MISI KEDUA : PENETAPAN KINERJA KOTA DUMAI TAHUN 2015 PK 2015 V

1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015

II. MISI KEDUA :

Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik. 1. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar TKRA 55 1 Program pendidikan usia dini 2.445.732.250 pra sekolah a penambahan ruang kelas sekolah 927.600.000 b pembangunan sarana air bersih dan sanitary 128.400.000 c pengadaan alat praktik dan peraga siswa 300.000.000 d pengadaan mebeluer sekolah 286.600.000 e pelatihan kompetensi tenaga pendidik 92.152.100 f pengembangan pendidikan anak usia dini 94.603.000 g penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 305.305.400 h pengembangan kurikulum, bahan ajar model pembelajaran pendidikan 167.664.250 usia dini j publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 58.975.000 k monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini 84.432.500 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar APK SDMISDLB 115 2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 38.219.456.196 Dasar dan Menengah 2 Angka Partisipasi Kasar APK SMPMTsSMPLB 110 a pembangunan gedung sekolah 6.072.746.100 3 Angka Partisipasi Kasar APK SMAMASMKSMALB 95 b penambahan ruang kelas sekolah 8.001.508.000 4 Angka Partisipasi Murni APM SDMISDLB 99 c penambahan ruang guru sekolah 428.000.000 5 Angka Partisipasi Murni APM SMPMTsSMPLB 99 d pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.113.200.000 6 Angka Partisipasi Murni APM SMAMASMKSMALB 90 e pengadaan alat pratik dan peraga siswa 4.802.500.000 7 Angka Putus Sekolah SDMI 0,05 f pengadaan meubiler sekolah 2.899.873.600 8 Angka Putus Sekolah SMPMTs 0,03 g pengadaan perlengkapan sekolah 4.300.000.000 9 Angka Putus Sekolah SMASMKMA 0,05 h rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah 1.136.100.000 10 Angka Kelulusan SDMISDLB 100 i pelatihan penyusunan kurikulum 252.797.700 11 Angka Kelulusan SMPMTs 100 j penyediaan bantuan operasional sekolah BOS jengjang 2.172.797.500 12 Angka Kelulusan SMAMASMK 100 SDMISDLB dan SMPMTS serta pesantren salafiah 13 Angka Melanjutkan dari SDMI ke SMPMTs 116 k Penyelenggraan Paket A Setara SD 9.420.000 l Penyelenggara Paket B setara SMP 51.300.000 m Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen 58.910.500 n Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 409.076.241 o penyebarluasan dan sosialisasi berbagi informasi pedidikan dasar 400.216.400 p Penyediaan Beasiswa Transisi 11.445.000 q Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 259.158.600 r penyediaan dukungan operasional 4.988.922.055 s peyelenggaraan ujian nasional 851.484.500 3 21.644.906.728 a penambahan ruang kelas sekolah 3.704.733.333 b pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah labortirium 2.354.000.000 bahasa, Program wajib belajar pendidikan menengah Page 5 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 c komputer, ipa, ips,dll d pembangunan sarana air bersih dan sanitary 884.890.000 e pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.050.000.000 f pengadaan mebeluer sekolah 1.806.817.611 g pengadaan perlengkapan sekolah 3.352.000.000 h rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah 214.000.000 i pelatihan kompetensi tenaga pendidik 159.062.500 j pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 5.000.000 k penyelenggaraan paket c setara SMU 102.300.000 l pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 54.278.600 penerapan manajemen berbasis sekolah MBS m pengembangan metode belajar dan mengajar dengan 131.274.000 menggunakan teknologi dan komunikasi n penyediaan dukungan operasional 4.034.020.634 o penyelenggaran uji kompetensi kejuaraan 260.896.350 p penyelenggaraan ujian nasional 531.633.700 5 353.141.912 a pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 63.290.000 3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan 1 Persentase Tenaga Pendidikan Kualifikasi S-1 D4 80 b penyediaan dukungan operasional sekolah luar biasa 289.851.912 Pengelolaan lembaga atau satuan pendidikan 2 Persentase Pendidik SDMI S-1 D4 75 6 868.779.000 3 Persentase Pendidik SMPMTs S-1 D4 95 a pelaksanaan sertifkasi pendidik 222.809.250 4 Persentase Pendidik SMAMASMK S-1 D4 90 b pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 86.587.950 5 Persentase SDSMP yang terakreditasi 100 c pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi 559.381.800 6 Persentase SMAMASMK yang terakreditasi 100 7 680.326.411 a pembinaan komite sekolah 49.331.000 b penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 139.274.000 c Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,serta diskusi 170.116.000 tentang berbagai isu pendidikan d monitoring evaluasi dan pelaporan 321.605.411 4. Menurunnya Mortalitas 1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup ≤ 23 1 a pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2.566.088.428 2 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup ≤ 32 2 19.567.190.891 a pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan 10.401.068.560 3 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran 102 jaringannya