Rencana Kerja Tahunan BPMPD Penetapan Kinerja BPMPD

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 PENETAPAN KI NERJA TAHUN ANGGARAN 2016 Satuan Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa Tahun Anggaran : 2016 SASARAN STRATEGI S I NDI KATOR KI NERJA TARGET 1 2 3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa kel melalui bimtek pengelolaan keuangan desa 109 desa Jumlah desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan ADD tepat waktu 109 desa Jumlah desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan BDD tepat waktu 109 desa Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa 32 desa Mew ujudkan perencanaan dan laporan keuangan tepat w aktu Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100 Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam membangun desa Jumlah fasilitasi penguatan kelompok dalam mewujudkan program pamsimas 12 desa Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten 9 desa LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 Meningkatnya kapasitas kader dasawisma 10 kec Jumlah desa yang memiliki profil desa berbasis online 83 desa Meningkatnya Pengembangan pemberdayaan sosial budaya masyarakat Jumlah PKK aktif 146 kelompok Jumlah posyandu aktif 546 kelompok Terciptanya kelancaran pembinaan dan penyaluran RASKI N pada rumah tangga sasaran RTS Jumlah RTS penerima RASKI N 227.964 RTS Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa Jumlah desa yang mengikuti pelatihan keterampilan BUMDES 26 desa LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 Jumlah Anggaran : Rp. 2.622.000.000,- Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah PROGRAM ANGGARAN KET. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a Keuangan 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Rp. 585.431.750 Rp. 230.055.750 Rp. 46.297.000 Rp. 880.993.900 Rp. 230.886.000 Rp. 250.093.300 Rp. 398.242.300 DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21

BAB I I I ANALI SI S CAPAI AN KI NERJA

a. I ndikator Kinerja

LAKI P BPMPD Tahun 2016 merupakan wujud pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2016 yang didasarkan pada PP No.108 tahun 2000 ditet apkan dengan indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pada saat ini bahwa seluruh indikator yang ditetapkan sesuai PP.No.108 tahun 2000 dapat diukur, khususnya indikator manfaat dan dampak. Hal ini disebabkan pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu kegiatan saja, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan lain.

b. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggemblang metode pembanding capaian kinerja sasaran yaitu membandingkan antara capaian kinerj a yang digunakan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi, selanjutnya dilakukan analisis tehadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi sert a tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2016

Keberhasilan capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang diwujudkan pada tingkat manfaat dan dampak namun demikian ukuran pada tingkat ini belum bisa dilakukan sebab antara lain : - Manfaat dan dampak hanya sebagian kegiatan yang dapat diwujudkan pada tahun 2016 - Manfaat dan dampak mungkin saja telah terwujud namun keberhasilan capaian sasaran baru dapat dilakukan pada tingkat hasil saja. LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 Dari sasaran yang telah ditetapkan pada rencana sasaran strategi sebagian besar telah mencapai sasaran kinerja yang diharapkan sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa BPMPD telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah menj adi tanggung jawab organisasi. Berhasil tidaknya Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dapat diketahui dengan Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :