Prosedur Pemeriksaan dan Serah Terima Barang dan Jasa.

50

4. Prosedur Pemeriksaan dan Serah Terima Barang dan Jasa.

Prosedur melibatkan empat entitas yaitu penyedia barang dan jasa, pejabat pengadaan, pengguna anggaran dan pejabat pengelola. Adapun tahapan- tahapannya sebagai berkut : a. Pejabat pengadaan menyerahkan surat pesanan kepada pejabat pemeriksa b. Pejabat pemeriksa memeriksa barang dan jasa apakah telah sesuai dengan surat pesanan c. Jika sesuai maka pejabat pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan barang dan jasa kemudian menandatanganinya. d. Pejabat pengadaan mengembalikan surat pesanan dan menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan ke pejabat pengadaan. e. Dari berita acara pemeriksaan, pejabat pengadaan membuat berita acara serah terima barang dan jasa kemudian menyerahkannya ke pejabat pengelola untuk ditandatangani. f. Kemudian pejabat pengadaan menyerahkannya ke penyedia barang jasa untuk ditandatangani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini yang merupakan flowmap prosedur pemeriksaan dan serah terima barang dan jasa : 51 Surat pesanan A12 Surat pesanan Periksa barangjasa Sesuai dengan surat pesanan? Pembuatan berita acara pemeriksaan barangjasa Berita Acara pemeriksaan barang penandata nganan Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang penandata nganan Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani A14 Surat pesanan tidak sesuai dengan berangjasa ya Surat pesanan tidak sesuai dengan berangjasa tidak Surat pesanan sesuai dengan berangjasa Surat pesanan sesuai dengan berangjasa Pembuatan berita acara serah terima Berta acara serah terima Berta acara serah terima Surat pesanan sesuai dengan berangjasa A12 penandata nganan Berta acara serah terima yang ditandatangani pejabat pengelola penandata nganan Berta acara serah terima yang ditandatangani penyedia Berta acara serah terima yang ditandatangani penyedia A15 Pejabat Pengadaan Pejabat pemeriksa Pemohon barangjasa penyedia Keterangan : A14 : Arsip berita acara pemeriksaan barang A15 : Arsip berita acara serah terima Berta acara serah terima yang ditandatangani pejabat pengelola Berta acara serah terima yang ditandatangani pejabat pengelola Gambar 3.4 flowmap prosedur pemeriksaan dan Serah Terima Barang dan Jasa 52

3.1.1.2 Analisis Dokumen