Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 14
4.3. Target Kinerja Tahun 2011 dan 2012 sesuai RPJMD
Misi 1 :
“Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
1 Tingkat pendidikan aparat
55 58
D-3,D-4, S-1, S-2, S-3 2
Pemenuhan kebutuhan pegawai 15
15 3
PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis,
kursus Orang
667 779
4 Pelaksanaan sertifikat pendidik
Orang 1400
1500 5
Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan
46 50
6 Peningkatan disiplin kerja
100 100
7 Pelaksanaan tatalaksana perangkat
daerah 100
100 8
Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian
100 100
9 Peningkatan kapasitas kelembagaan
100 100
10 Jumlah fasilitasi koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan kali
27 27
11 Meningkatnya tertib administrasi
keuangan 80
85 12
Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa
Desa 75
75 13
Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden,
Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan Lembaga Lain Kali
202 212
14 Turunnya indikasi penyimpangan
anggaran pembangunan LHP
218 228
15 Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah SPIP pada SKPD : SKPD
5 15
Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 16
temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti
100 100
17 temuan pemeriksaan internal yg selesai
ditindaklanjuti 100
100 18
SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan
SKPD 56
56 19
Ketersediaan arsiparis pada SKPD SKPD
56 56
20 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada
SKPD Orang
70 70
21 Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan
pengarsipan Kali
1 2
22 Hasil analisa berita media massa Fokus
media, Klipung berita 100
100
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 15
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
23 Dokumentasi fotovideo kegiatan
pemerintahanpembangunan Kab. Bantul 100
100 24
Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan
100 100
25 Liflet dan spanduk dalam rangka
penyampaian informasi 100
100 26
Siaran taman gabusan di TVRI Jogja 100
100 27
Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta
100 100
28 Pers release yang diolah dan
didistribusikan di media massa 100
100 29
Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun
Kali 24
24 30
Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa
100 100
31 Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo
Kali 1
1 32
Siaran Gerbang Projotamansari siaran langsung pengajian PNSTNI
100 100
33 Prosentase pelayanan informasi publik
yang terlayani 100
100 34
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
90 90
35 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi
daerah 21.15
5.41 36
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD
11.12 11.13
37 Rasio PAD terhadap total pengeluaran
APBD 10.71
10.72 38
Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
1.91 3.92
39 Jumlah peraturan tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah Buku
3 3
40 Jumlah perda dan perbub tentang APBD
yg ditetapkan dlm 1 th Buku
6 6
41 Rasio pertumbuhan belanja modal
44.71 1.32
42 Terwujudnya tertib administrasi
ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan 100
100 43
Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu
45 55
44 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
40 74
45 Penyusunan indeks pengaduan
masyarakat 14
20 46
SKPD yang menerapkan SPM 100
100 47
Cakupan penerbitan KTP ber-NIK 100
100 48
Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th
100 100
49 Penyelesaian ijin rata-rata per tahun
Ijin 9,215
9,790 50
Penyelesaian pengaduan pengadu
25 20
51 Keberhasilan pelayanan
nilai angka 75.57
75.6
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 16
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
52 Jumlah Raperda yang menjadi Perda
Buah 25
25 53
Capaian konsistensi peraturan daerah 100
100 54
Menurunnya penyakit masyarakat 15
15 55
Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum
Kasus 10
10 56
Menurunnya pelanggaran perda 10
10 57
Penurunan pelanggaran hukum 10
10 58
Capaian penyelesaian hukum 100
100 59
Peningkatan partisipasi pemilu legislatif -
- 60
Peningkatan partisipasi pemilu presiden -
- 61
Peningkatan partisipasi pemilu kada -
- 62
Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah 90
90 63
Pencegahan peredaranpenggunaan minuman keras dan narkoba
90 90
64 Pemantauan situasi dan kondisi
epoleksosbudhankam 90
90 65
Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum
Orang 200
200 67
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara
Orang 60
120 68
Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM
Orang 200
200 69
Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
Orang 100
100 70
Luas tanah yang dibebaskan m
2
12,084 24,574
Misi 2 : “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95 95
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang
ditangani 100
100 3
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 95
95 4
Cakupan pelayanan Ibu Nifas 85
86 5
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
100 100
6 Cakupan kunjungan bayi
85 86
7 Cakupan DesaKelurahan Universal Child
Immunization UCI 100
100 8
Cakupan pelayanan anak balita 65
75
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 17
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
9 Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100 100
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan 100
100 11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
95 95
12 Cakupan peserta KB Aktif
8 80
13 Cakupan Penemuan dan penanganan
penderita penyakit: a. Penemuan AFP
100 100
b. Penemuan penderita pneumonia balita 15
20 c. Penemuan baru TB BTA positif
70 70
d. Penderita DBD yang ditangani 100
100 e. Penemuan penderita diare
16 16
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin 100
100 15
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg
harus diberikan sarana kesehatan RS di KabKota
100 100
17 Cakupan DesaKelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam
100 100
18 Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM
30 45
19 Akreditasi RS
50 60
12 Rata-rata kecukupan fasilitas medis
100 100
13 Rasio penanganan pasien rujukan
100 100
14 Bed Occupation Rate BOR
75-85 75-85
15 Length of Stay
hari 4-9
4-9 16
Bed Turn Over kali
40-50 40-50
17 Turn Over Internal
hari 1-3
1-4 18
Rasio dokter per pasien orangTT
14-7 14-7
19 Rasio paramedis per pasien
orangTT 3-42
3-42 20
Usia harapan hidup th
71.25 71.30
21 AKB
1000 KH 10
9 22
AKI 100rb KH
100 90
23 Angka gizi buruk
0.32 0.31
24 KEP total balita
9.5 9
25 Angka kesakitan DBD
100rb 54
53 26
Angka kematian DBD 0.7
0.6 27
Penemuan kasus TB 55
60 28
Penyembuhan kasus TB 86
87 29
KIE kelompok kunci HIV 40
50 30
KIE kelompok rentan HIV 40
50
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 18
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
31 VCT kelompok kunci HIV
35 40
32 Desa Siaga kategori baik Purnama dan
Mandiri -
10 33
Jamban sehat 65
70 34
Air bersih 75
78 35
Rumah sehat 65
70 36
Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
10 10
37 Pengembangan IPAL Komunal
Unit 2
2 38
Penanganan kawasan kumuh kawasan
1 39
Persentase penduduk berakses air bersih 55
65 40
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
2 4
41 Pengembangan saluran drainase
permukiman m
500 500
42 Penanganan persampahan
kec. 16
16 43
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
40 55
44 Angka melek huruf
89.94 90.34
45 APK
a. PAUD 55.00
56.50 b. SDMI
105 105.05
c. SMPMTs 98.49
98.85 d. SMASMK
83.00 83.50
46 APM
a. SDMI 94.42
94.75 b. SMPMTs
79.82 81.5
c. SMASMK 64.00
65.00 47
Tingkat kelulusan a. SDMI
99.98 99.99
b. SMPMTs 95.5
96.5 c. SMASMK
98.10 98.20
48 Nilai NEM rata-rata
a. SDMI 7.20
7.25 b. SMPMTs
7.10 7.15
c. SMASMK 7.06
7.31 49
Angka putus sekolah a. SDMI
0.03 0.02
b. SMPMTs 0.09
0.08
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 19
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
c. SMASMK 0.90
0.85 50
Angka rata2 lama sekolah a. SDMI
tahun 6.26
6.24 b. SMPMTs
tahun 3.01
3.01 c. SMASMK
tahun 3.01
3.01 51
Jumlah pengunjung perpustakaan termasuk Perpustakaan Keliling
orang 47,000
48,000 52
Jumlah koleksi buku di perpustakaan buku
44,000 47,000
53 Jumlah pengelola perpustakaan
orang 500
600 54
Jumlah sekolah bersertifikat ISO a. SMASMK
Buah 6
7 55
Jumlah SSN a. SDMI
Buah 17
19 b. SMPMTs
Buah 28
33 c. SMASMK
Buah 17
18 56
Jumlah RSBI a. SDMI
Buah 1
1 b. SMPMTs
Buah 2
2 c. SMASMK
Buah 4
4 57
Jumlah SBI a. SDMI
Buah b. SMPMTs
Buah c. SMASMK
Buah 58
Rasio ruang kelas - siswa a. SDMI
siswa 30
30 b. SMPMTs
siswa 33
30 c. SMASMK
siswa 34
32 59
Rasio guru - siswa a. SDMI
orang 13.8
13.6 b. SMPMTs
orang 19.25
19.2 c. SMASMK
orang 9
9 60
Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah 33
35 61
Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah 1
1 62
Jumlah prestasi olahraga a. Tk Internasional
Jml Atlit 1
1 b. Tk Nasional
Jml cab OR
10 10
c. Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali PORPROP
Jml Emas 125
d. Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi POPDA tiap tahun
jml emas 48
49 63
Jumlah Prestasi pemuda non Olahraga a. Paskibraka
orang 8
8 b. Pemuda pelopor
orang 2
2 c. Pemuda wirausaha
orang 1
1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 20
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
d. MTQ tingkat pelajar umum jml emas
15 16
64 Presentasi cbg OR yg menjalankan kompetisi
scr teratur 15
20 65
Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
- 25
66 Prosentase penyusunan SOP
Pengembangan Sistem Informasi 50
100 67
Prosentase pembangunan pusat data 10
50 68
Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa
25 69
Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk
- 50
70 Prosentase pengembangan informasi melalui
website dan SMS Bupati 25
40 71
Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah
5 40
72 jumlahjenis teknologi tepat guna yang
ditemukan unit
9 15
73 Jumlah teknologi tepat guna yang dapat
dimanfaatkan masyarakat unit
9 15
74 Jumlahjenis Program pengembangan IPTEK
jml 4
5 75
Jumlahjenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK
jml 3
4 76
Jumlahjenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi
jml 4
5 77
Jumlah desa mandiri energi jml
1 2
78 Jumlah wilayah yang memp. peta potensi
energi baruterbarukan kec.
3 7
79 Pengembangan energi listrik berbasis energi
baruterbarukan unit
5 5
80 Jumlah DBKS
desa 45
48 81
Jumlah KST KK
30 33
82 Jumlah PPS
pondok 96
97 83
Jumlah daI dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan
umat beragama orang
6000 6050
84 Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan
pembinaan lembaga
35 35
85 Peningkatan kerukunan hidup antar umat
beragama 90
90
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
IV - 21 Misi 3 :
“Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang
responsif gender”
INDIKATOR SATUAN
2011 2012
1 Pertumbuhan PDRB
ekonomi 5.18
5.42 2
PDRB
a. Atas dasar harga konstan Rp