Meningkatnya Jumlah Desa Meningkatnya Jumlah Meningkatnya jumlah investasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 51 Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran No. Sasaran Anggaran Target Realisasi

1. Meningkatnya Jumlah Desa

Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 439,688,900 439,688,900 100,00

2. Meningkatnya Jumlah

Pengunjung Obyek Wisata 304,200,000 303,641,500 99,81

3. Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan 188,000,000 188,000,000 100,00 4 Kegiatan Administrasi UmumRutin 538,952,000 526,610,096 97,71 GRAND TOTAL 1.470.840.900,- 1.457.940.496,- 99,12 Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini. Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Sumber Pendapatan Target Rp Realisasi Rp 2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,- 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 52 Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 meningkat dari Tahun 2010., dimana pada Tahun 2010 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 4.542.194.000,-, pada Tahun 2011 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 5.335.241.250,-. atau meningkat 17,45. Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran : 2011 Sasaran Strategis 1 : Target Realisasi Kategori Jumlah Desa Wisata 18 24 133.3 sangat berhasil Jumlah Desa Budaya 6 6 100.0 sangat berhasil Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.1 sangat berhasil Jumlah Penghargaan Budaya 12 - - kurang berhasil Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.8 sangat berhasil Sasaran Strategis 2 : Target Realisasi Kategori Jumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.2 sangat berhasil Jumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.2 sangat berhasil Jumlah Wisman 15,112 17,564 116.2 sangat berhasil Sasaran Strategis 3 : Target Realisasi Kategori Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.4 sangat berhasil Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.0 sangat berhasil Jumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.0 sangat berhasil Kesimpulan : Capaian sasaran 1 = 79.5 Capaian sasaran 2 = 92.5 Capaian sasaran 3 = 92.5 Rata-rata capaian = 88.17 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan capaian sasaran kategori sgt berhasil =3 x 92,5 3 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5 PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata capaian sasaran kategori sgt berhasil =3 x 92,5 3 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 92,5 Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian capaian sasaran kategori sgt berhasil =4 x 92,5 5 = 74 capaian sasaran kategori berhasil = 1 x 27,5 5 = 5,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 79,5 Indikator Kinerja Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran Indikator Kinerja SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2011 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO PROGRAMKEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jumlah Desa Wisata 18 1 Pengembangan Nilai Budaya 2 Jumlah Desa Budaya 6 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 347,688,900 3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah 70,000,000 5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 3 Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 22,000,000 1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 50,000,000 3 Jumlah Wisman 15,112 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 85,350,000 3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000 4 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 49,200,000 3 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 79,650,000 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 151,000,000 3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 2 Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 25,000,000 2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 12,000,000 Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,- Bantul, Januari 2011 Bupati Bantul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Sri Surya Widati Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010 1 2 3 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun : 2011 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 5 1 Jumlah Desa Wisata 18 2 Jumlah Desa Budaya 6 3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 2 Jumlah Wisnus 1,496,111 3 Jumlah Wisman 15,112 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2011 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah Desa Wisata 18 24 133.33 2 Jumlah Desa Budaya 6 6 100.00 3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.09 4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 - - 5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.84 1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.22 2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.22 3 Jumlah Wisman 15,112 17,564 116.23 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.00 3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.00 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-

3 Meningkatnya jumlah investasi

kepariwisataan 1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 30 Desember 2011 NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA Desa Kec. Rp Rp Rp REKANAN KET. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR

2, 000, 000 -