BAB III BAB III LAKIP 2016
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 13131313
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Capaian Kinerja Organisasi
A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016
Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja
Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan
pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan
predikatnya adalah sebagai berikut :
a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.
Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja
makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing
indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2016
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHIT CARA PENGHIT CARA PENGHIT CARA PENGHITUNGANUNGANUNGANUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
1. Meningkatnya 1 Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai) Predikat atau nilai atas Predikat A AA 125.00 sangat kualitas Sakip BaSakip BaSakip BaSakip Bappeda ppeda ppeda ppeda hasil evaluasi (Nilai) (4) (5) berhasil
perencanaan, akuntabilitas kinerja
pengendalian instansi pemerintah
dan evaluasi oleh Inspektorat (IKU)
pembangunan
(2)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 14141414
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
kesesuaian
konten
dalev terhadap kebijakan berhasil
dokumen renja, pelaksanaan dan
perencanaan hasil perencanaan
Bappeda dengan Bappeda (Form G. H. dan i
peraturan Permendagri 54/2010
perundang-undangan
3. Persentase Jumlah area perubahan % 50 62.00 124.00 sangat
penerapan area yang diterapkan dibagi 8 berhasil
perubahan dalam area perubahan yang ada
roadmap reformasi kali 100% 8 area
birokrasi sesuai perubahan ditetapkan
Peraturan Bupati melalui Perbup No. 44
Tahun 2015 yang terdiri
dari : 1. Manajemen
perubahan
2. Penataan peraturan
Perundang-undangan
3.Penataan dan
penguatan organisasi
4. Penataan
tata laksana
5. Penataan
sistem manajemen
sumber daya aparatur
6.Penguatan
pengawasan
7.Penguatan
akuntabilitas
8.Peningkatan
kualitas pelayanan
publik
4. Persentase capaian Jumlah indikator ukuran % 76 87.50 115.13 sangat
keberhasilan aksi keberhasilan yang berhasil
pencegahan dan mencapai target dibagi
pemberantasan jumlah indikator ukuran
korupsi (PPK) keberhasilan kali 100%
interval penilaian :
(3)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 15151515
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
2. > 75 % : Hijau
5. PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah indikator % 75 76.86 101.14 sangat indikator kinerja
indikator kinerja indikator kinerja
indikator kinerja kinerja berhasil
sasaran daerahsasaran daerahsasaran daerahsasaran daerah sasaran daerah yang
ddddalam RPJMDalam RPJMDalam RPJMDalam RPJMD mencapai target dibagi yang mencapaiyang mencapaiyang mencapaiyang mencapai jumlah seluruh indikator
targettargettargettarget kinerja sasaran
daerah
kali 100% indikator
kinerja
sasaran daerah
adalah
sebagaimana yang
tercantum dalam
dokumen RPJMD.
(IKU)
6. Persentase Persentase rata-rata % 75.5 77.84 103.10 sangat
keterlibatan publik jumlah peserta non PNS berhasil
dalam proses Sleman yang hadir pada
perencanaan Musrenbang
pembangunan perencanaan
Musrenbang yang
dilaksanakan
menyesuaikan periode
perencanaan, baik
musrenbang tahunan,
jangka menengah dan
jangka panjang
7. PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah kegiatan dan % 80 81.90 102.38 sangat
usulanusulanusulanusulan atau output kegiatan berhasil
masyarakat yangmasyarakat yangmasyarakat yangmasyarakat yang usulan masyarakat terakomodir terakomodir terakomodir terakomodir yang tercantum di dalam APBD dalam APBD dalam APBD dalam APBD Berita Acara
Kesepakatan Musrenbang
RKPD di Kecamatan
yang masuk di APBD
dibagi jumlah
(4)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 16161616
kegiatan dan atau
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
output kegiatan
usulan masyarakat
yang tercantum di
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
RKPD di Kecamatan
kali100% (IKU)
8. Persentase jumlah program % 100 100.00 100.00 sangat
konsistensi pembangunan yang berhasil
program
pembangunan di direncanakan dalam
RKPD dengan RKPD dan Perubahan
RPJMD RKPD tahun ke-n
dibagi jumlah
program
pembangunan
dalam RPJMD tahun n
kali 100%
9. Persentase rencana jumlah Program yang % 97 100.00 103.09 sangat
Program dalam dilaksanakan melalui berhasil
Renja/Perubahan DPA/DPPA SKPD dibagi
Renja SKPD yang Jumlah program yang
terlaksana
melalui
direncanakan dalam
DPA/DPPA SKPD Renja/ Perubahan Renja
SKPD kali 100% (Form
VII.H.4 Permendagri
54/2010)
10. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik % 92.50 92.50 100.00 sangat
kinerja kegiatan dan keuangan kegiatan berhasil
bersumber Dana bersumber DAK
Alokasi Khusus
(DAK)
11 Persentase realisas Rata-rata persentase fisik % 90.00 90.00 100.00 sangat
kinerja kegiatan dan keuangan kegiatan berhasil
(5)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 17171717
Tugas Pembantuan Dekon % (fisik) 90
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA P CARA P CARA P
CARA PENGHITUNGANENGHITUNGANENGHITUNGANENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
(TP) dan
Dekonsentrasi
12 PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah SKPD dengan hasil % 75 98.03 130.71 sangat capaian programcapaian programcapaian programcapaian program renja predikat kinerja berhasil daerah di RKPDdaerah di RKPDdaerah di RKPDdaerah di RKPD tinggi dibagi jumlah dengan predikatdengan predikatdengan predikatdengan predikat seluruh SKPD kali 100% kinerja tinggikinerja tinggikinerja tinggikinerja tinggi
Predikat kinerja dilihat
dari evaluasi hasil Renja
pada triwulan 4 (Form
VII.i.5 Permendagri
54/2010)
Rentang Predikat kinerja :
1. predikat tinggi : capaian
target 76%-100%
2. predikat sedang :
capaian target 66%-75%
3. predikat rendah :
capaian target 51%-65%
4. predikat sangat rendah
: capaian target 1%-50%
(IKU)
13 Persentase jumlah temuan hasil % 100 100.00 100.00 sangat
temuan hasil pemeriksaan yang berhasil
pemeriksaan ditindaklanjuti dibagi
yang
ditindaklanjuti
seluruh hasil temuan
pemeriksaan kali 100%
Pemeriksaan adalah
pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK, BPKP,
Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten
(6)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 18181818
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
14 Persentase jumlah usulan kegiatan % 25 35.00 140.00 sangat
kesesuaian
