RENCANA KINERJA TAHUN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2016

____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016 31

B. RENCANA KINERJA TAHUN

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Anggaran 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2016 1. Tercapainya Target Pendapatan Daerah Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :  Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b. Penerimaan dana Perimbangan c. Penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah Rupiah 3.921.364.868.076.59 3.813.127.539.435.57 28.182.047.600.00 7.762.674.455.112.16 ____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016 32 C PERJANJIAN KINERJA Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2016 Program Kegiatan Anggaran 1. Tercapainya Target Pendapatan Daerah Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :  Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b. Penerimaan dana Perimbangan c. Penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah Rupiah 3.921.364.868.076.59 3.813.127.539.435.57 28.182.047 .600.00 7.762.674.455.112.16 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 15.964.080.550.00 ____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016 33 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat diterapkan. Adapun Capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut : ____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016 34 Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 Target Realisasi Capaian 1. Tercapainya Target Pendapatan Daerah Meningkatnya Penerimaan Daerah : a. Penerimaan PAD :  Pajak daerah  Retribusi Daerah  Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b. Penerimaan dana Perimbangan c. Penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah Rupiah 3.921.364.868.076.59 3.813.127.539.435.57 28.182.047.600.00 7.762.674.455.112.16 3.985.409.939.501.70 3.941.626.961.365.00 14.514.495.000.00 7.941.551.395.866.70 102.30 101.63 103.37 51.50 ____________________________________________________________________________________________ Lakip Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2016 35

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA