____________________________________________________________________________________________
Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
35
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari
pengukuran kinerja
yang ditetapkan
berbanding dengan
realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang
hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat
diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan
kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.
Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebagaimana yang telah
ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian
kinerja
1. Tercapainya Pendapatan Daerah
Tercapainya target Penerimaan dari berbagai sumber penerimaan merupakan sasaran utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur , adapun penerimaan pendapatan bersumber dari : a.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD : Pajak daerah
____________________________________________________________________________________________
Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
36
Retribusi Daerah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b.
Dana Perimbangan c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target dan Realisasi Perimaan dari berbagai sumber Peneriman adalah
sebagai berikut :
No Sasaran
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Tahun 2017
Target Realisasi
Capaian Target
Realisasi Capaian
1. Tercapainya
Target Pendapatan
Daerah Meningkatnya
Penerimaan Daerah :
a. Penerimaan PAD :
Pajak daerah Retribusi
Daerah Hasil
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah
b. Penerimaan dana
Perimbangan
c. Penerimaan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah
Rupiah 10.497.631.453.405.70
5.095.145.980.600.83
4.918.899.806.704.83
483.585.666.100.00 9.464.926.705.876.01
4.950.160.613.906.01
4.024.025.055.410.00
490.741.036.560.00 90.16
97.15
81.81
101.48 7.762.674.455.112.16
3.921.364.868.076.59
3.813.127.539.435.57
28.182.047.600.00 7.941.551.395.866.70
3.985.409.939.501.70
3.941.626.961.365.00
14.514.495.000.00 102.30
101.63
103.37
51.50 6.606.386.000.000.00
4.042.404.000.000.00
2.552.080.000.000.00
11.902.000.00
____________________________________________________________________________________________
Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
37
Target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 secara keseluruhan di targetkan
sebesar Rp. 10.497.631.453.405.70 dengan Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 9.464.926.705.876.01 atau sebesar 90.16 dan
untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan sebesar Rp. 7.762.674.455.112.16 Realisasi Penerimaan Sebesar
Rp. 7941.551.395.866.70 atau sebesar 102.30 . Tahun 2017 telah di Targetkan Penerimaan pendapatan
sebesar Rp. 6.606.386.000.000.00.
a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelola
Kekayaan Daerah yang di pisahkan serta lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara keseluruhan Target
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 di Targetkan sebesar Rp. 5.095.145.980.600.83 dengan Realisasi Penerimaan Sebesar
Rp. 4.950.160.613.906.01 atau sebesar 97.15 dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan
sebesar Rp. 3.813.127.539.435.57 Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 3.985.409.939.501.70 atau sebesar 104.52 .
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.041.064.732.00
____________________________________________________________________________________________
Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
38
b. Dana Perimbangan Penerimaan dana Perimbangan secara keseluruhan pada
Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 4.918.899.806.704.83 dengan Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 4.024.025.055.410.00 atau
sebesar 81.81 dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 Penerimaan sebesar Rp. 3.731.399.811.431.90 Realisasi
Penerimaan Sebesar Rp. 3.941.626.961.365.00 atau sebesar 105.63 .
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapat Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.552.080.000.000.00
c. Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah keseluruhan pada Tahun 2015 di targetkan sebesar Rp. 483.585.666.100.00 dengan
Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 490.741.036.560.00 atau sebesar 101.48 dan untuk Target Pendapatan Daerah Tahun 2016
Penerimaan sebesar Rp. 28.182.047.600.00 Realisasi Penerimaan Sebesar Rp. 14.514.495.000.00 atau sebesar 51.50 .
Tahun 2017 telah di Targetkan Pendapatan Penerimaan lain- lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11.902.000.000.00
____________________________________________________________________________________________
Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016
39
C. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA
