Resumo da alocação orçamental total para 2016

Página 34 de 80 Gráfico 5. Orçamento para 2016 e projeções para cinco anos Todavia a alocação orçamental total para 2016, de 34 milhões de dólares, é relativamente baixa quando comparada com a do ano anterior. Isto significa que o orçamento para o FDCH em 2016 é reduzido em 17, ainda que o número de instituições seja praticamente idêntico passa de 35 para 36. Gráfico 6. Distribuição orçamental por tipo de formação em 2016 A ilustração acima mostra que a alocação orçamental de 34 milhões de dólares para 2016 é distribuída para quatro programas principais, nomeadamente: Formação Profissional, Formação Técnica, Bolsas de Estudo e Outros Tipos de Formação. O programa de bolsas de estudo permanece como o programa dominante, com um valor total de 17,2 milhões de dólares e Página 35 de 80 representando 51 do orçamento total aprovado para 2016. Segue-se o Programa de Formação Profissional, no valor aproximado de 7,8 milhões de dólares e representando 23 do fundo. Com, respetivamente 5,1 milhões de dólares 15 do fundo, e 3,8 milhões de dólares 11 do fundo, a Formação Técnica e os Outros Tipos de Formação estão muito próximos. Tabela 12. Sumário do Orçamento para 2016 de acordo com as categorias dos Programas Programas Orcamento Final 2016 Projecção para Ano 2017 Projecção para Ano 2018 Projecção para Ano 2019 Projecção para A 2020 810 - Vocational Training Formação Profissional 7.835.245,40 7.835.245,40 9.794.056,75 11.263.165,26 11.826.323,53 811- Technical Trainings Formação Técnica 5.115.167,35 5.115.167,35 6.393.959,19 7.353.053,07 7.720.705,72 812- Scholarship Programs Bolsas de Estudo 17.232.688,00 17.232.688,00 21.540.860,00 24.771.989,00 26.010.588,45 813- Other Types of Trainings Outros Tipos de Formação 3.816.899,25 3.816.899,25 4.771.124,06 5.486.792,67 5.761.132,31 Total 34.000.000,00 34.000.000,00 42.500.000,00 48.875.000,00 51.318.750,00 Página 36 de 80

8. Programas e detalhes orçamentais propostos para o ano fiscal de 2016

Código Dono do Projecto SectorPro grama Sub-ProgramaNome do Projecto Orçamento Final 2016 Projecção para Ano 2017 Projecção para Ano 2018 Projecção para Ano 2019 Projecção para Ano 2020 810 Gabinete do Presidente da República - GPR Formação Profissional Formação na área RH, Inspeção e Auditoria 40,000.00 40,000.00 50,000.00 57,500.00 60,375.00 811 Gabinete do Presidente República – GPR Formação Técnica Formação Digitalização do Arquivo IT 40,000.00 40,000.00 50,000.00 57,500.00 60,375.00 Total dos Projectos 80,000.00 80,000.00 100,000.00 115,000.00 120,750.00 810 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Standard Operacional de Procedimento SOP 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,875.00 3,018.75 810 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Gestão de Administração das Finanças 15,000.00 15,000.00 18,750.00 21,562.50 22,640.63 810 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Gestão Atendimento Público 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 810 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Gestão Logística Património do Estado 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 810 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Gestão Recursos Humanos 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 811 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Técnica Média 3,000.00 3,000.00 3,750.00 4,312.50 4,528.13 811 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Técnica IT 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 811 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Técnica Contabilidade Básico 7,000.00 7,000.00 8,750.00 10,062.50 10,565.63 813 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Outros tipo de Curso de Cleaner services + Cafetaria 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico - MPIE Secretariado Técnico Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH Hudilaran - Fatuhada, Díli, Timor-Leste. N o Telefone: 3310289 3310624 Ext. 113 Página 37 de 80 Código Dono do Projecto SectorPro grama Sub-ProgramaNome do Projecto Orçamento Final 2016 Projecção para Ano 2017 Projecção para Ano 2018 Projecção para Ano 2019 Projecção para Ano 2020 Formação 811 Gabinete do Primeiro Ministro – GPM Formação Técnica IT , Média e Contabilidade Básica 9,000.00 9,000.00 11,250.00 12,937.50 13,584.38 810 Gabinete Primeiro Ministro – GPM Formação Profissional Standard Operacional de Procedimento, Gestão Administração, Logística Recurso Humano e Atendimento Público 20,000.00 20,000.00 25,000.00 28,750.00 30,187.50 813 Gabinete Primeiro Ministro – GPM Outros tipo de Formação Ano 1. inicia em 2016-2017 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,750.00 6,037.50 Total dos Projectos 80,000.00 80,000.00 100,000.00 115,000.00 120,750.00 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional Administração 3,420.00 3,420.00 4,275.00 4,916.25 5,162.06 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional Curso da Língua Inglesa 26,400.00 26,400.00 33,000.00 37,950.00 39,847.50 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional Investigação 101,880.00 101,880.00 127,350.00 146,452.50 153,775.13 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional Lideranças 15,000.00 15,000.00 18,750.00 21,562.50 22,640.63 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional JRU 20,700.00 20,700.00 25,875.00 29,756.25 31,244.06 810 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Profissional Efective Procurament management 4,400.00 4,400.00 5,500.00 6,325.00 6,641.25 811 Procuradoria Geral da República – PGR Formação Técnica IT 10,200.00 10,200.00 12,750.00 14,662.50 15,395.63 813 Procuradoria Geral da República – PGR Outros tipo de Formação Curso Especial relevante com o serviço da PGR 83,000.00 83,000.00 103,750.00 119,312.50 125,278.13 Total dos Projectos 265,000.00 265,000.00 331,250.00 380,937.50 399,984.38 811 Presidência do Conselho dos Ministros - PCM Formação Técnica Formação avançada em Logística 51,520.00 51,520.00 64,400.00 74,060.00 77,763.00