Target Kinerja Tahun 2011 dan 2012 sesuai RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 14

4.3. Target Kinerja Tahun 2011 dan 2012 sesuai RPJMD

Misi 1 : “Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik” INDIKATOR SATUAN 2011 2012 1 Tingkat pendidikan aparat 55 58 D-3,D-4, S-1, S-2, S-3 2 Pemenuhan kebutuhan pegawai 15 15 3 PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis, kursus Orang 667 779 4 Pelaksanaan sertifikat pendidik Orang 1400 1500 5 Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan 46 50 6 Peningkatan disiplin kerja 100 100 7 Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah 100 100 8 Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian 100 100 9 Peningkatan kapasitas kelembagaan 100 100 10 Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kali 27 27 11 Meningkatnya tertib administrasi keuangan 80 85 12 Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa Desa 75 75 13 Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain Kali 202 212 14 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan LHP 218 228 15 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP pada SKPD : SKPD 5 15 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 16 temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti 100 100 17 temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti 100 100 18 SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan SKPD 56 56 19 Ketersediaan arsiparis pada SKPD SKPD 56 56 20 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD Orang 70 70 21 Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan Kali 1 2 22 Hasil analisa berita media massa Fokus media, Klipung berita 100 100 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 15 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 23 Dokumentasi fotovideo kegiatan pemerintahanpembangunan Kab. Bantul 100 100 24 Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan 100 100 25 Liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi 100 100 26 Siaran taman gabusan di TVRI Jogja 100 100 27 Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta 100 100 28 Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa 100 100 29 Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun Kali 24 24 30 Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa 100 100 31 Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo Kali 1 1 32 Siaran Gerbang Projotamansari siaran langsung pengajian PNSTNI 100 100 33 Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani 100 100 34 Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD 90 90 35 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah 21.15 5.41 36 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD 11.12 11.13 37 Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD 10.71 10.72 38 Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali 1.91 3.92 39 Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Buku 3 3 40 Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 th Buku 6 6 41 Rasio pertumbuhan belanja modal 44.71 1.32 42 Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan 100 100 43 Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu 45 55 44 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 40 74 45 Penyusunan indeks pengaduan masyarakat 14 20 46 SKPD yang menerapkan SPM 100 100 47 Cakupan penerbitan KTP ber-NIK 100 100 48 Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th 100 100 49 Penyelesaian ijin rata-rata per tahun Ijin 9,215 9,790 50 Penyelesaian pengaduan pengadu 25 20 51 Keberhasilan pelayanan nilai angka 75.57 75.6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 16 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 52 Jumlah Raperda yang menjadi Perda Buah 25 25 53 Capaian konsistensi peraturan daerah 100 100 54 Menurunnya penyakit masyarakat 15 15 55 Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum Kasus 10 10 56 Menurunnya pelanggaran perda 10 10 57 Penurunan pelanggaran hukum 10 10 58 Capaian penyelesaian hukum 100 100 59 Peningkatan partisipasi pemilu legislatif - - 60 Peningkatan partisipasi pemilu presiden - - 61 Peningkatan partisipasi pemilu kada - - 62 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah 90 90 63 Pencegahan peredaranpenggunaan minuman keras dan narkoba 90 90 64 Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam 90 90 65 Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum Orang 200 200 67 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara Orang 60 120 68 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM Orang 200 200 69 Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil Orang 100 100 70 Luas tanah yang dibebaskan m 2 12,084 24,574 Misi 2 : “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” INDIKATOR SATUAN 2011 2012 1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 95 2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 100 100 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95 95 4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 85 86 5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 100 100 6 Cakupan kunjungan bayi 85 86 7 Cakupan DesaKelurahan Universal Child Immunization UCI 100 100 8 Cakupan pelayanan anak balita 65 75 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 17 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 95 95 12 Cakupan