Tabel 5.2 sesuaikan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Meningkatkan
tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Predikat LAKIP
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Presentase Temuan Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti
100 100 A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Presentase Temuan hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti
100 22.253.000 100 29.415.000 100 34.523.000 100 37.567.000 100 39.700.000 100 44.257.000
1. Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Bulanan 12 kali (3 buku)
22.253.000 12 kali (3 buku)
29.415.000 12 kali (3 buku)
34.523.000 12 kali (3 buku)
37.567.000 12 kali (3 buku)
39.700.000 12 kali (3 buku)
44.257.000
Laporan Tahunan 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok
Laporan Semesteran 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Laporan realisasi anggaran
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Laporan
pertanggungjawaban GU/TU
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Predikat LAKIP A A B. Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah
95 22.232.500 95 56.000.000 95 36.700.000
1. Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 2016-2020
1 jenis, 10 buku
22.232.500 1 jenis, 10
buku
56.000.000 1 jenis, 10 buku
36.700.000
C. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu.
100 51.072.000 100 99.436.000 100 106.396.000 100 115.738.000 100 127.312.000 100 136.223.000
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan tahunan 1 dokumen 17.068.000 1 dokumen 26.200.000 1 dokumen 28.034.000 1 dokumen 31.398.000 1 dokumen 34.537.000 1 dokumen 36.955.000
Laporan realisasi fisik dan keunagn
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Laporan Bulanan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
LAKIP 1 kali, 1
dokumen
1 kali, 1 dokumen
1 kali, 1 dokumen
1 kali, 1 dokumen
1 kali, 1 dokumen
1 kali, 1 dokumen Laporan Capaian
Perjanjian Kinerja
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Laporan pencapaian SPM
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
2021 2016 2017
Tabel 5.2
Kelompok Sasaran dan Pagu Pendanaan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016
Indikator
(2)
2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Renja 2 dokumen 23.524.000 2 dokumen 57.884.000 2 dokumen 61.936.000 2 dokumen 66.271.000 2 dokumen 72.899.000 2 dokumen 78.001.000
RKA, DPA Perubahan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
RKA, DPA Tahunan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Penetapan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD
Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD
1 dokumen 10.480.000 1 dokumen 15.352.000 1 dokumen 16.426.000 1 dokumen 18.069.000 1 dokumen 19.876.000 1 dokumen 21.267.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Predikat LAKIP A 13.461.000 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0
1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Penyusunan SOP 12 SOP 13.461.000 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP
Pemantauan pelaksanaan SOP
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
82,74 83,75 E. Pelayaan administrasi perkantoran
Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100 1.045.540.500 100 1.090.498.000 100 1.166.829.000 100 1.231.144.000 100 1.354.258.000 100 1.437.981.000
1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran bendahara
10 orang/12 bulan
49.200.000 10 orang/12 bulan
49.200.000 10 orang/12 bulan
52.644.000 10 orang/12 bulan
57.908.000 10 orang/12 bulan
63.699.000 10 orang/12 bulan
68.158.000
Pembayaran pengurus barang
5 orang/12 bulan
5 orang/12 bulan
5 orang/12 bulan
5 orang/12 bulan
5 orang/12 bulan
5 orang/12 bulan 2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Penyediaan makan minum rapat
1.010 orang, 12 bulan
48.310.000 1.010 orang, 12 bulan
62.425.000 1.010 orang, 12 bulan
66.794.000 1.010 orang, 12 bulan
73.474.000 1.010 orang, 12 bulan
80.821.000 1.010 orang, 12 bulan
86.479.000
Penyediaan makan minum rapat tamu
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan
451 orang, 12 bulan 3. Rapat koordinasi dan
konsultasi
Fasilitasi perjalanan dinas
17 kali 137.224.000 17 kali 195.840.000 17 kali 209.548.000 17 kali 220.026.000 17 kali 242.028.000 17 kali 258.970.000 4. Penyediaan Bahan dan
Administrasi Perkantoran
Layanan surat menyurat
5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
267.500.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
170.280.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
182.199.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
191.309.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
210.440.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat
keluar
225.171.000
Pemeliharaan komputer
57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit
(3)
Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik penerangan bangunan dan lampu taman
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis
Penyediaan barang cetakan
27 jenis dan 13 jenis
27 jenis dan 13 jenis
27 jenis dan 13 jenis
27 jenis dan 13 jenis
27 jenis dan 13 jenis
27 jenis dan 13 jenis
Penggandaan 69.200
lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar Pemeliharaan
peralatan kantor
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Pemeliharaan alat komunikasi
