Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD Renja 2 dokumen 23.524.000 2 dokumen 57.884.000 2 dokumen 61.936.000 2 dokumen 66.271.000 2 dokumen 72.899.000 2 dokumen 78.001.000 RKA, DPA Perubahan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali RKA, DPA Tahunan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Penetapan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen 10.480.000 1 dokumen 15.352.000 1 dokumen 16.426.000 1 dokumen 18.069.000 1 dokumen 19.876.000 1 dokumen 21.267.000 Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Predikat LAKIP A 13.461.000 A A A A A 1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penyusunan SOP 12 SOP 13.461.000 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP Pemantauan pelaksanaan SOP 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,74 83,75 E. Pelayaan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 1.045.540.500 100 1.090.498.000 100 1.166.829.000 100 1.231.144.000 100 1.354.258.000 100 1.437.981.000 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran bendahara 10 orang12 bulan 49.200.000 10 orang12 bulan 49.200.000 10 orang12 bulan 52.644.000 10 orang12 bulan 57.908.000 10 orang12 bulan 63.699.000 10 orang12 bulan 68.158.000 Pembayaran pengurus barang 5 orang12 bulan 5 orang12 bulan 5 orang12 bulan 5 orang12 bulan 5 orang12 bulan 5 orang12 bulan 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat Penyediaan makan minum rapat 1.010 orang, 12 bulan 48.310.000 1.010 orang, 12 bulan 62.425.000 1.010 orang, 12 bulan 66.794.000 1.010 orang, 12 bulan 73.474.000 1.010 orang, 12 bulan 80.821.000 1.010 orang, 12 bulan 86.479.000 Penyediaan makan minum rapat tamu 451 orang, 12 bulan 451 orang, 12 bulan 451 orang, 12 bulan 451 orang, 12 bulan 451 orang, 12 bulan 451 orang, 12 bulan 3. Rapat koordinasi dan konsultasi Fasilitasi perjalanan dinas 17 kali 137.224.000 17 kali 195.840.000 17 kali 209.548.000 17 kali 220.026.000 17 kali 242.028.000 17 kali 258.970.000 4. Penyediaan Bahan dan Administrasi Perkantoran Layanan surat menyurat 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 267.500.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 170.280.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 182.199.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 191.309.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 210.440.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat keluar 225.171.000 Pemeliharaan komputer 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit Penyediaan ATK 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik penerangan bangunan dan lampu taman 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis Penyediaan barang cetakan 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis Penggandaan 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar Pemeliharaan peralatan kantor 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis Pemeliharaan alat komunikasi 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 5. Penyediaan Jasa Langganan Pembayaran langganan telpon 12 bulan 132.120.000 12 bulan 164.640.000 12 bulan 176.164.000 12 bulan 184.973.000 12 bulan 203.470.000 12 bulan 217.713.000 Pembayaran langganan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Pembayaran jasa kemanan 12 bulan 411.186.500 12 bulan 448.113.000 12 bulan 479.480.000 12 bulan 503.454.000 12 bulan 553.800.000 12 bulan 581.490.000 Pembayaran Jasa kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembelian peralatan kebersihan dan bahn pembersih 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis

F. Peningkatan sarana prasarana aparatur