peserta KB Aktif 8 80 13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: a. Penemuan AFP 100 100 b. Penemuan penderita pneumonia balita 15 20 c. Penemuan baru TB BTA positif 70 70 d. Penderita DBD yang ditangani 100 100 e. Penemuan penderita diare 16 16 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 100 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan RS di KabKota 100 100 17 Cakupan DesaKelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam 100 100 18 Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM 30 45 19 Akreditasi RS 50 60 12 Rata-rata kecukupan fasilitas medis 100 100 13 Rasio penanganan pasien rujukan 100 100 14 Bed Occupation Rate BOR 75-85 75-85 15 Length of Stay hari 4-9 4-9 16 Bed Turn Over kali 40-50 40-50 17 Turn Over Internal hari 1-3 1-4 18 Rasio dokter per pasien orangTT 14-7 14-7 19 Rasio paramedis per pasien orangTT 3-42 3-42 20 Usia harapan hidup th 71.25 71.30 21 AKB 1000 KH 10 9 22 AKI 100rb KH 100 90 23 Angka gizi buruk 0.32 0.31 24 KEP total balita 9.5 9 25 Angka kesakitan DBD 100rb 54 53 26 Angka kematian DBD 0.7 0.6 27 Penemuan kasus TB 55 60 28 Penyembuhan kasus TB 86 87 29 KIE kelompok kunci HIV 40 50 30 KIE kelompok rentan HIV 40 50 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 18 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 31 VCT kelompok kunci HIV 35 40 32 Desa Siaga kategori baik Purnama dan Mandiri - 10 33 Jamban sehat 65 70 34 Air bersih 75 78 35 Rumah sehat 65 70 36 Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan 10 10 37 Pengembangan IPAL Komunal Unit 2 2 38 Penanganan kawasan kumuh kawasan 1 39 Persentase penduduk berakses air bersih 55 65 40 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY 2 4 41 Pengembangan saluran drainase permukiman m 500 500 42 Penanganan persampahan kec. 16 16 43 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 40 55 44 Angka melek huruf 89.94 90.34 45 APK a. PAUD 55.00 56.50 b. SDMI 105 105.05 c. SMPMTs 98.49 98.85 d. SMASMK 83.00 83.50 46 APM a. SDMI 94.42 94.75 b. SMPMTs 79.82 81.5 c. SMASMK 64.00 65.00 47 Tingkat kelulusan a. SDMI 99.98 99.99 b. SMPMTs 95.5 96.5 c. SMASMK 98.10 98.20 48 Nilai NEM rata-rata a. SDMI 7.20 7.25 b. SMPMTs 7.10 7.15 c. SMASMK 7.06 7.31 49 Angka putus sekolah a. SDMI 0.03 0.02 b. SMPMTs 0.09 0.08 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 19 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 c. SMASMK 0.90 0.85 50 Angka rata2 lama sekolah a. SDMI tahun 6.26 6.24 b. SMPMTs tahun 3.01 3.01 c. SMASMK tahun 3.01 3.01 51 Jumlah pengunjung perpustakaan termasuk Perpustakaan Keliling orang 47,000 48,000 52 Jumlah koleksi buku di perpustakaan buku 44,000 47,000 53 Jumlah pengelola perpustakaan orang 500 600 54 Jumlah sekolah bersertifikat ISO a. SMASMK Buah 6 7 55 Jumlah SSN a. SDMI Buah 17 19 b. SMPMTs Buah 28 33 c. SMASMK Buah 17 18 56 Jumlah RSBI a. SDMI Buah 1 1 b. SMPMTs Buah 2 2 c. SMASMK Buah 4 4 57 Jumlah SBI a. SDMI Buah b. SMPMTs Buah c. SMASMK Buah 58 Rasio ruang kelas - siswa a. SDMI siswa 30 30 b. SMPMTs siswa 33 30 c. SMASMK siswa 34 32 59 Rasio guru - siswa a. SDMI orang 13.8 13.6 b. SMPMTs orang 19.25 19.2 c. SMASMK orang 9 9 60 Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan Buah 33 35 61 Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan Buah 1 1 62 Jumlah prestasi olahraga a. Tk Internasional Jml Atlit 1 1 b. Tk Nasional Jml cab OR 10 10 c. Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali PORPROP Jml Emas 125 d. Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi POPDA tiap tahun jml emas 48 49 63 Jumlah Prestasi pemuda non Olahraga a. Paskibraka orang 8 8 b. Pemuda pelopor orang 2 2 c. Pemuda wirausaha orang 1 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 20 INDIKATOR SATUAN 2011 2012 d. MTQ tingkat pelajar umum jml emas 15 16 64 Presentasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur 15 20 65 Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor - 25 66 Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi 50 100 67 Prosentase pembangunan pusat data 10 50 68 Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa 25 69 Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk - 50 70 Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati 25 40 71 Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 40 72 jumlahjenis teknologi tepat guna yang ditemukan unit 9 15 73 Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat unit 9 15 74 Jumlahjenis Program pengembangan IPTEK jml 4 5 75 Jumlahjenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK jml 3 4 76 Jumlahjenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi jml 4 5 77 Jumlah desa mandiri energi jml 1 2 78 Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baruterbarukan kec. 3 7 79 Pengembangan energi listrik berbasis energi baruterbarukan unit 5 5 80 Jumlah DBKS desa 45 48 81 Jumlah KST KK 30 33 82 Jumlah PPS pondok 96 97 83 Jumlah daI dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama orang 6000 6050 84 Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan lembaga 35 35 85 Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama 90 90 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 IV - 21 Misi 3 : “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender” INDIKATOR SATUAN 2011 2012 1 Pertumbuhan PDRB ekonomi 5.18 5.42 2 PDRB

a. Atas dasar harga konstan Rp