I I ANALI SI S CAPAI AN KI NERJA

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 Dari sasaran yang telah ditetapkan pada rencana sasaran strategi sebagian besar telah mencapai sasaran kinerja yang diharapkan sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa BPMPD telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah menj adi tanggung jawab organisasi. Berhasil tidaknya Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dapat diketahui dengan Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut : LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 PENGUKURAN KI NERJA KEGI ATAN SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Kegiatan Capaian Ket. Uraian I ndikator Kinerja Satuan Target Realisasi Fisik Keu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat - Tersedianya biaya perjalanan mengantar surat - Terdistribusinya surat keluar Bulan 12 12 100 100 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik - Tersedianya Pembayaran Listrik, telpon Air - Terciptanya Kelancaran Pelayanan Kantor Bulan 12 12 100 95 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas operasional - Tersedianya Jasa Perpanjangan STNK - Terciptanya kelancaran pelayanan kantor Unit 8 8 100 97 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya jasa administrasi keuangan - Tertib administrasi keuangan Tahun 1 1 100 98 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa kebersihan kantor - Tersedianya jasa kebersihan Kantor - Terciptanya ruangan kerja yang bersih Org 2 2 100 100 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya alat rumah tangga kantor - Kelancaran Kegiatan rumah tangga kantor Paket 1 1 100 100 Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah - Teresedianya biaya perjalanan dinas - Terlaksananyan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 1 1 100 100 Penatausahaan kesekretariatan SKPD - Tersedianya ATK, barang cetakan, makanan dan minuman - Kelancaran administrasi perkantoran Tahun 1 1 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Pangadaan Peralatan Gedung Kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Terciptanya kelancaran pelayanan kantor unit 12 12 100 100 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan Meubeleur - Tersedianya meubeleur - Terciptanya kelancaran pelayanan kantor unit 2 125 100 100 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - Tersedianya alat kebersihan dan pengecatan kantor - Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 1 100 100 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor - Tersedianya jasa servis - Terpeliharanya peralatan kantor Unit 22 22 99,99 100 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor - Terciptanya kantor yang refresentatif - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur paket 2 2 100 100 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerj a dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersedianya laporan LAKI P dan Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 1 100 100 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 Dokumen 1 1 100 100 Penyusunan program kerja SKPD - Tersusunnya data perencanaan dan laporan SKPD - Tersedianya Data perencanaan dan Laporan RKA, RKA Perub, DPA, DPA Perub, dan RENJA dokumen 5 5 100 99 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Terlaksananya pembinaan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan - Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan Desa kel 117 117 100 100 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan Profil Desa dan kelurahan - Terlaksananya penyusunan data dasar profil desa kel - Tersedianya informasi data dasar profil desa kel desa 1 1 100 100 Pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna TTG - Terlaksananya kunjungan kerja TTG di Mataram - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok TTG di perdesaan Kali 1 1 100 100 Penyusunan peraturan perundang- undangan tentang desa - Tersusunnya perubahan perda desa - Terlaksananya perubahan perda tentang desa perda 4 4 100 99,93 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemilihan Kepala Desa - Terlaksananya pemilihan kepala desa - Terpilihnya kepala desa desa 30 - 25 100 Program Pengembangan Lembga Ekonomi Perdesaan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa - Terlaksananya pelatihan Manajemen badan Usaha Milik Desa - Meningkatnya pengetahuan Aparat Desa Dalam manajemen BUMDES desa 79 79 100 100 Pembinaan operasional penyaluran RASKI N - Terlaksananya pembinaan dan penyaluran RASKI N - Pelaksanaan Program Nasional Raskin Rumah Tangga Miskin RTM 20.740 20.740 100 98 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penilaian Perlomban Desa Kelurahan - Terlaksananya penilaian perlombaan desa kel di setiap kecamatan - Terpilihnya tiga desa dan kel melalui evaluasi penilaian perlombaan desa kel Desa kel 20 20 100 100 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat - Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam pelaksanaan nilai – nilai gotong royong kali 1 1 100 100 Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah - Terlaksananya Pelatihan administrasi Keuangan Desa - Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa Mengelola Administrasi Keuangan Desa kecamatan 10 10 100 100 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 Dengan melihat prosentasi pengukuran kinerja kegiatan yang ada pada tabel diatas, maka dapat dianalisis capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa kel melalui bintek pengelolaan keuangan desa - Jumlah Desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan ADD tepat waktu - Jumlah Desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan BDD tepat waktu - Terlaksananya pemilihan kepala desa Desa Desa Desa Desa 109 109 109 33 109 109 109 32 100 100 100 96 Pagu anggaran : Rp. 910.330.883,- Realisasi anggaran : Rp. 910.330.883,- Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 1 yait u meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah program peningkatan kapasitas aparatur dan pemerintah desa dengan kegiat an : 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Rp.398.242.300,- 2. Pemilihan Kepala Desa Rp. 512.088.583,- Persentase keuangan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 100 , dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa 100 . Persentase keuangan dari dua kegiatan tersebut adalah 100 . I ni menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Namun LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 dari segi kinerja belum mencapai sasaran yang diinginkan karena adanya satu desa yang tidak melakukan Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Persentase pada indikator Jumlah Desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan ADD tepat waktu mencapai 100 .

