DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 28
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 14
Kecamatan Air Hangat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.14 . 01
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.14 . 02
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
46.665.015,00
53.303.515,00
43.303.515,00
20.632.515,00
163.904.560,00
2 Rekening
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
12 Orang
3
9.787.500,00
9.787.500,00
9.787.500,00
9.787.500,00
39.150.000,00
2 Orang
3
2.307.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
9.057.000,00
25 Macam
3
2.392.015,00
2.392.015,00
2.392.015,00
2.392.015,00
9.568.060,00
2 Macam
3
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
250.000,00
7.000.000,00
5 macam
3
401.000,00
0,00
0,00
0,00
401.000,00
3 macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
75 Orang
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
0,00
2.025.000,00
20 Kali
3
20.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
0,00
70.000.000,00
12 Bulan
3
7.178.500,00
4.275.000,00
4.275.000,00
4.275.000,00
20.003.500,00
76.331.065,00
10.950.500,00
11.100.000,00
5.099.500,00
103.481.065,00
71.481.065,00
0,00
0,00
0,00
71.481.065,00
3 Unit
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Unit
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 Unit
3
4.350.000,00
5.450.500,00
10.100.000,00
5.099.500,00
25.000.000,00
20 Unit
3
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
12.150.000,00
0,00
12.150.000,00
0,00
0,00
12.150.000,00
0,00
12.150.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
0,00
25.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
0,00
25.000.000,00
6.775.000,00
8.045.000,00
8.745.000,00
5.250.000,00
28.815.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 03
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
1.20 . 1.20.14 . 05
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01
1.20 . 1.20.14 . 06
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
1.20 . 1.20.14 . 06 . 07
1.20 . 1.20.14 . 31
1.20 . 1.20.14 . 31 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
1.20 . 1.20.14 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.14 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.14 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Formulir DPA SKPD 2.2
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
27 stell
3 Orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Laporan
3
2.625.000,00
3.895.000,00
3.895.000,00
2.625.000,00
13.040.000,00
7 Dukumen
3
4.150.000,00
4.150.000,00
4.850.000,00
2.625.000,00
15.775.000,00
41.610.000,00
30.411.250,00
91.856.250,00
33.975.000,00
197.852.500,00
16 Desa
3
0,00
8.518.750,00
3.500.000,00
0,00
12.018.750,00
2 Kali
3
10.962.500,00
0,00
0,00
0,00
10.962.500,00
16 Desa
3
0,00
4.825.000,00
6.575.000,00
0,00
11.400.000,00
16 Desa
3
0,00
6.517.500,00
3.500.000,00
0,00
10.017.500,00
16 Desa
3
0,00
4.600.000,00
7.062.500,00
0,00
11.662.500,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Kali
3
21.887.500,00
5.950.000,00
0,00
0,00
27.837.500,00
16 Desa
3
4.000.000,00
0,00
6.977.500,00
0,00
10.977.500,00
2 Kegiatan
3
0,00
0,00
19.830.000,00
7.100.000,00
26.930.000,00
12 desa
2
0,00
0,00
44.411.250,00
0,00
44.411.250,00
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
26.875.000,00
26.875.000,00
16 Desa
3
4.760.000,00
0,00
0,00
0,00
4.760.000,00
368.390.625,00
426.156.250,00
12.125.000,00
12.125.000,00
818.796.875,00
1.20 . 1.20.14 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.14 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
1.20 . 1.20.14 . 31 . 12
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.14 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.14 . 32
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.14 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.14 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
Kantor
Camat Air
Hangat
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 Kegiatan
3
356.265.625,00
412.531.250,00
0,00
0,00
768.796.875,00
1 Tahun
3
12.125.000,00
13.625.000,00
12.125.000,00
12.125.000,00
50.000.000,00
547.771.705,00
536.866.515,00
188.279.765,00
77.082.015,00
1.350.000.000,00
JUMLAH
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT AIR HANGAT
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. JUM AZIMIN
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196208221983031005
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 14