hidup b pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 6.396.521.356 puskesmas dan jaringannya 4 Angka harapan hidup waktu lahir 72 c peningkatan kesehatan masyarakat 65.540.000 d peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 520.499.500 5. Menurunnya Mordibitas 1 Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk 1 e peningkatan pelayanan kesehatan khusus 61.681.200 f peningkatan pelayanan kesehatan 1.939.843.975 Program upaya kesehatan masyarakat Program pendidikan luar biasa Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program Obat dan perbekalan kesehatan Page 6 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + 88 g peningkatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit 182.036.300 3 Menurunnya pravelensi penderita HIV terhadap beresiko 1 3 58.000.000 a peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 58.000.000 4 Angka kesakitan demam berdarah DBD per 100.000 51 penduduk 4 1.121.045.400 a pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 429.049.025 6. Meningkatnya status Gizi 1 Persentase Balita dengan Gizi buruk ≤ 3 b penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat 455.349.375 2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang ≤ 7 c peringatan hari kesehatan nasional 155.521.050 d peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan 81.125.950 5 381.546.700 a pemberian tambahan makanan dan vitamin 232.213.000 b penanggulangan KEP, anemia gizi besi,GAKY, kurang vitamin A dan 149.333.700 kekurangan zat besi mikro lainnya 6 865.115.400 a pengkajian pengembangan lingkungan sehat 865.115.400 7 4.064.305.705 a penyemprotan fogging sarang nyamuk 798.891.980 b pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 917.073.000 c pengadaan vaksin penyakit menular 90.392.000 d pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 135.957.500 e pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.481.591.100 f peningkatan imunisasi 254.937.625 g peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 385.462.500 8 11.310.371.475 a penyusunan standar kesehatan 165.839.900 b evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 62.332.350 c pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 866.434.925 kesehatan d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 92.258.450 e BLUD puskesmas dumai kota 1.732.800.900 f BLUD puskesmas dumai barat 813.440.000 g BLUD puskesmas bukit kapur 896.832.250 h BLUD puskesmas sungai sembilan 1.418.019.500 i BLUD puskesmas medang kampai 712.666.000 j BLUD puskesmas bumi ayu 856.849.000 k BLUD puskesmas bukit timah 430.220.200 l BLUD puskesmas jaya mukti 1.686.380.000 m BLUD puskesmas purnama 642.356.000 n BLUD puskesmas bukit kayu kapur 933.942.000 Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Page 7 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 9 186.650.550 a penyuluhan kesehatan anak balita 62.400.000 b pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 124.250.550 10 192.831.000 a pelayanan kesehatan 192.831.000 7. Meningkatkan dan pengembangan sarana dan 1 Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan 5 1 5.840.593.900 prasarana Rumah Sakit a penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.760.400.000 b penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 67.550.000 2 Pemanafaatan Rumah Sakit : c penyediaan jasa kebersihan kantor 1.953.105.900 -Bor 70 d penyediaan peralatan perlengkapan kantor 379.000.000 -Avlos Hari 3 e penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 43.200.000 -Toi Hari 1,5 f rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 649.368.000 -Bto Kali 60 g penyediaan jasa keamanan kantor 952.330.000 -Kematian pasien 24 jam per 1000 pasien per 1000 241000 h penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 35.640.000 -Kematian pasien 48 jam per 1000 pasien per 1000 481000 2 500.000.000 a peningkatan kesehatan masyarakat 500.000.000 3 219.509.400 a evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 219.509.400 4 27.864.200.600 a pembangunan rumah sakit 20.526.560.000 b pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit 2.658.512.000 c pengadaan obat - obatan rumah sakit 1.847.000.000 d pengadaan perlengkapan rumah tanggan rumah sakit dapur, 45.000.000 Ruang pasien, laundry,rumah tunggu dan lain - lain e pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit 2.269.328.500 f pengadaan logistikkeperawatan 517.800.100 5 1.326.298.040 a pemeliharaan rutin berkala rumah sakit 1.076.298.040 b pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan rumah sakit 180.000.000 c pemeliharaan ritin bekala perlengkapan rumah sakit 70.000.000 6 6.635.555.000 a peningkatan pelayanan tenaga paramedis RSUD 6.461.443.000 b pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan RSUD 174.112.000 7 50.000.000.000 a kegiatan pelayanan rumah sakit umum daerah 50.000.000.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwarumah sakir paru - paru rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pelayanan administrasi perkantoran Program upaya kesehatan masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Page 8 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sektor 1 Jumlah study FS pembangunan sarana dan Dokumen 2 1 493.755.000 Perhubungan prasarana transportasi a perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 400.000.000 2 jumlah sistem informasi manajemen bidang Kegiatan 2 b monitoring, evaluasi dan pelaporan 93.755.000 perhubungan yang terbangun 3 persentase pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan paket 100 2 141.700.000 9. Meningkatnya Aspek ketertiban, keteraturan, pelabuhan penumpang dan penyeberangan kota dumai a pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 141.700.000 Keamanan dan kelancaran berlalu lintas 4 persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang paket 1 3 549.228.300 dipelihara dan diperbaiki a rehabilitasi pemeliharaan ranbu, marka jalan. Traffic light, dan 549.228.300 fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan lain 10. Terwujudnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang 5 persentase kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ 10 4 1.102.607.000 lengkap dan berfungsi dengan baik Rambu marka,traffict light, zebra croos dan fasilitas a pengamanan rambu - rambu lalu lintas 137.792.000 LLAJ lainya b pengadaan marka jalan 211.725.000 11. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa c operasi penertiban dan penegak hukum 753.090.000 transportasi 6 Jumlah penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan kali 5 5 5.559.810.500 tahun baru a penciptaan layanan cepat, tepat, mudah dan murah 4.875.580.000 b penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan 684.230.500 lebaran, natal dan tahun baru 12. Terlaksananya pelayanan kependudukan dan 1 Persentase Tertib Aministrasi Kependudukan dan 85 pencatatan sipil yang sesuai dengan standart Pencatatan Sipil 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.378.101.548 pelayana prima 2 Persentase pengendalian Administrasi Pindah Datang 85 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 886.904.000 3 Persentase meningkatnya mutu pelayanan kependudukan 90 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 84.376.000 dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai keuangan 4 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK KK 88.693 5 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP KTP 169.506 6 Jumlah Penduduk Kota Dumai yang Memiliki Akta Akta Lahir 10.000 Kelahiran 13. Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan 1 Persentase kasus yang didampingi 85 1 210.370.000 dan Anak a fasilitasi perkembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 210.370.000 perempuan P2TP2 14. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja 1 Pembinaan LKS tripartit dan LKS tripartit baru 100 1 624.493.000 melalui pengawasan ketenagakerjaan a fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan 103.038.000 industrial 2 Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Norma K3 80 b soaialisasi berbagi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 250.000.000 dan bulan K3 Nasional 3 Pengusaha dan Pekerja SPSB yang memahami 80 c Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap 271.455.000 Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan No. 17 Tahun 2014 keselamatan dan kesehatan kerja 15. Peningkatan Keamanan dan ketertiban 1 Jumlah personil anggotan satuan linmas Orang 2045 1 188.743.300 a pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 188.743.300 16. Meningkatnya peranan anggota Kominda 1 Jumlah anggota Kominda Kota Dumai Orang 45 1 1.820.940.000 a penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan 626.700.000 kenyamanan lingkungan Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Page 9 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 b pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan 299.700.000 masyarakat c pengendalian keamanan lingkungan 781.540.000 d monitoring, evaluasi dan pelaporan 113.000.000 17. Meningkatnya koordinasi antar lembaga 1 Pelatihan bagi masyarakat terhadap terorisme Orang 600 1 459.070.850 pemerintah dengan non lembaga pemerintah a peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 225.390.900 masyarakat b peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 233.679.950 18. Meningkatnya pola hidup masyarakat aman dan tertib 1 Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan Kali 6 1 684.956.000 ketertiban umum. a peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 231.306.000 siskamswakarsa di daerah 2 Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai Kali 2 b kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja 249.150.000 dengan TNIPOLRI dan kejaksaan 19. Meningkatkan peran Satpol PP dalam tugas 1 Jumlah tindakan administratif terhadap pelanggaran Kali 4 pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah Perda dan Peraturan Kepala Daerah a pengendalian keamanan lingkungan 204.500.000 20. Perlindungan hak atas tanah 1 penyelesaian konflik - konflik pertanahan daerah kota kasus 2 1 747.893.600 dumai a fasilitasi penyelesaian konfil - konflik pertanahan daerah kota dumai 747.893.600 21. Penerapan