2. Mew ujudkan Perencanaan dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu persen 100 100 100 Pagu anggaran : Rp. 46.297.000,- Realisasi anggaran : Rp. 45.978.000- Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 3 yaitu program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disukung oleh tiga kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.988.000,-, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.326.000,- dan kegiatan Penyusunan Program Kerj a SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.983.000,- . Persentase keuangan dari kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerj a dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 , kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 dan kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD mencapai 99 . Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Desa

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Jumlah fasilitasi dalam penguatan kelompok dalam mewujudkan Program Pamsimas Desa 10 10 100 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 - Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten - Jumlah desa yang memiliki profil desa Desa Desa 20 109 20 82 100 76 Pagu anggaran : Rp. 247.455.700,- Realisasi anggaran : Rp. 247.455.700,- Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 4 yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 48.734.000,- , kegiatan Penilaian perlombaan desa kelurahan Rp. 99.326.300,- dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 99.395.400,- . Prosentase keuangan dari kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa adalah 100 , kegiatan Penilaian perlombaan desa kelurahan juga 100 dan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan mencapai 100 . Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan I ni menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Akan tetapi persentase kinerja pada kegiatan Penyusunan Profil desa dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 24 . I ni disebabkan karena penginputan profil desa dilaksanakan secara online oleh aparat desa.

4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21 keluarga PKK melalui penguatan kelembagaan - Jumlah PKK aktif - Jumlah posyandu aktif Kelompok Kelompok 146 546 146 546 100 100 Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat adalah program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 5. Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada Rumah Tangga Sasaran RTS I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Tersalurnya RASKI N pada kelompok sasaran RTS Rumah tangga sasaran RTS 227.964 227.964 100 Pagu anggaran : Rp. 184.293.800,- Realisasi anggaran : Rp. 184.107.800,- Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 6 Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada kelompok sasaran program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan kegiatan pembinaan operasional penyaluran RASKI N. Prosentase keuangan dari kegiatan tersebut adalah 99,89 . Berdasarkan realisasi satuan indikator kinerja dan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil. Realisasi indikator kinerja Penyaluran RASKI N pada kelompok Rumah Tangga Sasaran mencapai 100 atau penyaluran RASKI N sampai pada sasaran yaitu 20.740 rumah tangga di 10 kecamatan. LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21

6. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI - Jumlah desa yang mengikuti pelatihan keterampilan BUMDES desa 79 79 100 Pagu anggaran : Rp. 33.140.500,- Realisasi anggaran : Rp. 33.140.500,- Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 7 Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa adalah program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan pada kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa BUMDES . Persentase keuangan dari kegiatan tersebut adalah 100 . Berdasarkan realisasi satuan indikator kinerj a dan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil. Dengan melihat indikator yang ada maka dapat dikatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cukup berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Terbukti dengan tercapainya target yang ditetapkan, 10 indikator kinerja terealisasi 100 , sedangkan 3 indikator kinerja lainnya hanya terealisasi 98,17 , 0 dan 53 . I ndikator kinerja yang tidak terealisasi sesuai target karena : 1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 33 Desa terealisasi 32 Desa dan Desa tidak dilaksanakan yaitu Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 2. kegiatan Penyusunan Profil desa dan kelurahan belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 76 . I ni disebabkan karena penginputan profil desa dilaksanakan secara online oleh aparat desa di desa masing-masing. LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21

d. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

Realisasi belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba menurut APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut : Uraian Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal 4.563 .940 .207 2.241.940.2 07

2.32 2.00 0.000

401.429.000 1.707.380.750 213.190.250 4.798.175.5 22 2.176.175.5 22 2.622.000.0 00 396.124.000 2.012.685.750 213.190.250 4.732.062.0 58 2.123.744.5 77 2.608.317.4 81 394.359.500 2.001.170.731 212.787.250 98,62 97,59 99.48 99,55 97,43 99,81 Jumlah Belanja 4.563.940.2 07 4.798.175.5 22 4.732.062.0 58 98,62 Badan P emberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba, pada Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sebesar Rp. 4.798.175.522,- yang terdiri dari Belanj a Langsung sebesar Rp. 2.622.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.176.175.522,- . Pada Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanj a yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 396.124.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.012.685.750,- dan belanja modal sebesar Rp. 213.190.250,- . Dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.732.062.058,- atau sebesar 98,62 dari pagu anggaran APBD. LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 37

BAB I V P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja BPMPD Tahun 2016 yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPD dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik. 3. Berdasarkan sasaran strategik yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai target kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran pencapaian untuk Tahun 2016 sebagian besar telah dilakukan pada indikator tingkat outcome hasil dan beberapa pada tingkat output keluaran. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah LAKI P disarankan agar dilaksanakan pelatihan bagi Staf yang menangani tugas tersebut pada setiap unit kerja. Bulukumba, Januari 2016 Plt. Kepala DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH,MM,MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda NI P : 19631019 199111 1001 LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page i KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerj a I nstansi Pemerintah LKI P Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah LKI P disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014. LAKI P ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016, dan juga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dan terlebih lagi pada BPMPD, demi terwujudnya pemerintahan yang baik Good Gorvernance dimasa yang akan datang. Demikian LAKI P ini kami susun dan kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih. Bulukumba, Januari 2016 Plt. KEPALA DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH, MH, MBA

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip : 19631019 199111 1 001