usulan
dan atau output kegiatan berhasil
dan pelaksanaan keistimewaan yang
kegiatan menjadi DPA dibagi
keistimewaan DIY jumlah usulan kegiatan
dan atau output kegiatan
keistimewaan DIY kali
100%
15 Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik % 92.5 92.50 100.00 sangat
kinerja kegiatan dan keuangan kegiatan berhasil
bersumber dana bersumber dana bantuan
bantuan keuangan keuangan kabupaten dan
kabupaten dan
dana
dana keistimewaan DIY
keistimewaan DIY
16 Persentase
kegiatan
Jumlah kegiatan yang % 60 95.00 158.33 sangat
yang telah telah memiliki standar berhasil
terstandar perencanaan dan
perencanaan dan penganggarannya dibagi
penganggarannya jumlah kegiatan yang ada
di di DPA sesuai daftar
kali 100%
2 Meningkatnya 17171717 Indeks kepuasanIndeks kepuasanIndeks kepuasanIndeks kepuasan jumlah pengguna layanan indeks 81.70 81.51 99.77 sangat kualitas masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat yang puas dibagi jumlah berhasil layanan terhadap layananterhadap layananterhadap layananterhadap layanan seluruh pengguna layanan publik BappedaBappedaBappedaBappeda yang di survey kali 100%
(IKU)
18 Persentase jumlah permasalahan % 90 90.00 100.00 sangat
penanganan pengelolaan sarpras yang berhasil
permasalahan ditangani dibagi jumlah
pengelolaan sarana permasalahan yang
dan prasarana yang diinventarisir Sekber
dikerjasamakan Kartamantul kali 100%
dalam
Sekberkartamantul Kerjasama pengelolaan
(7)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 19191919
perkotaan anatara Kota
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kabupaten Bantul
sebagai forum koordinasi,
perencanaan, penyusunan
program, pelaksanaan
fisik, operasi dan
pemeliharaan serta
monev dalam pengelolaan
perkotaan
19 Tingkat kepuasan jumlah pegawai bappeda % 70 91.14 130.20 sangat
pegawai bappeda yang puas dibagi jumlah berhasil
terhadap layanan pegawai Bappeda yang
administrasi dan di survey kali 100%
sarpras
perkantoran
3 Meningkatnya 20. Persentase Jumlah dokumen statistik % 100 100.00 100.00 sangat
kualitas data pemanfaatan yang dimanfaatkan
dalam
berhasil
dan dokumen statistik menyusun rencana
informasi untuk menyusun pembangunan daerah
pembangunan kajian perencanaan dibagi jumlah seluruh
daerah pembangunan dokumen statistik yang
dihasilkan Bappeda
kali 100 %
21. Persentase jumlah dokumen statistik % 100 100.00 100.00 sangat
pemanfaatan yang dimanfaatkan dalam berhasil
dokumen statistik kajian perencanaan
untuk menyusun pembangunan sosial
kajian
perencanaan
budaya dibagi jumlah
pembangunan sosial seluruh dokumen statistik
budaya sosial budaya yang
dihasilkan Bappeda
22 Persentase jumlah dokumen statistik % 100 100.00 100.00 sangat
pemanfaatan yang dimanfaatkan dalam berhasil
dokumen statistik kajian perencanaan
untuk menyusun pembangunan ekonomi
(8)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 20202020
pembangunan dokumen statistik
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SAT
SATSAT
SATUANUANUANUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
ekonomi ekonomi yang dihasilkan
Bappeda
23 Persentase Jumlah konten SIPD yang % 40 40.00 100.00 sangat
pemutakhiran dimutakhirkan tepat berhasil
konten sistem waktu dibagi jumlah
informasi konten SIPD yang
pembangunan seharusnya dimutahirkan
daerah (SIPD) yang kali 100%
tepat waktu
24 Persentase agenda Agenda Riset Daerah % 20 31.00 155.00 sangat
riset daerah yang (ARD) yang menjadi berhasil
menjadi
dokumen
dokumen penelitian/
penelitian/ kajian kajian dan sudah
dan
dipublikasikan
dipublikasikan dibagi
jumlah seluruh tema ARD
kali 100%
ARD merupakan dokumen
yang memberikan arah
bagi kegiatan penelitian,
pengembangan dan
penerapan iptek yang 555.00
dilakukan oleh
pemerintah
111.00
daerah
4 Meningkatnya 21 Persentase kajian Jumlah kajian sosial % 40 84.00 210.00 sangat
kualitas sosial budaya yang budaya yang berhasil
perencanaan diimplementasikan diimplementasikan dibagi
sosial budaya jumlah kajian sosial
budaya dikalikan
100%
Diimplementasikan
adalah menjadi rancangan
Perda, Perbup, dan
kebijakan
22 PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah indikator kinerja % 70 70.00 100.00 sangat realisasirealisasirealisasirealisasi sasaran SPKD yang berhasil
(9)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 21212121 indikatoindikatoindikatoindikator sasaranr sasaranr sasaranr sasaran mencapai target dibagi
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
strategistrategistrategistrategi jumlah seluruh indikator penpenpenpenanggulangananggulangananggulangan anggulangan kinerja sasaran SPKD kali
kemiskinankemiskinankemiskinankemiskinan 100% (IKU)
daerah (SPKD)daerah (SPKD)daerah (SPKD)daerah (SPKD) yang mencapaiyang mencapaiyang mencapaiyang mencapai
targettargettargettarget
5 Meningkatnya 23 Persentase dokumen Jumlah kajian dokumen % 33.33 44.44 133.33 sangat
kualitas kajian perencanaan perencanaan ekonomi berhasil
perencanaan ekonomi yang tahun sebelumnya yang
pembangunan diimplementasikan ditindaklanjuti dibagi
ekonomi jumlah kajian ekonomi
yang disusun dikalikan
100%
Dokumen kajian
perencanaan ekonomi
yang ditindaklanjuti
adalah dokumen
perencanaan ekonomi
minimal 2 tahun
sebelumnya yang
dituangkan dalam bentuk
program/ kegiatan sampai
dengan aturan hukum
(Perda, Perbup, SK)
6 Meningkatnya 25. Persentase Jumlah dokumen % 100 100.00 100.00 sangat
kualitas pemanfaatan perencanaan sarana dan berhasil
perencanaan dokumen prasarana yang
sarana dan perencanaan sarana dimanfaatkan dalam
prasarana dan prasarana untuk menyusun rencana
menyusun dokumen pembangunan daerah
rencana dibagi jumlah seluruh
pembangunan dokumen perencanaan
daerah sarana dan prasarana
yang dihasilkan Bappeda
kali 100 %
26 Persentase kinerja Rata-rata realisasi fisik % 91.00 91.00 100.00 sangat
(10)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 22222222
kegiatan bersumber WISMP dibagi target kali
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN
CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN CARA PENGHITUNGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%) (%) (%)
PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT SATUAN
SATUANSATUAN
SATUAN TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2016 20162016 2016
dana loan WISMP 100%
dari Pemerintah WISMP atau Water
Pusat dilaksanakan Resources Sector
Bappeda Managemen Program,
merupakan bantuan
program yang
memberikan stimulasi
terhadap kemampuan
lembaga dan institusi
pelaksana pengelolaan
sumber daya air secara
berkelanjutan.
Pendanaannya berasal
dari bantuan luar
negeri/Bank Dunia
melalui loan.
7 Meningkatnya 27 persentase Jumlah data dan hasil % 90 100.00 111.11 sangat
kualitas pemutakhiran data evaluasi pelaksanaan berhasil
perencanaan dan hasil evaluasi strategi sanitasi yang
pengelolaan pelaksanaan dimutakhirkan dibagi
lingkungan strategi sanitasi jumlah data dan hasil
hidup evaluasi pelaksanaan
strategi sanitasi yang
ada kali 100
8 Meningkatnya 28 Persentase draft Jumlah draft rekomendasi % 88.25 92.98 105.36 sangat
kualitas rekomendasi tata yang disetujui dibagi berhasil
perencanaan ruang yang disetujui jumlah seluruh
penataan rekomendasi yang masuk
ruang daerah kali 100%
(11)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 23232323
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan
indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.
Tabel 4
Realisasi IKU Tahun 2016
SASARAN SASARAN SASARAN
SASARAN INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR SASARAN SASARANSASARAN SASARAN CARA PENGHITUN CARA PENGHITUN CARA PENGHITUN CARA PENGHITUNGANGANGANGAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TINGKAT TINGKAT TINGKAT TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN (%) (%)(%) (%) PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT PREDIKAT Satuan SatuanSatuan
Satuan TAHUNTAHUN TAHUNTAHUN 2016 2016 2016 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya 1 Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai) Predikat atau nilai atas Predikat A AA sangat kualitas SaSaSaSakip Bappeda kip Bappeda kip Bappeda kip Bappeda hasil evaluasi (Nilai) (4) (5) berhasil
perencanaan, akuntabilitas kinerja
pengendalian instansi pemerintah
dan evaluasi oleh Inspektorat (IKU)
pembangunan
2 PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah indikator % 75 75.86 1.01 sangat indikator kinerja
indikator kinerja indikator kinerja
indikator kinerja kinerja berhasil
sasaran daerahsasaran daerahsasaran daerahsasaran daerah sasaran daerah yang
dalam RPJMDdalam RPJMDdalam RPJMDdalam RPJMD mencapai target
yang mencapai yang mencapai yang mencapai
yang mencapai dibagi
targettargettargettarget indikator
kinerja sasaran daerah
kali 100% indikator
kinerja sasaran daerah
adalah sebagaimana
yang tercantum dalam
dokumen RPJMD.
(IKU)
3 Persentase Persentase Persentase Persentase jumlah kegiatan dan % 80 81.9 102.38 sangat usulan
usulan usulan
usulan atau berhasil
masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat output kegiatan yang
yang yang
yang usulan
terakomodirterakomodirterakomodirterakomodir masyarakat yang dalam APBD dalam APBD dalam APBD dalam APBD tercantum di Berita
(12)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 24242424
Kesepakatan
Musrenbang
RKPD di Kecamatan
yang masuk di APBD
dibagi jumlah kegiatan
dan atau output
kegiatan usulan
masyarakat yang
tercantum di Berita
Acara Kesepakatan
Musrenbang
RKPD di Kecamatan
kali 100% (IKU)
44 Persentase44 PersentasePersentasePersentase jumlah SKPD dengan % 75 98.03 130.71 sangat
capaiancapaiancapaiancapaian hasil berhasil
programprogramprogramprogram renja predikat kinerja daerah di RKPDdaerah di RKPDdaerah di RKPDdaerah di RKPD tinggi dibagi jumlah dengan predikatdengan predikatdengan predikatdengan predikat seluruh SKPD kali kinerja tinggikinerja tinggikinerja tinggikinerja tinggi 100%
Predikat kinerja dilihat
dari evaluasi hasil
Renja
pada triwulan 4 (Form
VII.i.5 Permendagri
54/2010)
Rentang Predikat
kinerja :
1. predikat tinggi :
capaian target
76%-100%
2. predikat sedang :
capaian target
66%-75%
3. predikat rendah :
capaian target
51%-65%
4. predikat sangat
rendah
: capaian target
1%-50% (IKU)
(13)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 25252525
A.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2015 dan 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda
sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja
tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra
Tahun 2011-2015 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun
sebelumnya.
