Diagram Alur Data Level 0
Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium. Setelah itu diserahkan kepada konsumen untuk ditandantangani, lalu disethkan lagi ke Supervisor Kolam
Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium. Bagian pertama di simpan oleh Konsumen bagian kedua
diarsipkan oleh Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium.
Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium membuat Surat Lembur Karyawan
SLK diserahkan kepada karyawan yang lembur untuk ditandatangani, lalu olah karyawan Surat Lembur Karyawan yang sudah ditandatangani SLK Acc
diserahka kembali kepada Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium.
Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium menyerahkan kepada Manager
Keuangan untuk di tandatangani setalah ditandatangani SLK Acc2 diserahkan kebagian ADM Keuangan. Berdasarkan SLK Acc2 ADM Keuangan
mengarsipkan SLK Acc2 lembar pertama dan membuat Bukti Pengeluaran dan menyerahkan Bukti Pengeluaran berserta SLK Acc2 lembar 2 kepada bagian
Akuntansi. Lembar ke 3 diserahkan ke Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium,
berserta uang lembar ke 4 diserahkan kepada Karyawan. Setiap sebulan sekali Bersamaan dengan uang ADM Keuanga membayar
Listrik, Air Dan Telepon kepada rekanan berdasarkan Rekening lama Listrik, Air Dan Telepon. Rekanan menginputkan Rekening Listrik, Air Dan Telepon bulan
lalu ke file Listrik, Air Dan Telepon, dan mencetak Rekening Baru Listrik, Air Dan Telepon yang baru dan diserahkan ke ADM Keuangan setelah itu ADM
Keuangan membuat Bukti Pengeluaran dan diserahkan kebagian Akuntansi. Berdasarkan SK Karyawan bagian keuangan menyimpan data karyawan data
karyawan, dan mencetak DHK daftar hadir Karyawan dan diserahkan ke Supervisor
Masing-Masing Divisi.
Supervisor Masing-Masing
Divisi menyerahkan DHK kepada karyawan untuk ditandatangani sebagai bukti
kehadiran Karyawan setiap harinya. Sebulan sekali Daftar Hadir Karyawan yang sudah ditandatangani DHK Acc diserahkan kebagian ADM Keuangan untuk
dilaporkan. Berdasarkan Daftar Hadir Karyawan Acc ADM Keuangan menyimpan ke
dalam Daftar Hadir Karyawan, setelah itu sebulan sekali mencetek Gaji Karyawan GK besamaan dengan Uang GK ditandatangani oleh Karyawan untuk bukti
penerimaan gaji menjadi GK Acc Gaji Karyawan yang sudah ditandatangani diserahkan kebagian ADM Keuangan.
Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Seminggu sekali mecetak Laporan Pendapatan Harian LPH sebanyak 4 rangkap dan langsung
menandatangai LPH berserta uang. Setelah itu, Laporan Pendapatan Harian yang sudah ditandatangani LPH Acc berserta uang diserahkan kepada Manager
Masing-Masing Divisi untuk di tandatangani, setelah ditandatangani LPH Acc2 diserahkan kebagian Akuntansi berserta uang.
Karyawan mengecek Sarana Prasarana Tidak Layak Pakai SPTLP dan melaporkan sarana prasarana tidak layak pakai SPTLP kepada Supervisor
Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan
Supervisor Gymnasium, bagian Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium langsung
membuatkan Surat Pengajuan Pemeliharaan SPP sebanyak 3 rangkap. SPP tersebut langsung ditandatangani dan diserahkan kepada Manager
Masing-Masing Divisi. Manager Masing-Masing Divisi menandatangani SPA Acc diserahkan kebagian Manager Keuangan Untuk ditandatangani lagi untuk
pencairan dana dan SPA Acc 2 di serahkan kebagian ADM Keuangan rangkap pertama di simpan di ADM Keuangan untuk di arsipkan, bersamaan dengan
uang rangkap ketiga di serahkan ke bagian Supervisor Kolam Renang, Supervisor Stadion Sepak Bola, Supervisor Lapangan Tenis dan Supervisor Gymnasium.
Rangkap kedua diserahkan kebagian Akuntansi. Berdasarkan SPA Acc 2 , Rekening Baru Listrik, Air Dan Telepon, Bukti
Pengeluaran, DHK Acc GK Acc Sebulan sekali Bagian Akuntansi langsung dibuatkan Jurnal Umum JU Buku Besar Umum BBU dan laporan keuangan
surplusdefisit SD sebanyak 3 rangkap diserahkan kepada bagian Manager Keuangan untuk ditandantangani.
Setelah itu JU Acc, BBU Acc dan SD Acc diserahkan Manager Utama untuk di tandatangani, setelah ditandatangani bagian pertama di simpan di Manager
Utama, dan bagian kedua disimpan di Manager Keuangan dan yang terakhir disimpan di Bagian Akuntanasi untuk dijadikan arsip.