PENETAPAN KINERJA KOTA DUMAI TAHUN 2015 PK 2015 V

Visi : Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015.

1 2 3 4 5 9

I. MISI PERTAMA :

"Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri".

1 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah 1 Terlaksananya pengendalian dan pencemaran udara dari % 85 1 275.790.000

lingkungan sumber emisi udara tidak bergerak a penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 93.790.000

lingkungan hidup

2 tercapainya kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya % 1 b pengkajian dampak lingkungan 65.200.000 aktivitas industri

3 Kinerja Pengelolaan lingkungan perkotaan dumai % 80 c koordinasi penilaian kota sehat / adi pura 116.800.000

2 Meningkatnya kualitas koperasi 1 Persentase koperasi aktif % 73 1 417.001.000

2 Persentase koperasi yang mengadakan RAT % 43 a koordinsi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 80.550.500 koperasi

3 Jumlah Asset Koperasi Bertambah 5% Pertahun % 5 b pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 269.523.500 4 jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi bertambah 5% % 5 c monitoring, evaluasi dan pelaporan 66.927.000

pertahun

3 Meningkatnya kualitas UMKM 1 Jumlah usaha kecil menengah UMKM 9.644 1 466.321.891

2 Jumlah Usaha Kecil Menengah Melakukan Pameran dan UMKM 42 a Fasilitas pengembangan UKM 466.321.891 Promosi Luar Daerah

3 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibina UMKM 2.000 1 369.589.900

a fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi 309.167.500 b penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 60.422.400

4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif yang UMKM 499 1 803.424.000

dibina a peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) 803.424.000

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaaan

ANGGARAN

8

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 8 9

2 573.527.400

a perencanaan bulan bhakti gotong royong 265.205.000

b gelar teknologi tepat guna 91.327.500

c lomba kelurahan 216.994.900

4 Meningkatnya realisasi investasi yang mampu 1 Jumlah izin yang diterbitkan Perizinan 4.500 1 414.987.500

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah a sosialisasi pelayanan terpadu 92.637.500

b peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 322.350.000 5 Pengembangan potensi sumberdaya mineral 2 adanya data potensi unggulan kota dumai yang dapat dipertanggung Buku 1.000 2 946.478.000

jawabkan a pengembangan potensi unggulan daerah 29.500.000

b peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasaan 50.930.000 pelaksanaan penanaman modal

c penyelenggaraan pameran investasi pelaksanaan penanaman modal 866.048.000

6 Meningkat kegiatan pertanian 1 Angka kecukupan Gizi gram/ kapita/ 50 1 1.290.690.500

hari a kegiatan penanganan daerah rawan pangan 42.853.000

2 Angka kecukupan energi Kkal/ Kapita/ 2000 b kegiatan penyusunan database potensi produk pangan 77.692.000 hari c kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 393.685.000 d kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 158.217.500 7 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani 1 Produksi karet Ton 1.890 e kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 309.716.000 f kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan 217.750.000 g kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 90.777.000

perkebunan, produk pertanian

2 Produksi Kelapa sawit Ton 84.499 1 979.556.300

a kegiatan penyuluahan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 101.921.800 b kegiatan penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan 229.224.000 c kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan 648.410.500

3 Jumlah Kelompok Tani memanfaatkan teknologi tepat guna Kelompok 5 1 322.371.000

a kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / 158.393.000 perkebunan tepat guna

b kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 140.465.500 tepat guna

c kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunanan 23.512.500 moderen bercocok tanam

4 Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam Orang 33 1 268.619.000

pendampingan petani a kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / 154.592.000 perkebunan

b kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi penguluh pertanian 114.027.000 /perkebunan

8 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan 1 Luas lahan kritis yang di rehabilitasi Hektare 123 1 Program rehabilitasi hutan dan lahan 941.381.000 Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 2 3 4 5 8 9

Lahan Secara Optimal dan Lestari a kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 129.865.500

rehabilitasi hutan dan lahan

b kegiatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 811.515.500

2 710.950.000

a kegiatan pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka 710.950.000

2 Pencegahan dan Penanganan kebakaran hutan dan lahan Hektare 500 1 1.081.037.100

a kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1.081.037.100

3 Penurunan tingkat ilegal loging Pertemuan 20 1 303.899.400

a kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 303.899.400 daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

9 Meningkatnya Pendapatan Peternak 1 Jumlah kenaikan Populasi ternak ruminansia Ekor 16.000 1 751.855.050

2 Jumlah peternak terlatih Petani 2490 a Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 730.530.050 b Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 21.325.000 10 Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak 1 Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan Al Kasus 0 c Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan 193.980.000

menular dan zoonisis Kepada Masyarakat

2 Jumlah hewan tervaksinasi rabies , SE dan Al Ekor 26400 2 55.540.000

a Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 55.540.000 11 Meningkatnya pendapatan pelaku usaha bidang perikanan 1 Volume peningkatan produksi perikanan budidaya Ton 1103 3 144.252.000 2 Volume peningkatan produksi perikanan tangkap Ton 912 a Kegiatan Pengawasan Perdagangan ternak antar Daerah 144.252.000

3 Jumlah masyarakat pesisir terbina KK 220 4 357.187.000

4 Persentase Penurunan kasus ilegal Fishing % 1 a Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 320.672.000 Menular Ternak

5 Persentase tingkat pengurusan izin kepemilikan usaha % 405 b Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik 36.515.000

(IUP, TDPN) 5 425.682.000

6 Jumlah Produksi hasil olahan perikanan Ton 24 a Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 308.322.000 b Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 117.360.000

6 136.360.000

a Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 63.090.000

7 36.635.000

a Kegiatan Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir 36.635.000

8 69.900.000

a Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya 69.900.000 laut

9 93.190.000

a Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil 64.590.000 b Kegiatan Pengawasan Produk Hasil Olahan Perikanan 28.600.000 12 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan 1 Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap % 80 1 44.794.000

maritim / bahari wawasan maritim/ bahari

Pendayagunaan sumberdaya laut

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pengembangan budidaya Perikanan

Program Pengembangan perikanan tangkap Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Program perencanaan dan pengembangan hutan

Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan

1 2 3 4 5 8 9 a Kegiatan penyuluhan budaya kelautan 44.794.000 13 Terciptanya stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan 1 Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 KK 9.000 1 573.450.300

bahan pokok masyarakat komoditi a pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk 292.382.300

b pengembangan pasar lelang daerah 130.360.000 2 Jumlah komoditi dagang yang ikut pada pasar Komoditi 5 c peningkatan pengawasaan dan pengendalian distribusi bahan pokok 150.708.000

lelang(Luar/dalam Propinsi) masyarakat

14 Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Jumlah IKM yang menerima bantuan Unit Usaha 100 2 408.247.450

Menengah a fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan 153.587.000

sumber daya

b penyusunan kebijakan industri terkait dan ind. Penunjang IKM 254.660.450 15 Meningkatnya pertumbuhan subsektor Kecil Menengah 1 Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah Unit Usaha 40 3 122.387.000

(IKM) a pembinaan kemampuan teknologi industri 122.387.000

16 Pemetaan Kawasan batu teritib II daerah tranmigrasi 1 Perkamplingan tanah dan bantuan honor guru ditransmigrasi KK 250 1 331.083.500

kelurahan batu teritip a Fasilitas penyelesaian lahan transmigrasi 331.083.500

17 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun 1 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Wisatawan 17.000 1 116.600.000

mancanegara a pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 116.600.000

2 385.500.000

a pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 220.635.000 (pemilihan bujang dan dara 2015)

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 164.865.000 kemitraan pariwisata (lomba mancing piala walikota)

2 Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang Objek 3 3 545.553.700

dikembangkan a peningkatan peembangunan sarana dan prasarana pariwisata 358.910.000

(pembangunan rumah masyarakat dumai)

b pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata 186.643.700

18 Berjalannya Kegiatan Ekonomi Masyarakat 1 Meningkatnya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan Kegiatan 2 1 35.876.000

asongan a penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 11.980.000

b pendataan pedagang kaki lima 23.896.000

2 Jumlah pasar tradisional yang representatif Pasar 3 2 2.293.282.600

a pembangunan dan pengembangan pasar 2.061.628.600 b penambahan sarana dan prasarana pasar 231.654.000 Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

Program peningkatan Kemampuan teknologi industri

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program pengembangan Kemitraan

Program pengembangan destinasi pariwisata

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program peningkatan efesiensi perdagangandalam negeri

1 2 3 4 5 8 9 II. MISI KEDUA :

"Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik".

1. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar TK/RA % 55 1 Program pendidikan usia dini 2.445.732.250

pra sekolah a penambahan ruang kelas sekolah 927.600.000

b pembangunan sarana air bersih dan sanitary 128.400.000 c pengadaan alat praktik dan peraga siswa 300.000.000

d pengadaan mebeluer sekolah 286.600.000

e pelatihan kompetensi tenaga pendidik 92.152.100 f pengembangan pendidikan anak usia dini 94.603.000 g penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 305.305.400 h pengembangan kurikulum, bahan ajar model pembelajaran pendidikan 167.664.250

usia dini

j publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 58.975.000 k monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini 84.432.500 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB % >115% 2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 38.219.456.196

Dasar dan Menengah 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB % >110% a pembangunan gedung sekolah 6.072.746.100

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SMALB % >95% b penambahan ruang kelas sekolah 8.001.508.000 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB % >99% c penambahan ruang guru sekolah 428.000.000 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB % >99% d pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.113.200.000 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/SMALB % 90% e pengadaan alat pratik dan peraga siswa 4.802.500.000

7 Angka Putus Sekolah SD/MI % <0,05% f pengadaan meubiler sekolah 2.899.873.600

8 Angka Putus Sekolah SMP/MTs % <0,03% g pengadaan perlengkapan sekolah 4.300.000.000

9 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA % <0,05% h rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah 1.136.100.000

10 Angka Kelulusan SD/MI/SDLB % 100% i pelatihan penyusunan kurikulum 252.797.700

11 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100% j penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jengjang 2.172.797.500 12 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK % 100% SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah

13 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs % >116% k Penyelenggraan Paket A Setara SD 9.420.000

l Penyelenggara Paket B setara SMP 51.300.000

m Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen 58.910.500 n Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 409.076.241 o penyebarluasan dan sosialisasi berbagi informasi pedidikan dasar 400.216.400

p Penyediaan Beasiswa Transisi 11.445.000

q Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 259.158.600 r penyediaan dukungan operasional 4.988.922.055

s peyelenggaraan ujian nasional 851.484.500

3 21.644.906.728

a penambahan ruang kelas sekolah 3.704.733.333

b pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labortirium 2.354.000.000 bahasa,

1 2 3 4 5 8 9 c komputer, ipa, ips,dll)

d pembangunan sarana air bersih dan sanitary 884.890.000 e pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.050.000.000

f pengadaan mebeluer sekolah 1.806.817.611

g pengadaan perlengkapan sekolah 3.352.000.000

h rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah 214.000.000 i pelatihan kompetensi tenaga pendidik 159.062.500 j pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 5.000.000 k penyelenggaraan paket c setara SMU 102.300.000 l pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan / 54.278.600

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

m pengembangan metode belajar dan mengajar dengan / 131.274.000 menggunakan teknologi dan komunikasi

n penyediaan dukungan operasional 4.034.020.634 o penyelenggaran uji kompetensi kejuaraan 260.896.350

p penyelenggaraan ujian nasional 531.633.700

5 353.141.912

a pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 63.290.000 3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan 1 Persentase Tenaga Pendidikan Kualifikasi S-1/ D4 % > 80% b penyediaan dukungan operasional sekolah luar biasa 289.851.912

Pengelolaan lembaga atau satuan pendidikan 2 Persentase Pendidik SD/MI S-1/ D4 % >75% 6 868.779.000

3 Persentase Pendidik SMP/MTs S-1/ D4 % >95% a pelaksanaan sertifkasi pendidik 222.809.250

4 Persentase Pendidik SMA/MA/SMK S-1/ D4 % >90% b pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 86.587.950 5 Persentase SD/SMP yang terakreditasi % 100% c pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi 559.381.800 6 Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi % 100%

7 680.326.411

a pembinaan komite sekolah 49.331.000

b penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 139.274.000 c Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,serta diskusi 170.116.000

tentang berbagai isu pendidikan

d monitoring evaluasi dan pelaporan 321.605.411 4. Menurunnya Mortalitas 1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup % ≤ 23 1

a pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2.566.088.428 2 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup % ≤ 32

2 19.567.190.891

a pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan 10.401.068.560 3 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran % 102 jaringannya

hidup b pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 6.396.521.356

puskesmas dan jaringannya

4 Angka harapan hidup waktu lahir % 72 c peningkatan kesehatan masyarakat 65.540.000

d peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 520.499.500 5. Menurunnya Mordibitas 1 Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk % 1 e peningkatan pelayanan kesehatan khusus 61.681.200 f peningkatan pelayanan kesehatan 1.939.843.975 Program upaya kesehatan masyarakat

Program pendidikan luar biasa

Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan

1 2 3 4 5 8 9 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + % 88 g peningkatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit 182.036.300

3 Menurunnya pravelensi penderita HIV terhadap beresiko % <1 3 58.000.000

a peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 58.000.000 4 Angka kesakitan demam berdarah (DBD) per 100.000 % 51

penduduk 4 1.121.045.400

a pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 429.049.025 6. Meningkatnya status Gizi 1 Persentase Balita dengan Gizi buruk % ≤ 3 b penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat 455.349.375

2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang % ≤ 7 c peringatan hari kesehatan nasional 155.521.050

d peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan 81.125.950

5 381.546.700

a pemberian tambahan makanan dan vitamin 232.213.000 b penanggulangan KEP, anemia gizi besi,GAKY, kurang vitamin A dan 149.333.700

kekurangan zat besi mikro lainnya

6 865.115.400

a pengkajian pengembangan lingkungan sehat 865.115.400

7 4.064.305.705

a penyemprotan / fogging sarang nyamuk 798.891.980 b pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 917.073.000

c pengadaan vaksin penyakit menular 90.392.000

d pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 135.957.500 e pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.481.591.100

f peningkatan imunisasi 254.937.625

g peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 385.462.500

8 11.310.371.475

a penyusunan standar kesehatan 165.839.900

b evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 62.332.350 c pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 866.434.925

kesehatan

d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 92.258.450

e BLUD puskesmas dumai kota 1.732.800.900

f BLUD puskesmas dumai barat 813.440.000

g BLUD puskesmas bukit kapur 896.832.250

h BLUD puskesmas sungai sembilan 1.418.019.500

i BLUD puskesmas medang kampai 712.666.000

j BLUD puskesmas bumi ayu 856.849.000

k BLUD puskesmas bukit timah 430.220.200

l BLUD puskesmas jaya mukti 1.686.380.000

m BLUD puskesmas purnama 642.356.000

n BLUD puskesmas bukit kayu kapur 933.942.000

Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengawasan obat dan makanan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat

Program pengembangan lingkungan sehat

1 2 3 4 5 8 9

9 186.650.550

a penyuluhan kesehatan anak balita 62.400.000

b pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 124.250.550

10 192.831.000

a pelayanan kesehatan 192.831.000

7. Meningkatkan dan pengembangan sarana dan 1 Akreditasi Rumah Sakit Pelayanan 5 1 5.840.593.900

prasarana Rumah Sakit a penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.760.400.000

b penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 67.550.000

2 Pemanafaatan Rumah Sakit : c penyediaan jasa kebersihan kantor 1.953.105.900

-Bor % 70 d penyediaan peralatan perlengkapan kantor 379.000.000

-Avlos Hari 3 e penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 43.200.000

-Toi Hari 1,5 f rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 649.368.000

-Bto Kali 60 g penyediaan jasa keamanan kantor 952.330.000

-Kematian pasien < 24 jam per 1000 pasien per 1000 24/1000 h penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 35.640.000

-Kematian pasien < 48 jam per 1000 pasien per 1000 48/1000 2 500.000.000

a peningkatan kesehatan masyarakat 500.000.000

3 219.509.400

a evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 219.509.400

4 27.864.200.600

a pembangunan rumah sakit 20.526.560.000

b pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit 2.658.512.000 c pengadaan obat - obatan rumah sakit 1.847.000.000 d pengadaan perlengkapan rumah tanggan rumah sakit (dapur, 45.000.000

Ruang pasien, laundry,rumah tunggu dan lain - lain

e pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit 2.269.328.500

f pengadaan logistikkeperawatan 517.800.100

5 1.326.298.040

a pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit 1.076.298.040 b pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan rumah sakit 180.000.000 c pemeliharaan ritin / bekala perlengkapan rumah sakit 70.000.000

6 6.635.555.000

a peningkatan pelayanan tenaga paramedis RSUD 6.461.443.000 b pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan RSUD 174.112.000

7 50.000.000.000

a kegiatan pelayanan rumah sakit umum daerah 50.000.000.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/rumah sakir paru - paru / rumah sakit mata

Program peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program upaya kesehatan masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan

1 2 3 4 5 8 9

8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sektor 1 Jumlah study FS pembangunan sarana dan Dokumen 2 1 493.755.000

Perhubungan prasarana transportasi a perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 400.000.000

2 jumlah sistem informasi manajemen bidang Kegiatan 2 b monitoring, evaluasi dan pelaporan 93.755.000 perhubungan yang terbangun

3 persentase pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan paket 100 2 141.700.000

9. Meningkatnya Aspek ketertiban, keteraturan, pelabuhan penumpang dan penyeberangan kota dumai a pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 141.700.000

Keamanan dan kelancaran berlalu lintas 4 persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang paket 1 3 549.228.300

dipelihara dan diperbaiki a rehabilitasi / pemeliharaan ranbu, marka jalan. Traffic light, dan 549.228.300 fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan lain

10. Terwujudnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang 5 persentase kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ % 10 4 1.102.607.000

lengkap dan berfungsi dengan baik (Rambu marka,traffict light, zebra croos dan fasilitas a pengamanan rambu - rambu lalu lintas 137.792.000

LLAJ lainya) b pengadaan marka jalan 211.725.000

11. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa c operasi penertiban dan penegak hukum 753.090.000

transportasi 6 Jumlah penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan kali 5 5 5.559.810.500

tahun baru a penciptaan layanan cepat, tepat, mudah dan murah 4.875.580.000

b penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan 684.230.500 lebaran, natal dan tahun baru

12. Terlaksananya pelayanan kependudukan dan 1 Persentase Tertib Aministrasi Kependudukan dan % 85

pencatatan sipil yang sesuai dengan standart Pencatatan Sipil 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.378.101.548

pelayana prima 2 Persentase pengendalian Administrasi Pindah Datang % 85 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 886.904.000 3 Persentase meningkatnya mutu pelayanan kependudukan % 90 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 84.376.000

dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai keuangan 4 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK KK 88.693

5 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP KTP 169.506 6 Jumlah Penduduk Kota Dumai yang Memiliki Akta Akta Lahir 10.000

Kelahiran

13. Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan 1 Persentase kasus yang didampingi % 85 1 210.370.000

dan Anak a fasilitasi perkembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 210.370.000

perempuan (P2TP2)

14. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja 1 Pembinaan LKS tripartit dan LKS tripartit baru % 100 1 624.493.000

melalui pengawasan ketenagakerjaan a fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan 103.038.000

industrial

2 Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Norma K3 % 80 b soaialisasi berbagi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 250.000.000 dan bulan K3 Nasional

3 Pengusaha dan Pekerja (SP/SB) yang memahami % 80 c Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap 271.455.000 Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan No. 17 Tahun 2014 keselamatan dan kesehatan kerja

15. Peningkatan Keamanan dan ketertiban

1 Jumlah personil anggotan satuan linmas Orang 2045 1 188.743.300

a pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 188.743.300

16. Meningkatnya peranan anggota Kominda 1 Jumlah anggota Kominda Kota Dumai Orang 45 1 1.820.940.000

a penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan 626.700.000 kenyamanan lingkungan

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan pelayanan angkutan

1 2 3 4 5 8 9 b pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan 299.700.000

masyarakat

c pengendalian keamanan lingkungan 781.540.000

d monitoring, evaluasi dan pelaporan 113.000.000

17. Meningkatnya koordinasi antar lembaga 1 Pelatihan bagi masyarakat terhadap terorisme Orang 600 1 459.070.850

pemerintah dengan non lembaga pemerintah a peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 225.390.900

masyarakat

b peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 233.679.950 18. Meningkatnya pola hidup masyarakat aman dan

tertib 1 Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan Kali 6 1 684.956.000

ketertiban umum. a peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 231.306.000

siskamswakarsa di daerah

2 Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai Kali 2 b kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja 249.150.000 dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

19. Meningkatkan peran Satpol PP dalam tugas 1 Jumlah tindakan administratif terhadap pelanggaran Kali 4

pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah Perda dan Peraturan Kepala Daerah a pengendalian keamanan lingkungan 204.500.000

20. Perlindungan hak atas tanah 1 penyelesaian konflik - konflik pertanahan daerah kota kasus 2 1 747.893.600

dumai a fasilitasi penyelesaian konfil - konflik pertanahan daerah kota dumai 747.893.600

21. Penerapan sistem hukum dalam 1 Jumlah produk hukum daerah dan sosialisasi peraturan Persen 10 1 423.675.800

penyelenggaraan pemerintahan daerah perundang-undangan melalui kadarkum a legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 297.780.800 b publikasi peraturan perundang - undangan 125.895.000