5 PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah temuan hasil % 100 100 100.00 sangat temuan hasiltemuan hasiltemuan hasiltemuan hasil pemeriksaan yang berhasil pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan ditindaklanjuti dibagi
yangyangyangyang seluruh hasil temuan
ditindaklanjutiditindaklanjutiditindaklanjutiditindaklanjuti pemeriksaan kali 100%
Pemeriksaan adalah
pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK,
BPKP,Inspektorat
Provinsi dan
Inspektorat
Kabupaten (IKU)
2 Meningkatnya 66 Indeks kepuasan66 Indeks kepuasanIndeks kepuasanIndeks kepuasan jumlah pengguna indeks 81.70 81.51 99.77 sangat
kualitas masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat layanan berhasil
layanan publik terhadap terhadap terhadap terhadap layanan layanan layanan layanan
yang puas dibagi jumlah
Bappeda Bappeda Bappeda
Bappeda seluruh pengguna
layanan yang di survey
kali 100% (IKU)
3 Meningkatnya 7 PersentasePersentasePersentasePersentase jumlah indikator % 70 70 100.00 sangat
kualitas realisasirealisasirealisasirealisasi kinerja berhasil
perencanaan iiiindikatorndikatorndikatorndikator sasaran SPKD yang sosial budaya sasaran strategisasaran strategisasaran strategisasaran strategi mencapai target
penanggulangan penanggulangan penanggulangan
penanggulangan dibagi
kemiskinankemiskinankemiskinankemiskinan jumlah seluruh daerah (SPKD)
daerah (SPKD) daerah (SPKD)
daerah (SPKD) indikator
yang mencapaiyang mencapaiyang mencapaiyang mencapai kinerja sasaran SPKD
targettargettargettarget kali 100% (IKU)
menjadi rancangan
Perda, Perbup, dan
kebijakan
(14)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 26262626
Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
NO NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
1. 1. Meningkatnya 1 Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai) Predikat ( Nilai)Predikat ( Nilai) Predikat atau nilai atas
Predikat AA AA
kualitas Sakip Bappeda Sakip Bappeda Sakip Bappeda Sakip Bappeda hasil evaluasi (Nilai)
perencanaan, akuntabilitas kinerja
pengendalian dan
instansi pemerintah
evaluasi oleh Inspektorat (IKU)
pembangunan
2. Persentase Persentase rata-rata % belum 100
kesesuaian konten hasil dalev terhadap menjadi
dokumen kebijakan renja, indikator
perencanaan pelaksanaan dan hasil
Bappeda dengan perencanaan Bappeda
peraturan (Form G. H. dan i
perundang-undangan
Permendagri 54/2010
3. Persentase Jumlah area
perubahan
% belum 62
penerapan area yang diterapkan
dibagi 8
menjadi
perubahan dalam area perubahan yang indikator
roadmap
reformasi
ada kali 100% 8 area
birokrasi sesuai perubahan ditetapkan
Peraturan Bupati melalui Perbup No. 44
Tahun 2015 yang
terdiri
dari : 1. Manajemen
perubahan
2. Penataan peraturan
Perundang-undangan
(15)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 27272727 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
penguatan organisasi
4. Penataan tata
laksana
5. Penataan sistem
manajemen sumber
daya aparatur
6. Penguatan
pengawasan
7.Penguatan
akuntabilitas
8. Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
4. Persentase
capaian
Jumlah indikator ukuran
% 76.00 87.5
keberhasilan aksi keberhasilan yang
pencegahan dan mencapai target
dibagi
pemberantasan jumlah indikator
ukuran
korupsi (PPK) keberhasilan kali
100%
interval penilaian :
1. < 75 % : Merah
2. > 75 % : Hijau
5. Persentase jumlah indikator
kinerja
% 75.00 75.86%
indikator kinerja sasaran daerah yang
sasaran daerah mencapai target
dibagi
dalam RPJMD jumlah seluruh
indikator
yang mencapai
target kinerja sasaran daerah
kali 100% indikator
kinerja sasaran daerah
adalah sebagaimana
yang tercantum dalam
dokumen RPJMD.
(IKU)
(16)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 28282828 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
keterlibatan publik jumlah peserta non
PNS
dalam proses Sleman yang hadir
pada
perencanaan Musrenbang
pembangunan perencanaan
Musrenbang yang
dilaksanakan
menyesuaikan
periode
perencanaan, baik
musrenbang tahunan,
jangka menengah dan
jangka panjang
7. Persentase jumlah kegiatan dan % 81.00 81.9
usulan atau output kegiatan
masyarakat yang usulan masyarakat
yang
terakomodir
dalam
tercantum di Berita
APBD Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan yang
masuk
di APBD dibagi jumlah
kegiatan dan atau
output kegiatan
usulan
masyarakat yang
tercantum di Berita
Acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD di
Kecamatan kali 100%
(IKU)
8. Persentase jumlah program % 100.00 100
konsistensi
program
pembangunan yang
pembangunan di direncanakan dalam
RKPD dengan RKPD dan Perubahan
RPJMD RKPD tahun ke-n
dibagi
(17)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 29292929 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
pembangunan dalam
RPJMD tahun n kali
100%
9. Persentase
rencana
jumlah Program yang % belum ada 100
Program dalam dilaksanakan melalui data
Renja/Perubahan DPA/DPPA SKPD
dibagi
(karena
Renja SKPD yang Jumlah program yang sebelumnya
terlaksana melalui direncanakan dalam tidak
DPA/DPPA SKPD Renja/ Perubahan
Renja
termasuk
SKPD kali 100% (Form dokumen
VII.H.4 Permendagri perubahan)
54/2010)
10. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase % 91.00 90
kinerja kegiatan fisik dan keuangan
bersumber Dana kegiatan bersumber
DAK
Alokasi Khusus
(DAK)
11. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase fisik dan
% 90.00 90.00
kinerja kegiatan keuangan kegiatan
bersumber dana bersumber dana TP
dan
Tugas
Pembantuan
Dekon % (fisik) 90
(TP) dan
Dekonsentrasi
12. Persentase
capaian
jumlah SKPD dengan % belum 98.03
program daerah di hasil renja predikat menjadi
RKPD dengan kinerja tinggi dibagi indikator
predikat kinerja jumlah seluruh SKPD
kali
tinggi 100%
Predikat kinerja dilihat
dari evaluasi hasil
Renja
(18)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 30303030 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
pada triwulan 4 (Form
VII.i.5 Permendagri
54/2010)
Rentang Predikat
kinerja
: 1. predikat tinggi :
capaian target
76%-100%
2. predikat sedang :
capaian target
66%-75%
