Peningkatan sarana prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik penerangan bangunan dan lampu taman 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis 2 paket, 19 jenis dan 16 jenis Penyediaan barang cetakan 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis 27 jenis dan 13 jenis Penggandaan 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar 69.200 lembar Pemeliharaan peralatan kantor 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis Pemeliharaan alat komunikasi 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 1 jenis HT 5. Penyediaan Jasa Langganan Pembayaran langganan telpon 12 bulan 132.120.000 12 bulan 164.640.000 12 bulan 176.164.000 12 bulan 184.973.000 12 bulan 203.470.000 12 bulan 217.713.000 Pembayaran langganan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 12 bulan, 4 suratkabar 6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Pembayaran jasa kemanan 12 bulan 411.186.500 12 bulan 448.113.000 12 bulan 479.480.000 12 bulan 503.454.000 12 bulan 553.800.000 12 bulan 581.490.000 Pembayaran Jasa kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembelian peralatan kebersihan dan bahn pembersih 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis

F. Peningkatan sarana prasarana aparatur

Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 75 698.937.000 75 879.407.000 75 903.377.000 75 969.545.000 75 1.066.500.770 75 1.119.825.209 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 20 unit 563.082.000 20 unit 597.080.000 20 unit 626.934.000 20 unit 658.280.000 20 unit 724.108.770 20 unit 760.314.209 Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit Pmbelian premium penunjang dinas 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 2. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan mebelair 4 jenis 135.855.000 4 jenis 149.777.000 4 jenis 137.266.000 4 jenis 165.129.000 4 jenis 181.642.000 4 jenis 190.724.000 Pemeliharaan gedung kantor dinas dan blk 2 unit gedung 2 unit gedung 2 unit gedung 2 unit gedung 2 unit gedung 2 unit gedung Pengadaan partisi ruang rapat 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Pemeliharaan alat-alat jaringan air 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 unit 1 unit 132.550.000 1 unit 139.177.000 1 unit 146.136.000 1 unit 160.750.000 1 unit 168.787.000 Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

G. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 100 81.177.500 100 102.520.000 100 109.696.000 100 115.181.000 100 126.699.000 100 135.568.000 1. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Pembayaran PTT dan PTT harian 1 PTT, 1 THL 71.503.000 1 PTT, 1 THL 102.520.000 1 PTT, 1 THL 109.696.000 1 PTT, 1 THL 115.181.000 1 PTT, 1 THL 126.699.000 1 PTT, 1 THL 135.568.000 Pengelolaan adminiostrasi kepegawaian 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang Dokumen Sasaran Kerja Pegawai 110 orang, 1 dokumen 110 orang, 1 dokumen 110 orang, 1 dokumen 110 orang, 1 dokumen 110 orang, 1 dokumen 110 orang, 1 dokumen 2. Pengelolaan Dokumen Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penetapan angka kredit PAK bagi pejabat fungsional 37 orang, 2 kali 9.674.500

H. Penyelematan dan Pelestarian