STRATEGY MAP PMI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTF FINANSIAL Tabel 4.1 Perspektif Finansial

4.6 BALANCED SCORECARD PMI KABUPATEN JEMBER

4.6.1 STRATEGY MAP PMI KABUPATEN JEMBER

Gambar 4.5 Peta Strategi PMI Kabupaten Jember LEARNING AND GROWTH Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM INTERNAL PROCESS CUSTOMERS FINANCIAL Menciptakan corporate culture sesuai dengan visi dan prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional SDM yang Loyal dan Kompeten Mengembangkan Jejaring Kerjasama Peningkatan Produktifitas SDM Memiliki Kondisi Kerja yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepalangmerahan Peningkatan Pelayanan Markas Peningkatan Pelayanan UTDC Peningkatan Pelayanan PPGD Peningkatan dan terpeliharannya Community Based Peningkatan PHS Masyarakat Penurunan Potensi Risiko Korban dan Kerentanan Bencana SI dan Komunikasi yang mendukung layanan PMI Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Prinsip Dasar Kepalangmerahan dan HPI Peningkatan Citra PMI Peningkatan Kemandirian PMI melalui Diversification Fundraising Peningkatan Hasil Bulan Dana PMI Peningkatan Pendapatan UKTD, MARKAS, PPGD Mengoptimalkan penggunaan anggaran Peningkatan akuntabilitas keuangan PMI Tersedianya Fasilitas Yang Mendukung Pelayanan Kepalangmerahan Peningkatan Kepuasan Pendonor Peningkatan Kepuasan Penerima Donor Peningkatan dan Terpeliharanya P2D2S

4.6.2 PERSPEKTF FINANSIAL Tabel 4.1 Perspektif Finansial

Sasaran Strategi Ukuran Kinerja Score Keterangan Target Realisasi Peningkatan Kemandirian PMI melalui Diversification Fundraising Lead Jumlah unit usaha mandiri yang dikelola PMI AD ART PMI Bab 7 Pasal 45 yang menjelaskan bahwa PMI dapat menggalang dana melalui usaha mandiri yang dikelola secara otonom pada masing- masing jajaran. Sehingga PMI tidak mengandalkan pada hasil bulan dana semata. Lag Kenaikan pendapatan dari unit usaha mandiri Peningkatan Hasil Bulan Dana PMI Lead Jumlah kupon yang disebarkan Bulan Dana PMI dilaksanakan 1 tahun sekali selama 2 bulan Lag Jumlah pendapatan atas hasil kupon yang disebarkan Peningkatan Pendapatan UKTD Lead Jumlah labu darah yang dihasilkan melalui AFTAP Pendapatan yang dihasilkan dari pengenaan service cost berdasarkan BPPD yang meliputi Labu Darah Lengkap, Komponen, Crossmatch, dan pemeriksaan golongan darah. Lag Jumlah pendapatan dari labu darah lengkap yang didistribusikan Lag Jumlah pendapatan dari Crossmath dll Lag Jumlah pendapatan dari Labu Darah Komponen Peningkatan Pendapatan PPGD Lead Jumlah pasien yang dilayani Pendapatan atas jasa pelayanan PPGD yang meliputi jasa pengobatan ringan atau balai pengobatan dan jasa ambulan atau medis darurat. Lag kenaikan pendapatan atas jasa pelayanan pengobatan ringan Lead Jumlah panggilan layanan ambulan Lag kenaikan pendapatan atas jasa pelayanan ambulan Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran Lag selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan anggaran Peningkatan akuntabilitas Keuangan PMI Lead terselesaikannya administrasi secara tepat dan akurat Tertib administrasi Markas, UTD dan PPGD Lag ketepatan waktu pelaporan 76

4.6.3 PERSPEKTF PELANGGAN Tabel 4.2 Perspektif Pelanggan