2. Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan Keamanan
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan keamanan pada tahun 2013 sebesar
Rp. 365.665.350,00 dan Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 391.558.150,00 atau naik 107 dari tahun sebelumnya.
Kenaikan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Kebersihan dan Keamanan disebabkan adanya perluasan Objek
Retribusi Persampahan, Kebersihan dan Keamanan sesuai dengan Perda Nomor 18 tahun 2011 dan meningkatnya
kesadaran Masyarakat.
3. Retribusi Penggantian Biaya KKKTP dan Cetak Akta Kelahiran
Sesuai dengan target APBD Tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79a berbunyi “pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan
tidak dipungut biaya gratis” maka pada Tahun 2014 pada APBD-P target penerimaan retribusi Penggantian cetak KTP dan
Akte Catatan Sipil dihapusakan karena mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang tersebut diatas.
4. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Tahun 2014 sebesar Rp.35.000.000, dan telah terealisasi sebesar Rp.
39.300.000,- atau mencapai 112,29. Pencapaian target
Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan disebabkan adanya perluasan objek Retribusi sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan meningkatnya kesadaran Masyarakat membayar restribusi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
43
5. Retribusi Pelayanan Pasar
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Tahun 2013 sebesar Rp. 698.204.300,- dan Pada Tahun
2014 telah terealisasi sebesar Rp. 734.479.600,-atau naik sebesar 105. Kenaikan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar
disebabkan adanya perluasan objek Retribusi sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
dan bertambahnya Penjual yang berdampak dengan meningkatnya Retribusi Pelayanan Pasar.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2013 sebesar Rp.289.654.000,- Selanjutnya Pada
Tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 307.875.300,- atau naik
sebesar 106 dari Tahun sebelumnya. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam ketentuan Perda Nomor 17
Tahun 2011. Kenaikan ini disebabkan kesadaran atau kebutuhan serta tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor angkutan
umum meningkat. Rincian Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
PAD Tahun 2013 dan 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
45
B. Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin
terlaksananya kegiatan-kegitan sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam rencana kerja. Target belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR dalam Tahun anggaran 2014
adalah sebesar Rp. 6.199.765.265,- terealisasi sebesar Rp. 5.587.400.095,- atau terealisasi 90,12 dengan efisiensi
anggaran sebesar Rp. 612.365.170,- Belanja Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4:
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
46
NO. Jenis Belanja
Target Rp. Realisasi Rp.
Capaian
1. Belanja Tidak
Langsung 2.732.257.215,-
2.722.699.021 99,65
2. Belanja Langsung
3.467.508.050,- 2.864.701.074
82,62
Jumlah 6.199.765.265,00
5.587.400.095,00 90,12
Berdasarkan Realisasi Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
OKU TIMUR pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai :
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.
2.732.257.215,-
dan telah terealiasasi sebesar Rp.
2.722.699.021,-
atau 99,65 dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.
2. Belanja Langsung;
Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.
3.467.508.050,-
dan telah terealiasasi sebesar Rp.
2.864.701.074,-
atau 82,62 dari total anggaran Belanja Langsung. Belanja Langsung dapat
dirincikan sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung meliputi Honor Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Honor PPTK, Honor
Bendahara Penerimaan, Honor Bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Honor
Pegawai tidak tetapHonorer sebesar Rp. 286.460.000,- dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
47
telah terealisasi pada Tahun 2014 sebesar Rp. 266.030.500,- atau teralisasi 92,87 dari total belanja pegawai dari
komponen belanja Langsung sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.429.500,-atau 7,13 dari total
belanja pegawai komponen Belanja Langsung.
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.657.867.050,- dan telah terealisasi pada tahun 2014
sebesar Rp.2.118.344.474,- atau terealisasi 79,7 sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 539.522.567,- atau teralisasi
20,3 dari total Belanja Barang dan Jasa.
c. Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 523.181.000,- dan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2014
sebesar Rp. 480.326.100,- atau terealisasi 91,81 dari total
Belanja Modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 42.854.900,- atau terealisasi 8,19 .
C. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
48
Realisasi anggaran didasarkan pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dapat
diuraikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 5 :
Rincian Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2014
NO SASARAN
URAIAN PROGRAM PAGU RP.
REALISASI CAPAIAN
DAN KEGIATAN
1 2
3 4
5 6
I Terciptanya
peningkatan Profesionalitas
kinerja aparatur
dengan dukungan
peningkatan sarana dan
prasarana I.I
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.723.257.21 5
2.722.699.021 99,65
1 Penyediaan jasa surat
menyurat 3.300.00
3.290.000 99,70
2 Penyediaan Jasa
Kominikasi SDA dan Listrik
172.000.0 00
158.720.683 92,28
3 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Kantor 160.200.000
10.483.000 6,54
5 Penyediaan jasa
jaminan barang milik Daerah
23.000.000 21.575.236
93,81
6 Penyediaan Jasa
Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 12.400.000
2.220.000 82,10
7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan 258.200.000
245.040.500 94,90
8 Penyediaan jasa
23.253.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
49
kebersihan kantor 22.386.425
96,27 9
Penyediaan ATK 32.211.550
32.208.500 99,99
10 Penyediaan barang
Cetakan Penggandaan
521.557.000 467.602.800
89,66
11 Penyediaan komponen
Instalasi listrik 5.288.30
5.280.000 99,84
12 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
157.181.000 118.286.100
75,25
13 Penyediaan bahan
bacaan Peraturan Perpundang-Undangan
8.000.000 8.000.000
100
17 Penyediaan Makan dan
Minum 15.00.000
15.000.000 100
18 Rapat2 koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
51.944.000 51.225.600
98,62
19 Penyediaan Jasa
Pendudkung AdmTeknis
Perkantoran 77.000.000
654.000.000 84,,94
I.2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana 547.708.600
510.258.550 93,16
5 Pengadaan Kendaraan
DinasOperasional 300.000.000
296.240.000 98,75
12 Penyediaan Sewa
Kantor DinasRumah Jabatan
10.000.000 10.000.000
100
24 Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas Operasional
171.708.600 138.218.550
80,50
42 Rehabilitasi
sedangberat Gedung Kantor
66.000.000 65.800.000
99,70
I.3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 15.100.000
7.000.000 46,36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
50
Aparatur
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
15.100.000 7.000 .000
46,36
1.4 Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17.854.500 17.097.300
95,76 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
10.761.800 9.633.800
89,52
2 Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran 17.250.000
16.830.000 97,57
II Mewujudkan
Peningkatan Pengelolaan
sumber- sumber
Pendapatn Asli Daerah
yang optimal 1.1
Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 1.356.152.000
1.086.299.880 80,10
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.127.407.000 859.001.800
76,19
2 Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Pendapatan 228.745.000
227.298.080 99,,37
J U M L A H 3.467.745.000
2.864.701.074 82,62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014
51
C. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA
Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maka dibutuhkan faktor-faktor
pendukung antara lain:
1. Kepegawaian
Berdasarkan data pada Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
sampai dengan Desember 2014, Pegawai Dinas Pendapatan
Kabupaten OKU TIMUR terdiri atas PNS berjumlah 27 Orang dan 17 Orang Tenaga Honorer. Berdasarkan Kualifikasi Status Kepegawaian
Dinas Pendapatan Kabupaten OKU TIMUR terdiri : Esselon I; terdiri Kepala dinas berjumlah 1 Orang, Esselon III; terdiri Sekretaris Dinas
dan Kepala Bidang berjumlah 5 Orang, Esselon IV; terdiri dari Kasi dan Kasubbag berjumlah 10 Orang, staff PNS; berjumlah 12 Orang dan
TKS berjumlah 17 Orang.
2. Sarana dan Prasarana