Renja 2014 Page 9
2.2. Evaluasi Program Tahun 2013
Evaluasi dan analisis akuntabilitas kiner ja Kantor Penanaman M odal dan Pelayanan Per izinan Ter padu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 dilakukan
ter hadap keber hasilan
pencapaian sasar an,
pr ogr am beser ta
kegiatan pendukungnya, adapun sasar an dan pr ogr am pada Kantor Penanaman M odal dan
Pelayanan Per izinan Ter padu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 dapat dilihat pada matr ik ber ikut :
No. Pr or itas Pembangunan
Pr or itas SKPD Sasar an
Pr ogr am Pagu Indikatif
Rp 1.
Peningkatan efektivitas kelembagaan
dan pelayanan
kepegaw aian daerah M eningkatnya pelayanan
per izinan menuju
pelayanan pr ima Pelayanan
Administr asi Per kantor an
370.317.500
Peningkatan sar ana
dan pr asar ana
81.296.000
Peningkatan disiplin
apar atur 22.238.000
2 Pr or itas SKPD
Ter selenggar anya pendataan
r ealisasi investasi non fasilitas
dan r umah tangga Ter sedianya data r ealisasi
investasi non fasilitas dan r umah tangga
Peningkatan iklim
investasi dan
r ealisasi invenstasi
153.775.000
3 Ter selenggar anya
pener bitan izin sesuai dengan SOP
Ter w ujudnya pelayanan public
yang cepat,
mudah dan tr anspar an Pelayanan
public bidang
per izinan 157.145.500
4 Peningkatan
ketr ampilan dan
pr ofesionalime Ter latihnya
apar atur dibidang
pr ogr am SPIPISE
Pendidikan kedinasan
52.000.000
Total Pagu Indikatif 836.772.000
Renja 2014 Page 10
Adapun keber hasilan pencapaian sasar an dievaluasi sebagai ber ikut: Untuk mewujudkan sasar an ter sebut Kantor Penanaman M odal dan
Pelayanan Per izinan Ter padu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013 ini melaksanakan 7 tujuh pr ogr am yang ter dir i dar i Pr ogr am Administr asi
Per kantor an meliputi 11 sebelas kegiatan, Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur meliputi 3tiga kegiatan, Pr ogr am Peningkatan Disiplin
Apar atur dan Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apar atur masing- masing 1 satu kegiatan, Pr ogr am Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
meliputi 3 tiga kegiatan, Pr ogr am Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan meliputi 2 dua kegiatan dan Pr ogr am Pendidikan Kedinasan 1 satu Kegiatan.
Dengan r ealisasi keuangan sebesar Rp. 786.506.815 atau 93,90 dar i anggar an sebesar Rp.836.772.000 dengan rincian sebagai ber ikut :
Pr ogr am Kegiatan
No. Ur aian
Jumlah Anggar an
Realisasi 1
Pelayanan Administr asi
Per kantor an 11
370.317.500 359.572.705
97,10
2 Peningkatan
Sar ana dan
Pr asarana Apar atur 3
81.296.000 63.726.450
78,39
3 Peningkatan
Disiplin Apar atur
1 12.238.000
12.238.000 100,00
4 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Apar atur
1 10.00.000
10.000.000 30,00
5 Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 3
153.775.000 134.505.700
87,47
6 Peningkatan
Pelayanan Publik Bidang Per izinan
2 157.145.500
156.439.500 99,55
7 Pendidikan Kedinasan
1 52.000.000
51.812.492 99,63
Total 836.772.000
786.506.815 93,90
Renja 2014 Page 11
Total r ealisasi anggar an sebesar 93,90 , pencapaian indikator ini tingkat keber hasilan tidak 100 ter ser ap hal ter sebut dikar enakan penyer apan anggar an
ber dasar kan kebutuhan ter hadap kondisi pada tiap kegiatan, tetapi penyer apan secar a fisik ter ealisasi sebesar 100 , dar i data ter sebut dapat digambar kan
penyer apan anggar an perpr ogr am sebagai ber ikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Ter sedianya jasa komunikasi, sumber air dan listr ik ber upa ter laksananya
pembayar an telepon, TV ser ta inter net dengan jasa layanan ber langganan, secara anggar an ter ealisasi sebesar 86,82 . Kegiatan ini dimaksudkan untuk ter penuhinya
sar ana komunikasi dan telekomunikasi. 2.
