MISI KEEMPAT : PENETAPAN KINERJA KOTA DUMAI TAHUN 2015 PK 2015 V

1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 7 Meningkatnya prestasi di berbagai cabang olahraga 1 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 2 1 242.433.778 a peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.223.778 b pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat gerak jalan 199.210.000 beregu putra dan putri, pertandingan futsal, lomba sepeda santai, lomba senam tingkat SD, SLTP, SLTA c peningkatan peran serta pemuda dan remaja olahraga Marchingband 411.425.000 2 250.000.000 a peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 250.000.000 8 Mewujudkan penerimaan hibah bansos yang 1 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen 5 1 1.086.825.000 tepat sasaran dan transparan a monitoring, evaluasi dan pelaporan 337.000.200 2 Terverivikasinya data bansos hibah Paket 2 b fasilitasi koordinasi hibah bansos 749.824.800 3 updating data ormas dan penerima hibah Paket 5 2 35.000.000 a penyusunan database dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah 35.000.000 9 Terwujudnya rasa persatuan dan kesatauan dalam 1 terlaksananya partisipasi kota dumai dalam MTQ tk. Provinsi event 5 1 6.798.563.000 masyarakat riau a pelaksanaan MTQ STQ tingkat kota dan tingkat provinsi 1.197.797.970 2 Imam masjid yang dilatih orang 1250 b pembinaan kehidupan beragama 1.167.700.000 3 jumlah Haul basilam yang diikuti event 5 4 Pelayanan dan pembinaan bagi jemaah haji yang dilaksanakan kegiatan 5 c peningkatan pelayanan dan pembinaan haji kota dumai 1.480.890.030 5 jumlah hari besar keagamaan yang diperingati hari 45 d peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar keagamaan 2.952.175.000 10 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 LPM yang dibina Organisasi 33 1 803.424.000 2 PKK aktif PKK 41 a Peningkatan kapsitas kelembagaan masyarakat PKK 803.424.000 3 Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK 166 4 Posyandu Aktif Posyandu 239 11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan 1 Jumlah Pemanfaatan UEK-SP Orang 9.510 1 573.527.400 a perencanaan bulan bhakti gotong royong 265.205.000 b gelar teknologi tepat guna 91.327.500 c lomba kelurahan 216.994.900

IV. MISI KEEMPAT :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan . 1 Tersedianya jaringan jalan yang mendukung arus 1 Persentase jalan dan jembatan yang dibangun 55 1 36.260.442.658 kelancaran lalu lintas barang jasa a pembangunan jalan 25.647.447.658 b pembangunan jembatan 10.612.995.000 2 Persentase kualitas jaringan jalan dan jembatan yang 65 1 15.096.445.063 mendukung kelancaran lalu lintas a rehabilitasi pemeliharaan jalan 12.987.083.088 b rehabilitasi pemeliharaan jembatan 2.109.361.975 Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga Page 13 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 3 Persentase jasa pelayanan fungsi berat dan alat 100 1 3.617.813.251 laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan a pengadaan alat - alat berat 306.534.694 jembatan b pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium 443.643.750 kebinamargaan c rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat 2.379.739.501 d rehabilitasi pemeliharan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 487.895.306 kebinamargaan 2 Meningkatnya sarana dan prasarana yang melindungi 1 Persentase daerah pemukiman penduduk yang bebas 50 4 2.524.622.000 dari ancaman banjir dan longsor bahaya abrasi a perencanaan turap talud bronjong 180.453.000 b pembangunan turap talud brojong 2.344.169.000 3 Menurunnya Daerah Genangan Air 1 Presentase Terlaksananya Sarana Pengendalian Banjir 60 5 2.041.829.100 Bagi Masyarakat Kota Dumai a rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.703.688.100 b mengendalikan banjir pada daerah tangkapan 153.160.000 c peningkatan pembangunan pusat - pusat pengendalian banjir 184.981.000 4 Menurunnya daerah permukiman yang mengalami 1 Persentase daerah permukiman Penduduk yang bebas 70 6 banjir dan kekurangan air bersih banjir dan mendapatkan pelayanan air bersihminum 12.071.589.800 a pelaksaan normalisasi saluran sungai 3.772.748.000 b rehabilitasi pemeliharan normalisasi saluran sungai 987.681.800 c rehabilitasi pemeliharan pintu air 510.851.000 d pembangunan infrastruktur air bersih 6.800.309.000 5 Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman 1 Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang 85 7 15.879.031.806 yang bersih dan sehat bersih dan sehat a pembangunan salurandrainasegorong-gorong 13.726.881.806 b pemeliharaan salurandrainase gorong-gorong 2.152.150.000 8 15.127.431.800 a pembangunanpeningkatan infrastruktur 5.127.431.800 b pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Dumai kota 1.000.000.000 c pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Dumai timur 1.000.000.000 d pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Dumai barat 1.500.000.000 e pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Dumai selatan 1.500.000.000 f pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Bukit kapur 1.750.000.000 g pembangunanpeningkatan infrastrukturk kec. Medang kampai 1.500.000.000 h pembangunanpeningkatan infrastruktur kec. Sei sembilan 1.750.000.000 9 216.437.500 a pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 216.437.500 10 5.270.514.000 a pembangunan sarana dan prasaran rumah sederhana sehat 5.270.514.000 dan jaringan pengairan lainnya Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh program pembangunan infrastruktur perdesaan program pengembangan perumahan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pembangunan turap talud bronjong Program pengendalian banjir Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa Page 14 1 2 3 4 5 9 ANGGARAN 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN UTAMA TAHUN 2015 11 2.022.107.600 a fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 2.022.107.600 berbasis masyarakat 2 Persentase penyediaan sarana dan prasarana perumahan 70 12 2.000.857.600 yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu a fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman 2.000.857.600 6 Tersedianya pedoman penataan ruang, pemanfaatan 1 Terisolasinya Undang-undang rencana tata ruang dan 95 1 56.546.000 ruang dan pengendalianpengawasan ruang bagi terbitnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 56.546.000 masyarakat kota dumai b survey dan pemetaan - 7 Meningkatkan pengelolaanpelayanan, pengakutan 1 Menambahmemperluas jangkauan pelayanan 100 2 4.244.861.300 samapah di jalan-jalan dalam Kota Dumai dan di pengangkutan persampahan yang sudah ada a peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 4.244.861.300 lingkungan hidup masyarakat sepertilokasi perkotaaan dengan menambahkan lokasi persampahan pelayanan pengangkutan sampah daerah pinggiran 8 Meningkatnya keindahan taman kota dan ruang terbuka 1 Meningkatkan pemeliharaanperawatan taman kota serta 95,5 3 2.960.178.200 hijau menambah taman baru di daerah pinggiran kota a pemeliharaan RTH 2.495.253.200 b pengembangan taman rekreasi 464.925.000 9 Meningkatkan Penerangan kota dumai melalui kegiatan 1 Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan serta 99 4 17.117.365.250 penerangan jalan umum menambah penerangan jalan umum seperti a pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 2.150.601.937 travo,jaringan, SKUTR, SKUTM didaerah pinggiran b pemeliharan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 14.966.763.313 10 Menata Areal pemakaman umum dan areal taman 1 Menambah lokasi pengelolaan pemakaman dari dua 95 5 610.593.500 makam pahlawan nasional lokasi seperti TPU margasarana dan TMP Damai sentosa a pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 84.920.000 b pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 525.673.500

V. MISI KELIMA :