2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Renja 2 dokumen
23.524.000 2 dokumen 57.884.000
2 dokumen 61.936.000
2 dokumen 66.271.000
2 dokumen 72.899.000
2 dokumen 78.001.000
RKA, DPA Perubahan 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali RKA, DPA Tahunan
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
Penetapan Kinerja 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 3. Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan SKPD
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
kebijakan Renja SKPD 1 dokumen
10.480.000 1 dokumen 15.352.000
1 dokumen 16.426.000
1 dokumen 18.069.000
1 dokumen 19.876.000
1 dokumen 21.267.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
kebijakan Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKPD
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil
Renja SKPD 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen Pengendalian dan
Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Predikat LAKIP A
13.461.000 A
A A
A A
1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Penyusunan SOP 12 SOP
13.461.000 12 SOP
12 SOP 12 SOP
12 SOP 12 SOP
Pemantauan pelaksanaan SOP
1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat 82,74
83,75 E. Pelayaan administrasi
perkantoran
Persentase Pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
100 1.045.540.500
100 1.090.498.000
100 1.166.829.000
100 1.231.144.000
100 1.354.258.000
100 1.437.981.000
1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran bendahara
10 orang12 bulan
49.200.000 10 orang12 bulan
49.200.000 10 orang12
bulan 52.644.000
10 orang12 bulan
57.908.000 10 orang12
bulan 63.699.000
10 orang12 bulan
68.158.000 Pembayaran pengurus
barang 5 orang12
bulan 5 orang12
bulan 5 orang12
bulan 5 orang12
bulan 5 orang12
bulan 5 orang12
bulan 2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat Penyediaan makan
minum rapat 1.010 orang,
12 bulan 48.310.000 1.010 orang,
12 bulan 62.425.000
1.010 orang, 12 bulan
66.794.000 1.010 orang,
12 bulan 73.474.000
1.010 orang, 12 bulan
80.821.000 1.010 orang,
12 bulan 86.479.000
Penyediaan makan minum rapat tamu
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
3. Rapat koordinasi dan konsultasi
Fasilitasi perjalanan dinas
17 kali 137.224.000
17 kali 195.840.000
17 kali 209.548.000
17 kali 220.026.000
17 kali 242.028.000
17 kali 258.970.000
4. Penyediaan Bahan dan Administrasi Perkantoran
Layanan surat menyurat
5.100 surat masuk,
4.850 surat keluar
267.500.000 5.100 surat masuk,
4.850 surat keluar
170.280.000 5.100 surat
masuk, 4.850 surat
keluar 182.199.000
5.100 surat masuk,
4.850 surat keluar
191.309.000 5.100 surat
masuk, 4.850 surat
keluar 210.440.000
5.100 surat masuk,
4.850 surat keluar
225.171.000
Pemeliharaan komputer
57 unit 57 unit
57 unit 57 unit
57 unit 57 unit
Penyediaan ATK 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket
Penyediaan peralatan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan dan lampu
taman 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis Penyediaan barang
cetakan 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis Penggandaan
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
Pemeliharaan peralatan kantor
5 jenis 5 jenis
5 jenis 5 jenis
5 jenis 5 jenis
Pemeliharaan alat komunikasi
1 jenis HT 1 jenis HT
1 jenis HT 1 jenis HT
1 jenis HT 1 jenis HT
5. Penyediaan Jasa Langganan
Pembayaran langganan telpon
12 bulan 132.120.000
12 bulan 164.640.000
12 bulan 176.164.000
12 bulan 184.973.000
12 bulan 203.470.000
12 bulan 217.713.000
Pembayaran langganan listrik
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Pembayaran langganan surat kabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Pembayaran jasa kemanan
12 bulan 411.186.500
12 bulan 448.113.000
12 bulan 479.480.000
12 bulan 503.454.000
12 bulan 553.800.000
12 bulan 581.490.000
Pembayaran Jasa kebersihan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Pembelian peralatan kebersihan dan bahn
pembersih 53 jenis
53 jenis 53 jenis
53 jenis 53 jenis
53 jenis
F. Peningkatan sarana prasarana aparatur