VIII.6.
Lanjutan.
2007 2008 2009 Jenis
Penerimaan Target Rp
Realisasi Rp Target Rp
Realisasi Rp Target Rp
Realisasi Rp 1 10 11 12 13 12 13
A. PNBP SDA 0 0 0
1. Pend. Iuran Tetap
- 56.250.000 2. D R
1.288.000.000.000 1.368.198.554.446 1.271.300.000.000 1.643.048.314.592 1.235.600.000.000 1.091.916.196.867,24
3. P S D H 972.100.000.000 669.725.714.249
1.498.700.000.000 618.457.477.431 1.249.211.400.000
541.674.851.288 4. I H P H
31.000.000.000 67.507.414.133 4.750.000.000 68.192.839.900 15.188.600..000
47.536.443.493 5. D P H
- 373.768.194 6. D P E H
- 1.957.560.694 7. IASL TA
404.445.020 1.114.588.760 8. Pungutan
masuk objek wisata alam
2.923.999.300 2.946.153.633
B. PNBP Lainnya
18.053.719.308 3.361.632.666 15.993.886.306
Jumlah
2.312.482.163.628 2.115.241.636.775 2.774.750.000.012 2.345.692.518.242 2.484.826.588.612 1.681.127.491.661,2
Sumber : Biro Keuangan, Setjen
Keterangan
: Data sampai dengan bulan Oktober 2009
VIII.7. REALISASI ANGGARAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005 - 2009
No Unit Kerja
2005 2006
2007 2008
2009 x 1.000 Rp
x 1.000 Rp x 1.000 Rp
x1. 000 Rp x 1.000 Rp
1 2 3 4
5 6 7 1 SETJEN
215.234.156 413.969.585 437.001.062.871 1.756.939.711.987
217.065.863.288 2
ITJEN 15.903.180
22.498.972 24.748.318.701 25.068.125.767 19.142.284.816 3
DITJEN PHKA
299.952.556 476.635.264 635.494.214.006 588.026.388.220 115.977.122.016
4 DITJEN
RLPS 1.056.759.170 749.982.934
3.819.094.064.475 238.072.721.282 238.035.393.273 5
DITJEN BPK 159.429.963
162.679.846 194.465.473.568 193.757.824.514 373.990.048.264 6 DITJEN
PLAN 99.301.802
219.111.353 211.595.826.216 183.576.128.137 94.941.017.308
7 BALITBANG 104.043.811 135.474.137 167.865.806.042 192.165.403.398
94.941.017.308
Jumlah 2.475.922.360 2.180.352.091 5.490.264.729.879
3,177,606,303,305 1.154.092.746.28 Sumber : Biro Keuangan, Setjen; Inspektorat Jenderal; Ditjen PHKA; Ditjen RLPS; Ditjen BPK Ditjen
Planologi Kehutanan; Badan Litbang Kehutanan.
Keterangan : Data sampai dengan bulan September 2009
VIII.8. REALISASI PENYALURAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 80 DAN DANA ALOKASI KHUSUS DANA REBOISASI 40
No Tahun Provisi Sumber Daya Hutan
PSDH x1. 000 Rp
Dana Reboisasi DR x 1.000 Rp
1 2 3
4
1 2002 633.111.630.244,00
620.678.868.219,73,00 2 2003
777.777.631.311,00 462.826.359.464,00
3 2004 579.180.086.080,17
476.057.384.824,00 4 2005
564.010.504.461,00 828.572.789.463,00
5 2006
439.030.062.603,85 645.223.057.148,81
6 2007 669.725.714.249
1.368.198.544.446 7 2008
618.457.477.431 1.645.048.314.592
8 2009 sd Sept
332.454.393.944 238.819.270.141
Sumber : Biro Keuangan, Setjen Keterangan : Data sampai dengan bln September 2009
VIII.9. DAFTAR PROYEK PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI KLN DI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2008
No. DONOR NAMA PROYEK BLN
KODE PROYEK JANGKA WAKTU PELAKSANA LOKASI
ANGGARAN BLN
TUJUAN DAN KEGI ATAN POKOK
1 2 3
4
1. Forest Law Enforcement and Government on Trade Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Jambi di 3 Taman Nasional
Direktorat Jenderal PHKA Uni Eropa thn
2005-2013
8 tahun yang terbagi menjadi 2 Phase 1 : s d 31 12 2011
Phase 2 : s d 31 12 2013 Euro
14,981,000
Tujuan : -
Secara umum dari The EC-I ndonesia FLEGT Support Project adalah untuk
mempromosikan peran hutan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan
berkeadilan di I ndonesia.
- Menunjukkan peranan hutan dalam
pembangunan I ndonesia yang berkelanjutan dan setara.
Kegiatan Pokok : 1.
Penyempurnaan undang-undang kehutanan serta penegakannya
2. Penyempurnaan tata kelola sektor
kehutanan dengan meningkatkan tanggung gugat dan transparansi
3. Mengurangi perdagangan hasil hutan
illegal dan meningkatkan perdagangan legal
4. Penilaian Sistem silvikultur yang ada
saat ini berdasarkan informasi yang ada dan sistem yang cocok yang dapat
diterima serta diterapkan oleh pihak terkait
5. Melakukan koordinasi kegiatan dan
hubungan FLEGT di antara para donor, organisasi internasional lainnya Misal:
ASEAN dan Pemerintah I ndonesia.
2.
Kayan Mentarang National Park Management Project KMNP-MP
Jerman GTZ Desember 2005-Desember 2010
Ditjen PHKA WWF-I ndonesia
Euro
1.800.000
Tujuan: Keanekaragaman Hayati dan SDH di
Taman Nasional Kayan Mentarang dilindungi secara efektif melalui
pengelolaan Taman Nasional secara kolaboratif.
No. DONOR NAMA PROYEK BLN
KODE PROYEK JANGKA WAKTU PELAKSANA LOKASI
ANGGARAN BLN
TUJUAN DAN KEGI ATAN POKOK
1 2 3
4
Hasil yang diharapkan: 1. Pengembangan kapasitas institusi
a. Pengembangan Kapasitas
manajemen Balai TN Kayan Mentarang untuk implementasi
Renstra b. Mendorong pegawai TN untuk
mengenal lebih lanjut mengenai Renstra dan mekanisme
kolaboratif sebagai dokumen legal binding
c. Penguatan dan operasionalisasi peranan DP3K sebagai penasehat
dan badan supervisor. d. Dukungan bagi implementasi
praktis model consessus boundary e. Analisa landscape stakeholders
sebagimana melibatkan stakeholder lain tingkat lokal
dalam implementasi project. 2. Perencanaan dan mobilisasi SDH
a. Menetapkan strategi
penggalangan dana termasuk PES untuk pengelolaan TN
b. Mengamankan dana
operasional untuk DP3K
c. Mobilisasi pendanaan untuk demarkasi swift boundary
3. I ntegritas area a. Dukungan bagi definisi kawasan
penyangga b.
Fasilitasi dalam kaitannya dengan perjanjian pengelolaan
4. Perbaikan mata pencaharian Jaminan panduan startegi dan integrasi
