MISI PERTAMA : PENETAPAN KINERJA KOTA DUMAI TAHUN 2015 PK 2015 V

LAMPIRAN : 1 REVISI PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 02 TAHUN 2011 PEMERINTAH KOTA DUMAI Visi : Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri PENGANTIN yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib SEHAT di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015. 1 2 3 4 5 9

I. MISI PERTAMA :

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri. 1 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah 1 Terlaksananya pengendalian dan pencemaran udara dari 85 1 275.790.000 lingkungan sumber emisi udara tidak bergerak a penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 93.790.000 lingkungan hidup 2 tercapainya kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya 1 b pengkajian dampak lingkungan 65.200.000 aktivitas industri 3 Kinerja Pengelolaan lingkungan perkotaan dumai 80 c koordinasi penilaian kota sehat adi pura 116.800.000 2 Meningkatnya kualitas koperasi 1 Persentase koperasi aktif 73 1 417.001.000 2 Persentase koperasi yang mengadakan RAT 43 a koordinsi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 80.550.500 koperasi 3 Jumlah Asset Koperasi Bertambah 5 Pertahun 5 b pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 269.523.500 4 jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi bertambah 5 5 c monitoring, evaluasi dan pelaporan 66.927.000 pertahun 3 Meningkatnya kualitas UMKM 1 Jumlah usaha kecil menengah UMKM 9.644 1 466.321.891 2 Jumlah Usaha Kecil Menengah Melakukan Pameran dan UMKM 42 a Fasilitas pengembangan UKM 466.321.891 Promosi Luar Daerah 3 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibina UMKM 2.000 1 369.589.900 a fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi 309.167.500 b penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 60.422.400 4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif yang UMKM 499 1 803.424.000 dibina a peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat PKK 803.424.000 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaaan ANGGARAN 8 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Page 1 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 2 573.527.400 a perencanaan bulan bhakti gotong royong 265.205.000 b gelar teknologi tepat guna 91.327.500 c lomba kelurahan 216.994.900 4 Meningkatnya realisasi investasi yang mampu 1 Jumlah izin yang diterbitkan Perizinan 4.500 1 414.987.500 mendorong pertumbuhan ekonomi daerah a sosialisasi pelayanan terpadu 92.637.500 b peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 322.350.000 5 Pengembangan potensi sumberdaya mineral 2 adanya data potensi unggulan kota dumai yang dapat dipertanggung Buku 1.000 2 946.478.000 jawabkan a pengembangan potensi unggulan daerah 29.500.000 b peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasaan 50.930.000 pelaksanaan penanaman modal c penyelenggaraan pameran investasi pelaksanaan penanaman modal 866.048.000 6 Meningkat kegiatan pertanian 1 Angka kecukupan Gizi gram kapita 50 1 1.290.690.500 hari a kegiatan penanganan daerah rawan pangan 42.853.000 2 Angka kecukupan energi Kkal Kapita 2000 b kegiatan penyusunan database potensi produk pangan 77.692.000 hari c kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 393.685.000 d kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 158.217.500 7 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani 1 Produksi karet Ton 1.890 e kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 309.716.000 f kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan 217.750.000 g kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 90.777.000 perkebunan, produk pertanian 2 Produksi Kelapa sawit Ton 84.499 1 979.556.300 a kegiatan penyuluahan peningkatan produksi pertanian perkebunan 101.921.800 b kegiatan penyedia sarana produksi pertanian perkebunan 229.224.000 c kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan 648.410.500 3 Jumlah Kelompok Tani memanfaatkan teknologi tepat guna Kelompok 5 1 322.371.000 a kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian 158.393.000 perkebunan tepat guna b kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan 140.465.500 tepat guna c kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian perkebunanan 23.512.500 moderen bercocok tanam 4 Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam Orang 33 1 268.619.000 pendampingan petani a kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 154.592.000 perkebunan b kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi penguluh pertanian 114.027.000 perkebunan 8 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan 1 Luas lahan kritis yang di rehabilitasi Hektare 123 1 941.381.000 Program rehabilitasi hutan dan lahan Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Page 2 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 Lahan Secara Optimal dan Lestari a kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 129.865.500 rehabilitasi hutan dan lahan b kegiatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 811.515.500 2 710.950.000 a kegiatan pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka 710.950.000 2 Pencegahan dan Penanganan kebakaran hutan dan lahan Hektare 500 1 1.081.037.100 a kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1.081.037.100 3 Penurunan tingkat ilegal loging