LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
Dari sasaran yang telah ditetapkan pada rencana sasaran strategi sebagian besar telah mencapai sasaran kinerja yang diharapkan sehingga secara umum dapat
dikatakan bahwa BPMPD telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah menj adi tanggung jawab organisasi. Berhasil tidaknya Program dan Kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dapat diketahui dengan Pengukuran Kinerja.
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Badan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
PENGUKURAN KI NERJA KEGI ATAN
SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Kegiatan
Capaian Ket.
Uraian I ndikator Kinerja
Satuan Target
Realisasi Fisik
Keu
1 2
3 4
5 6
7 8
9 Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan
Jasa surat menyurat
-
Tersedianya biaya
perjalanan mengantar surat
-
Terdistribusinya surat
keluar Bulan
12 12
100 100
Penyediaan Jasa
Komunikasi,sumber daya air dan listrik
-
Tersedianya Pembayaran
Listrik, telpon Air
-
Terciptanya Kelancaran Pelayanan Kantor
Bulan 12
12 100
95
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan Dinas operasional
-
Tersedianya Jasa Perpanjangan STNK
-
Terciptanya kelancaran pelayanan kantor
Unit 8
8 100
97
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
-
Tersedianya jasa administrasi keuangan
-
Tertib administrasi keuangan
Tahun 1
1 100
98
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
-
Tersedianya jasa kebersihan Kantor
-
Terciptanya ruangan kerja yang bersih
Org 2
2 100
100
Penyediaan peralatan
rumah tangga
-
Tersedianya alat rumah tangga kantor
-
Kelancaran Kegiatan rumah tangga kantor
Paket 1
1 100
100
Rapat-rapat koordinasi
konsultasi keluar daerah
-
Teresedianya biaya perjalanan dinas
-
Terlaksananyan rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi Tahun
1 1
100 100
Penatausahaan kesekretariatan
SKPD
-
Tersedianya ATK, barang cetakan,
makanan dan minuman
-
Kelancaran administrasi
perkantoran Tahun
1 1
100 100
Program Peningkatan
Sarana dan Prasrana
Aparatur Pangadaan
Peralatan Gedung Kantor
-
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
-
Terciptanya kelancaran pelayanan kantor
unit 12
12 100
100
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Pengadaan Meubeleur
-
Tersedianya meubeleur
-
Terciptanya kelancaran pelayanan kantor
unit 2
125 100
100
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
-
Tersedianya alat
kebersihan dan
pengecatan kantor
-
Terpeliharanya gedung kantor
Tahun 1
1 100
100
Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
-
Tersedianya jasa servis
-
Terpeliharanya peralatan kantor
Unit 22
22 99,99
100
Rehabilitasi sedang berat gedung
kantor
-
Terciptanya kantor yang refresentatif
-
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur paket
2 2
100 100
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Pelporan capaian kinerja
dan keuangan Penyusunan
Laporan Capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
-
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerj a dan
I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
Tersedianya laporan
LAKI P dan
Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 1
1 100
100
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
-
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
2015
-
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
2015 Dokumen
1 1
100 100
Penyusunan program
kerja SKPD
-
Tersusunnya data perencanaan dan
laporan SKPD
-
Tersedianya Data perencanaan dan
Laporan RKA, RKA Perub, DPA, DPA
Perub, dan RENJA dokumen
5 5
100 99
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Pemberdayaan
Lembaga dan
organisasi masyarakat
perdesaan
-
Terlaksananya pembinaan
administrasi PNPM Mandiri Perdesaan
-
Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM
Mandiri Perdesaan Desa kel
117 117
100 100
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Penyusunan Profil Desa
dan kelurahan
-
Terlaksananya penyusunan data dasar
profil desa kel
-
Tersedianya informasi data dasar profil
desa kel desa
1 1
100 100
Pelaksanaan gelar Teknologi
Tepat Guna TTG
-
Terlaksananya kunjungan kerja TTG
di Mataram
-
Meningkatnya wawasan
dan pengetahuan
Tim Pelaksana
kegiatan dalam
rangka pembinaan
kelompok TTG di perdesaan
Kali 1
1 100
100
Penyusunan peraturan
perundang- undangan tentang
desa
-
Tersusunnya perubahan perda desa
-
Terlaksananya perubahan perda
tentang desa perda
4 4
100 99,93
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9 Pemilihan
Kepala Desa
-
Terlaksananya pemilihan kepala desa
-
Terpilihnya kepala desa
desa 30
- 25
100
Program Pengembangan
Lembga Ekonomi
Perdesaan Pelatihan
Keterampilan Manajemen Usaha
Milik Desa
-
Terlaksananya pelatihan Manajemen
badan Usaha Milik Desa
-
Meningkatnya pengetahuan Aparat
Desa Dalam manajemen BUMDES
desa 79
79 100
100
Pembinaan operasional
penyaluran RASKI N
-
Terlaksananya pembinaan dan
penyaluran RASKI N
-
Pelaksanaan Program Nasional Raskin
Rumah Tangga
Miskin RTM
20.740 20.740
100 98
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
1 2
3 4
5 6
7 8
9 Penilaian
Perlomban Desa Kelurahan
-
