Penyediaan peralatan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan dan lampu
taman 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis 2 paket, 19
jenis dan 16 jenis
2 paket, 19 jenis dan 16
jenis Penyediaan barang
cetakan 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis 27 jenis dan
13 jenis Penggandaan
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
69.200 lembar
Pemeliharaan peralatan kantor
5 jenis 5 jenis
5 jenis 5 jenis
5 jenis 5 jenis
Pemeliharaan alat komunikasi
1 jenis HT 1 jenis HT
1 jenis HT 1 jenis HT
1 jenis HT 1 jenis HT
5. Penyediaan Jasa Langganan
Pembayaran langganan telpon
12 bulan 132.120.000
12 bulan 164.640.000
12 bulan 176.164.000
12 bulan 184.973.000
12 bulan 203.470.000
12 bulan 217.713.000
Pembayaran langganan listrik
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Pembayaran langganan surat kabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
12 bulan, 4 suratkabar
6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Pembayaran jasa kemanan
12 bulan 411.186.500
12 bulan 448.113.000
12 bulan 479.480.000
12 bulan 503.454.000
12 bulan 553.800.000
12 bulan 581.490.000
Pembayaran Jasa kebersihan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Pembelian peralatan kebersihan dan bahn
pembersih 53 jenis
53 jenis 53 jenis
53 jenis 53 jenis
53 jenis
F. Peningkatan sarana prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
dalam kondisi baik 75
698.937.000 75
879.407.000 75
903.377.000 75
969.545.000 75
1.066.500.770 75
1.119.825.209 1. Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan kendaraan dinas roda
dua 20 unit
563.082.000 20 unit
597.080.000 20 unit
626.934.000 20 unit
658.280.000 20 unit
724.108.770 20 unit
760.314.209 Pemeliharaan
kendaraan dinas roda empat
9 unit 9 unit
9 unit 9 unit
9 unit 9 unit
Pmbelian premium penunjang dinas
26.054 liter 26.054 liter
26.054 liter 26.054 liter
26.054 liter 26.054 liter
2. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah
dinas Pemeliharaan mebelair
4 jenis 135.855.000
4 jenis 149.777.000
4 jenis 137.266.000
4 jenis 165.129.000
4 jenis 181.642.000
4 jenis 190.724.000
Pemeliharaan gedung kantor dinas dan blk
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
2 unit gedung
Pengadaan partisi ruang rapat
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
Pemeliharaan alat-alat jaringan air
2 unit 2 unit
2 unit 2 unit
2 unit 2 unit
3. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor 1 unit
1 unit 132.550.000
1 unit 139.177.000
1 unit 146.136.000
1 unit 160.750.000
1 unit 168.787.000
Pemeliharaan peralatan gedung
kantor 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit
G. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pengelolaan
kepegawaian yang dilaksanakan tepat
waktu 100
81.177.500 100
102.520.000 100
109.696.000 100
115.181.000 100
126.699.000 100
135.568.000
1. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
Pembayaran PTT dan PTT harian
1 PTT, 1 THL 71.503.000 1 PTT, 1 THL
102.520.000 1 PTT, 1 THL
109.696.000 1 PTT, 1 THL
115.181.000 1 PTT, 1 THL
126.699.000 1 PTT, 1 THL
135.568.000 Pengelolaan
adminiostrasi kepegawaian
110 orang 110 orang
110 orang 110 orang
110 orang 110 orang
Dokumen Sasaran Kerja Pegawai
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
110 orang, 1 dokumen
2. Pengelolaan Dokumen Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penetapan angka
kredit PAK bagi pejabat fungsional
37 orang, 2 kali
9.674.500
H. Penyelematan dan Pelestarian