Pertemuan 20 1 303.899.400 a kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 303.899.400 daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 9 Meningkatnya Pendapatan Peternak 1 Jumlah kenaikan Populasi ternak ruminansia Ekor 16.000 1 751.855.050 2 Jumlah peternak terlatih Petani 2490 a Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 730.530.050 b Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 21.325.000 10 Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak 1 Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan Al Kasus c Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan 193.980.000 menular dan zoonisis Kepada Masyarakat 2 Jumlah hewan tervaksinasi rabies , SE dan Al Ekor 26400 2 55.540.000 a Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 55.540.000 11 Meningkatnya pendapatan pelaku usaha bidang perikanan 1 Volume peningkatan produksi perikanan budidaya Ton 1103 3 144.252.000 2 Volume peningkatan produksi perikanan tangkap Ton 912 a Kegiatan Pengawasan Perdagangan ternak antar Daerah 144.252.000 3 Jumlah masyarakat pesisir terbina KK 220 4 357.187.000 4 Persentase Penurunan kasus ilegal Fishing 1 a Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 320.672.000 Menular Ternak 5 Persentase tingkat pengurusan izin kepemilikan usaha 405 b Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik 36.515.000 IUP, TDPN 5 425.682.000 6 Jumlah Produksi hasil olahan perikanan Ton 24 a Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 308.322.000 b Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 117.360.000 6 136.360.000 a Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 63.090.000 7 36.635.000 a Kegiatan Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir 36.635.000 8 69.900.000 a Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya 69.900.000 laut 9 93.190.000 a Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil 64.590.000 b Kegiatan Pengawasan Produk Hasil Olahan Perikanan 28.600.000 12 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan 1 Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 80 1 44.794.000 maritim bahari wawasan maritim bahari Pendayagunaan sumberdaya laut Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pengembangan budidaya Perikanan Program Pengembangan perikanan tangkap Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Program perencanaan dan pengembangan hutan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan petani Page 3 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 a Kegiatan penyuluhan budaya kelautan 44.794.000 13 Terciptanya stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan 1 Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 KK 9.000 1 573.450.300 bahan pokok masyarakat komoditi a pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk 292.382.300 b pengembangan pasar lelang daerah 130.360.000 2 Jumlah komoditi dagang yang ikut pada pasar Komoditi 5 c peningkatan pengawasaan dan pengendalian distribusi bahan pokok 150.708.000 lelangLuardalam Propinsi masyarakat 14 Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Jumlah IKM yang menerima bantuan Unit Usaha 100 2 408.247.450 Menengah a fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan 153.587.000 sumber daya b penyusunan kebijakan industri terkait dan ind. Penunjang IKM 254.660.450 15 Meningkatnya pertumbuhan subsektor Kecil Menengah 1 Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah Unit Usaha 40 3 122.387.000 IKM a pembinaan kemampuan teknologi industri 122.387.000 16 Pemetaan Kawasan batu teritib II daerah tranmigrasi 1 Perkamplingan tanah dan bantuan honor guru ditransmigrasi KK 250 1 331.083.500 kelurahan batu teritip a Fasilitas penyelesaian lahan transmigrasi 331.083.500 17 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun 1 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Wisatawan 17.000 1 116.600.000 mancanegara a pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 116.600.000 2 385.500.000 a pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 220.635.000 pemilihan bujang dan dara 2015 b peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 164.865.000 kemitraan pariwisata lomba mancing piala walikota 2 Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang Objek 3 3 545.553.700 dikembangkan a peningkatan peembangunan sarana dan prasarana pariwisata 358.910.000 pembangunan rumah masyarakat dumai b pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata 186.643.700 18 Berjalannya Kegiatan Ekonomi Masyarakat 1 Meningkatnya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan Kegiatan 2 1 35.876.000 asongan a penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 11.980.000 b pendataan pedagang kaki lima 23.896.000 2 Jumlah pasar tradisional yang representatif Pasar 3 2 2.293.282.600 a pembangunan dan pengembangan pasar 2.061.628.600 b penambahan sarana dan prasarana pasar 231.654.000 Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan Kemampuan teknologi industri Program pengembangan wilayah transmigrasi Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan Kemitraan Program pengembangan destinasi pariwisata Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program peningkatan efesiensi perdagangandalam negeri Program pengembangan industri kecil dan menengah Page 4 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015

II. MISI KEDUA :