UTANG LAIN-LAIN OTHER PAYABLES UTANG SEWA PEMBIAYAAN FINANCE LEASES PAYABLE

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language PT MITRA INVESTINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MITRA INVESTINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 53 17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN Lanjutan 17. FINANCE LEASES PAYABLE Continued Rincian utang sewa pembiayaan berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut: Detail of finance lease payableby year of maturity is as follows: 30 Juni 31 Desember June 2015 December 2014 Sampai dengan 1 tahun 3.363.533.630 4.724.684.348 Up to 1 year Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun - - Over 1 year to 3 years Jumlah 4.057.245.576 4.724.684.348 Total Pada tanggal 27 Juli 2012 dan 9 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance untuk pembiayaan mesin. Fasilitas sewa pembiayaan tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 11,75 per tahun untuk 1 satu tahun pertama, dan selanjutnya dikenakan bunga mengambang berdasarkan biaya pendanaan ditambah 2,9 per tahun untuk 2 dua tahun berikutnya. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembayaran selama 3 tiga tahun dan dijamin dengan mesin yang dibiayai Catatan 10. On 27 July 2012 and 9 August 2012, the Company entered into finance lease facility agreements with PT Orix Indonesia Finance for the purpose of financing the acquisition of machineries.The finance lease facilities bearfixed interest of 11.75 per annum for the first 1 one year andfloating rate at cost of fund plus 2.9 per annum for the remaining 2 two years. The term of the facility is 3 three years and secured by the financed machineries Note 10. Beban keuangan atas utang sewa pembiayaan tersebut masing- masing sebesar Rp 96.120.511 dan Rp 441.962.002 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014. Finance costs on the finance lease payable were amounting to Rp 96,120,511 and Rp 441,962,002 for the periods ended 30 June 2015 and 31 December 2014, respectively. 18. PERPAJAKAN 18. TAXATION a. Pajak Dibayar di Muka a. Prepaid Taxes 30 Juni 31 Desember June 2015 December 2014 Perusahaan The Company Pajak Penghasilan Pasal 28A 2.889.114.602 2.889.114.602 Income Tax Article 28A Pajak Pertambahan Nilai – bersih 1.196.349.351 1.226.485.712 Value Added Tax – Net Jumlah 4.085.463.953 4.115.600.314 Total b. Utang Pajak b. Taxes Payable 30 Juni June 2015 31 Desember December 2014 Perusahaan The Company Pajak Penghasilan: Income Tax: Pasal 4 2 17.044.560 - Article 4 2 Pasal 21 288.364.666 154.820.609 Article 21 Pasal 23 59.133.972 71.169.731 Article 23 Pasal 25 152.267.366 324.885.984 Article 25 Pasal 26 100.000.000 105.866.500 Article 26 Pasal 29 933.294.168 - Article 29 Pajak Pertambahan Nilai 12.354.999 - Value Added Tax Pajak Bumi dan Bangunan 25.319.697 25.319.697 Tax on Land and Building Sub-jumlah 1.587.779.428 682.062.521 Sub-total These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language PT MITRA INVESTINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MITRA INVESTINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 JUNE 2015 AND 2014 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 54 18. PERPAJAKAN Lanjutan 18. TAXATION Continued b. Utang Pajak Lanjutan b. Taxes Payable Continued 30 Juni June 2015 31 Desember December 2014 Entitas anak Subsidiaries Pajak Penghasilan: Income Tax: Pasal 21 102.065.259 49.651.648 Article 21 Pasal 23 10.825.850 16.467.077 Article 23 Pasal 29 22.294.017.709 19.885.524.734 Article 29 Pasal 4 2 - 20.548.765 Article 4 2 Pajak Pertambahan Nilai 161.834.082 89.274.042 Value Added Tax Sub-jumlah 22.568.742.900 20.061.466.266 Sub-total Jumlah 24.156.522.328 20.743.528.787 Total c. Pajak Penghasilan Badan c. Corporate Income Tax Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak, adalah sebagai berikut: A reconciliation between profit before income tax, as presented in the consolidated statements of comprehensive income, and the estimated taxable profitis as follows: 30 Juni 31 Desember June 2015 December 2014 Rugi Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian 9.991.536.049 11.830.024.336 Consolidated loss profit before income tax Dikurangi: Less: Rugi entitas anak sebelum pajak Loss profit before income tax penghasilan 18.407.309.111 2.699.030.249 of subsidiary Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax of entitas induk 8.415.773.062 14.529.054.585 parent entity Beda tetap: Permanent differences: Penyusutan atas kenaikan nilai wajar Depreciation of increase in fair aset tetap 1.216.055.886 3.009.258.306 value of property and equipment Pendapatan keuangan yang telah dikenakan pajak bersifat final 443.972.301 1.662.471.280 Finance income subjected to final tax Kerugian penjualan aset keuangan Loss on sale of available-for-sale tersedia untuk dijual - 146.898.325 financial assets Tunjangan karyawan 20.000.000 45.300.000 Employee allowances Sumbangan - 2.550.000 Donation Lain-lain 25.489.546 51.393.053 Others Jumlah beda tetap 817.573.131 1.592.928.404 Total permanent differences