Kecamatan Air Hangat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.14 . 01
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.14 . 02
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
46.665.015,00
53.303.515,00
43.303.515,00
20.632.515,00
163.904.560,00
2 Rekening
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
12 Orang
3
9.787.500,00
9.787.500,00
9.787.500,00
9.787.500,00
39.150.000,00
2 Orang
3
2.307.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
9.057.000,00
25 Macam
3
2.392.015,00
2.392.015,00
2.392.015,00
2.392.015,00
9.568.060,00
2 Macam
3
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
250.000,00
7.000.000,00
5 macam
3
401.000,00
0,00
0,00
0,00
401.000,00
3 macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
75 Orang
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
0,00
2.025.000,00
20 Kali
3
20.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
0,00
70.000.000,00
12 Bulan
3
7.178.500,00
4.275.000,00
4.275.000,00
4.275.000,00
20.003.500,00
76.331.065,00
10.950.500,00
11.100.000,00
5.099.500,00
103.481.065,00
71.481.065,00
0,00
0,00
0,00
71.481.065,00
3 Unit
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Unit
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 Unit
3
4.350.000,00
5.450.500,00
10.100.000,00
5.099.500,00
25.000.000,00
20 Unit
3
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
12.150.000,00
0,00
12.150.000,00
0,00
0,00
12.150.000,00
0,00
12.150.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
0,00
25.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
0,00
25.000.000,00
6.775.000,00
8.045.000,00
8.745.000,00
5.250.000,00
28.815.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 03
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
1.20 . 1.20.14 . 05
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01
1.20 . 1.20.14 . 06
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
1.20 . 1.20.14 . 06 . 07
1.20 . 1.20.14 . 31
1.20 . 1.20.14 . 31 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
1.20 . 1.20.14 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.14 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.14 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Formulir DPA SKPD 2.2
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
27 stell
3 Orang
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Laporan
3
2.625.000,00
3.895.000,00
3.895.000,00
2.625.000,00
13.040.000,00
7 Dukumen
3
4.150.000,00
4.150.000,00
4.850.000,00
2.625.000,00
15.775.000,00
41.610.000,00
30.411.250,00
91.856.250,00
33.975.000,00
197.852.500,00
16 Desa
3
0,00
8.518.750,00
3.500.000,00
0,00
12.018.750,00
2 Kali
3
10.962.500,00
0,00
0,00
0,00
10.962.500,00
16 Desa
3
0,00
4.825.000,00
6.575.000,00
0,00
11.400.000,00
16 Desa
3
0,00
6.517.500,00
3.500.000,00
0,00
10.017.500,00
16 Desa
3
0,00
4.600.000,00
7.062.500,00
0,00
11.662.500,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Kali
3
21.887.500,00
5.950.000,00
0,00
0,00
27.837.500,00
16 Desa
3
4.000.000,00
0,00
6.977.500,00
0,00
10.977.500,00
2 Kegiatan
3
0,00
0,00
19.830.000,00
7.100.000,00
26.930.000,00
12 desa
2
0,00
0,00
44.411.250,00
0,00
44.411.250,00
1 Kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
26.875.000,00
26.875.000,00
16 Desa
3
4.760.000,00
0,00
0,00
0,00
4.760.000,00
368.390.625,00
426.156.250,00
12.125.000,00
12.125.000,00
818.796.875,00
1.20 . 1.20.14 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.14 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
1.20 . 1.20.14 . 31 . 11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
1.20 . 1.20.14 . 31 . 12
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.14 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.14 . 32
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Kantor
Camat Air
Hangat
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.14 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.14 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
Kantor
Camat Air
Hangat
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 Kegiatan
3
356.265.625,00
412.531.250,00
0,00
0,00
768.796.875,00
1 Tahun
3
12.125.000,00
13.625.000,00
12.125.000,00
12.125.000,00
50.000.000,00
547.771.705,00
536.866.515,00
188.279.765,00
77.082.015,00
1.350.000.000,00
JUMLAH
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT AIR HANGAT
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. JUM AZIMIN
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196208221983031005
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4