Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
51
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran
Anggaran Target
Realisasi
1. Meningkatnya Jumlah Desa
Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya,
Kelompok Kesenian 439,688,900
439,688,900 100,00
2. Meningkatnya Jumlah
Pengunjung Obyek Wisata 304,200,000
303,641,500 99,81
3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan 188,000,000
188,000,000 100,00
4 Kegiatan Administrasi
UmumRutin 538,952,000
526,610,096 97,71
GRAND TOTAL 1.470.840.900,-
1.457.940.496,- 99,12
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah PAD. Kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga..
Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan
Target Rp Realisasi Rp
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.250.000.000,- 5.335.241.250,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
52 Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 meningkat dari Tahun 2010., dimana pada Tahun 2010 realisasi PAD yang mencapai sebesar
Rp 4.542.194.000,-, pada Tahun 2011 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 5.335.241.250,-. atau meningkat 17,45.
Peningkatan tersebut
diatas merupakan
keberhasilan dalam
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran : 2011
Sasaran Strategis 1 : Target
Realisasi
Kategori Jumlah Desa Wisata
18 24
133.3 sangat berhasil
Jumlah Desa Budaya 6
6 100.0
sangat berhasil Jumlah Peristiwa Budaya
127 136
107.1 sangat berhasil
Jumlah Penghargaan Budaya 12
- -
kurang berhasil Jumlah Kelompok Kesenian
701 805
114.8 sangat berhasil
Sasaran Strategis 2 : Target
Realisasi
Kategori Jumlah Wisatawan
1,511,223 1,756,372
116.2 sangat berhasil
Jumlah Wisnus 1,496,111
1,738,808 116.2
sangat berhasil Jumlah Wisman
15,112 17,564
116.2 sangat berhasil
Sasaran Strategis 3 : Target
Realisasi
Kategori Naiknya PAD Pariwisata
4,221,457,301 5,335,241,250
126.4 sangat berhasil
Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10
14 140.0
sangat berhasil Jumlah Usaha Pariwisata
5 12
240.0 sangat berhasil
Kesimpulan : Capaian sasaran 1
= 79.5
Capaian sasaran 2 =
92.5 Capaian sasaran 3
= 92.5
Rata-rata capaian =
88.17
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
capaian sasaran kategori sgt berhasil =3 x 92,5 3 = 92,5
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
capaian sasaran kategori sgt berhasil =3 x 92,5 3 = 92,5
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 92,5
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya,
Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
capaian sasaran kategori sgt berhasil =4 x 92,5 5 = 74 capaian sasaran kategori berhasil = 1 x 27,5 5 = 5,5
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 79,5
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran
Indikator Kinerja
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2011
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET NO
PROGRAMKEGIATAN ANGGARAN
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Jumlah Desa Wisata 18
1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Jumlah Desa Budaya 6
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 347,688,900
3 Jumlah Peristiwa Budaya 127
2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
4 Jumlah Penghargaan Budaya 12
1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah 70,000,000
5 Jumlah Kelompok Kesenian 701
3 Pengelolaan Keragaman Budaya
1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 22,000,000
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223
1 Pengembangan Destinasi Pariwisata
2 Jumlah Wisnus 1,496,111
1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 50,000,000
3 Jumlah Wisman 15,112
2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 85,350,000
3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000
4 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 49,200,000
3 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 79,650,000
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301
1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10
1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 151,000,000
3 Jumlah Usaha Pariwisata 5
2 Pengembangan Kemitraan
1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 25,000,000
2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 12,000,000
Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-
Bantul, Januari 2011 Bupati Bantul
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Sri Surya Widati Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA
NIP 19560701 198003 1 010
1
2
3 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata,
Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok
Kesenian
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun : 2011
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET 1
2 3
4 5
1 Jumlah Desa Wisata 18
2 Jumlah Desa Budaya 6
3 Jumlah Peristiwa Budaya 127
4 Jumlah Penghargaan Budaya 12
5 Jumlah Kelompok Kesenian 701
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223
2 Jumlah Wisnus 1,496,111
3 Jumlah Wisman 15,112
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301
2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10
3 Jumlah Usaha Pariwisata 5
Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010
3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan
Budaya, Kelompok Kesenian
2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2011
NO SASARAN STRATEGIS
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
1 2
3 4
5 6
7
1 Jumlah Desa Wisata 18
24 133.33
2 Jumlah Desa Budaya 6
6 100.00
3 Jumlah Peristiwa Budaya 127
136 107.09
4 Jumlah Penghargaan Budaya 12
- -
5 Jumlah Kelompok Kesenian 701
805 114.84
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223
1,756,372 116.22
2 Jumlah Wisnus 1,496,111
1,738,808 116.22
3 Jumlah Wisman 15,112
17,564 116.23
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301
5,335,241,250 126.38
2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10
14 140.00
3 Jumlah Usaha Pariwisata 5
12 240.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp.
931.888.900,-
3 Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata,
Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok
Kesenian
2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung
Obyek Wisata
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 30 Desember 2011
NO KEGIATAN
LOKASI ANGGARAN
KONTRAK SISA LELANG
NAMA Desa Kec.
Rp Rp
Rp REKANAN
KET.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 Keg. DISBUDPAR
2, 000, 000 -