3. predikat rendah :
capaian target
51%-65%
4. predikat sangat
rendah : capaian
target
1%-50% (IKU)
13. Persentase jumlah temuan hasil % 100.00 100
temuan hasil pemeriksaan yang
pemeriksaan ditindaklanjuti dibagi
yang
ditindaklanjuti
seluruh hasil temuan
pemeriksaan kali
100%
Pemeriksaan adalah
pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK,
BPKP, Inspektorat
Provinsi dan
Inspektorat
Kabupaten (IKU)
14. Persentase jumlah usulan
kegiatan
% 25.00 35
kesesuaian usulan dan atau output
dan pelaksanaan kegiatan
keistimewaan
(19)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 31313131 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
keistimewaan DIY dibagi jumlah usulan
kegiatan dan atau
output kegiatan
keistimewaan DIY kali
100%
15. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase % 92.00 92.5
kinerja kegiatan fisik dan keuangan
bersumber dana kegiatan bersumber
bantuan keuangan dana bantuan
keuangan
kabupaten dan dana kabupaten dan dana
keistimewaan DIY keistimewaan DIY
16. Persentase
kegiatan
Jumlah kegiatan yang % belum ada 95
yang telah telah memiliki standar data
terstandar perencanaan dan
perencanaan dan penganggarannya
dibagi
penganggarannya jumlah kegiatan yang
ada di di DPA sesuai
daftar kali 100%
2. 2 Meningkatnya 17.17. Indeks kepuasan 17.17. jumlah pengguna indeks 81.63 81.50 kualitas
layanan
masyarakat layanan yang puas
publik terhadap layanan dibagi jumlah seluruh
Bappeda pengguna layanan
yang
di survey kali 100%
(IKU)
18. Persentase jumlah permasalahan % 90.00 90
penanganan pengelolaan sarpras
permasalahan yang ditangani dibagi
pengelolaan
sarana
jumlah permasalahan
dan prasarana
yang
yang diinventarisir
dikerjasamakan Sekber Kartamantul
kali
dalam 100%
Sekberkartamantul Kerjasama
pengelolaan
(20)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 32323232 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
prasarana dan sarana
perkotaan anatara
Kota
Yogyakarta,
Kabupaten
Sleman, Kabupaten
Bantul sebagai forum
koordinasi,
perencanaan,
penyusunan program,
pelaksanaan fisik,
operasi dan
pemeliharaan serta
monev dalam
pengelolaan
perkotaan
19. Tingkat kepuasan jumlah pegawai % belum 91.14
pegawai bappeda bappeda yang puas menjadi
terhadap layanan dibagi jumlah pegawai indikator
administrasi dan Bappeda yang di
survey
sarpras
perkantoran
kali 100%
3 Meningkatnya 20. Persentase Jumlah dokumen % 100.00 100
kualitas data dan
pemanfaatan statistik yang
informasi dokumen statistik dimanfaatkan dalam
pembangunan untuk menyusun menyusun rencana
daerah kajian
perencanaan
pembangunan daerah
pembangunan dibagi jumlah seluruh
dokumen statistik
yang
dihasilkan Bappeda
kali
100 %
21. Persentase jumlah dokumen % 100.00 100
pemanfaatan statistik yang
dokumen statistik dimanfaatkan dalam
untuk menyusun kajian perencanaan
kajian
perencanaan
pembangunan sosial
(21)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 33333333 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
budaya seluruh dokumen
statistik sosial budaya
yang dihasilkan
Bappeda
22. Persentase jumlah dokumen % 100.00 100
pemanfaatan statistik yang
dokumen statistik dimanfaatkan dalam
untuk menyusun kajian perencanaan
kajian
perencanaan
pembangunan ekonomi
pembangunan dibagi jumlah seluruh
ekonomi dokumen statistik
ekonomi yang
dihasilkan
Bappeda
23. Persentase Jumlah konten SIPD
yang
% 40.00 40
pemutakhiran dimutakhirkan tepat
konten sistem waktu dibagi jumlah
informasi konten SIPD yang
pembangunan seharusnya
daerah (SIPD) yang dimutahirkan kali
100%
tepat waktu
24. Persentase agenda Agenda Riset Daerah % 20.00 31
riset daerah yang (ARD) yang menjadi
menjadi dokumen dokumen penelitian/
penelitian/ kajian kajian dan sudah
dan dipublikasikan dipublikasikan dibagi
jumlah seluruh tema
ARD kali 100%
ARD merupakan
dokumen yang
memberikan arah bagi
kegiatan penelitian,
pengembangan dan
penerapan iptek yang
dilakukan oleh
pemerintah daerah
(22)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 34343434 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
3 4 Meningkatnya 21 Persentase kajian Jumlah kajian sosial % belum 84
kualitas sosial budaya yang budaya yang menjadi
perencanaan diimplementasi-kan
diimplementasikan indikator
sosial budaya dibagi jumlah kajian
sosial budaya
dikalikan
100%
Diimplementasikan
adalah menjadi
rancangan Perda,
Perbup, dan kebijakan
22 Persentase jumlah indikator
kinerja
% belum ada 70
realisasi sasaran SPKD yang SPKD
indikator sasaran mencapai target
dibagi
(Periode
strategi jumlah seluruh
indikator
SPKD Tahun
penanggulangan kinerja sasaran SPKD
kali
2016-2021)
kemiskinan 100% (IKU)
daerah (SPKD)
yang mencapai
target
4 5 Meningkatnya 23 Persentase dokumen
Jumlah kajian dokumen
% belum 44.44
kualitas kajian
perencanaan
perencanaan ekonomi menjadi
perencanaan ekonomi yang tahun sebelumnya yang
indikator
pembangunan diimplementasikan ditindaklanjuti dibagi
ekonomi jumlah kajian
ekonomi
yang disusun dikalikan
100%
Dokumen kajian
perencanaan ekonomi
yang ditindaklanjuti
adalah dokumen
perencanaan ekonomi
(23)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 35353535 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
sebelumnya yang
dituangkan dalam
bentuk program/
kegiatan sampai
dengan
aturan hukum (Perda,
Perbup, SK)
6. Meningkatnya 25. Persentase Jumlah dokumen % 100.00 100
kualitas pemanfaatan perencanaan sarana
dan
perencanaan dokumen prasarana yang
sarana dan perencanaan
sarana
dimanfaatkan dalam
prasarana dan prasarana
untuk
menyusun rencana
menyusun dokumen pembangunan daerah
rencana dibagi jumlah seluruh
pembangunan dokumen
perencanaan
daerah sarana dan prasarana
yang dihasilkan
Bappeda
kali 100 %
26. Persentase kinerja Rata-rata realisasi fisik % 91.00 91.00
fisik dan keuangan dan keuangan
kegiatan
kegiatan
bersumber
WISMP dibagi target kali
dana loan WISMP 100%
dari Pemerintah WISMP atau Water
Pusat dilaksanakan Resources Sector
Bappeda Managemen Program,
merupakan bantuan
program yang
memberikan stimulasi
terhadap kemampuan
lembaga dan institusi
pelaksana
pengelolaan
sumber daya air
secara
berkelanjutan.
Pendanaannya berasal
(24)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 36363636 NO
NONO
NO SASARANSASARANSASARANSASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARACARACARACARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
Satuan Satuan Satuan
Satuan REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2015 2015 2015 2015
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016
negeri/ Bank Dunia
melalui loan.
5 7 Meningkatnya 27. persentase Jumlah data dan hasil % 90.00 100
kualitas pemutakhiran
data
evaluasi pelaksanaan
perencanaan dan hasil evaluasi strategi sanitasi yang
pengelolaan pelaksanaan strategi dimutakhirkan dibagi
lingkungan hidup
sanitasi jumlah data dan hasil
evaluasi pelaksanaan
strategi sanitasi yang
ada kali 100
8. Meningkatnya 28. Persentase draft Jumlah draft % belum 92.98
kualitas rekomendasi tata rekomendasi yang menjadi
perencanaan ruang yang disetujui
disetujui dibagi jumlah
indikator
penataan ruang
seluruh rekomendasi
daerah yang masuk kali 100%
A.3.
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 (akhir
periode Renstra)
Indikator kinerja sasaran Tahun 2016 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun pertama ( 2016)
Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021)
untuk mengetahui kemampuan Bappeda selama 5 tahun kedepan dalam mencapai
target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2016 dan
Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 dan
Target Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)
(25)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 37373737
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuan SatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir periode) periode)periode) periode) 1 .
Meningkatnya 1 Predikat ( Nilai) Predikat atau nilai atas
Predikat AA A
kualitas Sakip Bappeda hasil evaluasi (Nilai)
perencanaan, akuntabilitas kinerja
pengendalian instansi pemerintah
oleh
dan evaluasi Inspektorat (IKU)
pembangunan
2. Persentase
kesesuaian
Persentase rata-rata hasil
% 100 98
konten dokumen dalev terhadap
kebijakan perencanaan Bappeda renja, pelaksanaan dan
dengan peraturan hasil perencanaan
perundang-undangan
Bappeda (Form G. H. dan i Permendagri 54/2010
3. Persentase
penerapan
Jumlah area perubahan
% 62 100
area perubahan dalam yang diterapkan dibagi 8 roadmap reformasi area perubahan yang ada
birokrasi sesuai kali 100% 8 area
Peraturan Bupati perubahan
ditetapkan
melalui Perbup No.
44
Tahun 2015 yang
terdiri
dari : 1. 1.
Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan Perundang- undangan 3. Penataan SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuan SatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2021 021 021 021
(akhir (akhir (akhir (akhir
(26)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 38383838 periode) periode)periode) periode) dan penguatan organisasi 4. Penataan
tata laksana 5.
Penataan sistem manajemen sumber daya aparatur 6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Persentase
capaian
Jumlah indikator ukuran
% 87.5 76
keberhasilan aksi keberhasilan yang
pencegahan dan mencapai target
dibagi pemberantasan korupsi jumlah indikator ukuran
(PPK) keberhasilan kali
100%
interval penilaian :
1. < 75 % : Merah
2. > 75 % : Hijau
5. Persentase
indikator
jumlah indikator kinerja
% 75.86 95
kinerja sasaran sasaran daerah yang
daerah dalam mencapai target
dibagi
RPJMD yang jumlah seluruh
indikator mencapai target kinerja sasaran daerah
kali 100% indikator
kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuan SatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(27)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 39393939 periode) periode)periode) periode) yang tercantum dalam dokumen RPJMD. (IKU)
6. Persentase
keterlibatan
Persentase rata-rata % 77.84 80
publik dalam
proses
jumlah peserta non PNS
perencanaan Sleman yang hadir
pada
pembangunan Musrenbang
perencanaan Musrenbang yang dilaksanakan menyesuaikan periode perencanaan, baik musrenbang tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
7. Persentase usulan jumlah kegiatan dan atau
% 81.9 88
masyarakat yang output kegiatan
usulan
terakomodir
dalam
masyarakat yang
APBD tercantum di Berita
Acara
Kesepakatan
Musrenbang
RKPD di Kecamatan
yang
masuk di APBD
dibagi
jumlah kegiatan dan
atau output kegiatan usulan masyarakat yang
tercantum di Berita
Acara
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGANPENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(28)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 40404040 periode) periode) periode) periode) Kesepakatan Musrenbang
RKPD di Kecamatan
kali
100% (IKU)
8. Persentase
konsistensi
jumlah program % 100 100
program
pembangunan
pembangunan yang
di RKPD dengan
RPJMD direncanakan dalam RKPD dan Perubahan RKPD
tahun ke-n dibagi
jumlah
program
pembangunan
dalam RPJMD tahun
n kali
100%
9. Persentase
rencana
jumlah Program yang
% 100 99
Program dalam dilaksanakan
melalui Renja/Perubahan Renja DPA/DPPA SKPD dibagi SKPD yang terlaksana Jumlah program yang
melalui DPA/DPPA direncanakan dalam
SKPD Renja/ Perubahan
Renja
SKPD kali 100%
(Form VII.H.4 Permendagri 54/2010)
10. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase fisik
% 90 97.5
kinerja kegiatan dan keuangan
kegiatan
bersumber Dana bersumber DAK
Alokasi Khusus (DAK) SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGANPENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(29)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 41414141 periode) periode) periode) periode)
11. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase fisik
% 90.00 93.50
kinerja kegiatan dan keuangan
kegiatan
bersumber dana
