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Gráfico 5. Orçamento para 2016 e projeções para cinco anos
Todavia a alocação orçamental total para 2016, de 34 milhões de dólares, é relativamente baixa quando comparada com a do ano anterior. Isto significa que o orçamento para o FDCH em 2016
é reduzido em 17, ainda que o número de instituições seja praticamente idêntico passa de 35 para 36.
Gráfico 6. Distribuição orçamental por tipo de formação em 2016
A ilustração acima mostra que a alocação orçamental de 34 milhões de dólares para 2016 é distribuída para quatro programas principais, nomeadamente: Formação Profissional, Formação
Técnica, Bolsas de Estudo e Outros Tipos de Formação. O programa de bolsas de estudo permanece como o programa dominante, com um valor total de 17,2 milhões de dólares e
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representando 51 do orçamento total aprovado para 2016. Segue-se o Programa de Formação Profissional, no valor aproximado de 7,8 milhões de dólares e representando 23 do fundo.
Com, respetivamente 5,1 milhões de dólares 15 do fundo, e 3,8 milhões de dólares 11 do fundo, a Formação Técnica e os Outros Tipos de Formação estão muito próximos.
Tabela 12. Sumário do Orçamento para 2016 de acordo com as categorias dos Programas
Programas Orcamento
Final 2016 Projecção para
Ano 2017 Projecção para
Ano 2018 Projecção para
Ano 2019 Projecção para A
2020
810 - Vocational Training Formação Profissional
7.835.245,40 7.835.245,40
9.794.056,75 11.263.165,26
11.826.323,53 811- Technical Trainings
Formação Técnica 5.115.167,35
5.115.167,35 6.393.959,19
7.353.053,07 7.720.705,72
812- Scholarship Programs Bolsas de Estudo
17.232.688,00 17.232.688,00
21.540.860,00 24.771.989,00
26.010.588,45 813- Other Types of Trainings
Outros Tipos de Formação 3.816.899,25
3.816.899,25 4.771.124,06
5.486.792,67 5.761.132,31
Total 34.000.000,00
34.000.000,00 42.500.000,00 48.875.000,00
51.318.750,00
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8. Programas e detalhes orçamentais propostos para o ano fiscal de 2016
Código Dono do Projecto
SectorPro grama
Sub-ProgramaNome do Projecto
Orçamento Final 2016
Projecção para Ano
2017 Projecção
para Ano 2018
Projecção para Ano
2019 Projecção
para Ano 2020
810 Gabinete do Presidente
da República - GPR Formação
Profissional Formação na área RH, Inspeção
e Auditoria 40,000.00
40,000.00 50,000.00
57,500.00 60,375.00
811 Gabinete do Presidente
República – GPR Formação
Técnica Formação Digitalização do
Arquivo IT 40,000.00
40,000.00 50,000.00
57,500.00 60,375.00
Total dos Projectos 80,000.00
80,000.00 100,000.00
115,000.00 120,750.00
810 Gabinete do Primeiro
Ministro – GPM Formação
Profissional Standard Operacional de
Procedimento SOP 2,000.00
2,000.00 2,500.00
2,875.00 3,018.75
810 Gabinete do Primeiro
Ministro – GPM Formação
Profissional Gestão de Administração das
Finanças 15,000.00
15,000.00 18,750.00
21,562.50 22,640.63
810 Gabinete do Primeiro
Ministro – GPM Formação
Profissional Gestão Atendimento Público
4,000.00 4,000.00
5,000.00 5,750.00
6,037.50 810
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
Formação Profissional
Gestão Logística Património do Estado
4,000.00 4,000.00
5,000.00 5,750.00
6,037.50 810
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
Formação Profissional
Gestão Recursos Humanos 4,000.00
4,000.00 5,000.00
5,750.00 6,037.50
811 Gabinete do Primeiro
Ministro – GPM Formação
Técnica Média
3,000.00 3,000.00
3,750.00 4,312.50
4,528.13 811
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
Formação Técnica
IT 4,000.00
4,000.00 5,000.00
5,750.00 6,037.50
811 Gabinete do Primeiro
Ministro – GPM Formação
Técnica Contabilidade Básico
7,000.00 7,000.00
8,750.00 10,062.50
10,565.63 813
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
Outros tipo de
Curso de Cleaner services + Cafetaria
4,000.00 4,000.00
5,000.00 5,750.00
6,037.50
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico - MPIE Secretariado Técnico
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano - FDCH
Hudilaran - Fatuhada, Díli, Timor-Leste. N
o
Telefone: 3310289 3310624 Ext. 113
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Código Dono do Projecto
SectorPro grama
Sub-ProgramaNome do Projecto
Orçamento Final 2016
Projecção para Ano
2017 Projecção
para Ano 2018
Projecção para Ano
2019 Projecção
para Ano 2020
Formação 811
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
Formação Técnica
IT , Média e Contabilidade Básica
9,000.00 9,000.00
11,250.00 12,937.50
13,584.38 810
Gabinete Primeiro Ministro – GPM
Formação Profissional
Standard Operacional de Procedimento, Gestão
Administração, Logística Recurso Humano e Atendimento Público
20,000.00 20,000.00
25,000.00 28,750.00
30,187.50
813 Gabinete Primeiro
Ministro – GPM Outros tipo
de Formação
Ano 1. inicia em 2016-2017 4,000.00
4,000.00 5,000.00
5,750.00 6,037.50
Total dos Projectos 80,000.00
80,000.00 100,000.00
115,000.00 120,750.00
810 Procuradoria Geral da
República – PGR Formação
Profissional Administração
3,420.00 3,420.00
4,275.00 4,916.25
5,162.06 810
Procuradoria Geral da República – PGR
Formação Profissional
Curso da Língua Inglesa 26,400.00
26,400.00 33,000.00
37,950.00 39,847.50
810 Procuradoria Geral da
República – PGR Formação
Profissional Investigação
101,880.00 101,880.00
127,350.00 146,452.50
153,775.13 810
Procuradoria Geral da República – PGR
Formação Profissional
Lideranças 15,000.00
15,000.00 18,750.00
21,562.50 22,640.63
810 Procuradoria Geral da
República – PGR Formação
Profissional JRU
20,700.00 20,700.00
25,875.00 29,756.25
31,244.06 810
Procuradoria Geral da República – PGR
Formação Profissional
Efective Procurament management
4,400.00 4,400.00
5,500.00 6,325.00
6,641.25 811
Procuradoria Geral da República – PGR
Formação Técnica
IT 10,200.00
10,200.00 12,750.00
14,662.50 15,395.63
813 Procuradoria Geral da
República – PGR Outros tipo
de Formação
Curso Especial relevante com o serviço da PGR
83,000.00 83,000.00
103,750.00 119,312.50
125,278.13 Total dos Projectos
265,000.00 265,000.00
331,250.00 380,937.50
399,984.38 811
Presidência do Conselho dos Ministros - PCM
Formação Técnica
Formação avançada em Logística 51,520.00
51,520.00 64,400.00
74,060.00 77,763.00