MP FIB.48.Inventarisasi Peralatan FIB validasi SENAT

Manual Prosedur

INVENTARISASI

ASET DAN BARANG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

MANUAL PROSEDUR

INVENTARISASI ASET DAN BARANG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode

Dokumen : 0120007048

Revisi : 2

Tanggal : 30 April 2012 Diajukan oleh : Pembantu Dekan II

Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS.

Disetujui oleh : Dekan Fakultas Ilmu Budaya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

1. Tujuan 1

2. Ruang lingkup 1

3. Definisi 1

4. Referensi 2

5.

Uraian Prosedur 2

6. Bagan Alir 4

Inventarisasi Aset dan Barang 1. Tujuan :

1.1 Prosedur ini dibuat untuk

menjelaskan proses inventarisasi barang terutama peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masing – masing bagian.

1.2 Memberikan kemudahan dalam

melakukan pengadaan, penerimaan, kodefikasi, distribusi dan pemeliharaan aset dan barang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

1.3 Menunjang kelangsungan

pelaporan barang milik negara. 2. Ruang Lingkup :

Penanganan aset dan barang inventaris serta jasa berlaku bagi seluruh unit kerja dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. 3. Definisi :

3.1 Aset adalah harta/kekayaan tetap yang dimiliki dan diberdayakan untuk kegiatan operasional di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas brawijaya.

3.2 Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan

dicatat serta di daftarkan dalam buku inventaris.

3.3 BMN adalah Barang Milik Negara yang dipergunakan untuk aktivitas operasional di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

3.4 Distribusi dan kodefikasi barang inventaris adalah suatu kegiatan yang bersifat tanggung jawab dalam masalah pencatatan barang, pengkodefikasian dan distribusi barang diperuntukan agar semua barang yang dimiliki tercatat sesuai jenisnya.

3.5 SIMAK-BMN adalah Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara.

4. Referensi :

4.1 Manual Mutu UB

4.2 Manual Mutu FIB

5. Uraian Prosedur :

5.1 Rekanan perusahaan mengirim

barang dan meyerahkan dokumen perngiriman barang ke Kasubag. Umum dan Perlengkapan.

5.2 Kasubag. Umum dan Perlengkapan

berserta petugas penerima barang memeriksa barang disesuaikan dengan dokumen yang sudah di tanda tangani pimpinan perusahaan dan di setempel perusahaan.

5.3 Kasubag. Mendisposisikan ke pada

untuk di inventarisasi sesuai dengan dokumen mengajuan dan dokumen pengiriman.

5.4 Petugas pelaksana inventaris

membuat berita acara serah terima barang ke pengguna barang.

5.5 Setelah di inventaris barang di berikan kode/label inventarisasi sesuai dengan penomoran yang telah ditetapkan.

5.6 Barang siap dikirim ke pada pengguna barang dan diperiksa disesuaikan dengan permintaan barang.

Jika cocok pengguna barang

menandatangani berita acara serah terima barang.

5.7 Petugas pelaksana inventaris

menyerahkan salinan berita acara serah terima barang, jika semua berkas sudah benar, panitia pemeriksa barang memeriksa barang dan tanda tangan diberkas memeriksa barang.

5.8 Pelaksana SIMAK BMN memeriksa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) sudah di tanda tangani, selanjutnya menginput spesifikasi barang dan harga ke dalam sistem SIMAK BMN.

6. Bagan alir : Kasubag. Umum dan Perlengkapan Menerima Barang sesuai dengan permintaan Petugas penerima

barang Memeriksa barang

Petugas Inventaris _{Inventarisasi}

Petugas Inventaris Memberikan kode_{nomer inventaris} barang Petugas

SIMAK-BMN

Memeriksa dokumen dan menginput ke

sistem Selesai Mulai

Berita acara serah terima

Buku Inventaris

Kode / label

Aplikasi SIMAK-BMN

Dokumen pemeriksaan barang

7. Lampiran

7.1 Dokumen pengiriman barang

7.4 Form Berita acara serah terima inventaris

untuk di inventarisasi sesuai dengan dokumen mengajuan dan dokumen pengiriman.

5.4 Petugas pelaksana inventaris membuat berita acara serah terima barang ke pengguna barang.

5.5 Setelah di inventaris barang di berikan kode/label inventarisasi sesuai dengan penomoran yang telah ditetapkan.

5.6 Barang siap dikirim ke pada pengguna barang dan diperiksa disesuaikan dengan permintaan barang. Jika cocok pengguna barang menandatangani berita acara serah terima barang.

5.7 Petugas pelaksana inventaris menyerahkan salinan berita acara serah terima barang, jika semua berkas sudah benar, panitia pemeriksa barang memeriksa barang dan tanda tangan diberkas memeriksa barang.

5.8 Pelaksana SIMAK BMN memeriksa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) sudah di tanda tangani, selanjutnya menginput spesifikasi barang dan harga ke dalam sistem SIMAK BMN.

6. Bagan alir : Kasubag. Umum dan Perlengkapan Menerima Barang sesuai dengan permintaan Petugas penerima

barang Memeriksa barang

Petugas Inventaris _{Inventarisasi}

Petugas Inventaris Memberikan kode_{nomer inventaris} barang Petugas

SIMAK-BMN

Memeriksa dokumen dan menginput ke

sistem Selesai Mulai

Berita acara serah terima

Buku Inventaris

Kode / label

Aplikasi SIMAK-BMN

Dokumen pemeriksaan barang

7. Lampiran

7.1 Dokumen pengiriman barang

7.4 Form Berita acara serah terima inventaris