sistem hukum dalam 1 Jumlah produk hukum daerah dan sosialisasi peraturan Persen 10 1 423.675.800 penyelenggaraan pemerintahan daerah perundang-undangan melalui kadarkum a legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 297.780.800 b publikasi peraturan perundang - undangan 125.895.000 2 Jumlah perkara yang terselesaikan Perkara 3 2 630.791.200 a bantuan hukum dan pelayanan hukum pemerintah kota dumai 630.791.200 3 Jumlah buku dan dokumen hukum sekretariat daerah Persen 100 3 245.131.000 kota dumai a digitalisasi perda dan pemeliharaan peraturan perundang - undangan 245.131.000 dan pembelian buku peraturan perundang - undangan 22. Terintegrasi datainformasi pemerintah yang 1 meningkatnya informasi kegiatan pemerintah kota Dokumen 3 1 527.646.000 cepat, tepat, efisien dan akurat dumai a penyedian dokumen kegiatan pemerintahankota dumai 124.830.000 2 tersedianya bahan bacaan bagi PNS media 60 b penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 402.816.000 23. terciptanya manajemen bencana yang 1 Laporan data dan informasi bencana Tahun 3 1 85.880.000 melibatkan masyarakat dan pemerintah a pemantuan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 60.780.000 b identifikasi, potensi dan dampak bencana 25.100.000 24. Optimalisasi Operasional Pemadam Kebakaran 1 Tingkat Waktu Tanggap Darurat 30 1 656.970.250 a peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 656.970.250 2 jumlah kajian cepat pada daerah rawan bencana 1 2 158.010.000 a kegiatan fasilitasi operasional tim realisasi cepat penanganan bencana 158.010.000 25. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah 1 Persentase arsip daerah yang dapat dikelola 80 1 92.096.500 yang efektif a pengumpulan data 51.139.500 b pengklasifikasian data 40.957.000 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran Program penyelenggaraan penanggulangan bencana alam Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program peningkatan keamanan dan kemyamanan lingkungan Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan Program penataan peraturan perundang - undangan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Oktimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pelayanan administrasi perkantoran Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal Page 10 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 26. Terintegrasi datainformasi Pemerintah Kota 1 Jumlah perangkat TIK SKPD yang terintegrasi KtrSKPD 45 1 191.887.700 Dumai Instansi a pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 191.887.700 Pemerintah 27. Tersedianya data informasi yanglayak bagi 1 Persentase jumlah data informasi yang layak diakses 90 1 285.250.000 masyarakat secara elektronik masyarakat a penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 285.250.000 28. Meningkatnya Kesadaran dan Gerakan 1 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Orgpengunjung 10000 1 37.554.000 membaca untuk peningkatan pengetahuan a publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 37.554.000 29. Perlindungan Konsumen 1 Menurunnya peredaran barang-barang konsumsi 15 1 165.025.000 kadaluarsa dan peredaran barang-barang penting lainnya a peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 73.175.000 yang tidak memenuhi standar di pasaran 2 Jumlah tera, teraulang alat UTTP pada dunia usaha alat UTTP 500 b operasionalisasi dan pengembangan UPT. Kemetrologian daerah 91.850.000 III. MISI KETIGA : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1 Terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan 1 Jumlah Keluarga yang di Bina dalam Program P2WKSS KelKK 150 1 169.772.150 pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan a kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 169.772.150 keluarga sejahtera 2 Persentase Masyarakat yang memahami Konsep Gender 75 2 90.716.800 a perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang 90.716.800 ilmu pengetahuan dan teknologi 3 Peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak 75 3 318.762.500 anak a peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan 318.762.500 perempuan dan anak 4 Perempuan duduk dalam jabatan politik dan publik 30 4 281.983.700 a pembinaan organisasi perempuan 193.400.000 5 Persentase kelompok UP2K yang dibina 80 b pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender 88.583.700 2 Meningkatnya kualitas keluarga 1 Cakupan sasaran PUS mejadi persentase KB aktif 80 5 Program keluarga berencana 387.274.000 a Pelayanan pemasangan kotrasepsi KB 387.274.000 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ber-KB 87 6 Program penyiapan tenaga pendamping 223.534.000 a pelatihan tenaga pendamping kelompok bina 223.534.000 3 Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah 1 Jumlah keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan 95 1 138.102.000 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program penberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Program kerjasama informasi dengan mass media Page 11 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 kesejahteraan sosial PMKS dasarnya. a peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial 138.102.000 pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2 3.991.152.000 a koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan 3.967.722.000 upaya -upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan b monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 23.430.000 2 Jumlah eks gelandangan, gangguan jiwa, pengemis, WTS 95 1 222.355.000 binaan permasyarakatan yang produktif dan diterima a penanggulangan masalah - masalah soaial kemasyarakatan 222.355.000 3 Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang Orang 500 1 253.524.750 menerima program bantuan sosial. a pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan 253.524.750 kesetiakawanan sosial 4 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan 1 Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan Panti 13 1 253.480.000 kesejahteraan sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. a operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan panti 204.090.000 jompo b pendidikan dan penelitian bagi penghuni panti asuhan panti jompo 49.390.000 2 Jumlah PSM, Karang Taruna, WKSBM, TKSK yang telah Orang 106 1 109.850.000 dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan a peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 12.730.000 sosial b pengembangaan model kelembagaan perlindungan sosial 97.120.000 5 Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui 1 Jumlah kebutuhan pelatihan dikota dumai Kecamatan 7 1 779.462.000 penyiapan tenaga kerja siap pakai serta terciptanya medang kampai dan Kecamatan dumai barat a penyusunan database tenaga kerja daerah 230.655.000 tenaga kerja yang terampil dan terlatih dan adanya pembangunan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja 2 terlaksananya bimtek terhadap lembaga pelatihan Orang 50 b peningkatan professionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 153.634.000 dan Tranmigrasi Kota Dumai 3 terlaksananya kegiatan pelatihan welder, komputer, alat berat Pelatihan 3 c pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 395.173.000 - welder - komputer - alat berat 4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja terdaftar sesuai Keppres Perusahaan 30 2 250.000.000 Nomor. 4 Tahun 1980 a penyusunan informasi bursa tenaga kerja 250.000.000 6 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 1 Jumlah pemuda yang pelatihan kepemimpinan Orang 70 1 782.024.800 a fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan seleksi BPAP JPI dan 105.241.300 JPIBPAP b seleksi dan pembinaa paskibrata 676.783.500 - seleksi paskibrata kota - seleksi paskibrata provinsi riau Program pembinaan panti asuhan panti jompo Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program peningkatan kualitas dan produkrivitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program peran serta kepemudaan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Page 12 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 7 Meningkatnya prestasi di berbagai cabang olahraga 1 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 2 1 242.433.778 a peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.223.778 b pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat gerak jalan 199.210.000 beregu putra dan putri, pertandingan futsal, lomba sepeda santai, lomba senam tingkat SD, SLTP, SLTA c peningkatan peran serta pemuda dan remaja olahraga Marchingband 411.425.000 2 250.000.000 a peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 250.000.000 8 Mewujudkan penerimaan hibah bansos yang 1 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen 5 1 1.086.825.000 tepat sasaran dan transparan a monitoring, evaluasi dan pelaporan 337.000.200 2 Terverivikasinya data bansos hibah Paket 2 b fasilitasi koordinasi hibah bansos 749.824.800 3 updating data ormas dan penerima hibah Paket 5 2 35.000.000 a penyusunan database dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah 35.000.000 9 Terwujudnya rasa persatuan dan kesatauan dalam 1 terlaksananya partisipasi kota dumai dalam MTQ tk. Provinsi event 5 1 6.798.563.000 masyarakat riau a pelaksanaan MTQ STQ tingkat kota dan tingkat provinsi 1.197.797.970 2 Imam masjid yang dilatih orang 1250 b pembinaan kehidupan beragama 1.167.700.000 3 jumlah Haul basilam yang diikuti event 5 4 Pelayanan dan pembinaan bagi jemaah haji yang dilaksanakan kegiatan 5 c peningkatan pelayanan dan pembinaan haji kota dumai 1.480.890.030 5 jumlah hari besar keagamaan yang diperingati hari 45 d peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar keagamaan 2.952.175.000 10 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 LPM yang dibina Organisasi 33 1 803.424.000 2 PKK aktif PKK 41 a Peningkatan kapsitas kelembagaan masyarakat PKK 803.424.000 3 Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK 166 4 Posyandu Aktif Posyandu 239 11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan 1 Jumlah Pemanfaatan UEK-SP Orang 9.510 1 573.527.400 a perencanaan bulan bhakti gotong royong 265.205.000 b gelar teknologi tepat guna 91.327.500 c lomba kelurahan 216.994.900

IV. MISI KEEMPAT :