2 Jumlah perkara yang terselesaikan Perkara 3 2 630.791.200

a bantuan hukum dan pelayanan hukum pemerintah kota dumai 630.791.200

3 Jumlah buku dan dokumen hukum sekretariat daerah Persen 100 3 245.131.000

kota dumai a digitalisasi perda dan pemeliharaan peraturan perundang - undangan 245.131.000

dan pembelian buku peraturan perundang - undangan

22. Terintegrasi data/informasi pemerintah yang 1 meningkatnya informasi kegiatan pemerintah kota Dokumen 3 1 527.646.000

cepat, tepat, efisien dan akurat dumai a penyedian dokumen kegiatan pemerintahankota dumai 124.830.000

2 tersedianya bahan bacaan bagi PNS media 60 b penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 402.816.000

23. terciptanya manajemen bencana yang 1 Laporan data dan informasi bencana Tahun 3 1 85.880.000

melibatkan masyarakat dan pemerintah a pemantuan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 60.780.000

b identifikasi, potensi dan dampak bencana 25.100.000

24. Optimalisasi Operasional Pemadam Kebakaran 1 Tingkat Waktu Tanggap Darurat % < 30 1 656.970.250

a peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 656.970.250

2 jumlah kajian cepat pada daerah rawan bencana % 1 2 158.010.000

a kegiatan fasilitasi operasional tim realisasi cepat penanganan bencana 158.010.000

25. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah 1 Persentase arsip daerah yang dapat dikelola % 80 1 92.096.500

yang efektif a pengumpulan data 51.139.500

b pengklasifikasian data 40.957.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran Program penyelenggaraan penanggulangan bencana alam

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program peningkatan keamanan dan kemyamanan lingkungan

Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan

Program penataan peraturan perundang - undangan

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Oktimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program pelayanan administrasi perkantoran Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 2 3 4 5 8 9

26. Terintegrasi data/informasi Pemerintah Kota 1 Jumlah perangkat TIK SKPD yang terintegrasi Ktr/SKPD/ 45 1 191.887.700

Dumai Instansi a pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 191.887.700

Pemerintah

27. Tersedianya data / informasi yanglayak bagi 1 Persentase jumlah data / informasi yang layak diakses % 90 1 285.250.000

masyarakat secara elektronik masyarakat a penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 285.250.000

28. Meningkatnya Kesadaran dan Gerakan 1 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Org/pengunjung 10000 1 37.554.000

membaca untuk peningkatan pengetahuan a publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 37.554.000

29. Perlindungan Konsumen 1 Menurunnya peredaran barang-barang konsumsi % 15 1 165.025.000

kadaluarsa dan peredaran barang-barang penting lainnya a peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 73.175.000 yang tidak memenuhi standar di pasaran

2 Jumlah tera, teraulang alat UTTP pada dunia usaha alat UTTP 500 b operasionalisasi dan pengembangan UPT. Kemetrologian daerah 91.850.000 III. MISI KETIGA :

"Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".

1 Terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan 1 Jumlah Keluarga yang di Bina dalam Program P2WKSS Kel/KK 150 1 169.772.150 pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

a kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 169.772.150 keluarga sejahtera

2 Persentase Masyarakat yang memahami Konsep Gender % 75 2 90.716.800

a perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang 90.716.800 ilmu pengetahuan dan teknologi

3 Peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak % 75 3 318.762.500

anak a peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan 318.762.500

perempuan dan anak

4 Perempuan duduk dalam jabatan politik dan publik % 30 4 281.983.700

a pembinaan organisasi perempuan 193.400.000

5 Persentase kelompok UP2K yang dibina % 80 b pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender 88.583.700 2 Meningkatnya kualitas keluarga 1 Cakupan sasaran PUS mejadi persentase KB aktif % 80 5 Program keluarga berencana 387.274.000 a Pelayanan pemasangan kotrasepsi KB 387.274.000 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ber-KB % 87 6 Program penyiapan tenaga pendamping 223.534.000 a pelatihan tenaga pendamping kelompok bina 223.534.000

3 Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah 1 Jumlah keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan % 95 1 138.102.000

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Program penberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

1 2 3 4 5 8 9

kesejahteraan sosial (PMKS) dasarnya. a peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial 138.102.000

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

2 3.991.152.000

a koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan 3.967.722.000 upaya -upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

b monitoring, evaluasi dan pelaporan (KUBE) 23.430.000

2 Jumlah eks gelandangan, gangguan jiwa, pengemis, WTS % 95 1 222.355.000

binaan permasyarakatan yang produktif dan diterima a penanggulangan masalah - masalah soaial kemasyarakatan 222.355.000

3 Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang Orang 500 1 253.524.750

menerima program bantuan sosial. a pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan 253.524.750 kesetiakawanan sosial

4 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan 1 Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan Panti 13 1 253.480.000 kesejahteraan sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. a operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti 204.090.000

jompo

b pendidikan dan penelitian bagi penghuni panti asuhan / panti jompo 49.390.000

2 Jumlah PSM, Karang Taruna, WKSBM, TKSK yang telah Orang 106 1 109.850.000

dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan a peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 12.730.000

sosial b pengembangaan model kelembagaan perlindungan sosial 97.120.000

5 Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui 1 Jumlah kebutuhan pelatihan dikota dumai Kecamatan 7 1 779.462.000

penyiapan tenaga kerja siap pakai serta terciptanya medang kampai dan Kecamatan dumai barat a penyusunan database tenaga kerja daerah 230.655.000 tenaga kerja yang terampil dan terlatih dan adanya

pembangunan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja 2 terlaksananya bimtek terhadap lembaga pelatihan Orang 50 b peningkatan professionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 153.634.000 dan Tranmigrasi Kota Dumai

3 terlaksananya kegiatan pelatihan welder, komputer, alat berat Pelatihan 3 c pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 395.173.000 - welder

- komputer - alat berat

4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja terdaftar sesuai Keppres Perusahaan 30 2 250.000.000

Nomor. 4 Tahun 1980 a penyusunan informasi bursa tenaga kerja 250.000.000

6 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 1 Jumlah pemuda yang pelatihan kepemimpinan Orang 70 1 782.024.800

a fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan (seleksi BPAP JPI dan 105.241.300 JPIBPAP)

b seleksi dan pembinaa paskibrata 676.783.500 - seleksi paskibrata kota

- seleksi paskibrata provinsi riau

Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program peningkatan kualitas dan produkrivitas tenaga kerja

Program peningkatan kesempatan kerja

Program peran serta kepemudaan

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 2 3 4 5 8 9

7 Meningkatnya prestasi di berbagai cabang olahraga 1 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 2 1 242.433.778

a peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.223.778 b pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat (gerak jalan 199.210.000

beregu putra dan putri, pertandingan futsal, lomba sepeda santai, lomba senam tingkat SD, SLTP, SLTA)

c peningkatan peran serta pemuda dan remaja olahraga Marchingband 411.425.000

2 250.000.000

a peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 250.000.000 8 Mewujudkan penerimaan hibah/ bansos yang 1 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen 5 1 1.086.825.000

tepat sasaran dan transparan a monitoring, evaluasi dan pelaporan 337.000.200

2 Terverivikasinya data bansos / hibah Paket 2 b fasilitasi koordinasi hibah / bansos 749.824.800

3 updating data ormas dan penerima hibah Paket 5 2 35.000.000

a penyusunan database dan sistem informasi bantuan sosial dan hibah 35.000.000 9 Terwujudnya rasa persatuan dan kesatauan dalam 1 terlaksananya partisipasi kota dumai dalam MTQ tk. Provinsi event 5 1 6.798.563.000

masyarakat riau a pelaksanaan MTQ / STQ tingkat kota dan tingkat provinsi 1.197.797.970

