebutuhan Korsik dan Band
Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang
handal
13
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terwujudnya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
14
Tersedianya peralatan gedung kantor
Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung
kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
15
Tersedianya mebelair
Terwujudnya sarana mebelair kantor
16
Terwujudnya pemeliharaan berkala
kendaraan dinas secara baik
17
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya mebelair kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional dengan baik
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/opersional dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya pemeliharaan berkala
perlengkapan gedung
Terpeliharanya ruang kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
18
Terwujudnya pemeliharaan berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan berkala
peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung
kantor
100%
100%
100%
100%
100%
19
Terwujudnya pemeliharaan berkala
mebelair
Pemeliharaan kursi kerja
Terpenuhinya pemeliharaan mebelair
100%
100%
100%
100%
100%
20
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan
karyawan/wati
Meningkatnya SDM dalam pemahaman per
UU
Kursus sosialisasi,bintek & work shop
100%
100%
100%
100%
100%
21
Mempercepat proses SP2D
Pelatihan ketrampilan komputer
Bintek di bidang perbendaharaan
100%
100%
100%
100%
100%
22
Peningkatan pengelolaan surat menyurat
dengan baik dan cepat
Meminimalisir kesalahan dlm pengelolaan
surat menyurat
Pelatihan pengelolaan system komputerisasi
100%
100%
100%
100%
100%
23
Tercapainya Laporan keuangan yang tepat
waktu sesuai dengan regulasi
Meningkatnya pemahaman petugas teknis
Konsultasi Implementasi regulasi penyusunan
laporan keuangan daerah
24
Dengan cepat diketahuinya yang telah
direalisasikan
Terlaksananya lap.keu. semester
Terlaksananya lap.keu. semester
25
Dengan cepat diketahuinya sisa anggaran
yang belum direalisasikan
Terwujudnya penyusunan laporan prognosis
dan realisasi anggaran semesteran
Laporan prognosis realisasi anggaran
26
Tersediannya bahan capaian kinerja dan
laporan keuangan
Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan akhir tahun
27
Meningkatnya kinerja PA,PPK,PPTK,
Bendahara dan Pembantu
Terwujudnya penunjang kinerja
PA,PPK,Bendahara BPP Pembantu
Bendahara
Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara, BPP,Bendahara Pembantu yang
akurat
28
Mengetahui capaian kinerja DPKAD Tahun
2010
Laporan kinerja DPKAD yang akurat
Tersedianya laporan kinerja DPKAD
29
Meningkatnya pelayanan publik DPKAD
yang sesuai dg standar publik pelayanan
Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan
Publik
Dokumen standar pelayanan publik
30
Menjadi Pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD
Rencana kerja tahunan DPKAD
Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD
31
Tersusunya Pedoman dalam penyusunan
anggaran sebagai dasar melaksanakan
kegiatan
Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan
benar
Tersedianya RKA & DPA serta perubahan
dengan benar
Tersediannya anggaran yang ditetapkan
dalam APBD yang efisien, ekonomis serta
transparan dan akuntabel
Terkendalinya realisasi anggaran belanja
Buku analisa standar belanja
Meningkatnya SDM Bendahara SKPD
dapat mengelola keuangan sesuai dengan
kebijakan akuntansi pemda
Meningkatnya kemampuan pegawai tentang
kebijakan akuntansi pemda
32
33
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34
Tersajinya lap. Keuangan tepat waktu dan
akurat
Pengelolaan keuangan yang baik dimasingmasing SKPD
Penyusunan Sisdur pengelolaan keuangan
daerah sederhana namun aplikatif
100%
-
-
-
-
35
Meningkatnya kesadaran WP dan PAD
Kota Semarang
Sebagai payung hukum sesuai perturan yang
berlaku
Terwujudnya dokumen perda tentang pajak
daerah retribusi
100%
100%
100%
100%
100%
36
Tersusunnya Pedoman bagi SKPD dalam
pelaksanaan anggaran & belanja sesuai
dgn Perda APBD
Sebagai pedoman SKPD dalam
melaksanakan kegiatan
Tersedianya buku perda APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran& belanja Pemkot Semarang
secara rinci
Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota
Semarang
Tersedianya perda penjabaran APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
38
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan perubahanAPBD Kota
Semarang
Tersedianya buku perda ttg.perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
39