Tugas
bersumber dana TP dan
Pembantuan (TP)
dan
Dekon % (fisik) 90
Dekonsentrasi
12. Persentase
capaian
jumlah SKPD dengan hasil
% 98.03 95
program daerah di renja predikat
kinerja
RKPD dengan tinggi dibagi jumlah
predikat kinerja
tinggi
seluruh SKPD kali 100% Predikat kinerja dilihat
dari evaluasi hasil
Renja
pada triwulan 4
(Form VII.i.5 Permendagri 54/2010) Rentang Predikat kinerja :
1. predikat tinggi :
capaian target
76%-100%
2. predikat sedang :
capaian target
66%-75%
3. predikat rendah :
capaian target
51%-65%
4. predikat sangat
rendah
: capaian target
1%-50% (IKU) SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGANPENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(30)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 42424242 periode) periode) periode) periode) 13. Persentase temuanPersentase temuanPersentase temuanPersentase temuan jumlah temuan hasil % 100 100 hasilhasilhasilhasil pemeriksaanpemeriksaanpemeriksaanpemeriksaan pemeriksaan yang yang yang yang yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100% Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK,
BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten (IKU)
14. Persentase
kesesuaian
jumlah usulan kegiatan
% 35 30
usulan dan
pelaksanaan
dan atau output kegiatan
kegiatan
keistimewaan
keistimewaan yang
DIY menjadi DPA dibagi
jumlah usulan
kegiatan
dan atau output
kegiatan keistimewaan DIY kali 100%
15. Persentase
realisasi
Rata-rata persentase fisik
% 92.5 95.5
kinerja kegiatan dan keuangan
kegiatan
bersumber dana bersumber dana
bantuan
bantuan keuangan keuangan
kabupaten dan kabupaten dan dana dana keistimewaan DIY keistimewaan DIY SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGANPENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(31)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 43434343 periode) periode) periode) periode)
16. Persentase
kegiatan
Jumlah kegiatan yang
% 95 65
yang telah
terstandar
telah memiliki standar
perencanaan dan perencanaan dan
penganggarannya penganggarannya
dibagi
jumlah kegiatan
yang ada
di di DPA sesuai
daftar
kali 100%
2 Meningkatnya 17.17.17.17. Indeks kepuasan jumlah pengguna layanan
indeks 81.50 82.00 kualitas
layanan
masyarakat yang puas dibagi jumlah
publik terhadap layanan seluruh pengguna
Bappeda layanan yang di
survey
kali 100% (IKU)
18. Persentase
penanganan
jumlah permasalahan
% 90 95
permasalahan pengelolaan sarpras
yang pengelolaan sarana dan ditangani dibagi jumlah
prasarana yang permasalahan yang
dikerjasamakan
dalam
diinventarisir Sekber
Sekberkartamantul Kartamantul kali
100% Kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan anatara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul sebagai forum koordinasi, perencanaan, SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGANPENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(32)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 44444444 periode) periode) periode) periode) penyusunan program, pelaksanaan fisik, operasi dan pemeliharaan serta monev dalam pengelolaan perkotaan
19. Tingkat kepuasan jumlah pegawai
bappeda
% 91.14 75
pegawai bappeda yang puas dibagi
jumlah
terhadap layanan pegawai Bappeda
yang di
administrasi dan survey kali 100%
sarpras
perkantoran
3 Meningkatnya 20. Persentase Jumlah dokumen statistik
% 100 100
kualitas data dan
pemanfaatan dokumen
yang dimanfaatkan
informasi statistik untuk dalam menyusun rencana
pembangunan menyusun kajian pembangunan daerah
daerah perencanaan dibagi jumlah
seluruh
pembangunan dokumen statistik
yang dihasilkan Bappeda kali 100 %
21. Persentase jumlah dokumen
statistik
% 100 100
pemanfaatan
dokumen
yang dimanfaatkan
statistik untuk dalam kajian
menyusun kajian perencanaan
perencanaan pembangunan sosial
pembangunan
sosial
budaya dibagi jumlah
budaya seluruh dokumen
statistik
sosial budaya yang
SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(33)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 45454545 periode) periode) periode) periode) dihasilkan Bappeda
22. Persentase
pemanfaatan
jumlah dokumen statistik
% 100 100
dokumen statistik
untuk
yang dimanfaatkan
menyusun kajian dalam kajian
perencanaan perencanaan
pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi dibagi jumlah seluruh dokumen statistik ekonomi yang dihasilkan Bappeda
23. Persentase Jumlah konten SIPD
yang
% 40 64
pemutakhiran
konten
dimutakhirkan tepat
sistem informasi waktu dibagi jumlah
pembangunan
daerah
konten SIPD yang
(SIPD) yang tepat
waktu seharusnya dimutahirkan kali 100%
24. Persentase agenda
riset
Agenda Riset Daerah
% 31 30
daerah yang
menjadi
(ARD) yang menjadi
dokumen
penelitian/
dokumen penelitian/
kajian dan kajian dan sudah
dipublikasikan dipublikasikan
dibagi
jumlah seluruh tema
ARD kali 100% ARD merupakan dokumen yang memberikan arah bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan SASARAN SASARANSASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN CARA CARA CARA CARA PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN
PENGHITUNGAN SatuanSatuanSatuanSatuan
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2016 2016 2016 TARGET TARGET TARGET TARGET TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 (akhir (akhir (akhir (akhir
(1)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 84848484
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%)
sarpras
perkantoran
28 Penyediaan jasa 34,680,000.00 31,200,000.00 89,97
administrasi
keuangan
29 Penyediaan 98,365,000.00 90,707,000.00 92,21
makanan dan
minuman rapat
30 Rapat-rapat 149,179,000.00 141,751,993.00 95,02
Koordinasi dan
konsultasi
31 Penyediaan
bahan
190,676,000.00 174,283,590.00 91,40
dan jasa
administrasi