2 Imam masjid yang dilatih orang/ 1250 b pembinaan kehidupan beragama 1.167.700.000

3 jumlah Haul basilam yang diikuti event 5

4 Pelayanan dan pembinaan bagi jemaah haji yang dilaksanakan kegiatan 5 c peningkatan pelayanan dan pembinaan haji kota dumai 1.480.890.030 5 jumlah hari besar keagamaan yang diperingati hari 45 d peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar keagamaan 2.952.175.000

10 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 LPM yang dibina Organisasi 33 1 803.424.000

2 PKK aktif PKK 41 a Peningkatan kapsitas kelembagaan masyarakat (PKK) 803.424.000

3 Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK 166

4 Posyandu Aktif Posyandu 239

11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan 1 Jumlah Pemanfaatan (UEK-SP) Orang 9.510 1 573.527.400

a perencanaan bulan bhakti gotong royong 265.205.000

b gelar teknologi tepat guna 91.327.500

c lomba kelurahan 216.994.900

IV. MISI KEEMPAT :

" Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan ".

1 Tersedianya jaringan jalan yang mendukung arus 1 Persentase jalan dan jembatan yang dibangun % 55 1 36.260.442.658

kelancaran lalu lintas barang/ jasa a pembangunan jalan 25.647.447.658

b pembangunan jembatan 10.612.995.000

2 Persentase kualitas jaringan jalan dan jembatan yang % 65 1 15.096.445.063

mendukung kelancaran lalu lintas a rehabilitasi / pemeliharaan jalan 12.987.083.088

b rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 2.109.361.975 Program pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

1 2 3 4 5 8 9

3 Persentase jasa pelayanan fungsi berat dan alat % 100 1 3.617.813.251

laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan a pengadaan alat - alat berat 306.534.694

jembatan b pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium 443.643.750

kebinamargaan

c rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 2.379.739.501 d rehabilitasi / pemeliharan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 487.895.306

kebinamargaan

2 Meningkatnya sarana dan prasarana yang melindungi 1 Persentase daerah pemukiman penduduk yang bebas % 50 4 2.524.622.000

dari ancaman banjir dan longsor bahaya abrasi a perencanaan turap / talud / bronjong 180.453.000

b pembangunan turap / talud / brojong 2.344.169.000

3 Menurunnya Daerah Genangan Air 1 Presentase Terlaksananya Sarana Pengendalian Banjir % 60 5 2.041.829.100

Bagi Masyarakat Kota Dumai a rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.703.688.100 b mengendalikan banjir pada daerah tangkapan 153.160.000 c peningkatan pembangunan pusat - pusat pengendalian banjir 184.981.000 4 Menurunnya daerah permukiman yang mengalami 1 Persentase daerah permukiman Penduduk yang bebas % 70 6

banjir dan kekurangan air bersih banjir dan mendapatkan pelayanan air bersih/minum 12.071.589.800

a pelaksaan normalisasi saluran sungai 3.772.748.000 b rehabilitasi / pemeliharan normalisasi saluran sungai 987.681.800 c rehabilitasi / pemeliharan pintu air 510.851.000 d pembangunan infrastruktur air bersih 6.800.309.000 5 Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman 1 Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang % 85 7 15.879.031.806

yang bersih dan sehat bersih dan sehat a pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong 13.726.881.806

b pemeliharaan saluran/drainase gorong-gorong 2.152.150.000

8 15.127.431.800

a pembangunan/peningkatan infrastruktur 5.127.431.800 b pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai kota 1.000.000.000 c pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai timur 1.000.000.000 d pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai barat 1.500.000.000 e pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai selatan 1.500.000.000 f pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Bukit kapur 1.750.000.000 g pembangunan/peningkatan infrastrukturk kec. Medang kampai 1.500.000.000 h pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Sei sembilan 1.750.000.000

9 216.437.500

a pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 216.437.500

10 5.270.514.000

a pembangunan sarana dan prasaran rumah sederhana sehat 5.270.514.000 dan jaringan pengairan lainnya

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

program pembangunan infrastruktur perdesaan

program pengembangan perumahan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program pembangunan turap / talud /bronjong

Program pengendalian banjir

1 2 3 4 5 8 9

11 2.022.107.600

a fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 2.022.107.600 berbasis masyarakat

2 Persentase penyediaan sarana dan prasarana perumahan % 70 12 2.000.857.600

yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu a fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman 2.000.857.600

6 Tersedianya pedoman penataan ruang, pemanfaatan 1 Terisolasinya Undang-undang rencana tata ruang dan % 95 1 56.546.000

ruang dan pengendalian/pengawasan ruang bagi terbitnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 56.546.000

masyarakat kota dumai b survey dan pemetaan

-7 Meningkatkan pengelolaan/pelayanan, pengakutan 1 Menambah/memperluas jangkauan pelayanan % 100 2 4.244.861.300

samapah di jalan-jalan dalam Kota Dumai dan di pengangkutan persampahan yang sudah ada a peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 4.244.861.300 lingkungan hidup masyarakat sepertilokasi perkotaaan dengan menambahkan lokasi persampahan

pelayanan pengangkutan sampah daerah pinggiran

8 Meningkatnya keindahan taman kota dan ruang terbuka 1 Meningkatkan pemeliharaan/perawatan taman kota serta % 95,5 3 2.960.178.200

hijau menambah taman baru di daerah pinggiran kota a pemeliharaan RTH 2.495.253.200

b pengembangan taman rekreasi 464.925.000

9 Meningkatkan Penerangan kota dumai melalui kegiatan 1 Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan serta % 99 4 17.117.365.250 penerangan jalan umum menambah penerangan jalan umum seperti a pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 2.150.601.937

travo,jaringan, SKUTR, SKUTM didaerah pinggiran b pemeliharan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 14.966.763.313

10 Menata Areal pemakaman umum dan areal taman 1 Menambah lokasi pengelolaan pemakaman dari dua % 95 5 610.593.500

makam pahlawan nasional lokasi seperti TPU margasarana dan TMP Damai sentosa a pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 84.920.000 b pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 525.673.500 V. MISI KELIMA :

"Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih".

1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang 1 Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir % 75 1 516.563.600

tepat sasaran dalam RKPD a pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 190.184.500

program dan kebijakan layak publik

b penyelenggaraan musrembang RKPD 326.379.100

2 Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, % 100 2 1.061.857.000

RPJP) tepat waktu a penyusunan dokumen perencanaan 196.600.000

b penyusunan rancangan RPJMD 246.272.000

c penyusunan rancangan RKPD 228.282.000

d sosialisasi RPJPD 0

Program perencanan pembangunan daerah

Program perencanan pembangunan daerah Program pemberdayaan komunitas perumahan

Program perencanaan tata ruang

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program pengelolaan areal pemakaman program pemberdayaan komunitas perumahan

1 2 3 4 5 8 9 e sistem informasi perencanaan daerah 390.703.000

3 Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu % 100 3 516.529.500

a koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 154.172.000 b koordinasi penyusunan laporan keterangan 362.357.500

pertanggungjawaban (LKPJ)

4 persentase laporan monitoring dan evaluasi yang % 100 4 600.580.150

ditindaklanjuti a monitoring, evaluasi dan pelaporan 351.716.400

b evaluasi rencana aksi daerah percepatan percapaian tujuan 248.863.750 MDG’s daerah

5 Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM Dokumen 4 5 456.650.000

dan IKK) yang up to date a penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan 456.650.000

penyusunan dokumen perencanaan

6 Presentase Data perencanaan bidang ekonomi, % 90 6 574.866.492

sosial budaya dan fisaprawil yang up to date a koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 210.635.642 b koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 215.133.000 c koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 149.097.850

7 622.760.000

a koosdinasi penyelesaian permasalahan transpotasi perkotaan 59.565.400 b koosdinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 563.194.600

perkotaan

7 Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai Dokumen 2 8 515.035.900

UU 26 tahun 2007 a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 381.409.900

b survey dan pemetaan 133.626.000

8 persentase keterkaitan program kegiatan antar % 100 9 542.961.250

SKPD a evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 271.950.000

(RAD-PK) daerah

b bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan 271.011.250 pembangunan

2 Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan 1 Terwujudnya peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi % 90 1

daerah Pajak dan Retribusi Daerah 2.082.043.410

a verifikasi pendapatan pajak 90.420.000

2 Terlaksananya Sosialisasi % 90 b sosialiasi pajak daerah dan retribusi daerah 178.550.000

3 Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB % 100 c Monitoring penyampaian surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah 41.457.400 d monitoring penyampaian SPPT PBB 436.201.450 4 Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak % 50 e pengawasan dan penertiban subyek dan obyek pajak 120.772.200

dan Subjek Pajak

Program perencanaan pengembangan kota - kota menegah dan besar

Program perencanaan tata ruang

Program perencanaan pembangunan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program perencanan pembangunan daerah

Program perencanan pembangunan daerah

Program pengembangan data dan informasi

1 2 3 4 5 8 9 5 Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi % 90 f monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah 97.345.000

Pendapatan Daerah

6 Terlaksananya Peningkatan Penagihan Tunggakan Pajak/ % 80 g penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah 42.110.400

Retribusi Daerah h validasi data piutang PBB P2 141.755.650

7 Terlaksananya Proses Pendataan Pajak dan Retribusi % 90 j pendataan pajak daerah dan retribusi daerah 239.148.500

Daerah k pemeriksaan wajib pajak daerah 455.816.160

8 Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah % 90 l rekosiliasi realisasi pendapatan kota dumai 105.525.000 9 Pelaksanaan Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Orang 65 m peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibidang pajak 132.941.650

Teknis dan retribusi daerah

3 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional 1 Persentase menurunnya nilai penyimpangan % -10 1

keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/ negara per 2.670.904.225

tahun a pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 997.515.000

b pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 135.000.000 1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat % 98 c tindaklanjut hasil temuan pengawasan 264.400.000

pengawasan d koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip 103.825.000

e evaluasi berkala temuan hasil pengawasaan 348.663.800 f meneliti / menilai laporan wajib LP2P 100.154.900

g audit khusus / tertentu 321.132.500

h evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah 201.373.025 i penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 198.840.000 4 Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi , tugas dan 1 Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan kewajiban % 100 1 9.623.212.966

wewenang serta kewajiban DPRD lembaga a pembahasan rangcangan peraturan daerah 2.088.315.666

b hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan 368.275.000 tokoh masyarakat / tokoh agama

c rapat - rapat alat kelengkapan dewan 444.155.000

d rapat - rapat paripurna 1.784.900.000

e kegiatan reses 1.841.250.000

f peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 176.594.400 g kunjungan kerja komisi - komisi DPRD 1.710.000.000 h penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung 157.650.000

i pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA - PPAS, 648.872.900 RAPBD,KUA - PPASP, RAPBDP, lap. Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD laporan realisasi semester pertama beserta prognosis

j penyediaan alat kelengkapan DPRD 403.200.000 5 Sumber daya aparatur yang memilliki kompetensi di 1 Jumlah pejabat/PNS yang mengimplementasikan peraturan Orang 76 1 345.443.500

bidangnya perundang-undangan dalam manjalankan tugas a bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 181.283.500

2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan Orang 78 b pendidikan dan pelatihan formal 82.080.000

perundang-undangan c sosialisasi peraturan perundang-undangan 82.080.000

3 Jumlah PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme Orang 115 2 1.714.302.200

a pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi pns daerah 490.830.000 6 Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja 1 Presentase Penempatan PNS sesuai formasi jabatan % 100 b penempatan PNS 103.425.000

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

1 2 3 4 5 8 9 yang baik, terukur dan bertanggungjawab

7 Sumber daya aparatur yang memiliki kualitas, dedikasi dan 1 Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian % 95 c penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 233.967.200 mental spriritual yang tinggi dalam memberikan layanan 2 Persentase peningkatan disiplin PNS % 90 d monitoring, evaluasi dan pelaporan 234.220.000 8 Sistem data base kepegawian yang lengkap, akurat, terkini 2 Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah % 100 e pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian 651.860.000

dan dapat dipertanggungjawabkan diakses secara cepat,lengkap, dan benar daerah

9 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan % 100 1 Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 363.080.050

Tingkat Kecamatan kelurahan a Pembinaan Aparatur kecamatan dan kelurahan se Kota Dumai 363.080.050

10 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 90 1 756.344.400

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 756.344.400

11 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kesadaran berbangsa dan Bernegara semakin meningkat % 85 1 325.920.000

Tingkat Kecamatan 2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat % 85 a pembinaan kehidupan beragama 53.275.000

semakin meningkat 2

a pembinaan pos pelayanan terpadu dan penilaian kinerja unit pelayana 272.645.000 publik

3 321.745.000

a dukungan operasional kelurahan 321.745.000

4 762.046.400

a pembinaan LPMK dan RT 762.046.400

12 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat % 90,00 1 212.927.100

Tingkat Kecamatan a peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 212.927.100

persampahan

2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin % 90,00 2 585.425.050

meningkat a pembinaan LPMK dan RT 585.425.050

3 295.603.800

a dukungan operasional kelurahan 295.603.800

4 50.000.000

a pembinaan PKK kecamatan 50.000.000

13 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan 1 Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat meningkat % 95 1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan 312.736.000

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana 312.736.000

persampahan

2 Menurunnya angka kriminalitas % 95 1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 445.334.000 Masyarakat

a Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di 445.334.000 Kecamatan

14 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 95% 1 774.130.000

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan RT dan LPMK 774.130.000

2 317.802.000

a dukungan operasional kelurahan 317.802.000

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT Program peningkatan pelayanan kelurahan

Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat

Program peningkataan pelayanan kelurahan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah

Program peningkatan kinerja LPMK dan RT Program peningkatan pelayanan kelurahan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

1 2 3 4 5 8 9 15 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 85 1 334.698.000

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 334.698.000

2 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat % 95 2 235.710.000

a pembinaan pos pelayanan terpadu 212.290.000 b penilian kinerja unit pelayanan publik 23.420.000

16 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 1 Prosentase Posyandu Aktif % 90 1 289.793.000

Masyarakat dan sektor swasta a pembinaan pos pelayanan pos terpadu 273.000.000

2 Jumlah Kelurahan terbaik 1, 2 dan 3 di Kec. Sungai Kelurahan 3 b penilaian kinerja init pelayanan publik 16.793.000 Sembilan

3 Jumlah Usulan rencana pembangunan saat Musrenbang Paket 40 2 32.200.000

yang terealisasi a peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 32.200.000

pembangunan VI. MISI KEENAM :

"Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainya di kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu".

1 Meningkatkan Jati Diri Masyarakat 1 Jumlah Event Budaya yangdiselenggarakan dalam Event 6 1 523.536.000

melestarikan budaya a fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 523.536.000

2 306.030.000

a membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 306.030.000

2 Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam 2 - Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam Suku 15 3 306.637.000

bentuk ragam budaya melestarikan budaya a legislasi rencana peraturan perundang - undangan 306.637.000

- Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Group 40 4 248.585.000

keberagaman budaya di Kota Dumai a pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 248.585.000 Program pengembangan nilai budaya

Program pengelolaan kekeyaan budaya

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekeyaan budaya

Program penataan peraturan perundang-undangan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

Program mengintesifkan penangan pengaduan masyarakat

1 2 3 4 5 8 9

3 Persentase jasa pelayanan fungsi berat dan alat % 100 1 3.617.813.251

laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan a pengadaan alat - alat berat 306.534.694

jembatan b pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium 443.643.750

kebinamargaan

c rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 2.379.739.501 d rehabilitasi / pemeliharan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 487.895.306

kebinamargaan

2 Meningkatnya sarana dan prasarana yang melindungi 1 Persentase daerah pemukiman penduduk yang bebas % 50 4 2.524.622.000

dari ancaman banjir dan longsor bahaya abrasi a perencanaan turap / talud / bronjong 180.453.000

b pembangunan turap / talud / brojong 2.344.169.000

3 Menurunnya Daerah Genangan Air 1 Presentase Terlaksananya Sarana Pengendalian Banjir % 60 5 2.041.829.100

Bagi Masyarakat Kota Dumai a rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.703.688.100

b mengendalikan banjir pada daerah tangkapan 153.160.000 c peningkatan pembangunan pusat - pusat pengendalian banjir 184.981.000 4 Menurunnya daerah permukiman yang mengalami 1 Persentase daerah permukiman Penduduk yang bebas % 70 6

banjir dan kekurangan air bersih banjir dan mendapatkan pelayanan air bersih/minum 12.071.589.800

a pelaksaan normalisasi saluran sungai 3.772.748.000

b rehabilitasi / pemeliharan normalisasi saluran sungai 987.681.800

c rehabilitasi / pemeliharan pintu air 510.851.000

d pembangunan infrastruktur air bersih 6.800.309.000

5 Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman 1 Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang % 85 7 15.879.031.806

yang bersih dan sehat bersih dan sehat a pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong 13.726.881.806

b pemeliharaan saluran/drainase gorong-gorong 2.152.150.000

8 15.127.431.800

a pembangunan/peningkatan infrastruktur 5.127.431.800

b pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai kota 1.000.000.000 c pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai timur 1.000.000.000 d pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai barat 1.500.000.000 e pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai selatan 1.500.000.000 f pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Bukit kapur 1.750.000.000 g pembangunan/peningkatan infrastrukturk kec. Medang kampai 1.500.000.000 h pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Sei sembilan 1.750.000.000

9 216.437.500

a pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 216.437.500

10 5.270.514.000

a pembangunan sarana dan prasaran rumah sederhana sehat 5.270.514.000 dan jaringan pengairan lainnya

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

program pembangunan infrastruktur perdesaan

program pengembangan perumahan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program pembangunan turap / talud /bronjong

Program pengendalian banjir

1 2 3 4 5 8 9

11 2.022.107.600

a fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 2.022.107.600 berbasis masyarakat

2 Persentase penyediaan sarana dan prasarana perumahan % 70 12 2.000.857.600

yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu a fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman 2.000.857.600

6 Tersedianya pedoman penataan ruang, pemanfaatan 1 Terisolasinya Undang-undang rencana tata ruang dan % 95 1 56.546.000

ruang dan pengendalian/pengawasan ruang bagi terbitnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 56.546.000

masyarakat kota dumai b survey dan pemetaan

-7 Meningkatkan pengelolaan/pelayanan, pengakutan 1 Menambah/memperluas jangkauan pelayanan % 100 2 4.244.861.300

samapah di jalan-jalan dalam Kota Dumai dan di pengangkutan persampahan yang sudah ada a peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 4.244.861.300

lingkungan hidup masyarakat sepertilokasi perkotaaan dengan menambahkan lokasi persampahan

pelayanan pengangkutan sampah daerah pinggiran

8 Meningkatnya keindahan taman kota dan ruang terbuka 1 Meningkatkan pemeliharaan/perawatan taman kota serta % 95,5 3 2.960.178.200

hijau menambah taman baru di daerah pinggiran kota a pemeliharaan RTH 2.495.253.200

b pengembangan taman rekreasi 464.925.000

9 Meningkatkan Penerangan kota dumai melalui kegiatan 1 Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan serta % 99 4 17.117.365.250

penerangan jalan umum menambah penerangan jalan umum seperti a pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 2.150.601.937

travo,jaringan, SKUTR, SKUTM didaerah pinggiran b pemeliharan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 14.966.763.313

10 Menata Areal pemakaman umum dan areal taman 1 Menambah lokasi pengelolaan pemakaman dari dua % 95 5 610.593.500

makam pahlawan nasional lokasi seperti TPU margasarana dan TMP Damai sentosa a pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 84.920.000

b pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 525.673.500 V. MISI KELIMA :

"Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih".

1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang 1 Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir % 75 1 516.563.600

tepat sasaran dalam RKPD a pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 190.184.500

program dan kebijakan layak publik

b penyelenggaraan musrembang RKPD 326.379.100

2 Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, % 100 2 1.061.857.000

RPJP) tepat waktu a penyusunan dokumen perencanaan 196.600.000

b penyusunan rancangan RPJMD 246.272.000

c penyusunan rancangan RKPD 228.282.000

d sosialisasi RPJPD 0

Program perencanan pembangunan daerah

Program perencanan pembangunan daerah Program pemberdayaan komunitas perumahan

Program perencanaan tata ruang

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program pengelolaan areal pemakaman program pemberdayaan komunitas perumahan

1 2 3 4 5 8 9

e sistem informasi perencanaan daerah 390.703.000

3 Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu % 100 3 516.529.500

a koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 154.172.000

b koordinasi penyusunan laporan keterangan 362.357.500

pertanggungjawaban (LKPJ)

4 persentase laporan monitoring dan evaluasi yang % 100 4 600.580.150

ditindaklanjuti a monitoring, evaluasi dan pelaporan 351.716.400

b evaluasi rencana aksi daerah percepatan percapaian tujuan 248.863.750 MDG’s daerah

5 Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM Dokumen 4 5 456.650.000

dan IKK) yang up to date a penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan 456.650.000

penyusunan dokumen perencanaan

6 Presentase Data perencanaan bidang ekonomi, % 90 6 574.866.492

sosial budaya dan fisaprawil yang up to date a koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 210.635.642 b koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 215.133.000 c koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 149.097.850

7 622.760.000

a koosdinasi penyelesaian permasalahan transpotasi perkotaan 59.565.400 b koosdinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 563.194.600

perkotaan

7 Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai Dokumen 2 8 515.035.900

UU 26 tahun 2007 a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 381.409.900

b survey dan pemetaan 133.626.000

8 persentase keterkaitan program kegiatan antar % 100 9 542.961.250

SKPD a evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 271.950.000

(RAD-PK) daerah

b bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan 271.011.250 pembangunan

2 Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan 1 Terwujudnya peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi % 90 1

daerah Pajak dan Retribusi Daerah 2.082.043.410

a verifikasi pendapatan pajak 90.420.000

2 Terlaksananya Sosialisasi % 90 b sosialiasi pajak daerah dan retribusi daerah 178.550.000

3 Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB % 100 c Monitoring penyampaian surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah 41.457.400

d monitoring penyampaian SPPT PBB 436.201.450

4 Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak % 50 e pengawasan dan penertiban subyek dan obyek pajak 120.772.200 dan Subjek Pajak

Program perencanaan pengembangan kota - kota menegah dan besar

Program perencanaan tata ruang

Program perencanaan pembangunan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program perencanan pembangunan daerah

Program perencanan pembangunan daerah

Program pengembangan data dan informasi

1 2 3 4 5 8 9 5 Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi % 90 f monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah 97.345.000

Pendapatan Daerah

6 Terlaksananya Peningkatan Penagihan Tunggakan Pajak/ % 80 g penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah 42.110.400

Retribusi Daerah h validasi data piutang PBB P2 141.755.650

7 Terlaksananya Proses Pendataan Pajak dan Retribusi % 90 j pendataan pajak daerah dan retribusi daerah 239.148.500

Daerah k pemeriksaan wajib pajak daerah 455.816.160

8 Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah % 90 l rekosiliasi realisasi pendapatan kota dumai 105.525.000 9 Pelaksanaan Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Orang 65 m peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibidang pajak 132.941.650

Teknis dan retribusi daerah

3 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional 1 Persentase menurunnya nilai penyimpangan % -10 1

keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/ negara per 2.670.904.225

tahun a pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 997.515.000

b pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 135.000.000 1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat % 98 c tindaklanjut hasil temuan pengawasan 264.400.000

pengawasan d koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip 103.825.000

e evaluasi berkala temuan hasil pengawasaan 348.663.800

f meneliti / menilai laporan wajib LP2P 100.154.900

g audit khusus / tertentu 321.132.500

h evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah 201.373.025 i penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 198.840.000

4 Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi , tugas dan 1 Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan kewajiban % 100 1 9.623.212.966

wewenang serta kewajiban DPRD lembaga a pembahasan rangcangan peraturan daerah 2.088.315.666

b hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan 368.275.000 tokoh masyarakat / tokoh agama

c rapat - rapat alat kelengkapan dewan 444.155.000

d rapat - rapat paripurna 1.784.900.000

e kegiatan reses 1.841.250.000

f peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 176.594.400

g kunjungan kerja komisi - komisi DPRD 1.710.000.000

h penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung 157.650.000 i pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA - PPAS, 648.872.900

RAPBD,KUA - PPASP, RAPBDP, lap. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD laporan realisasi semester pertama beserta prognosis

j penyediaan alat kelengkapan DPRD 403.200.000

5 Sumber daya aparatur yang memilliki kompetensi di 1 Jumlah pejabat/PNS yang mengimplementasikan peraturan Orang 76 1 345.443.500

bidangnya perundang-undangan dalam manjalankan tugas a bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 181.283.500

2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan Orang 78 b pendidikan dan pelatihan formal 82.080.000

perundang-undangan c sosialisasi peraturan perundang-undangan 82.080.000

3 Jumlah PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme Orang 115 2 1.714.302.200

a pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi pns daerah 490.830.000

6 Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja 1 Presentase Penempatan PNS sesuai formasi jabatan % 100 b penempatan PNS 103.425.000

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

1 2 3 4 5 8 9 yang baik, terukur dan bertanggungjawab

7 Sumber daya aparatur yang memiliki kualitas, dedikasi dan 1 Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian % 95 c penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 233.967.200

mental spriritual yang tinggi dalam memberikan layanan 2 Persentase peningkatan disiplin PNS % 90 d monitoring, evaluasi dan pelaporan 234.220.000

8 Sistem data base kepegawian yang lengkap, akurat, terkini 2 Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah % 100 e pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian 651.860.000

dan dapat dipertanggungjawabkan diakses secara cepat,lengkap, dan benar daerah

9 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan % 100 1 Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 363.080.050

Tingkat Kecamatan kelurahan a Pembinaan Aparatur kecamatan dan kelurahan se Kota Dumai 363.080.050

10 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 90 1 756.344.400

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 756.344.400

11 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kesadaran berbangsa dan Bernegara semakin meningkat % 85 1 325.920.000

Tingkat Kecamatan 2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat % 85 a pembinaan kehidupan beragama 53.275.000

semakin meningkat 2

a pembinaan pos pelayanan terpadu dan penilaian kinerja unit pelayana 272.645.000 publik

3 321.745.000

a dukungan operasional kelurahan 321.745.000

4 762.046.400

a pembinaan LPMK dan RT 762.046.400

12 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat % 90,00 1 212.927.100

Tingkat Kecamatan a peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 212.927.100

persampahan

2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin % 90,00 2 585.425.050

meningkat a pembinaan LPMK dan RT 585.425.050

3 295.603.800

a dukungan operasional kelurahan 295.603.800

4 50.000.000

a pembinaan PKK kecamatan 50.000.000

13 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan 1 Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat meningkat % 95 1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan 312.736.000

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana 312.736.000

persampahan

2 Menurunnya angka kriminalitas % 95 1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 445.334.000

Masyarakat

a Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di 445.334.000

Kecamatan

14 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 95% 1 774.130.000

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan RT dan LPMK 774.130.000

2 317.802.000

a dukungan operasional kelurahan 317.802.000

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT Program peningkatan pelayanan kelurahan

Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat

Program peningkataan pelayanan kelurahan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah

Program peningkatan kinerja LPMK dan RT Program peningkatan pelayanan kelurahan Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

1 2 3 4 5 8 9

15 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat % 85 1 334.698.000

Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 334.698.000

2 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat % 95 2 235.710.000

a pembinaan pos pelayanan terpadu 212.290.000

b penilian kinerja unit pelayanan publik 23.420.000

16 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 1 Prosentase Posyandu Aktif % 90 1 289.793.000

Masyarakat dan sektor swasta a pembinaan pos pelayanan pos terpadu 273.000.000

2 Jumlah Kelurahan terbaik 1, 2 dan 3 di Kec. Sungai Kelurahan 3 b penilaian kinerja init pelayanan publik 16.793.000 Sembilan

3 Jumlah Usulan rencana pembangunan saat Musrenbang Paket 40 2 32.200.000

yang terealisasi a peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 32.200.000

pembangunan VI. MISI KEENAM :

"Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainya di kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu".

1 Meningkatkan Jati Diri Masyarakat 1 Jumlah Event Budaya yangdiselenggarakan dalam Event 6 1 523.536.000

melestarikan budaya a fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 523.536.000

2 306.030.000

a membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 306.030.000

2 Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam 2 - Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam Suku 15 3 306.637.000

bentuk ragam budaya melestarikan budaya a legislasi rencana peraturan perundang - undangan 306.637.000

- Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Group 40 4 248.585.000

keberagaman budaya di Kota Dumai a pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 248.585.000

Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekeyaan budaya

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekeyaan budaya

Program penataan peraturan perundang-undangan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kinerja LPMK dan RT

Program mengintesifkan penangan pengaduan masyarakat