Ter sedianya biaya jasa oper asional pelaksanaan administr asi keuangan untuk 23 kegiatan meliputi honor ar ium pelaksana kegiatan, yang ter dir i dar i PPK SKPD,
bendahar awan pener ima, bendhar aw an pengeluar an, pengur us bar ang dan penyimpan bar ang, staf PPK, oper ator SIPKD, Uang lembur PNS ser ta makan dan
minum ter ealisasi secara anggaran sebesar 94,82 . Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan secar a ber kualitas , tr anspar an dan akuntabel.
3. Ter sedianya jasa keber sihan kantor sebanyak 1 orang tenaga honor keber sihan dan
penjaga kantor dan belanja per alatan keber sihan dan bahan pember sih dengan r ealisasi anggar an sebesar 100 . Kegiatan ini dimaksudkan untuk ter pelihar anya
keber sihan kantor . 4.
Ter sedianya jasa per baikan per alatan ker ja ber upa pemelihar aan ser vic komputer laptop, mesin tik, ginset, pr inter , Fax, AC dan UPS ser ta Infocus.dengan r ealisasi
anggar an 100 . Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan oper asional kantor . 5.
Ter sedianya per alatan dan per lengkapan kantor ber upa belanja Alat Tulis Kantor per bulan dengan r ealisasi anggar an 100 . Kegiatan ini dimaksud untuk
ter selenggar anya kegiatan administr asi per kantor an. 6.
Ter sedianya blangko- blangko dan cetak lainnya untuk mendukung pr oses pelayanan per izinan ber upa belanja cetakan, pengadaan dan foto copy dengan r ealisasi
anggar an 100 . Kegiatan ini dimaksud untuk ter selenggar anya kegiatan administr asi per kantor an.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik Pener angan Bangunan Kantor kegiatan ini
ter ealisasi secar a anggaran sebesar 100 , hal ini disesuaikan dengan jumlah bola lampu yang putus dan komponen instalasi listr ik yang r usak lainnya.
8. Ter laksananya pengadaan bahan bacaan sebagai penambah infor masi bagi pegawai
ber upa langganan sur at kabar dan buku per atur an per undang- undangan dengan r ealisasi anggar an sebesar 81,35 .
Renja 2014 Page 12
9. Penyediaan makanan dan minuman har ian dan r apat dengan r ealisasi anggaran
sebesar 98,10 , hal ini guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ber upa r apat koor dinasi per izinan dan non per inan di bidang penanaman modal.
10. Ter sedianya biaya Per jalanan Dinas r apat- r apat koor dinasi dan konsultasi ke luar
daer ah, dimana didalamnya ber upa belanja per jalanan dinas luar daerah yang disesuaikan dengan adanya undangan mengikuti kegiatan baik di luar daer ah dalam
pr opinsi, maupun di luar daer ah luar pr opinsir anggar an ter sebut ter ealisasi sebesar 97, 14
11. Ter sedianya biaya Per jalanan Dinas r apat- rapat koor dinasi dan konsultasi dalam
daer ah dimana didalamnya ber upa belanja per jalanan dinas dalam daer ah guna mendukung kelancar an pelaksanaan kegiatan yang ber upa r apat koor dinasi dalam
daer ah tentang per izinan dan non per izinan di bidang penanaman modal, anggar an ter sebut ter ealisasi sebesar 100 .
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Pengadaan mebeleur kantor dengan menghasilkan ber upa Filling kabinet sebanyak
1 unit, dan meja oper ator komputer sebanyak 2 unit dengan r ealisasi anggar an sebesar 100 .
13. Pemelihar aan r utin ber kala gedung kantor guna ter laksananya per aw atan dan
pemelihar aan gedung kantor selama 1 tahun anggar an dengan r ealisasi anggar an sebesar 100 .
14. Pemelihar aan r utin ber kala kendr aan dinas operasional menghasilkan output
ter laksananya per aw atan dan pemelihar aan kendr aan dinas yang ter dir i dar i jasa sevice, pengantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak dan gas, anggar an
yang ter ealisasi sebesar 70,40 .
3 Program Peningkatan D isiplin Aparatur
15. Ter laksananya pengadaan pakaian dinas pegawai khusus har i- har i ter tentu
sebanyak 25 stel, dengan r ealisasi anggaran sebesar 100 . kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan apar atur penyelenggar aan per izinan.
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber D aya Aparatur
16. Pendidikan dan Pelatihan For mal, mer upakan pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan apar atur dalam r angka menambah w aw asan peningkatan ilmu pengetahuan yang ber hubungan dengan tupoksi, dengan r ealisasi anggar an sebesar
30 , hal ini disebabkan hanya ada satu kali undangan tentang pelatihan yang ber hubungan dengan penanaman modal.
Renja 2014 Page 13
5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17. Pendataan r ealisasi investasi non fasilitas dan r umah tangga, menghasilkan output
ter laksanya pendataan investasi non fasilitas pada kecamatan- kecamatan dengan r ealisasi anggar an sebesar 95,15 . Kegiatan ini menghasilkan lapor an pener bitan
izin sebanyak 25 bh buku lapor an per izinan. 18.
Koor dinasi Bidang Penanaman M odal , menghasilkan output ter laksananya koor dinasi dan konsultasi di bidang penanaman modal ke BKPM RI dan kementer ian
ter kait dengan r ealisasi anggar an sebesar 87,57 . Kegiatan ini untuk menunjang pelaksanaan bidang penanaman di daer ah.
19. Oper asional Tim Tsk Force Investasi Penanaman M odal, menghasilkan output
pelaksanaan sur vey lapangan atas per mohonan izin, dalam bentuk ber ita acara lapangan oleh tim per izinan untuk diter bitkan atau ditolaknya izin di bidang
penanaman modal dengan r ealisasi anggar an sebesar 82, 44 . Kegiatan ini untuk menunjang ter laksanya pener bitan izin di bidang penanaman modal.
6 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
20. Pelaksanaan Oper asional Penyelenggar aan Per izinan , menghasilkan output
pener bitan izin sebanyak SITU: 476 bh, HO: 290 bh, SIUP: 562 bh, TDP: 570 bh, TDI: 27 bh, IM B: 173 bh dan TDG: 4 bh dengan r ealisasi anggar an sebesar 99,32
. Kegiatan ini untuk pener bitan izin sesuai dengan standar oper asional pr osedur SOP.
21. Pelaksanaan M onitor ing dan Evaluasi Pelayanan Per izinan, menghasilkan autput
ter laksananya monitor ing dan evaluasi per izinan yang telah diter bitkan sesuai dengan per mohonan izin dengan r ealisasi anggaran sebesar 100 . Kegiatan ini
sekaligus mengevaluasi masa ber lakunya izin, dar i hasil lapangan ditemui sebanyak 519 izin yang telah habis masa ber lakunya.
7 Program Pendidikan Kedinasan.
22. Pelaksanaan Peningkatan Ketr ampilan dan Profesionalisme , menghasilkan autput
ter laksananya pelatihan bagi apar atur pelayanan per izinan penanaman modal ke BKPM RI dengan r ealisasi anggaran sebesar 99, 63 . Kegiatan ini untuk dapat
ter laksananya pr ogram pelayanan per izinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE sistem pelayanan, infor masi dan per izinan infestasi secar a elektr onik.
Renja 2014 Page 14
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Kategori