perkantoran
32 Penyediaan jasa 132,660,000.00 109,940,503.00 82,87
langganan
33 Penyediaan jasa 296,379,490.00 291,397,096.00 98,32
keamanan dan
kebersihan
kantor
Program peningkatan 823,795,900.00 746,144,230.00 90,57
sarana dan prasarana
aparatur
34 Pemeliharaan 306,123,600.00 303,670,957.00 99,20
rutin/berkala
gedung kantor
dan
rumah dinas
35 Pemeliharaan 422,127,300.00 362,852,650.00 85,96
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
(2)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 85858585
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%)
rutin/berkala
perlengkapan
dan
peralatan
gedung
kantor dan
rumah
dinas
Program peningkatan 134,124,500.00 119,178,000.00 88,86
kapasitas sumber
daya aparatur
37 Bimbingan teknis 113,020,000.00 98,120,000.00 86,82
workshop,
seminar,
lokakarya
38 Pengelolaan 21,104,500.00 21,058,000.00 99,78
kepegawaian
Program
penyelamatan
103,497,425.00 98,118,100.00 94,80
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
39 Pengelolaan 103,497,425.00 98,118,100.00 94,80
Dokumen SKPD
3 Meningkatnya 21 Persentase Program
pengembangan data/
487,570,000.00 467,865,150.00 95,96%
kualitas data pemanfaatan informasi/ dan informasi dokumen
statistik
statistik daerah pembangunan untuk menyusun
daerah kajian
perencanaan
pembangunan 40 Penyusunan dan 172,922,100.00 170,933,450.00 98,85
pengumpulan
data
dan statistik
daerah
22 Persentase 41 Analisis 121,545,400.00 104,493,075.00 85,97
pemanfaatan Pembangunan
(3)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 86868686
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%) statistik
untuk menyusun
kajian
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
23 Persentase 42 Penyusunan
buku
53,986,000.00 53,649,350.00 99,38
pemanfaatan ICOR
dokumen
statistik
untuk menyusun
kajian
perencanaan
pembangunan 43 Penyusunan
Indeks
93,285,000.00 93,184,800.00 99,89
ekonomi Nilai Tukar Petani
44 Penyusunan
Buku
45,831,500.00 45,604,475.00 99,50
Statistik Industri
24 Persentase Program
Pengembangan
187,383,000.00 176,401,875.00 94,14%
pemutakhiran data/informasi
konten sistem
informasi
pembangunan
daerah (SIPD) 45 Penyusunan dan 138,259,000.00 129,994,175.00 94,02
yang tepat pengumpulan
data
waktu informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan
46 Penyusunan
Profile
49,124,000.00 46,407,700.00 94,47
daerah
25 Persentase Program pengkajian
dan
249,969,500.00 245,060,825.00 98,04%
agenda riset penelitian bidang
(4)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 87878787
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%)
daerah yang
menjadi
dokumen
penelitian/
kajian dan 47 Pengkajian,
Invensi
82,274,000.00 81,510,725.00 99,07
dipublikasikan dan Inovasi Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi
48 Penguatan 106,231,000.00 105,322,825.00 99,15
Kelembagaan
Litbang Daerah
49 Jejaring
informasi
61,464,500.00 58,227,275.00 94,73
penelitian
4 Meningkatnya 26 Persentase kajian Perencanaan 314,647,800.00 297,863,150.00 94.67
kualitas sosial budaya pembangunan sosial
perencanaan yang diimple- budaya
sosial budaya mentasikan
50 Perencanaan 117,307,000.00 114,495,000.00 97,60
Kependudukan
51 Evaluasi 72,150,300.00 67,242,650.00 93,20
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
budaya
27 Persentase
realisasi indikator
sasaran strategi 52 Monitoring dan 125,190,500.00 116,125,500.00 92,76
penanggulangan Evaluasi Program
kemiskinan penanggulangan
daerah (SPKD) kemiskinan
yang mencapai
target
5 Meningkatnya 28 Persentase Perencanaan 310,842,375.00 305,958,225.00 98,43
kualitas dokumen kajian Pembangunan
(5)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 88888888
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%)
perencanaan perencanaan
pembangunan ekonomi yang
ekonomi diimplementa
sikan
53 Penyusunan 79,306,375.00 77,844,675.00 98,16
perencanaan
pengembangan
ekonomi
masyarakat
54 Perencanaan 60,715,000.00 60,414,250.00 99,50
Pengembangan
pertanian
55 Perencanaan 74,938,000.00 73,661,875.00 98,30
Pengembangan
Investasi
56 Perencanaan 95,883,000.00 94,037,425.00 98,08
Pengembangan
Tenaga Kerja
6 Meningkatnya 29 Persentase Perencanaan
prasarana
136,372,000.00 121,042,628.00 88,76
kualitas pemanfaatan wilayah dan sumber
daya alam
perencanaan dokumen
sarana dan perencanaan
prasarana sarana dan
prasarana untuk
menyusun
dokumen rencana 57 Perencanaan 136,372,000.00 121,042,628.00 88,76
pembangunan pengembangan
daerah Prasarana dan
Sarana
Program
pengembangan
274,880,000.00 237,402,896.00 86,37
dan pengembangan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan
dan jaringan
pengairan
(6)
L K j I P B a p p e d a 2 0 1 6 89898989
Sasaran Indikator Sasaran Program
dan Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
Keuang-an (%)
30 Persentase 58 Peningkatan 274,880,000.00 237,402,896.00 86,37
kinerja fisik dan Kelembagaan
keuangan kebijakan
kegiatan Pengelolaan
bersumber dana Irigasi
loan WISMP dari
Pemerintah
Pusat
dilaksanakan
Bappeda
7 Meningkatnya 31 persentase Pengendalian 86,320,000.00 84,300,760.00 97,66
kualitas pemutakhiran Pencemaran dan
perencanaan data dan hasil Perusakan
pengelolaan evaluasi Lingkungan Hidup
lingkungan pelaksanaan
hidup strategi sanitasi 59 Penyusunan dan 86,320,000.00 84,300,760.00 97,66
updating data
sanitasi
Perlindungan dan 96,300,000.00 92,730,000.00 96,29
Konservasi
Sumber Daya Alam
60 pengelolaan 96,300,000.00 92,730,000.00 96,29
konservasi SDA
Program Perencanaan 191,069,000.00 187,885,200.00 98,33
Tata Ruang
8 Meningkatnya 32 Persentase draft 61 Pembinaan 191,069,000.00 187,885,200.00 98,33
kualitas rekomendasi penataan ruang
perencanaan tata ruang yang daerah
penataan disetujui
ruang daerah