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan
APBD Kota Semarang
Tersedianya buku perwal penjabaran
perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
40
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan
anggaran&belanja Pemkot Semarang
Terwujudnya tranparansi laporan keuangan
Kota Semarang
Terwujudnya Perda tentang LPJ APBD Kota
Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
41
Tersedianya data besarnya anggaran
belanja gaji dalam APBD murni dan
perubahan
Estimasi anggaran belanja gaji&tunjangan
dalam APBD murni dan perubahan
Tersusunnya Estimasi belanja gaji pegawai
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya Pemahaman antara Pemkot
dan DPRD dituangkan dlm Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan
skala prioritas
Buku KUA dan PPAS
100%
100%
100%
100%
100%
43
Terlaksananya kebijakan belanja
berdasarkan skala prioritas
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan
skala prioritas
Buku KUA dan PPAS perubahan
100%
100%
100%
100%
100%
44
Terwujudnya SKPD/UPTD memahami PP
Gaji terbaru sehingga memperlancar
pengajuan gaji
Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru
Sosialisasi PP belanja gaji terbaru
-
-
-
-
-
37
42
45
Tersedianya data Mutasi dan Kepangkatan
setiap PNS dan CPNS
Mengetahui jumlah rincian gaji perorangan &
potongan PPh 21
Pengkartuan &penyusunan data gaji PNS
perorangan
46
Peningkatan kebenaran dan kelengkapan
laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengelola
Data&dokumen pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
Penelitian dokumen laporan
pertanggungjawaban bendahara pengelola
47
Peningkatan target pendapatan dari dinas
penghasil
Tersedianya dokumen Realisasi pencapaian
target pendapatan
48
WP membayar tepat waktu
49
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penelitian dokumen laporan
pertanggungjawaban bendahara pengelola
100%
100%
100%
100%
100%
Kepatuhan dalam pem bayaran pajak daerah
WP membayar pajak tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Tercapainya realisasi penerimaan PBB
yang optimal
Penerimaan PBB yang optimal sehingga
mendukung penerimaan daerah
Hadiah kepada WP yang membayar PBBnya
sebelum jatuh tempo & petugas PBB
berprestasi
100%
100%
100%
100%
100%
50
Peningkatan pembayaran BPHTB
Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga
mendukung penerimaan daerah
Pemeliharaan hardware&software tempat
pembayaran BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
51
Peningkatan pembayaran
Peningkatan pembayaran pajak daerah
Penghargaan kpd WP
berprestasi&pengundian nota konsumen
restoran
100%
100%
100%
100%
100%
52
Tersajinya & terkendalinya lap.keu. dana
diluar APBD
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
100%
100%
100%
100%
100%
53
Peningkatan Pajak Daerah
Wajib Pajak Daerah
Pencapaian target pajak daerah
100%
100%
100%
100%
100%
54
Masyarakat akan lebih merasakan
pembangunan yang dananya dari Dana
Transfer
Realisasi penerimaan Dana Transfer yang
tepat waktu
Pelaporan pertanggungjawaban anggaran
Dana Transfer
100%
100%
100%
100%
100%
Tersediannta tata administrasdi pelaporan
dan pertanggungjawaban pinjaman dan
lain-lain pendapaatn
Terlaksananya pembayaran angsuran
pinjaman dan dana bantuan dari provinsi
Pelaporan pertanggungjawab-an penggunaan,
kewajiban,pinjaman&lain-lain pendapatan
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data wajib pajak daerah terkini
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya SPT PD
100%
100%
100%
100%
100%
55
56
57
Peningakatan Pendapatan dari Pajak
reklame
Wajib pajak obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
58
Meningkatnya pendapatan dari pajak
reklame
Termonitornya perkembangan pemasangan
reklame
Data SPT pajak daerah baru dan tambahan ,
berita acara
100%
100%
100%
100%
100%
59
Pendapatan dari Pajak reklame meningkat
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
60
Pendapatan dari pajak restoran meningkat
Terbayarnya Pajak daerah
Obyek pajak restoran dan PKL
100%
100%
100%
100%
100%
61
Peningkatan pelayanan kepada Wajib
Pajak
Terciptanya SIMPAD yang handal
Obyek Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, parkir
dan Reklame
100%
100%
100%
100%
100%
62
Pendapatan dari pajak daerah meningkat
Diketahuinya potensi pajak yang optimal
Data Berita Acara , ketetapan pembayaran
WP Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir
100%
100%
100%
100%
100%
63
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak
daerah oleh WP
Data pembayaran pajak daerah (setoran
massa)
100%
100%
100%
100%
100%
64
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
hiburan
Terpungutnya setoran pajak hiburan
Laporan hasil penerimaan obyek pajak
hiburan
100%
100%
100%
100%
100%
65
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
66
Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai
dengan rencana
Tertib administrasi keuangan
Laporan kelancaran proses pencairan
bantuan Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
67
Perwujudnya transparansi lap.keu. Pemkot
kpd masyarakat
Terwujudnya laporan keuangan yang
transparan
Publikasi laporan keuangan melalui media
masa harian umum
100%
100%
100%
100%
100%
68
Terwujudnya Sosialisasi peraturan/regulasi
yang sama dalam pemahaman peraturan
pengelolaan keuangan daerah
Tersediannya data perencanaan dan
penganggaran APBD yang tertib
Perencanaan dan penganggaran APBD
sesuai per-UU yang berlaku.
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data laporan saldo kas yang
valid
Laporan saldo kas
Laporan saldo kas Pemkot semarang yang
valid
100%
100%
100%
100%
100%
69
70
Terhimpunnya regulasi administrasi dan
pengangggaran bagi SKPD dan Pemkot
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai
dengan potensinya
Tersedianya data perencanaan pendapatan
SKPD se Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
71
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan
belanja daerah
Tersedianya data perencanaan pendapatan
SKPD se Kota Semarang
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai
dengan potensinya
100%
100%
100%
100%
100%
72
Sebagai pedoman hokum bagi pelaksana
kegiatan
Dokumen produk hukum
Tersedianya dokumen produk hukum
100%
100%
100%
100%
100%
73
Peningkatan penatausahaan pendapatan &
belanja pemkot
Tertib administrasi keuangan
Laporan biaya administrasi atas transaksi keu.
Pemkot Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
74
Terselesaikannya tugas dan laporan
keuangan yang transparan, cepat dan
akurat
Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu,
SDM yang professional dalam penyusunan
lap.keu daerah setempat
100%
100%
100%
100%
100%
75
Masyarakat sadar pajak
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya papan himbauan bayar pajak
100%
100%
100%
100%
100%
76
Tersediannya Laporan keuangan yang
akuntabel.
Laporan keuangan auditan
Penyampaian informasi lap.data keu. SKPD
yang akuntable
100%
100%
100%
100%
100%
77
Tersajinya Laporan keuangan yang
akuntabel
Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda &
SKPD dpt terkendali
Rekapitulasi lap.pendapatan pemda dan
belanja daerah
100%
100%
100%
100%
100%
78
Meningkatnya pengelola SKPD laporan
keu. Lebih transparan dan akuntable
SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam
menyusun lap keu.
Pengelola keu.SKPD mampu menyusun
lap.keu.
100%
100%
100%
100%
100%
79
Meningkatnya pengelola keuangan secara
terbib terkendali dapat dipertanggungjawabkan
Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan
bendahara SKPD
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
80
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
81
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib dan terkendali
Terlaksananya laporan pengendalian
anggaran
Tersajinya data administrasi yang akurat
100%
100%
100%
100%
100%
82
Tersedianya informasi tentang laporan
keuangan daerah kepada masyarakat
Transparansi dalam penyusunan APBD Kota
Semarang
Terselenggaranya publikasi kepada
masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
Lebih cepat selesai
83
Peningkatan Pendapatan Pajak dari
BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan
bangunan dalam rangka pelaksanaan
pendaerahan BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan
bangunan dalam rangka pelaksanaan
pendaerahan BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
84
Tercapainya target evaluasi laporan
keuangan
Penyelesaian laporan keuangan yang tepat
waktu
Tersedianya laporan keuangan yang tepat
waktu
100%
100%
100%
100%
100%
85
Tercapainya tata kelola kepengelolaan
keuangan yang lebih baik
Pengelolaan keuangan daerah berkembang
lebih baik
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
100%
100%
100%
100%
100%
86
Tertib dalam anggaran
Terciptanya tertib admistrasi SKPD se-Kota
Semarang
Terpenuhinya data ralat pergeseran kode
rekening yang perlu disesuaikan
100%
100%
100%
100%
100%
87
Tersusunnya SK pelaksanaa bagi pejabat
dan staf pengelola penatausahaan
Peningkatan administrasi anggaran
Tersusunnya himpunan SK tentang Keuangan
SKPD.