1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT)
5. Penyediaan Jasa Langganan
Pembayaran langganan telpon
12 bulan 132.120.000 12 bulan 164.640.000 12 bulan 176.164.000 12 bulan 184.973.000 12 bulan 203.470.000 12 bulan 217.713.000 Pembayaran
langganan listrik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pembayaran langganan surat kabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar 6. Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor
Pembayaran jasa kemanan
12 bulan 411.186.500 12 bulan 448.113.000 12 bulan 479.480.000 12 bulan 503.454.000 12 bulan 553.800.000 12 bulan 581.490.000
Pembayaran Jasa kebersihan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pembelian peralatan kebersihan dan bahn pembersih
53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis
F. Peningkatan sarana prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
75 698.937.000 75 879.407.000 75 903.377.000 75 969.545.000 75 1.066.500.770 75 1.119.825.209
1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua
20 unit 563.082.000 20 unit 597.080.000 20 unit 626.934.000 20 unit 658.280.000 20 unit 724.108.770 20 unit 760.314.209
Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat
9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit
Pmbelian premium penunjang dinas
26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan mebelair 4 jenis 135.855.000 4 jenis 149.777.000 4 jenis 137.266.000 4 jenis 165.129.000 4 jenis 181.642.000 4 jenis 190.724.000
Pemeliharaan gedung kantor dinas dan blk
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung Pengadaan partisi
ruang rapat
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemeliharaan alat-alat jaringan air
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 unit 1 unit 132.550.000 1 unit 139.177.000 1 unit 146.136.000 1 unit 160.750.000 1 unit 168.787.000
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
(4)
G. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
100 81.177.500 100 102.520.000 100 109.696.000 100 115.181.000 100 126.699.000 100 135.568.000
1. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
Pembayaran PTT dan PTT harian
1 PTT, 1 THL 71.503.000 1 PTT, 1 THL 102.520.000 1 PTT, 1 THL 109.696.000 1 PTT, 1 THL 115.181.000 1 PTT, 1 THL 126.699.000 1 PTT, 1 THL 135.568.000 Pengelolaan
adminiostrasi kepegawaian
110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang
Dokumen Sasaran Kerja Pegawai
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen 2. Pengelolaan Dokumen
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penetapan angka kredit (PAK) bagi pejabat fungsional
37 orang, 2 kali
9.674.500
H. Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase jumlah dokumen arsipyang mempunyai nilai guna yang diselamatkan
20 26.302.000 20 43.775.000 20 46.839.000 20 51.523.000 20 56.675.000 20 60.642.000
1. Pengelolaan Dokumen SKPD
Pendataan dan penataan arsip/dokumen, pengelolaan perpustakaan dinas, penataan arsip/dokumen aktif dan in aktif
2 jenis, 12 bulan
26.302.000 2 jenis, 12 bulan
43.775.000 2 jenis, 12 bulan
46.839.000 2 jenis, 12 bulan
51.523.000 2 jenis, 12 bulan
56.675.000 2 jenis, 12 bulan
60.642.000
I. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah publikasi informasi melalui media online
300 6.668.000 325 13.500.000 350 14.445.000 360 15.889.000 375 17.478.000 400 18.701.000
1. Pengelolaan Website Updating informasi di website
12 kali 6.668.000 12 kali 13.500.000 12 kali 14.445.000 12 kali 15.889.000 12 kali 17.478.000 12 kali 18.701.000
J. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya
100 34.373.975 100 39.530.000
1. Legislasi Rancangan peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan
Rapat perumusan perda 4 kali, penjaringan aspirasi 1
kali
34.373.975 Rapat
perumusan perda 4 kali, penjaringan aspirasi 1
kali
39.530.000
K. Pengembangan data/infor masi statistik daerah
Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu
95 223.757.500 95 234.007.000 95 250.386.000 95 262.906.000 95 289.196.000 95 309.440.000
1. Updating dan validasi data ketenagakerjaan
Data Ketenagakerjaan 17 kec, 86 desa
59.160.500 17 kec, 86 desa
84.638.000 17 kec, 86 desa
90.562.000 17 kec, 86 desa
95.090.000 17 kec, 86 desa
104.599.000 17 kec, 86 desa
111.921.000 2. Updating dan validasi data
sosial
Updating Data PMKS 17 kec, 86 desa
164.597.000 17 kec, 86 desa
149.369.000 17 kec, 86 desa
159.824.000 17 kec, 86 desa
167.816.000 17 kec, 86 desa
184.597.000 17 kec, 86 desa
197.519.000
(5)
Meningkat kualitas generasi muda
Pembentukan Satgas Anti Narkoba
Menurunnya penyalahguna an narkoba
Jumlah satgas narkoba tingkat desa
25 41 L. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Jumlah Satgas Narkoba tingkat desa
25 232.970.500 28 232.970.500 31 232.970.500 34 232.970.500 37 232.970.500 41 232.970.500
1. Rintisan desa pelopor bebas napza
Penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba
150 orang 232.970.500 150 orang 383.994.000 150 orang 410.873.000 150 orang 431.417.000 150 orang 474.558.000 150 orang 507.778.000
Fasilitasi pembentukan satgas baru Narkoba
5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
Tingkat Penganggura n terbuka
Meningkatnya kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
6 5,4 M. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan
33,33 0 33,33 67.500.000 33,33 32.786.000 33,33 34.736.000 33,33 36.546.000 33,33 78.500.000
1. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja
Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2021
1 dokumen 67.500.000 1 dokumen 32.786.000 1 dokumen 34.736.000 1 dokumen 36.546.000 1 dokumen 78.500.000
N. Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja
Persentase tenaga kerja yang dilatih
68,33 6.189.939.100 70 8.437.809.000 70 8.262.694.000 75 8.391.988.000 75 8.209.888.000 75 8.495.801.000
1. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
Data base tenaga kerja 1 dokumen 78.000.000 1 dokumen 28.500.000 1 dokumen 29.925.000 1 dokumen 31.421.000
SIM ketenagakerjaan 1 paket
2. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (sistem institusional)
Pelatihan kerja 14 sub kejuruan
35 paket 2.136.151.000 35 paket 2.245.072.000 35 paket 2.357.325.000 35 paket 2.475.191.000 35 paket 2.598.951.000 35 paket 2.728.899.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & mesin pelatihan BLK
Pemeliharaan alat bengkel bermesin 7 kejuruan
26 jenis 88.000.000 26 jenis 88.000.000 26 jenis 94.160.000 26 jenis 98.868.000 26 jenis 108.754.000 26 jenis 116.367.000
4. Monitoring lulusan BLK dan informasi pelatihan
Laporan monitoring lulusan BLK
708 orang 23.045.000 708 orang 35.220.000 708 orang 37.685.000 708 orang 39.569.000 708 orang 43.526.000 708 orang 46.573.000 Promosi pelatihan
UPTD BLK
17 kec. 86 desa
17 kec. 86 desa
17 kec. 86 desa
17 kec. 86 desa
17 kec. 86 desa
17 kec. 86 desa 5. Pendidikan dan pelatihan
bagi pen-cari kerja melalui sistem non institusional/ MTU (mobile training unit)
Pelatihan kerja non institusional 7 kejuruan
46 paket 3.795.179.000 46 paket 4.671.284.000 46 paket 4.681.284.000 46 paket 4.774.909.000 46 paket 4.681.284.000 46 paket 4.774.909.000
6. Pembinaan LPK Pemetaan, pembinaan dan monitoring pengendalian mutiu bagi LPK
Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
20.300.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
31.075.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
33.250.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
34.912.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
38.404.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10
LPK
(6)
7. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui sistem swadana
Pelatihan kerja swadana sub kejuruan tata niaga, listrik, aneka kejuruan, tekmek, pertanian, bangunan, otomotif
7 pelatihan, 40 orang
56.976.100 7 pelatihan, 40 orang
86.447.000 7 pelatihan, 40 orang
92.498.000 7 pelatihan, 40 orang
97.123.000 7 pelatihan, 40 orang
106.836.000 7 pelatihan, 40 orang
112.177.000
8. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan BLK
Pengadaan sarana prasaranan Tempau Uji Kompetensi
3 sub kejuruan
1.198.008.000 3 sub kejuruan
800.000.000 3 sub kejuruan
750.000.000 3 sub kejuruan
500.000.000 3 sub kejuruan
535.000.000
9. Uji kompetensi & sertifikasi
Terlaksananya uji kompetensi kejuruan mobil bensin, sepeda motor, instalasi penerangan
16 orang, 3 paket
70.288.000 16 orang, 3 paket
82.703.000 16 orang, 3 paket
88.492.000 16 orang, 3 paket
92.916.000 16 orang, 3 paket
102.208.000 16 orang, 3 paket
109.363.000
O. Peningkatan kesempatan kerja
Presentase penempatan tenaga kerja
70 957.753.000 75 1.081.038.000 80 1.152.809.000 85 1.209.008.750 90 1.320.689.000 90 1.409.324.000
1. Penyebarluasanan informasi bursa tenaga kerja
Pembinaan Bursa Kerja Khusus
1 kali, 40 BKK
50.316.500 1 kali, 40 BKK
58.262.000 1 kali, 40 BKK
62.340.000 1 kali, 40 BKK
65.457.000 1 kali, 40 BKK
72.003.000 1 kali, 40 BKK
77.043.000
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Perusahaan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Verifikasi dan Pengeluaran Ijin Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan membayar retribusi
12 orang 121.471.000 12 orang 76.349.000 12 orang 81.693.000 12 orang 85.778.000 12 orang 94.355.000 12 orang 100.960.000
Verifikasi dan Pengeluaran Ijin Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanpa membayar retribusi
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Pelatihan calon tenaga kerja
40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Penyiapan seleksi calon tenaga kerja
10 kali, 300 orang
19.085.000 10 kali, 300 orang
28.665.000 10 kali, 300 orang
30.671.000 10 kali, 300 orang
33.738.000 10 kali, 300 orang
37.112.000 10 kali, 300 orang
39.710.000 Pembekalan calon
tenaga kerja yang lolos seleksi
10 kali, 200 orang
10 kali, 200 orang
10 kali, 200 orang
10 kali, 200 orang
10 kali, 200 orang
10 kali, 200 orang 4. Pengembangan
Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Pembinaan kewirausahaan bagi TKM
(7)
5. Penempatan tenaga kerja terdaftar
Pelayanan dokumen dan penempatan tenaga kerja terdaftar
800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40 lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
186.953.000 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40
lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
204.500.000 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40
lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
218.815.000 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40
lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
229.755.750 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40
lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
252.731.000 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40
lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000
lembar
270.422.000
Audit internal dan Audit eksternal dari Lembaga Mutu Sertifikasi ISO 9001:2008
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
6. Pengembangan padat karya produktif
Sosialisasi dan pelaksanaan padat karya produktif
3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
458.446.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
579.063.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
619.597.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
650.577.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
715.635.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya
132 orang
765.729.000
7. Pembinaan Usaha Ekonomi Ter-PHK
Laporan pengembalian pinjaman penguatan modal pengguliran 2007-2009
200 orang, 12 bulan
17.378.500 200 orang, 12 bulan
21.346.000 200 orang, 12 bulan
22.840.000 200 orang, 12 bulan
23.982.000 200 orang, 12 bulan
26.380.000 200 orang, 12 bulan
28.227.000
Penelitian proposal pengajuan pinjaman penguatan modal
40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal
Rekomendasi calon penerima pinjaman penguatan modal
40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
Klarifikasi data peminjam penguatan modal meninggal dunia atau pindah domisili
10 peminjam
10 peminjam
10 peminjam
10 peminjam
10 peminjam
10 peminjam
8. Pembinaan Penguatan Modal bagi TKI
Monitoring pengembalian pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI
62 orang 9.953.000 62 orang 13.953.000 62 orang 13.953.000 62 orang 13.953.000 62 orang 13.953.000 62 orang 13.953.000
Rekomendasi calon penerima pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI
12 orang 12 orang 12 orang 12 orang 12 orang 12 orang
P. Transmigrasi regional Persentase calon transmigran yang diberangkatkan
40 684.176.800 45 1.004.001.000 50 1.074.281.000 55 1.131.766.000 60 1.244.944.000 60 1.332.090.000
1. Penyuluhan transmigrasi regional
Sosialisasi/Penyuluhan transmigrasi regional
30 lokasi @30 orang
77.726.000 30 lokasi @30 orang
123.271.000 30 lokasi @30 orang
131.900.000 30 lokasi @30 orang
138.495.000 30 lokasi @30 orang
152.345.000 30 lokasi @30 orang
163.009.000
2. Bimbingan petugas pendafar dan validasi minat bertransmigrasi
Bimbingan teknis petugas pendaftaran (PTP2T) dan Posyantrans
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
43.443.000 1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
70.487.000 1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
75.421.000 1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
82.963.000 1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
91.260.000 1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
(8)
Bimbingan teknis petugas validasi minat transmigrasi PTP2t
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang 3. Penyiapan dan Pelayanan
Penempatan calon transmigran Penempatan calon transmigran terseleksi 70 pendaftar terseleksi 432.347.800 70 pendaftar terseleksi 493.283.000 70 pendaftar terseleksi 527.813.000 70 pendaftar terseleksi 554.204.000 70 pendaftar terseleksi 609.624.000 70 pendaftar terseleksi 652.298.000
4. Pembinaan Kemitraan Mitra Makarya Muktitama
Pra penempatan calon transmigran
4 lokasi/4 kab/3 prop
130.660.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
316.960.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
339.147.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
356.104.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
391.715.000 4 lokasi/4 kab/3 prop 419.135.000 Pasca penempatan calon transmigran 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop Kerjasama antar
daerah pengirim dan penerima 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop
Q. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Presentase konflik yang ditangani
100 1.093.143.828 100 1.242.384.000 100 1.329.347.500 100 1.395.815.500 100 1.535.397.000 100 1.642.876.211
1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Monitoring lembaga penyalur tenaga kerja
2 kali (10 lembaga)
10.203.000 2 kali (10 lembaga)
15.970.000 2 kali (10 lembaga)
17.087.500 2 kali (10 lembaga)
17.942.000 2 kali (10 lembaga)
19.736.500 2 kali (10 lembaga)
21.118.000
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Sosialisasi UU Ketenagakerjaan bagi Guru dan siswa
20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
44.967.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
83.512.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
89.357.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
93.825.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
103.208.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
110.432.000
Sosialisasi
Permenakertrans no 19 tahun 2012 bagi perusahaan pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2
orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2
orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang
3. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 135.186.950 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 67.748.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 72.490.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang 76.114.500 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang 83.726.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang
(9)
4. Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan
Pengawasan norma ketenagakerjaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan
Pengawasa n norma
dan pendataan 115 perush, penempata
n TK penyandan g disablitas 15 perush, forum rakorda 1
kali, rakornas pengawas 1
kali
84.762.950
5. Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan LKS Bipartit
Penyusunan Peraturan Perusahaan/PKB
30 perush 15.122.500 30 perush 23.021.000 30 perush 24.632.000 30 perush 25.864.000 30 perush 28.450.500 30 perush 30.442.000
Pencatatan PKWT 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush ,
Pendaftaran pemborongan pekerjaan/penyedia jasa tenaga kerja
15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush
Pendataan LKS Bipartrit aktif
20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush
6. Peningkatan Peran LKS Tripartit
Koordinasi LKS Tripartit
6 kali 240.503.500 6 kali 349.064.000 6 kali 373.498.000 6 kali 392.173.000 6 kali 431.390.000 6 kali 461.588.000
Deteksi Dini 30
perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan Kesepakatan Tripartit
Hubungan Indiustrial
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja 7. Penanganan penyelesaian
perselisihan hubu ngan industrial
Mediasi penyelesaian kasus PHI?PHK
25 kasus 32.440.000 25 kasus 49.730.000 25 kasus 53.211.000 25 kasus 55.871.000 25 kasus 61.458.000 25 kasus 65.760.000
8. penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pengurusan premi dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan
131 orang 270.942.928 131 orang 289.219.000 131 orang 309.464.000 131 orang 324.938.000 131 orang 357.431.000 131 orang 382.452.000
Pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah di perusahaan
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
(10)
9. Pengawasan dan Pengurangan Pekerja Anak
Peningkatan pengawasan pekerja anak
Rapat komite 3
kali, pengawasa n norma 30 perush, pendataan
pekerja anak 17 kec.
118.947.000
10. Penyusunan Kebijakan UMK
Koordinasi Dewan Pengupahan
12 bulan @ 2 kali
140.068.000 12 bulan @ 2 kali
364.120.000 12 bulan @ 2 kali
389.608.000 12 bulan @ 2 kali
409.088.000 12 bulan @ 2 kali
449.997.000 12 bulan @ 2 kali
481.497.000 Survey KHL 2 pasar, 10
bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan Sosialisasi pelaksanaan
UMK tahun 2017
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
Meningkat kesejahteraan Sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
Meningkatkan keaktifan lembaga sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
R. Pemberdayaan fa kir miskin, komuni-tas adat terpencil (KAT) & penyan dang masalah kese jahteraan sosial (PMKS) lainnya
Kelompok PMKS yang aktif
150 381.985.550 155 988.234.500 165 1.062.909.000 170 1.126.133.500 185 1.227.353.054 200 1.311.741.000
1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi calon warga binaan
4 kelompok 159.340.550 5 kelompok 183.240.000 6 kelompok 201.565.000 7 kelompok 221.722.000 8 kelompok 232.500.000 9 kelompok 247.250.000
Pembinaan lanjut bagi kelompok WRSE
4 kelompok 6 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok
2. Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi
Bimbingan Sosial KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
67.362.000 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
592.107.500 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
633.555.000 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
665.232.500 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
731.756.054 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
782.978.000
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang Pelatihan homecare
kader pendamping lansia
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok) 3. Pembinaan Usaha
Ekonomi Produktif (USEP/KUBE)
Bimbingan teknis USEP KUBE
5 kali @ 50 orang
155.283.000 5 kali @ 50 orang
212.887.000 5 kali @ 50 orang
227.789.000 5 kali @ 50 orang
239.179.000 5 kali @ 50 orang
263.097.000 5 kali @ 50 orang
281.513.000
Evaluasi Kelompok USEP KUBE
15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec
S. Pelayanan dan rehabili tasi kesejah teraan sosial
Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan
(11)
1. Fasilitasi operasional PKH tingkat kecamatan 3.126 RTSM/17 kecamatan 129.371.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 226.470.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 242.322.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 254.439.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 279.882.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 299.474.500 Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali 2. Penanganan dan
Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Penanganan anak jalanan/Gepeng Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulanga n/tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 269.897.000Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 298.138.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 327.951.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 344.349.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 378.784.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 405.299.000 Penanganan orang terlantar, gelandangan psikotik Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakama n 40 orang, pemulanga n 8 kali
Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali
3. Penyediaan beras penyangga (buffer stocks)
Fasilitasi Buffer Stock Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng 223.556.000 Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Peningkatan kapasitas Tagana dalam Antisipasi Bencana
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang Peningkatan Kualitas
Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
(12)
Peningkatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
4. Penyelenggaraan Distribusi Raskin
Fasilitasi dan koordinasi pendidtribusian beras untuk keluarga miskin
17 kecamatan, 60.485 RTM
421.718.250 17 kecamatan, 60.485 RTM
571.455.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
611.457.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
642.029.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
706.232.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
755.669.279
T. Pembinaan anak terlantar Cakupan penanganan anak terlantar
90 39.346.750 90 41.324.000 90 44.216.000 90 46.427.500 90 51.070.000 90 54.645.000
1. Penaganan dan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar
Fasilitasi proses penyelesaian kasus bayi/anak terlantar
25 kasus 39.346.750 25 kasus 41.324.000 25 kasus 44.216.000 25 kasus 46.427.500 30 kasus 51.070.000 30 kasus 54.645.000
U. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma
70 366.330.750 70 868.092.000 75 1.002.841.500 75 1.080.561.500 75 1.170.217.000 75 1.246.054.000
1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1 dokumen 76.345.000 1 dokumen 79.549.000 1 dokumen 86.721.000 1 dokumen 99.668.000
2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan jahit, bordir dan teknisi komputer
3 paket 170.350.750 4 paket 222.930.000 4 paket 236.173.000 5 paket 276.173.000 5 paket 286.173.000 5 paket 293.250.000
3. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Bantuan bagi penyandang cacat
110 orang 195.980.000 110 orang 645.162.000 115 vorang 690.323.500 115 orang 724.839.500 120 orang 797.323.000 120 orang 853.136.000
Pengadaan dan penyerahan alat bantu penyandang cacat
41 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit
Verifikasi data penca 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
V. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo
90 36.637.000 90 324.936.000 90 347.681.500 90 365.065.000 90 401.572.000 90 427.682.500
Pelayanan Dasar bagi bagi anak asuh panti sosial
Penyelenggaraan Forkapa
3 kali/38 LKSA
36.637.000 3 kali/38 LKSA
324.936.000 3 kali/38 LKSA
347.681.500 3 kali/38 LKSA
365.065.000 3 kali/38 LKSA
401.572.000 3 kali/38 LKSA
427.682.500
Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar anak di LKSA
38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA
W. Pemberdayaan kelembaga an kesejahteraan sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
45 534.829.000 50 640.294.000 55 685.114.500 60 719.370.000 65 791.307.000 67 846.600.000
1. Peningkatan peran jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
(13)
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana
Satgasos terlatih
Meningkatkan kemampuan satgasos
Satgasos yang terlatih
15 desa
30 desa X. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Satgasos yang terlatih 15 desa 43.999.500 18 desa 47.602.500 21 desa 52.934.500 24 desa 55.500.000 27 desa 58.830.000 30 desa 62.947.500
1. Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Sosialisasi penanganan akibat bencana
160 orang 43.999.500 160 orang 47.602.500 160 orang 52.934.500 160 orang 55.500.000 160 orang 58.830.000 160 orang 62.947.500
Pelatihan ketrampilan bagi satgasos
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
13.831.429.003 18.564.806.500 19.094.806.000 19.869.182.250 20.779.500.324 21.901.011.699
(1)
Bimbingan teknis petugas validasi minat transmigrasi PTP2t
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang
1 kali 17 orang, 1 kali
67 orang 3. Penyiapan dan Pelayanan
Penempatan calon transmigran Penempatan calon transmigran terseleksi 70 pendaftar terseleksi 432.347.800 70 pendaftar terseleksi 493.283.000 70 pendaftar terseleksi 527.813.000 70 pendaftar terseleksi 554.204.000 70 pendaftar terseleksi 609.624.000 70 pendaftar terseleksi 652.298.000
4. Pembinaan Kemitraan Mitra Makarya Muktitama
Pra penempatan calon transmigran
4 lokasi/4 kab/3 prop
130.660.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
316.960.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
339.147.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
356.104.000 4 lokasi/4 kab/3 prop
391.715.000 4 lokasi/4 kab/3 prop 419.135.000 Pasca penempatan calon transmigran 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop 4 lokasi/3 kab/3 prop Kerjasama antar
daerah pengirim dan penerima 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop 4 lokasi/4 kab/3 prop
Q. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Presentase konflik yang ditangani
100 1.093.143.828 100 1.242.384.000 100 1.329.347.500 100 1.395.815.500 100 1.535.397.000 100 1.642.876.211
1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Monitoring lembaga penyalur tenaga kerja
2 kali (10 lembaga)
10.203.000 2 kali (10 lembaga)
15.970.000 2 kali (10 lembaga)
17.087.500 2 kali (10 lembaga)
17.942.000 2 kali (10 lembaga)
19.736.500 2 kali (10 lembaga)
21.118.000
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Sosialisasi UU Ketenagakerjaan bagi Guru dan siswa
20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
44.967.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
83.512.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
89.357.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
93.825.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
103.208.000 20 SMK @ 45 siswa dan 2 guru
110.432.000
Sosialisasi
Permenakertrans no 19 tahun 2012 bagi perusahaan pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2
orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2
orang 40 perusahaan pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan penyedia jasa @ 2 orang
3. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 135.186.950 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 67.748.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang 72.490.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang 76.114.500 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang 83.726.000 Pemeriksan aan 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja 20 kasus, sosialisasi bahaya kebakaran 1 angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk
50 orang
(2)
4. Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan
Pengawasan norma ketenagakerjaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan
Pengawasa n norma
dan pendataan 115 perush, penempata
n TK penyandan g disablitas 15 perush, forum rakorda 1
kali, rakornas pengawas 1
kali
84.762.950
5. Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan LKS Bipartit
Penyusunan Peraturan Perusahaan/PKB
30 perush 15.122.500 30 perush 23.021.000 30 perush 24.632.000 30 perush 25.864.000 30 perush 28.450.500 30 perush 30.442.000
Pencatatan PKWT 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush ,
Pendaftaran pemborongan pekerjaan/penyedia jasa tenaga kerja
15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush
Pendataan LKS Bipartrit aktif
20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush
6. Peningkatan Peran LKS Tripartit
Koordinasi LKS Tripartit
6 kali 240.503.500 6 kali 349.064.000 6 kali 373.498.000 6 kali 392.173.000 6 kali 431.390.000 6 kali 461.588.000
Deteksi Dini 30
perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan Kesepakatan Tripartit
Hubungan Indiustrial
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja
3.500 pekerja 7. Penanganan penyelesaian
perselisihan hubu ngan industrial
Mediasi penyelesaian kasus PHI?PHK
25 kasus 32.440.000 25 kasus 49.730.000 25 kasus 53.211.000 25 kasus 55.871.000 25 kasus 61.458.000 25 kasus 65.760.000
8. penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pengurusan premi dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan
131 orang 270.942.928 131 orang 289.219.000 131 orang 309.464.000 131 orang 324.938.000 131 orang 357.431.000 131 orang 382.452.000
Pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah di perusahaan
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk
1 hari @50 orang
(3)
9. Pengawasan dan Pengurangan Pekerja Anak
Peningkatan pengawasan pekerja anak
Rapat komite 3
kali, pengawasa n norma 30 perush, pendataan
pekerja anak 17 kec.
118.947.000
10. Penyusunan Kebijakan UMK
Koordinasi Dewan Pengupahan
12 bulan @ 2 kali
140.068.000 12 bulan @ 2 kali
364.120.000 12 bulan @ 2 kali
389.608.000 12 bulan @ 2 kali
409.088.000 12 bulan @ 2 kali
449.997.000 12 bulan @ 2 kali
481.497.000 Survey KHL 2 pasar, 10
bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan
2 pasar, 10 bulan Sosialisasi pelaksanaan
UMK tahun 2017
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
100 perusahaan
@ 2 orang
Meningkat kesejahteraan Sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
Meningkatkan keaktifan lembaga sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
R. Pemberdayaan fa kir miskin, komuni-tas adat terpencil (KAT) & penyan dang masalah kese jahteraan sosial (PMKS) lainnya
Kelompok PMKS yang aktif
150 381.985.550 155 988.234.500 165 1.062.909.000 170 1.126.133.500 185 1.227.353.054 200 1.311.741.000
1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi calon warga binaan
4 kelompok 159.340.550 5 kelompok 183.240.000 6 kelompok 201.565.000 7 kelompok 221.722.000 8 kelompok 232.500.000 9 kelompok 247.250.000
Pembinaan lanjut bagi kelompok WRSE
4 kelompok 6 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok
2. Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi
Bimbingan Sosial KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
67.362.000 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
592.107.500 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
633.555.000 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
665.232.500 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
731.756.054 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang
782.978.000
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang
Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang Pelatihan homecare
kader pendamping lansia
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok)
1 kali 50 orang (5 kelompok) 3. Pembinaan Usaha
Ekonomi Produktif (USEP/KUBE)
Bimbingan teknis USEP KUBE
5 kali @ 50 orang
155.283.000 5 kali @ 50 orang
212.887.000 5 kali @ 50 orang
227.789.000 5 kali @ 50 orang
239.179.000 5 kali @ 50 orang
263.097.000 5 kali @ 50 orang
281.513.000
Evaluasi Kelompok USEP KUBE
15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec
S. Pelayanan dan rehabili tasi kesejah teraan sosial
Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan
(4)
1. Fasilitasi operasional PKH tingkat kecamatan 3.126 RTSM/17 kecamatan 129.371.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 226.470.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 242.322.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 254.439.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 279.882.000 3.126 RTSM/17 kecamatan 299.474.500 Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Bimtek 2 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali Rakord kecamatan 17 kali 2. Penanganan dan
Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Penanganan anak jalanan/Gepeng Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulanga n/tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 269.897.000Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 298.138.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 327.951.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 344.349.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 378.784.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali 405.299.000 Penanganan orang terlantar, gelandangan psikotik Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakama n 40 orang, pemulanga n 8 kali
Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali
3. Penyediaan beras penyangga (buffer stocks)
Fasilitasi Buffer Stock Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng 223.556.000 Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Peningkatan kapasitas Tagana dalam Antisipasi Bencana
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang
2 kali @ 50 orang Peningkatan Kualitas
Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
(5)
Peningkatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
4. Penyelenggaraan Distribusi Raskin
Fasilitasi dan koordinasi pendidtribusian beras untuk keluarga miskin
17 kecamatan, 60.485 RTM
421.718.250 17 kecamatan, 60.485 RTM
571.455.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
611.457.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
642.029.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
706.232.000 17 kecamatan, 60.485 RTM
755.669.279
T. Pembinaan anak terlantar Cakupan penanganan anak terlantar
90 39.346.750 90 41.324.000 90 44.216.000 90 46.427.500 90 51.070.000 90 54.645.000
1. Penaganan dan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar
Fasilitasi proses penyelesaian kasus bayi/anak terlantar
25 kasus 39.346.750 25 kasus 41.324.000 25 kasus 44.216.000 25 kasus 46.427.500 30 kasus 51.070.000 30 kasus 54.645.000
U. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma
70 366.330.750 70 868.092.000 75 1.002.841.500 75 1.080.561.500 75 1.170.217.000 75 1.246.054.000
1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1 dokumen 76.345.000 1 dokumen 79.549.000 1 dokumen 86.721.000 1 dokumen 99.668.000
2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan jahit, bordir dan teknisi komputer
3 paket 170.350.750 4 paket 222.930.000 4 paket 236.173.000 5 paket 276.173.000 5 paket 286.173.000 5 paket 293.250.000
3. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Bantuan bagi penyandang cacat
110 orang 195.980.000 110 orang 645.162.000 115 vorang 690.323.500 115 orang 724.839.500 120 orang 797.323.000 120 orang 853.136.000
Pengadaan dan penyerahan alat bantu penyandang cacat
41 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit
Verifikasi data penca 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
V. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo
90 36.637.000 90 324.936.000 90 347.681.500 90 365.065.000 90 401.572.000 90 427.682.500
Pelayanan Dasar bagi bagi anak asuh panti sosial
Penyelenggaraan Forkapa
3 kali/38 LKSA
36.637.000 3 kali/38 LKSA
324.936.000 3 kali/38 LKSA
347.681.500 3 kali/38 LKSA
365.065.000 3 kali/38 LKSA
401.572.000 3 kali/38 LKSA
427.682.500
Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar anak di LKSA
38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA
W. Pemberdayaan kelembaga an kesejahteraan sosial
Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif
45 534.829.000 50 640.294.000 55 685.114.500 60 719.370.000 65 791.307.000 67 846.600.000
1. Peningkatan peran jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
(6)
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana
Satgasos terlatih
Meningkatkan kemampuan satgasos
Satgasos yang terlatih
15 desa
30 desa X. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Satgasos yang terlatih 15 desa 43.999.500 18 desa 47.602.500 21 desa 52.934.500 24 desa 55.500.000 27 desa 58.830.000 30 desa 62.947.500
1. Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Sosialisasi penanganan akibat bencana
160 orang 43.999.500 160 orang 47.602.500 160 orang 52.934.500 160 orang 55.500.000 160 orang 58.830.000 160 orang 62.947.500
Pelatihan ketrampilan bagi satgasos
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
105 orang, 3 A @ 35
orang
13.831.429.003 18.564.806.500 19.094.806.000 19.869.182.250 20.779.500.324 21.901.011.699