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa kel
di setiap
kecamatan
-
Terpilihnya tiga desa dan kel melalui
evaluasi penilaian perlombaan desa kel
Desa kel 20
20 100
100
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
-
Terlaksananya kegiatan bulan bhakti
gotong royong
masyarakat
-
Tumbuhnya motivasi
masyarakat dalam
pelaksanaan nilai
– nilai gotong royong
kali 1
1 100
100
Program Peningkatan
Aparatur Pemerintahan
Desa Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa Dalam
Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
-
Terlaksananya Pelatihan administrasi
Keuangan Desa
-
Meningkatnya Pengetahuan Aparat
Desa Mengelola Administrasi Keuangan
Desa kecamatan
10 10
100 100
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
Dengan melihat prosentasi pengukuran kinerja kegiatan yang ada pada tabel diatas, maka dapat dianalisis capaian kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
I NDI KATOR KI NERJA SATUAN
TARGET REALI SASI
-
Jumlah fasilitasi
pengelolaan keuangan desa kel melalui bintek
pengelolaan keuangan desa
-
Jumlah Desa
yang memasukkan SPJ dan
mencairkan ADD tepat waktu
-
Jumlah Desa
yang memasukkan SPJ dan
mencairkan BDD tepat waktu
-
Terlaksananya pemilihan kepala desa
Desa
Desa
Desa
Desa 109
109
109
33 109
109
109
32 100
100
100
96
Pagu anggaran : Rp. 910.330.883,- Realisasi anggaran : Rp. 910.330.883,-
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 1 yait u meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah program
peningkatan kapasitas aparatur dan pemerintah desa dengan kegiat an : 1.
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Rp.398.242.300,-
2. Pemilihan Kepala Desa Rp. 512.088.583,-
Persentase keuangan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 100 , dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
100 . Persentase keuangan dari dua kegiatan tersebut adalah 100 . I ni
menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Namun
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
dari segi kinerja belum mencapai sasaran yang diinginkan karena adanya satu desa yang tidak melakukan Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Desa Padang Kecamatan
Gantarang Kabupaten Bulukumba Persentase pada indikator Jumlah Desa yang memasukkan SPJ dan
mencairkan ADD tepat waktu mencapai 100 .
2. Mew ujudkan Perencanaan dan Laporan Keuangan Tepat Waktu
I NDI KATOR KI NERJA SATUAN
TARGET REALI SASI
-
Persentase dokumen perencanaan
dan laporan
keuangan yang disusun tepat
waktu persen
100 100
100
Pagu anggaran : Rp. 46.297.000,- Realisasi anggaran : Rp. 45.978.000-
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 3 yaitu program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disukung
oleh tiga kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.988.000,-, Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.326.000,- dan kegiatan Penyusunan Program Kerj a SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
35.983.000,- . Persentase keuangan dari kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerj a
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 , kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 dan kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD mencapai 99 .
Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
I NDI KATOR KI NERJA SATUAN
TARGET REALI SASI
-
Jumlah fasilitasi
dalam penguatan
kelompok dalam
mewujudkan Program Pamsimas
Desa 10
10 100
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
-
Jumlah desa
yang mengikuti lomba desa
tingkat kabupaten
-
Jumlah desa
yang memiliki profil desa
Desa
Desa 20
109 20
82 100
76
Pagu anggaran : Rp. 247.455.700,- Realisasi anggaran : Rp. 247.455.700,-
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 4 yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah
program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 48.734.000,- , kegiatan
Penilaian perlombaan desa kelurahan Rp. 99.326.300,- dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan Penyusunan Profil Desa dan
kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 99.395.400,- . Prosentase keuangan dari kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa adalah 100 , kegiatan Penilaian perlombaan desa kelurahan juga 100 dan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan mencapai 100 .
Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan I ni menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Akan tetapi persentase
kinerja pada kegiatan Penyusunan Profil desa dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 24 . I ni disebabkan karena penginputan profil
desa dilaksanakan secara online oleh aparat desa.
4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat
I NDI KATOR KI NERJA
SATUAN TARGET
REALI SASI
-
Jumlah fasilitasi
dalam pemberdayaan dan
kesejahteraan
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
keluarga PKK
melalui penguatan
kelembagaan
-
Jumlah PKK aktif
-
Jumlah posyandu
aktif Kelompok
Kelompok 146
546 146
546 100
100
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat adalah
program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5.
Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada Rumah Tangga Sasaran RTS
I NDI KATOR KI NERJA SATUAN
TARGET REALI SASI
-
Tersalurnya RASKI N pada
kelompok sasaran RTS
Rumah tangga
sasaran RTS
227.964 227.964
100
Pagu anggaran : Rp. 184.293.800,- Realisasi anggaran : Rp. 184.107.800,-
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 6 Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada kelompok sasaran program
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan kegiatan pembinaan operasional penyaluran RASKI N. Prosentase keuangan dari kegiatan tersebut adalah 99,89 .
Berdasarkan realisasi satuan indikator kinerja dan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil. Realisasi
indikator kinerja Penyaluran RASKI N pada kelompok Rumah Tangga Sasaran mencapai 100 atau penyaluran RASKI N sampai pada sasaran yaitu 20.740 rumah
tangga di 10 kecamatan.
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
6. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa
I NDI KATOR KI NERJA SATUAN
TARGET REALI SASI
-
Jumlah desa yang mengikuti pelatihan
keterampilan BUMDES
desa 79
79 100
Pagu anggaran : Rp. 33.140.500,- Realisasi anggaran : Rp. 33.140.500,-
Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 7 Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa adalah program
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan pada kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa BUMDES . Persentase keuangan dari kegiatan
tersebut adalah 100 . Berdasarkan realisasi satuan indikator kinerj a dan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil.
Dengan melihat indikator yang ada maka dapat dikatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cukup berhasil dalam mencapai
target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Terbukti dengan tercapainya target yang ditetapkan, 10 indikator kinerja
terealisasi 100 , sedangkan 3 indikator kinerja lainnya hanya terealisasi 98,17 , 0 dan 53 .
I ndikator kinerja yang tidak terealisasi sesuai target karena : 1.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 33 Desa terealisasi 32 Desa dan Desa tidak dilaksanakan yaitu Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten
Bulukumba 2.
kegiatan Penyusunan Profil desa dan kelurahan belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 76 . I ni disebabkan karena penginputan profil desa
dilaksanakan secara online oleh aparat desa di desa masing-masing.
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 21
d. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016
Realisasi belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba menurut APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Uraian Anggaran
Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
Belanja Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa
Belanja Modal
4.563 .940 .207 2.241.940.2 07
2.32 2.00 0.000
401.429.000 1.707.380.750
213.190.250
4.798.175.5 22 2.176.175.5 22
2.622.000.0 00
396.124.000 2.012.685.750
213.190.250
4.732.062.0 58 2.123.744.5 77
2.608.317.4 81
394.359.500 2.001.170.731
212.787.250
98,62 97,59
99.48
99,55 97,43
99,81
Jumlah Belanja 4.563.940.2 07
4.798.175.5 22 4.732.062.0 58 98,62
Badan P
emberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba, pada Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sebesar Rp. 4.798.175.522,- yang terdiri dari Belanj a Langsung sebesar Rp. 2.622.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 2.176.175.522,- . Pada Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanj a yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 396.124.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.
2.012.685.750,- dan belanja modal sebesar Rp. 213.190.250,- . Dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penggunaan anggaran yang
bersumber dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.732.062.058,- atau sebesar 98,62 dari pagu anggaran APBD.
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page 37
BAB I V P E N U T U P
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja BPMPD Tahun 2016 yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPD dapat diselenggarakan
secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.
3. Berdasarkan sasaran strategik yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai
target kinerja yang diharapkan. 4.
Pengukuran pencapaian untuk Tahun 2016 sebagian besar telah dilakukan pada indikator tingkat outcome hasil dan beberapa pada tingkat output keluaran.
Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
anggaran 2016. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah LAKI P disarankan agar dilaksanakan pelatihan bagi Staf yang menangani tugas tersebut pada setiap unit kerja.
Bulukumba, Januari 2016 Plt. Kepala DPMD,
H. A. KURNI ADY, SH,MM,MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda NI P : 19631019 199111 1001
LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa BPMPD Page i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerj a
I nstansi Pemerintah LKI P Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah LKI P disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri
Nomor 53 Tahun 2014. LAKI P
ini diharapkan
dapat memberikan
gambaran kinerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba pada
tahun 2016, dan juga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dan terlebih lagi pada BPMPD,
demi terwujudnya pemerintahan yang baik Good Gorvernance dimasa yang akan datang.
Demikian LAKI P ini kami susun dan kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih.
Bulukumba, Januari 2016 Plt. KEPALA DPMD,
H. A. KURNI ADY, SH, MH, MBA
Pangkat: Pembina Utama Muda Nip : 19631019 199111 1 001