100%
100%
100%
100%
100%
88
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkot
sesuai dgn regulasi
Seluruh SKPD se Kota Semarang
Tersusunnya CALK Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
89
Tersusunnya laporan aset kewajiban dan
ekuitas Pemkot
Penyusunan laporan neraca Pemkot
Tersusunnya laporan neraca Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
90
Tersusunnya laporan keuangan sesuai
dengan regulasi
Penyusunan laporan operasional Pemkot
Tersusunnya laporan operasional
100%
100%
100%
100%
100%
91
Tersajinya laporan Transparansi sumbersumber pendapatan, belanja, pembiayaan
dan Silpa Pemkot
Penyusunan Laporan Realisasi secara rinci
Tersusunnya Laporan Realisasi secara rinci
100%
100%
100%
100%
100%
Tersajinya laporan target realisasi anggaran
dari sumber pendapatan, belanja,sisa
lebih/kurang pada anggaran
Tersusun laporan
penjabaran
100%
100%
100%
100%
100%
93
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot
sesuai dengan regulasi
Tersusun laporan keuangan daerah
Pencapaian target penyusunan arus kas
100%
100%
100%
100%
100%
94
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot
Tersusun Laporan laporan kinerja
Penyusunan Laporan kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
92
realisasi
anggaran
Penyusunan laporan anggaran penjabaran
95
Tersajinya laporan pengantar dalam
pembahasan LPJP
Tersusun laporan pengantar LPJP APBD
Penyusunan Pengantar LPJP APBD
96
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
97
Peningkatan Penerimaan BPHTB
98
100%
100%
100%
100%
100%
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
99
Tercapainya Target Penerimaan PBB
sebagai Pajak Daerah
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka
pelaksanaan pendaerahan PBB
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka
pelaksanaan pendaerahan PBB
100%
100%
100%
100%
100%
100
Tertib administrai pengelolaan kas daerah
Tertib administrasi kas daerah
Tersedianya penunjang kegiatan kas daerah
100%
100%
100%
100%
100%
101
Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
Tersedianya informasi kegiatan DPKAD yang
berguna bagi lingkungan intern/extern
Tersedianya buku selayang pandang
100%
100%
100%
100%
100%
102
Meningkatkan tertib administasi
penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21
Tersusun data restitusi dan PPH 21 Pegawai
Pemkot
Tersedianya data restitusi dan PPh 21
Pegawai Pemkot
103
Terkendalinya belanja dari masing-masing
BPP
Laporan keuangan yang akurat dan akuntable
Tersedianya lap.keuangan neraca,surdev,arus
kas & LRA
100%
100%
100%
100%
104
Efisiensi tagihan listrik penerangan jalan
Tagihan rekening Penerangan Jalan
Tersedianya data Rekening PJU yang valid
100%
100%
100%
100%
105
Peningkatan Pajak Daerah
Terlaksananya Penilaian Ketetapan Pajak
Daerah
Tersedianya Penilaian Ketetapan Pajak
Daerah
100%
100%
100%
100%
106
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Tertagih dan ter-hapusnya piutang
daerah
Tersedianya data tagihan piutang pajak
daerah dan yang terhapus
100%
100%
100%
100%
107
Penyelesaian laporan keuangan Pemkot
yang benar dan wajar
Asistensi kepada SKPD
Tersedianya laporan keu. yang wajar
100%
100%
100%
100%
108
Terbantunya warga yang terkena musibah
kebakaran
Membantu meringankan beban warga yang
terkena musibah kebakaran
Santunan kepada warga yang terkena
musibah kebakaran
100%
100%
100%
100%
pajak
109
Pembaharuan system inforamsi secara up
to date dalam menyusun APBD
Pedoman sisyem informasi penyusunan
APBD
Tesedianya aplikasi penyusunan APBD
110
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan
kode belanja tiap SKPD
Buku pedoman kode program, kegiatan dan
belanja APBD
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan
kode belanja tiap SKPD
111
Pendataan Pegawai sebagai acuan
pencetakan daftar gaji perorangan yang
valid
Dokumen pencetakan daftar gaji PNS dan
CPNS
Daftar belanja gaji dan tunjangan PNS dan
CPNS perbulan di seluruh SKPD/UPTD
Sebagai acuan pelaksanaan belanja gaji
Laporan data jumlah pegawai, belanja
pegawai dan SKUM PTK
112
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Papan monografik jumlah pegawai dan
belanja pegawai daftar SKUM PTK
perorangan dimasing-masing SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
113
Tercapainya penyusunan dan pelaksanaan
APBD secara up to date
Tersedianya software aplikasi APBD untuk
SKPD
Tersedianya software dan hardware dan
system informasi penyusunan APBD
114
Terwujudnya validitas data asset Pemkot
Semarang
Tertelusurinya asset Pemkot Semarang dan
tersusunnya data asset dan keberadaan asset
sebenarnya
Pelaksanaan penelusuran asset daerah
115
Meningkatnya bukti kepemilikan dan status
hukum asset Pemkot Semarang
Tersertifikatnya 1500 bidang tanah asset
Pemkot Semarang
Pelaksanaan persertifikatan asset daerah
116
Aset daerah yang tertata dengan baik dan
teratur
Tersedianya data administrasi pengelolaan
asset daerah yang tertib
Data SK penetapan Pengguna Barang dan
administrasi yang tertib dan valid
117
Terwujudnya pengamanan asset daerah
secara fisik dan pengamanan bukti
kepemilikan aset
Terjaminnya keamanan asset daerah
Data inventarisasi sertifikat dan pemasangan
label diseluruh barang milik daerah
118
Terhapusnya data asset yang sudah tidak
efektif dan efisien
Penghapusan asset daerah dan efisiensi
pemanfaatan aset daerah
Penghapusan inventaris dan gedung yang
sudah tidak layak
119
Tersedianya nilai asset yang valid diseluruh
Pemkot
Ternilainya seluruh asset daerah
Buku Tahap I, II, dan III inventarisasi dan
penialian asset
120
Terjaminkan-nya aset milik Pemkot
Pelaksanaan penyediaan jasa asuransi
jaminan barang milik daerah
Tergantikannya asset yang tertimpa bencana
121
Peningkatan admisnitrasi yang tertib dan
valid
Tersedianya data administrasi pengelolaan
asset daerah yang tertib
Tersusunnya laporan dan daftar kebutuhan
barang daerah
123
100%
100%
100%
100%
100%
Tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Buku RKBMD/RKPBMD dan
DKBMD/DKPBMD SKPD
Tersusunnya RKBMD/RKPBMD dan
DKBMD/DKPBMD
100%
100%
100%
100%
100%
Tersosialisasinya Peraturan Pengelolan
Barang Daerah
Pengurus barang mengetahui aturan
pengelolaan barang daerah
Sosialisasi/bintek pengelola barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
124
Tersediannya data dmisnitrasi yang tertib
dan valid
Tersedianya aplikasi SIMBADA
Tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
100%
100%
100%
100%
100%
125
Peningkatan pengelolaan tanah.ex bengkok
Pengelolaan asset ex bengkok Pemkot
Tertib administarsi dalam pengelolaan barang
milik daerah
100%
100%
100%
100%
100%
126
Terwujudnya Peta Digital Aset Tanah dan
Bangunan milik Pemkot
Termonitor dan terkendalinya manfaat Tanah
dan Bangunan milik Pemkot
Terwujudnya kemudahan pencarian informasi
data aset tanah dan bangunan
100%
100%
100%
100%
100%
127
Terwujudnya penyelenggaraan Peta Digitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pelatihan input dan validasi aset di seluruh
SKPD
Tersedianya arsip digital barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
122