E. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI
BERDASARKAN PKPT TAHUN 2004 – 2009
No PROVINSI JUMLAH
AUDITAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 1
2 3 4 5 6 7 8
9
1 Aceh
1 0 12 6 4
3 26 2
Sumut 8 11 15 15 12
10 82
3 Sumbar
6 6 4 5 6 3 34
4 Riau
7 12 15 11 8 4
64 5
Kep.Riau 0 0 0 0 0
3 3
6 Jambi
4 4 14 11 10 5
52 7
Bengkulu 1 1 3 4 3
1 16 8
Sumsel 3 8 7
12 8 6 49
9 Bangka
Belitung 0 0 4 0 0
4 8
10 Lampung
4 4 11 9 5
3 40 11
DKI Jakarta
17 23 21 74 47 10 205
12 Banten
3 4 0 0 2 1 14
13 Jabar
6 10 19 14 11 4
70 14
D I
Yogya 5 3 7 4 3
4 26 15
Jateng 7 7 6
15 6 8 54
16 Jatim
7 10 15 18 8 8
70 17
Kalbar 5 0 8 7
14 3 42
18 Kalteng
4 7 14 5
11 7 51
19 Kalsel
3 5 11 11 5 7
45 20
Kaltim 4 4 17 10 15
9 63
21 Gorontalo
3 1 1 4 1 1 14
22 Sulut
5 5 6 8 4 5 37
23 Sulsel
8 9 22 8
12 11 74 24
Sultra 4 8 7 6 3
2 34 25
Sulteng 2 4 3 8 4
4 29 26
Sulbar 0 0 0 0 6
1 7
27 Bali
4 7 8 5 6 3 40
28 NTT
5 7 10 16 7 4
49 29
NTB 3 2 5
10 3 3 32
30 Maluku
3 4 13 6
11 5 42
31 Maluku
Utara 0 4 0 3 7
6 23 32
Papua 5 3 3 6 8
5 33 33
Papua Barat
0 2 4 6 4 2 18
TOTAL 137 175 285 317 254
155 1.446 Sumber : Inspektorat Jenderal
Ket : sd September 2009
F. REKAPITULASI REALISASI
AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2004 – 2009
JUMLAH AUDITAN No PROVINSI
2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 1
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aceh
0 4 0 1 0 2 7
2 Sumut
0 3 2 1 2 2 8
3 Sumbar
0 0 0 0 2 0 2
4 Riau
1 8 7 1 3 2 22
5 Kep.
Riau 0 0 0 1 1
1 3
6 Jambi
1 0 1 1 5 0 8
7 Bengkulu
0 0 0 0 0 0 0
8 Sumsel
0 0 2 0 2 0 4
9 Bangka
Belitung 0 0 0 0 0 1 1
10 Lampung
1 0 1 0 3 1 6
11 DKI
Jakarta 6 5 4 3
10 3 31
12 Banten
1 0 0 1 0 0 2
13 Jabar
0 0 3 2 3 1 9
14 D
I Yogya
1 0 0 0 1 0 2
15 Jateng
0 0 0 1 1 0 2
16 Jatim
1 1 0 2 5 0 9
17 Kalbar
1 4 0 5 4 0 14
18 Kalteng
0 3 2 2 3 0 10
19 Kalsel
1 1 0 1 1 0 4
20 Kaltim
0 2 2 3 3 2 12
21 Gorontalo
0 0 0 0 0 1 1
22 Sulut
0 0 0 0 1 0 1
23 Sulsel
1 0 0 1 1 0 3
24 Sultra
0 0 0 1 3 1 5
25 Sulteng
0 0 2 1 0 0 3
26 Sulbar
0 0 0 0 0 3 3
27 Bali
0 0 0 0 3 0 3
28 NTT
1 0 0 1 4 0 6
29 NTB
0 0 0 2 2 0 4
30 Maluku
0 0 0 1 3 0 4
31 Maluku
Utara 0 0 0 0 1
0 1 32
Papua 0 0 0 0 0
1 1 33
Papua Barat
0 0 2 0 1 1 4
TOTAL 16 31 28 32 68
20 195 Sumber : Inspektorat Jenderal
Ket : sd September 2009
G. MATRIK PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KHUSUS
MENURUT JUMLAH KEJADIAN
J U M L A H S A R A N T I N D A K L A N J U T
Tahun Adm Mate
rial PP
30 Non
PP TGR Adm Mate
rial PP
30 Non
PP TGR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
2001 186 16
104 8 1 45 1
61 2 1 2002
199 15 122 6 8
57 5 52 4 8
2003 122 14 93 0 80 5 37 0
2004 34 9 32
4 11 10 5 28 0 5
2005 260 2 96
7 2 85 0 22 1
1 2006 60
2 38 3
5 28 0 27 3 5
2007 75 2 47
29 5 16 1 9
24 3 2008
131 7
103 16
31 10 1
12 2
2 2009 90 36
85 3 15 11 4 4 1 0 Jumlah 1.157 103 720
76 78 342 24 252 37
25
G Lanjutan
S I S A Tahun
Adm Material
PP 30 Non PP
TGR 1 12 13 14 15 16
2001 141 15 43 6 0
2002 142 10 74 2 0
2003 42 9 56
0 0 2004 24
1 4 4 6
2005 175 2 74
6 1 2006 32 2
11 0 0
2007 59 2 38
5 29 2008 121
6 91 14 15
2009 79
32 81 2 15
Jumlah 815 79 468
39 53
Sumber : Inspektorat Jenderal Ket : sd September 2009
Ket : Adm = administrasi Mat = materiil
PP = Peraturan Pemerintah TGR = Tunggakan Ganti Rugi
H. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000
2003 – 2009
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun 2003 s.d bulan September 2009 telah diterima
sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 surat 100 telah diselesaikan ditanggapi.
SURAT MASUK No
Unit Kerja 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 JUM
LAH 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1.
Setjen 0 0 0 0 1
0 3 2.
Itjen 0 0 0 0 0
0 0 3. Ditjen
BPK 0 0 0 0 0
0 0 4. Ditjen
PHKA 0 1 1 2 0
0 5 5. Ditjen
RLPS 0 1 0 0 0
0 1 6. Ditjen
Planologi Kht
0 0 0 0 0 0 0
7. Balitbang 0
0 0 0 0 0 0 0
8. Dishut UPT
0 0 1 0 1 0 2
9. BUMN
0 1 0 0 2 0 3
Jumlah 0 0 3 2 2 4
14
Sumber : Inspektorat Jenderal Ket : sd September 2009
Kategori