Retribusi Penggantian Biaya KKKTP dan Cetak Akta Kelahiran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai : Kepegawaian

2. Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan Keamanan

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan keamanan pada tahun 2013 sebesar Rp. 365.665.350,00 dan Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 391.558.150,00 atau naik 107 dari tahun sebelumnya. Kenaikan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan Keamanan disebabkan adanya perluasan Objek Retribusi Persampahan, Kebersihan dan Keamanan sesuai dengan Perda Nomor 18 tahun 2011 dan meningkatnya kesadaran Masyarakat.

3. Retribusi Penggantian Biaya KKKTP dan Cetak Akta Kelahiran

Sesuai dengan target APBD Tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79a berbunyi “pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya gratis” maka pada Tahun 2014 pada APBD-P target penerimaan retribusi Penggantian cetak KTP dan Akte Catatan Sipil dihapusakan karena mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang tersebut diatas.

4. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Tahun 2014 sebesar Rp.35.000.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.300.000,- atau mencapai 112,29. Pencapaian target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan disebabkan adanya perluasan objek Retribusi sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan meningkatnya kesadaran Masyarakat membayar restribusi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 43

5. Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Tahun 2013 sebesar Rp. 698.204.300,- dan Pada Tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 734.479.600,-atau naik sebesar 105. Kenaikan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan adanya perluasan objek Retribusi sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan bertambahnya Penjual yang berdampak dengan meningkatnya Retribusi Pelayanan Pasar.

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2013 sebesar Rp.289.654.000,- Selanjutnya Pada Tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 307.875.300,- atau naik sebesar 106 dari Tahun sebelumnya. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam ketentuan Perda Nomor 17 Tahun 2011. Kenaikan ini disebabkan kesadaran atau kebutuhan serta tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor angkutan umum meningkat. Rincian Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun 2013 dan 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 45

B. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegitan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Target belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR dalam Tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 6.199.765.265,- terealisasi sebesar Rp. 5.587.400.095,- atau terealisasi 90,12 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 612.365.170,- Belanja Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4: Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 46 NO. Jenis Belanja Target Rp. Realisasi Rp. Capaian 1. Belanja Tidak Langsung 2.732.257.215,- 2.722.699.021 99,65 2. Belanja Langsung 3.467.508.050,- 2.864.701.074 82,62 Jumlah 6.199.765.265,00 5.587.400.095,00 90,12 Berdasarkan Realisasi Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.732.257.215,- dan telah terealiasasi sebesar Rp. 2.722.699.021,- atau 99,65 dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

2. Belanja Langsung;

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.467.508.050,- dan telah terealiasasi sebesar Rp. 2.864.701.074,- atau 82,62 dari total anggaran Belanja Langsung. Belanja Langsung dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dari Belanja Langsung meliputi Honor Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Honor PPTK, Honor Bendahara Penerimaan, Honor Bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Honor Pegawai tidak tetapHonorer sebesar Rp. 286.460.000,- dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 47 telah terealisasi pada Tahun 2014 sebesar Rp. 266.030.500,- atau teralisasi 92,87 dari total belanja pegawai dari komponen belanja Langsung sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.429.500,-atau 7,13 dari total belanja pegawai komponen Belanja Langsung.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.657.867.050,- dan telah terealisasi pada tahun 2014 sebesar Rp.2.118.344.474,- atau terealisasi 79,7 sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 539.522.567,- atau teralisasi 20,3 dari total Belanja Barang dan Jasa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 523.181.000,- dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 480.326.100,- atau terealisasi 91,81 dari total Belanja Modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 42.854.900,- atau terealisasi 8,19 .

C. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 48 Realisasi anggaran didasarkan pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: Tabel 5 : Rincian Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2014 NO SASARAN URAIAN PROGRAM PAGU RP. REALISASI CAPAIAN DAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 I Terciptanya peningkatan Profesionalitas kinerja aparatur dengan dukungan peningkatan sarana dan prasarana I.I Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.723.257.21 5 2.722.699.021 99,65 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.00 3.290.000 99,70 2 Penyediaan Jasa Kominikasi SDA dan Listrik 172.000.0 00 158.720.683 92,28 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kantor 160.200.000 10.483.000 6,54 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah 23.000.000 21.575.236 93,81 6 Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 12.400.000 2.220.000 82,10 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 258.200.000 245.040.500 94,90 8 Penyediaan jasa 23.253.80 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 49 kebersihan kantor 22.386.425 96,27 9 Penyediaan ATK 32.211.550 32.208.500 99,99 10 Penyediaan barang Cetakan Penggandaan 521.557.000 467.602.800 89,66 11 Penyediaan komponen Instalasi listrik 5.288.30 5.280.000 99,84 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.181.000 118.286.100 75,25 13 Penyediaan bahan bacaan Peraturan Perpundang-Undangan 8.000.000 8.000.000 100 17 Penyediaan Makan dan Minum 15.00.000 15.000.000 100 18 Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.944.000 51.225.600 98,62 19 Penyediaan Jasa Pendudkung AdmTeknis Perkantoran 77.000.000 654.000.000 84,,94

I.2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana 547.708.600 510.258.550 93,16 5 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 300.000.000 296.240.000 98,75 12 Penyediaan Sewa Kantor DinasRumah Jabatan 10.000.000 10.000.000 100 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 171.708.600 138.218.550 80,50 42 Rehabilitasi sedangberat Gedung Kantor 66.000.000 65.800.000 99,70

I.3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya 15.100.000 7.000.000 46,36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 50 Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.100.000 7.000 .000 46,36 1.4 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.854.500 17.097.300 95,76 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 10.761.800 9.633.800 89,52 2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 17.250.000 16.830.000 97,57 II Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan sumber- sumber Pendapatn Asli Daerah yang optimal 1.1 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.356.152.000 1.086.299.880 80,10 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 1.127.407.000 859.001.800 76,19 2 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan 228.745.000 227.298.080 99,,37 J U M L A H 3.467.745.000 2.864.701.074 82,62 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 51 C. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maka dibutuhkan faktor-faktor pendukung antara lain:

1. Kepegawaian

Berdasarkan data pada Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan Desember 2014, Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten OKU TIMUR terdiri atas PNS berjumlah 27 Orang dan 17 Orang Tenaga Honorer. Berdasarkan Kualifikasi Status Kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten OKU TIMUR terdiri : Esselon I; terdiri Kepala dinas berjumlah 1 Orang, Esselon III; terdiri Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang berjumlah 5 Orang, Esselon IV; terdiri dari Kasi dan Kasubbag berjumlah 10 Orang, staff PNS; berjumlah 12 Orang dan TKS berjumlah 17 Orang.

2. Sarana dan Prasarana